kapanewon
4. Meningkatkan 3 4 3 4 14
pemahaman
personel terhadap
peraturan
perundangan yang
terkait tugas
pembinaan dan
pengawasan
kepada pemeritah
kalurahan sesuai
bidang tugasnya
Tabel 5.3
Sasaran Dan Strategi Kapanewon Bantul
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera
Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam
Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika
2. Memperkuat
koordinasi
Forkopimkap dan
lintas sector untuk
menanggapi berbagai
permasalahan di
wilayah.
3. Membentuk Tim
Tindak lanjut
cap[aian dan
Akuntabilitas Kinerja
Kapanewon dengan
pembinaan dari
Inspektorat.
4. Mengintensifkan
pembinaan dan
pengawasan kepada
Kalurahan sampai
penatausaahan dan
realisasi fisik
kegiatan.
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta
pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan
berbagai analisis dan metodo;ogi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk
program, kegiatan dan sub.kegiatan.Rencana program, kegiatan dan sub
kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Bantul disajikan pada tabel
berikut.Sebelum menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan sub
kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif,
maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi.
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Terwuj
udnya
penyele
nggara
an
pemeri
ntahan 88, Kap
IKM 88,1 88,4 88,8 89,1 89,5 89,5
yang 03 Bantul
berkine
rja
tinggi
dan
akunta
bel
Menin
gkatn
ya
kualit
as
pelaya
nan IKM
Kap
admin Kapanewo 90 90 90 91 91 92 92
Bantul
istrasi n
pada
masya
rakat
di
Kapan
ewon
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Dokumen
perencanaa
n dan
pengendalia
Persenta
n yang
se
disusun
perenca
sesuai
naan
dengan
dan
tatakala
pengend 100 100 100 100 100 100
target n/ Jawatan
alian Per 45.300 Pers 66.04 Pers 66.040 Pers 66.040 Pers 66.040 Pers 309.46
waktu a Praja
PROGRAM urusan sen .000 en 0.000 en .000 en .000 en .000 en 0.000
dibagi
PENYELENG keistime
dengan
GARAAN waan
seluruh
KEISTIMEW yang
dokumen
AAN berkuali
04.01. perencanaa
YOGYAKAR tas
04 n dan
TA URUSAN
pengendalia
KELEMBAG
n dikali
AAN DAN
100%
KETATALA
Tingkat Nilai hasil
KSANAAN
penerap survei
an perhitunga
budaya n
Sub
pemerin Penerapan
0 82 83 84 85 85 Bagian
tahan Budaya n/
per Pers 50.00 Pers 50.000 Pers 50.000 Pers 50.000 Pers 200.00 Umum
SATRIYA Pemerintah a -
sen en 0.000 en .000 en .000 en .000 en 0.000 Sekreta
pada an SATRIYA
riat
ASN di ASN dan
Kabupat Aparatur di
en PD dan
Bantul Kalurahan
Capaian Capaian
Perencanaa
kinerja kinerja dari
n dan
perenca sub 100 100 100 100 100 100
04.1.0 Pengendalia n/ Jawatan
naan kegiatan Per 45.300 Pers 50.00 Pers 50.000 Pers 50.000 Pers 50.000 Pers 245.30
4.2.06 n a Praja
dan dibagi sen .000 en 0.000 en .000 en .000 en .000 en 0.000
Pelaksanaan
pengend target
Kegiatan
alian subkegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Dokume
n
Rencana
Program
3
dan 3 3 3 3 15
dok Kap
Kegiatan doku doku doku doku doku
ume Bantul
Keistime men men men men men
n
waan
Penyusunan
tingkat
Rencana
04.1.04 Kecamat
Program dan n/ Jawatan
.2.06.0 an 45.300. 50.000 50.000. 50.000. 50.000. 245.30
Kegiatan a Praja
1 Dokume 000 .000 000 000 000 0.000
Keistimewaa
n
n
laporan
pengend 4
4 4 4 4 20
alian dan dok Kap
doku doku doku doku doku
evaluasi ume Bantul
men men men men men
Dana n
Keistime
waan per
triwulan
Capaian Realisasi
Kinerja pelaksanaa Sub
Peningkatan
04.01. Peningk n subkeg/ 100 100 100 100 100 Bagian Kap
Budaya 50.00 50.000 50.000 50.000 200.00
04.2.0 atan target na na na Pers Pers Pers Pers Pers Umum Bant
Pemerintah 0.000 .000 .000 .000 0.000
2 Budaya pelaksanaa en en en en en Sekreta ul
an
Pemerin n subkeg x riat
tahan 100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Dokume
n
Rencana
Aksi 1 1 1 1 4
Budaya na na na doku doku doku doku doku
Pemerint men men men men men
ahan di
Implementas
Kapanew Sub
i Budaya
4.01.04 on Bagian Kap
Pemerintaha 50.000 50.000. 50.000. 50.000. 200.00
.2.02.0 ASN dan Umum Bant
n Satriya di .000 000 000 000 0.000
1 Pamong Sekretar ul
Kabupaten
Kaluraha iat
Bantul
n yang
75 75 75 75 300
mendapa
oran oran oran oran oran
tkan
g g g g g
internalis
asi
Budaya
Satriya
Subbag
Capaian
PROGRAM Progra
nilai
PENUNJANG Nilai AKIP m
Akuntab
URUSAN PD yang Keuang
ilitas 86 2.969. 87 3.119. 88 3.381. 89 3.643. 90 4.226. 90 17.339 Kap
07.01. PEMERINTA dikeluarkan an,Subb
Kinerja ang 171.33 angk 550.5 angk 316.56 angk 429.56 angk 082.56 angk .550.6 Bant
01 HAN oleh ag
Instansi ka 2 a 67 a 7 a 7 a 7 a 00 ul
DAERAH Inspektorat Umum
Pemerin
KABUPATE Daerah Dan
tah
N/KOTA Kepega
(AKIP)
waian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Hasil
Penjumlaha
n dari
Capaian
Perencanaa capaian
kinerja
n, kinerja
perenca Subbag
Penganggar indikator
07.01. naan 100 100 100 100 100 100 Progra Kap
an, dan per sub 3.000. 10.00 15.000 20.000 30.000 78.000
01.02. dan Per Pers Pers Pers Pers Pers m Bant
Evaluasi kegiatan 000 0.000 .000 .000 .000 .000
01 evaluasi sen en en en en en Keuang ul
Kinerja dibagi
perangk an
Perangkat jumlah
at
Daerah indikator
daerah
sub
kegiatan
dikali 100%
Penyusunan
Dokume 8 5 6 7 8 34 Subbag
7.01.01 Dokumen Kap
n dok 1.200.0 Dok 4.000. Dok 6.000.0 Dok 8.000.0 Dok 10.000. Dok 29.200. Program
.2.01.0 Perencanaan Bant
Perencan ume 00 ume 000 ume 00 ume 00 ume 000 ume 000 Keuang
1 Perangkat ul
aan n n n n n n an
Daerah
Koordinasi Subbag Kap
dan 4 5 6 7 8 30 Program Bant
7.01.01 Dokume Keuang ul
Penyusunan dok Dok Dok Dok Dok Dok 228.80
.2.01.0 n hasil an
Laporan ume ume ume ume ume ume 0.000
6 Evaluasi
Capaian n 1.800.0 n 6.000. n 9.000.0 n 12.000. n 20.000. n
Kinerja dan 00 000 00 000 000
Ikhtisar Dokume 10
Realisasi 10 10 10 10 50
n dok
Kinerja doku doku doku doku doku
Keuanga ume
SKPD men men men men men
n n
Hasil
Capaian
Penjumlaha
kinerja
n dari Subbag
Administras pengad
07.01. capaian 100 2.475. 100 2.489. 100 2.518. 100 2.543. 100 2.575. 100 12.602 Progra Kap
i Keuangan ministra
01.2.0 kinerja Per 930.33 Pers 397.4 Pers 293.42 Pers 054.42 Pers 907.42 Pers .583.0 m Bant
Perangkat sian
2 indikator sen 2 en 27 en 7 en 7 en 7 en 40 Keuang ul
Daerah keuanga
per sub an
n
kegiatan
perangk
dibagi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
at jumlah
daerah indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Pembaya
Penyediaan Subbag
ran gaji 1.628. 1.636. Kap
Gaji dan 14 14 14 1.660.6 14 1.680.3 14 1.703.2 14 8.309.2 Program
07.01.0 dan 721.00 Bant
Tunjangan kali 253.90 kali kali 17.000 kali 78.000 kali 31.000 kali 00.905 Keuang
1.2.02. tunjanga 0 ul
ASN an
02 n ASN 5
Subbag
803.8 Kap
Pembaya 12 12 12 12 12 12 Program
ran TPP kali 803.81 kali kali 803.81 kali 803.81 kali 803.81 kali 803.81 Keuang
Bant
16.42 ul
6.427 6.427 6.427 6.427 6.427 an
7
Honorari
um
Penyediaan pengelola Subbag
7.01.01 100 100 100 100 100 100 Kap
administrasi keuanga Program
.2.02.0 Pers Pers Pers Pers Pers Pers Bant
pelaksanaka n, BMD Keuang
2 en en en en en en ul
n tugas ASN dan an
Kepegaw
aian 43.860. 48.860 53.860. 58.860. 68.860. 274.30
Honor 000 .000 000 000 000 0.000 Subbag Kap
Bendaha 12 12 12 12 12 60 Program Bant
ra bula bula bula bula bula bula Keuang ul
Pengelua n n n n n n an
ran
Honor 12 12 12 12 12 60
Pembant bula bula bula bula bula bula
u PPK n n n n n n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Honor
12 12 12 12 12 60
Penggun
bula bula bula bula bula bula
a
n n n n n n
Anggaran
Honor 12 12 12 12 12 60
Pengurus bula bula bula bula bula bula
Barang n n n n n n
Honor 12 12 12 12 12 60
Pengurus bula bula bula bula bula bula
Gaji n n n n n n
Honor
Petugas 12 12 12 12 12 60
Penyimp bula bula bula bula bula bula
an n n n n n n
Barang
12 12 12 12 12 60
Honor
bula bula bula bula bula bula
PPK
n n n n n n
12 12 12 12 12 60
Honor
bula bula bula bula bula bula
PPTK
n n n n n n
Honor
Pembant
u 12 12 12 12 12 60
Bendaha bula bula bula bula bula bula
ra n n n n n n
Pengelua
ran
Hasil
Penjumlaha
Capaian n dari
kinerja capaian Subbag
Administras
07.01. pengelol kinerja 100 100 174.6 100 100 100 100 1.012. Umum Kap
i Umum 139.61 199.61 224.31 274.61
01.02. aan indikator Per Pers 11.62 Pers Pers Pers Pers 758.32 dan Bant
Perangkat 1.808 1.628 1.628 1.628
06 administ per sub sen en 8 en en en en 0 Kepega ul
Daerah
rasi kegiatan waian
umum dibagi
jumlah
indikator
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
sub
kegiatan
dikali 100%
Penyediaan Subbag
Kompone
7.01.01 komponen 10 Umum Kap
n 4.308.0 10 6.000. 10 8.000.0 10 10.000. 10 12.000. 10 40.308.
.2.06.0 listrik/pener jeni dan Bant
Instalasi 00 jenis 000 jenis 00 jenis 000 jenis 000 jenis 000
1 anganbangu s Kepega ul
listrik
nan kantor waian
Penyediaan Subbag
7.01.01 Peralatan 20 Umum Kap
12.998. 20 14.000 20 18.500. 20 25.000. 20 35.000. 20 105.49
.2.06.0 dan ATK jeni dan Bant
878 jenis .000 jenis 000 jenis 000 jenis 000 jenis 8.878
2 perlengkapa s Kepega ul
n kantor waian
Bahan Subbag
Penyediaan
7.01.01 dan 10 Umum Kap
peralatan 5.860.0 15 6.811. 1 10.000. 15 12.000. 15 16.000. 15 50.671.
.2.06.0 peralatan jeni dan Bant
rumah 00 jenis 628 jenis 000 jenis 000 jenis 000 jenis 628
3 kebersih s Kepega ul
tangga
an waian
2
Barang 2 2 2 2 2 92.510.
Penyediaan jeni Subbag
cetakan jenis jenis jenis jenis jenis 930
7.01.01 barang s Umum Kap
15.509. 16.500 17.500. 20.000. 23.000.
.2.06.0 cetakan dan 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 211. dan Bant
930 .000 000 000 000
5 penggandaa penggan 60 60 60 60 60 800 Kepega ul
n daan lem lemb lemb lemb lemb lemb waian
bar ar ar ar ar ar
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Penyediaan
Bahan Subbag
bahan
7.01.01 bacaan 1 Umum Kap
bacaan dan 1.200.0 1 1.300. 1 1.500.0 1 1.600.0 1 1.700.0 1 7.300.0
.2.06.0 langgana jeni dan Bant
peraturan 00 jenis 000 jenis 00 jenis 00 jenis 00 jenis 00
6 n surat s Kepega ul
perundang-
kabar waian
undangan
12
Laporan 12 12 12 12 60
dok 715.36
hasil doku doku doku doku doku
ume 9.884
rapat men men men men men
Penyelenggar n
Subbag
aan rapat Perjalana
7.01.01 Umum Kap
koordinasi n dinas 10 99.735. 10 130.00 10 143.61 10 155.71 10 186.91 50
.2.06.0 dan Bant
dan dalam op 000 op 0.000 op 1.628 op 1.628 op 1.628 op
9 Kepega ul
konsultasi daerah
waian
SKPD Perjalana
n dinas 20
4 op 4 op 4 op 4 op 4 op
luar op
daerah
Hasil
Penjumlaha
n dari
Pengadaan capaian
Capaian
Barang kinerja
kinerja Subbag
Milik indikator
07.01. pengada 100 100 100 100 100 100 Umum Kap
Daerah per sub 44.492 55.00 155.00 255.00 455.00 964.49
01.02. an Per Pers Pers Pers Pers Pers dan Bant
Penunjang kegiatan .000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
07 barang sen en en en en en Kepega ul
Urusan dibagi
milik waian
Pemerintah jumlah
daerah
Daerah indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Subbag
7.01.01 Pengada Umum Kap
Pengadaan 2 20.842. 3 21.000 4 30.000. 5 50.000. 6 70.000. 20 191.84
.2.07.0 an dan Bant
mebel unit 000 unit .000 unit 000 unit 000 unit 000 unit 2.000
5 mebeler Kepega ul
waian
pengada
Subbag
Pengadaan an
7.01.01 3 Umum Kap
peralatan peralatan 23.650. 3 34.000 6 125.00 8 205.00 10 385.00 30 772.65
.2.07.0 jeni dan Bant
dan mesin dan 000 jenis .000 jenis 0.000 jenis 0.000 jenis 0.000 jenis 0.000
6 s Kepega ul
liannya mesin
waian
lainnya
Hasil
Penjumlaha
Capaian n dari
kinerja capaian
Penyediaan penyedia kinerja
Subbag
Jasa an jasa indikator
07.01. 100 100 182.0 100 100 100 100 Umum Kap
Penunjang penunja per sub 161.97 192.00 206.78 236.48 979.23
01.02. Per Pers 00.00 Pers Pers Pers Pers dan Bant
Urusan ng kegiatan 5.600 0.000 2.000 2.000 9.600
08 sen en 0 en en en en Kepega ul
Pemerintah urusan dibagi
waian
an Daerah pemerin jumlah
tah indikator
daerah sub
kegiatan
dikali 100%
Subbag
Materai
7.01.01 Penyediaan 350 400 450 450 500 2500 Umum Kap
dan 3.500.0 4.000. 4.500.0 4.500.0 5.000.0 21.500.
.2.08.0 jasa surat lem lemb lemb lemb lemb lemb dan Bant
benda 00 000 00 00 00 000
1 menyurat bar ar ar ar ar ar Kepega ul
pos
waian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Subbag
Pembaya
12 12 12 12 12 60 Umum Kap
Penyediaan ran
bula bula bula bula bula bula dan Bant
jasa rekening
7.01.01 n n n n n n Kepega ul
komunikasi, listrik 37.200. 42.000 45.000. 47.000. 66.482. 177.88
.2.08.0 waian
sumber daya 000 .000 000 000 000 2.000
2
air dan Pembaya
listrik 12 12 12 12 12 60 Kap
ran
bula bula bula bula bula bula Bant
rekening
n n n n n n ul
telepon
Jasa
7.01.01 Kap
pengang 6 6 6 6 6 30
.2.08.0 Bant
Penyediaan kutan kali kali kali kali kali kali
3 Subbag ul
jasa sampah
Umum
peralatan 2.100.0 6.000. 8.000.0 102820 15.000. 41.382.
dan
dan Pengisia 00 000 00 00 000 000
Kepega
perlengkapa n tabung waian Kap
n kantor pemada 6 6 6 6 6 30
Bant
m kali kali kali kali kali kali
ul
pembaka
ran
Laporan
7.01.01 keamana 12 12 12 12 12 60 Kap
.2.08.0 n dan bula bula bula bula bula bula Bant
4 ketertiba n n n n n n ul
n kantor
Penyediaan Laporan Subbag
jasa kebersih 24 Umum
119.17 24 130.00 24 134.50 24 145.00 24 150.00 120 678.67 Kap
pelayanan an dok dan
5.600 doku 0.000 doku 0.000 doku 0.000 doku 0.000 doku 5.600 Bant
umum lingkung ume Kepega
men men men men men ul
kantor an n waian
kantor
Laporan 24
24 24 24 24 120 Kap
kegiatan dok
doku doku doku doku doku Bant
pelayana ume
men men men men men ul
n umum n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Kapanew
on
Asuransi 12 12 12 12 12 60 Kap
kesehata bula bula bula bula bula bula Bant
n n n n n n n ul
Iuran
12 12 12 12 12 60 Kap
Jaminan
bula bula bula bula bula bula Bant
kecelaka
n n n n n n ul
an kerja
Iuran 12 12 12 12 12 60 Kap
Jaminan bula bula bula bula bula bula Bant
Kematian n n n n n n ul
Hasil
Penjumlaha
n dari
Pemeliharaa capaian
n Barang Capaian kinerja
Subbag
Milik kinerja indikator
07.01. 100 100 208.5 100 100 100 100 1.702. Umum
Daerah pemelih per sub 144.16 301.41 394.28 654.08
01.02. Per Pers 41.51 Pers Pers Pers Pers 477.64 dan
Penunjang araan kegiatan 1.592 1.512 1.512 1.512
09 sen en 2 en en en en 0 Kepega
Urusan barang dibagi
waian
Pemerintah milik jumlah
an Daerah daerah indikator
sub Kap
kegiatan Bant
dikali 100% ul
Penyediaan
jasa
pemeliharaa Subbag
7.01.01 n, biaya BBM dan Umum
8 111.80 8 140.90 8 168.00 8 180.00 8 250.00 40 850.70
.2.09.0 pemeliharaa Minyak dan
unit 0.000 unit 0.000 unit 0.000 unit 0.000 unit 0.000 unit 0.000
2 n, pajak, dan Pelumas Kepega
perizinan waian Kap
kendaraan Bant
dinas ul
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
operasional Pemeliha
atau raan
1 1 1 1 1 5
lapangan kendaraa
unit unit unit unit unit unit
n dinas
roda 4
Pemeliha
raan
7 7 7 7 7 35
kendaraa
unit unit unit unit unit unit
n Dinas
Roda 2
Pemeliha
raan
Subbag
Pemeliharaa peralatan
7.01.01 10 Umum
n peralatan dan 12.415. 10 20.000 10 25.000. 10 50.000. 10 75.000. 10 182.41
.2.09.0 jeni dan
dan mesin perlengk 000 jenis .000 jenis 000 jenis 000 jenis 000 jenis 5.000
6 s Kepega
lainnya apan
waian
perkanto Kap
ran Bant
Pemeliha ul
Pemeliharaa
raan
n/rehabilitas
7.01.01 gedung Subbag
i gedung 2 19.946. 2 47.641 2 108.41 2 164.28 2 329.08 10 668.02
.2.09.0 kantor Umum
kantor dan unit 592 unit .512 unit 1.512 unit 1.512 unit 1.512 unit 8.104
9 dan dan
bangunan
rumah Kepega
lainnya
dinas waian
Jenis
layanan
Cakupan Jawata
PROGRAM standar
penyele n Praja
PENYELENG kecamatan
nggaran Dan
GARAAN yang 90 91 92 93 94 94 Kap
07.01. pemerin 31.520 32.97 32.976 32.976 32.976 163.42 Jawata
PEMERINTA dilaksanaka Per Pers Pers Pers Pers Pers Bant
02 tahan .000 6.000 .000 .000 .000 4.000 n
HAN DAN n/jenis sen en en en en en ul
dan Pelayan
PELAYANAN layanan
pelayana an
PUBLIK standar
n publik Umum
kecamatan
* 100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Hasil
Penjumlaha
n dari
Capaian
Koordinasi capaian
kinerja
Penyelengga kinerja
penyele
raan indikator
07.01. nggaraa 100 100 100 100 100 100 Kap
Kegiatan per sub 19.700 32.97 32.976 32.976 32.976 151.60 Jawata
02.2.0 n Per Pers Pers Pers Pers Pers Bant
Pemerintah kegiatan .000 6.000 .000 .000 .000 4.000 n Praja
1 pemerin sen en en en en en ul
an di dibagi
tahan
Tingkat jumlah
kapanew
Kecamatan indikator
on
sub
kegiatan
dikali 100%
Koordinasi/
Sinergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan Laporan
Kegiatan koordina 4 4 4 4 4 20 Kap
7.01.02 5.000.0 5.000.0 24.500. Jawatan
Pemerintaha si lapo 4.500.0 lapor 5.000. lapor 5.000.0 lapor lapor lapor Bant
.2.01 00 00 000 Praja
n dengan Forkompi ran 00 an 000 an 00 an an an ul
Perangkat mkab
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
catatan
Peningkatan hasil
Efektifitas fasilitasi
4 4 4 4 4 20 Kap
7.01.02 Kegiatan Kapanew 15.200. 27.976 27.976. 27.976. 27.976. 127.10 Jawatan
lapo lapor lapor lapor lapor lapor Bant
.2.04 Pemerintaha on 000 .000 000 000 000 4.000 Praja
ran an an an an an ul
n di tingkat kepada
Kecamatan kaluraha
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Hasil
Penjumlaha
n dari
capaian
Pelaksanaan
kinerja
Urusan Capaian Jawata
indikator
07.01. Pemerintah kinerja 95 95 95 95 95 95 n Kap
per sub 11.820 12.20 12.200 12.200 12.200 60.620
02.02. an yang pelayana Per Pers Pers Pers Pers Pers Pelayan Bant
kegiatan .000 0.000 .000 .000 .000 .000
04 Dilimpahka n sen en en en en en an ul
dibagi
n kepada kapanew Umum
jumlah
Camat on
indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Laporan
survey
Pelaksanaan
Kepuasa 2 2 2 2 2 10
Urusan
n lapo lapor lapor lapor lapor lapor
Pemerintaha Jawatan
7.01.02 Masyara ran an an an an an Kap
n yang 11.820. 12.200 12.200. 12.200. 12.200. 60.620. Pelayan
.2.04.0 kat Bant
terkait 000 .000 000 000 000 000 an
2 (SKM) ul
dengan Umum
Nonperizina
n 200 10.2
Masyara 2000 2050 2100 2100
0 50
kat yang oran oran oran oran
0ra oran
dilayani g g g g
ng g
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
((Jumlah
kelompok
usaha yang
dibina/juml
ah
kelompok
PROGRAM usaha
Jawata
PEMBERDA Cakupan *100%) +
n
YAAN pemberd (Jumlah
100 100 100 100 100 100 Kemak Kap
07.01. MASYARAK ayaan kelompok 84.800 66.95 66.950 66.950 66.950 352.60
Per Pers Pers Pers Pers Pers muran Bant
03 AT DESA kepada sosial .000 0.000 .000 .000 .000 0.000
sen en en en en en dan ul
DAN masyara kemasyarak
Jawata
KELURAHA kat atan yang
n Sosial
N dibina/juml
ah
kelompok
sosial
kemasyarak
atan*100%))
/2
Hasil
Penjumlaha
n dari
Capaian capaian
kinerja kinerja
Koordinasi pemberd indikator Jawata
07.01. 100 100 100 100 100 100 Kap
Kegiatan ayaan per sub 60.000 50.00 50.000 50.000 50.000 260.00 n
03.02. Per Pers Pers Pers Pers Pers Bant
Pemberdaya masyara kegiatan .000 0.000 .000 .000 .000 0.000 Kemak
01 sen en en en en en ul
an Desa kat dibagi muran
kaluraha jumlah
n indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Jumlah
koordina
si
Peningkatan
kegiatan 1 2 2 2 2 9
Partisipasi
pemberd dok Dok Dok Dok Dok Dok
Masyarakat
ayaan ume ume ume ume ume ume
7.01.03 dalam Jawatan Kap
desa n 9.500.0 n 7.500. n 7.500.0 n 7.500.0 n 7.500.0 n 39.500.
.2.01.0 Forum Kemak Bant
yang 00 000 00 00 00 000
1 Musyawarah muran ul
dilaksan
Perencanaan
akan
Pembanguna
n di Desa
Dokume 1
1 1 1 1 5
n dok
doku doku doku doku doku
Musrenb ume
men men men men men
ang n
Peningkatan
Efektifitas Jawatan
Kegiatan 10 10 10 10 10 50 Kemak
7.01.03 Laporan Kap
Pemberdaya duk 50.500. duk 42.500 duk 42.500. duk 42.500. duk 42.500. duk 220.50 muran
.2.01.0 Bidang Bant
an ume 000 ume .000 ume 000 ume 000 ume 000 ume 0.000 dan
3 Sosial ul
Masyarakat n n n n n n Jawatan
di Wilayah Sosial
Kecamatan
Hasil
Penjumlaha
n dari
capaian
Capaian Jawata
Pemberdaya kinerja
kinerja n
an Lembaga indikator
07.01. pemberd 95 95 95 95 95 95 Kemak Kap
Kemasyarak per sub 24.800 16.95 16.950 16.950 16.950 92.600
03.02. ayaan Per Pers Pers Pers Pers Pers muran Bant
atan kegiatan .000 0.000 .000 .000 .000 .000
03 lembaga sen en en en en en dan ul
Tingkat dibagi
kemasya Jawata
Kecamatan jumlah
rakatan n Sosial
indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Laporan
pendamp
Fasilitasi
ingan 1
7.01.03 Pengembang 1 1 1 1 5 Jawatan Kap
pengemb dok 24.800. 16.950 16.950. 16.950. 16.950. 92.600.
.2.03.0 an Usaha doku doku doku doku doku Kemak Bant
angan ume 000 .000 000 000 000 000
4 Ekonomi men men men men men muran ul
usaha n
Masyarakat
masyara
kat
Cakupan (Jumlah
PROGRAM koordina gangguan
KOORDINAS si trantibum
Jawata
I ketentra yang 100 100 100 100 100 100 Kap
07.01. 19.600 19.60 19.600 19.600 19.600 98.000 n
KETENTRA man dan ditangani/j Per Pers Pers Pers Pers Pers Bant
04 .000 0.000 .000 .000 .000 .000 Keama
MAN DAN ketertib umlah sen en en en en en ul
nan
KETERTIBA an gangguan
N UMUM kapanew trantibum)*
on 100%
Hasil
Penjumlaha
Capaian n dari
Koordinasi kinerja capaian
Upaya penyele kinerja
Penyelengga nggaraa indikator Jawata
07.01. 95 95 96 97 98 98 Kap
raan n per sub 19.600 19.60 19.600 19.600 19.600 98.000 n
04.02. Per Pers Pers Pers Pers Pers Bant
Ketenteram ketentra kegiatan .000 0.000 .000 .000 .000 .000 Keama
01 sen en en en en en ul
an dan man dan dibagi nan
Ketertiban ketertib jumlah
Umum an indikator
umum sub
kegiatan
dikali 100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Sinergitas Laporan 2
dengan 2 2 2 2 10
kejadian dok
Kepolisian doku doku doku doku doku
trantibu ume
Negara men men men men men
m n
Republik
7.01.04 Indinesia, Jawatan Kap
98.000.
.2.01.0 Tentara 19.600. 19.600 19.600. 19.600. 19.600. Keaman Bant
000
1 Nasional Laporan 000 .000 000 000 000 an ul
2 2 2 2 2 10
Indonesia pengangg
lapo lapor lapor lapor lapor lapor
dan Instansi ulangan
ran an an an an an
Vertikal di bencana
Wilayah 2
Kecamatan 2 2 2 2 10
Laporan dok
doku doku doku doku doku
TMMD ume
men men men men men
n
Cakupan
stabilita
PROGRAM
s
PENYELENG
penyele Cakupan 100 100 175.2 100 100 100 100 Kap
07.01. GARAAN 143.69 175.26 175.26 175.26 844.75 Jawata
nggaraa Wilayah Per Pers 65.86 Pers Pers Pers Pers Bant
05 URUSAN 0.000 5.860 5.860 5.860 3.440 n Praja
n Pelayanan sen en 0 en en en en ul
PEMERINTA
pemerin
HAN UMUM
tahan
umum
Hasil
Penjumlaha
Penyelengga Capaian n dari
raan Urusan kinerja capaian
Pemerintah penyele kinerja
07.01. 100 100 175.2 100 100 100 100 Kap
an Umum nggaraa indikator 143.69 175.26 175.26 175.26 844.75 Jawata
05.02. Per Pers 65.86 Pers Pers Pers Pers Bant
sesuai n per sub 0.000 5.860 5.860 5.860 3.440 n Praja
01 sen en 0 en en en en ul
Penugasan pemerin kegiatan
Kepala tahan dibagi
Daerah umum jumlah
indikator
sub
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
kegiatan
dikali 100%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional
dalam
ranghka
memantapka
n
pengamalan
Pancasila,
pelaksanaan Laporan
Undang- pembina
Undang an 12
7.01.05 12 175.2 12 12 12 12 Kap
Dasar peningka dok 143.69 175.26 175.26 175.26 844.75 Jawatan
.2.01.0 doku 65.86 doku doku doku doku Bant
Negara tan ume 0.000 5.860 5.860 5.860 3.440 Praja
1 men 0 men men men men ul
Republik ketahana n
Indonesia n
Tahun 1945, nasional
pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta
Pemertahana
n dan
pemeliharaa
n Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Ki
Kinerja, ne Kondisi Akhir
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
PROGRAM/ Tujuan, rja Periode
Penangg
TUJUA SASA KEGIATAN Sasaran, Ta Loka
KODE Formula ung
N RAN DAN SUB Prgram hu si
jawab
KEGIATAN Kegiatan n
dan Sub 20 Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu Targ Pagu
Kegiatan 21 et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp) et (Rp)
Laporan
0 0 0 0
monitori 1 1
Dok Dok Dok Dok
ng dan doku doku
ume ume ume ume
evaluasi men men
n n n n
Pilkada
3.294. 3.530. 3.792. 4.054. 4.636. 19.307
JUMLAH 081.33 382.4 148.42 261.42 914.42 .788.0
2 27 7 7 7 40
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan
anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Kapanewon Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan
dicapai oleh Kapanewon Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026
disajikan pada tabel berikut :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Kondisi
Capaian
No Indikator Kinerja Kondisi Ket
pada awal Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
periode pada
RPJMD Akhir
(Tahun Periode
baseline) RPJMD
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indeks Kepuasan
88,10 88,40 88,80 89,10 89,50 89,50 89,50
Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasaan
Masyarakat 90 90 90 91 91 92 92
( IKM )
Persentase n/a 100 100 100 100 100 100 Jawatan
Perencanaan dan Persen Persen Persen Persen Persen Persen Praja
Pengendalian
Urusan
Keistimewaan
yang Berkualitas
Tingkat penerapan n/a 0 82 83 84 85 85 Sub Bagian
budaya Persen Persen Persen Persen Persen Persen Umum
Pemerintahan Sekretariat
SATRIYA pada
ASN di Kabupaten
Bantul
Persentase Capaian n/a 100 100 100 100 100 100 Jawatan Praja
Kinerja persen persen persen persen persen persen
perencanaan dan
pengendalian
kegiatan
keistimewaan
Capaian Kinerja n/a 0 100 100 100 100 100 Sub Bagian
Peningkatan Persen persen persen persen persen persen Umum
Budaya Sekretariat
Pemerintahan
Jawatan
Cakupan
Praja Dan
penyelenggaraan
90% 90% 91% 92% 93% 94% 94% Jawatan
pemerintahan dan
Pelayanan
pelayanan publik
Umum
Capaian Kinerja
Penyelenggaraan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jawatan Praja
Penerintahan
Kapanewon
Capaian Kinerja Jawatan
Pelayanan 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Pelayanan
Kapanewon Umum
Cakupan Jawatan
pemberdayaan Kemakmuran
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kepada Dan Jawatan
masyarakat Sosial
Capaian Kinerja
Jawatan
Pemberdayaan 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kemakmuran
Masyarakat Desa
Capaian Kinerja Jawatan
Pemberdayaan Kemakmuran
90% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Lembaga Dan Jawatan
Kemasyarakatan Sosial
Cakupan Jawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Koordinasi Keamanan
Kondisi
Capaian
No Indikator Kinerja Kondisi Ket
pada awal Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
periode pada
RPJMD Akhir
(Tahun Periode
baseline) RPJMD
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ketentraman dan
Ketertiban
Kapanewon
Capaian Kinerja
penyelenggaraan Jawatan
100% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
ketentraman dan Keamanan
ketertiban umum
Cakupan Stabilitas
Penyelenggaraan Jawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Praja
Umum
Capaian kinerja
penyelenggaraan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jawatan Praja
pemerintahan
umum
BAB VIII
PENUTUP
……………………………………..
Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Jetis
Tahun 2021-2026
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
2. Jawatan Praja
Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu
melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat
Kapanewon.
Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal,
regional, dan nasional;
4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan;
5) pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada
di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta
keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di
tingkat Kapanewon;
c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan minimal
e. (SPM) di wilayah Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi
pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat
g. Kapanewon;
h. pengoordinasian administrasi pertanahan;
i. pengoordinasian administrasi kependudukan;
j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan
administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
1) fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2) fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
3) fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
4) fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan;
5) fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6) fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7) fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan
Pamong Kalurahan;
k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap
Lurah dan Pamong Kalurahan;
l. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
m. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
n. pemerintahan di tingkat Kapanewon;
o. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Praja; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. Jawatan Keamanan
Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu
melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan
mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di
wilayah Kapanewon.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan
fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh
agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan
pengurus organisasi politik;
d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Keamanan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
5. Jawatan Kemakmuran
Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan
Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan
Kemakmuran mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
Kalurahan dan Kapanewon;
c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
Kapanewon;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya
di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di
tingkat Kapanewon;
i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Kemakmuran; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
6. Jawatan Sosial
Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu
melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial
mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga
serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon
Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat
Kapanewon;
c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal
di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan
fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan
olahraga di tingkat Kapanewon;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di
bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Sosial; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas
dan fungsinya.
1 Laki-laki 11 orang
2 Perempuan 6 orang
SMA/SMK/M
14 Pengadministras 1 1 1 1 1 1
A
i Umum
Kepala Jawatan
15 S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1
Keamanan
Analis
16 S 1 / D IV 0 0 0 0 0 0
Keamanan
Pengadministras SMA/SMK/M
17 1 1 1 1 1 1
i Umum A
Kepala Jawatan
18 Pelayanan S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1
Umum
Analis
19 S 1 / D IV 0 0 0 0 0 0
Pelayanan
Pengelola
20 Layanan D III 0 0 0 0 0 0
Operasional
Pengelola
Pelayanan dan SMA/SMK/M
21 1 1 1 1 1 1
Diseminasi A
Informai
Kepala Jawatan
22 S 1 / D IV 0 0 0 0 0 0
Kemakmuran
Analis Program
22 S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1
Pembangunan
Pengelola
23 Perekonomian, S 1 / D IV 0 0 0 0 0 0
Pembangunan
N Formasi Kualifikasi Tahun
o Jabatan Ideal Pendidikan 2021 2022 2023 2024 2025 2026
dan Lingkungan
Hidup
Kepala Jawatan
24 S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1
Sosial
Analis
25 Kemasyarakata S 1 / D IV 1 1 1 1 1 1
n
Pengadministras SMA/SMK/M
26 1 1 1 1 1 1
i Umum A
Arsiparis
27 D III 1 1 1 1 1 1
Pelaksana
Jumlah Ideal ASN - Jumlah 27 27 27 27 27
27
pertahun
Jumlah Kebutuhan Tambahan ASN 10 10 10 10 10 10
Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Belanja 1,577, 1,626, 1,250, 1,522, 1,577, 1,626, 1,071, 1,114, 91. 85, 73,
85.5
tidak - 278,00 057,4 233,33 020,2 - 278,0 057,4 158,5 647,27 - - 48 56 23
0%
langsung 0 71 8 17 00 71 78 1 % % %
80
2,03 92. 91, 0.
2,426, 2,578, 2,231, 2,134, 3,005, 2,045, 2,134, 86.1 ,8
TOTAL 3,51 - - 91 65 00
343,5 402,9 683,3 520,2 117,8 284,0 520,2 6% 4
3,65 % % %
00 71 38 17 36 55 17 %
0
Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021
sebagai berikut :
1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon
Jetis dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian
realisasi dari tahun pertama.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah
adalah:
3. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan
kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai spek yang
diperlukan.
4. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai
pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
5. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan
dalam membantu pelaksanaan kegiatan.
6. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran
sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya,
sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan
berdasarkan pengetahuan yang ada.
7. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2017 tampak paling rendah dengan
capaian 77% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya,
akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukan suatu
tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat
daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja
pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya
indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal
mungkin.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kapanewon Jetis
menghadapi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan
pelayanan pada periode lima tahun yang akan datang. Berikut adalah peluang
dan tantangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Kapanewon Jetis serta
kondisi terkini yang dihadapi :
A. Tantangan:
1. Munculnya pandemi COVID 19 disertai dengan pembatasan aktifitas
di semua kegiatan, maka bagi perangkat daerah untuk berinovasi
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi:
2. Mewujudkan Bantul smart cyti memberikan tantangan khusus bagi
kapanewon untuk menyelenggarakan pelayanan public berbasis
teknologi informasi menuju smart kapanewon:
3. Pengembangan potensi produk unggulan masyarakat setempat dalam
peningkatan perekonomian masyarakat;
B. Peluang:
1. Adanya potensi kegiatan dan pembiayaan dari dana desa dana
keistimewaan dan BKK.
2. Pembangunan desa wisata yang menuntut kreatifitas dalam
pengelolaan wilayah di Kapanewon Jetis
3. Potensi wisata alam dan wisata buatan, yang dapat dikonsep dengan
wisata edukasi yang aman (dari Covid 19) dan nyaman bagi anak-anak,
sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta ketrampilan
kepada pengunjung, sekaligus meningkatkan perekonomian pengelola
dan masyarakat setempat
.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Jetis
Table 3.1.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Jetis
Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah
Sarana prasarana kurang
kuantitas dan kualitas
yang seimbang dengan
kemajuan IT dalam
mendukung Bantul
Kabupaten kreatif.
Gedung dan bangunan
Kinerja ASN tidak belum memadahi
maksimal kebutuhan, keamanan
dan kenyamanan kerja.
Keterbatasan jumlah ASN
berdasar analisa jabatan
proses bisnis kapanewon.
Kompetensi dan
Perencanaan kalurahan
dan pelaporan keuangan
tidak tepat waktu
Realisasi program
prioritas usulan
musrenbang kapanewon
masih rendah
Potensi pengembangan
produk asli setempat
belum optimal
Potensi pemberdayaan
kelompok masyarakat
belum optimal
Mitigasi penanggulangan
bencana alam dan
kebakaran belum optimal
Masih terdapat kejadian
ganguan trantibum
Masih diperlukan
pembinaan peningkatan
Penyelenggaraan rasa cinta tanah air dan
pemerintahan umum dan persatuan bangsa dalam
pelayanan publik belum NKRI
stabil Penyelesaian pelayanan
publik yang tidak sesuai
SOP
Sistem informasi daerah
belum dikelola optimal
Penyelenggaraan
administrasi kalurahan
belum tertib
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-
2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Jetis terkait erat dengan pencapaian
misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon
Jetis terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah
sebagai berikut:
Table 3.2.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Jetis terhadap
Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang
BerBhineka Tunggal Ika”
Program Bupati-Wakil Faktor Faktor
o Misi RPJMD
Bupati terpilih Pendorong Penghambat
1. Ketersediaan 1. Keterbatasan
dukungan sarana
sumber daya prasarana;
Kalurahan; 2. Sosialisasi
3. SLRT/Puskesos
2. Pembinaan dr pelayanan
instansi terkait. kepada
masyarakat
kurang
1. Ketersediaan 1. Rendahnya
4. Kabupaten Layak
regulasi sebagai pemahaman dan
Anak
payung hukum pengetahuan
kebijakan; tentang regulasi
2. Komitmen terkait;
Kapanewon 2. Keterbatasan
dalam kepuasan sarana prasarana
pelayanan.
1. Tersedia 1. Keterbatasan
kegiatan modal dan sarana
pemberdayaan prasarana usaha;
masyarakat; 2. Keterbatasan
5. Ekonomi Kreatif
2. Terdapat akses promosi
usaha mikro dan inovasi;
kecil di
Kapanewon.
1. Kegiatan 1. Kurangnya
pemberdayaan kesadaran
kelestarian masyarakat dan
lingkungan; stakeholders
2.Pembangunan terhadap
6. Pemukiman bersih
drainase, kelestarian
dan Sehat
pengelolaan lingkungan ;
limbah, dan 2. Pengolahan
sampah dalam sampah dengan
RTRW metode 3R masih
kapanewon. rendah
1. Terdapat 1.
Kawasan Ketidaktersediaan
Industri sesuai lapangan
RTRW; pekerjaan yang
2. Terdapat memadahi;
7. Impelmentasi UU Kawasan 2. Rendahnya
Cipta Kerja pertambangan ketersediaan
bahan mineral; tenaga kerja
3. Proses IUMK trampil;
lebih mudah
3. Keterbatasan
dengan aplikasi;
permodalan.
4. Bonus
Demografi 4. Rendahnya
pertambahan kemampuan
penduduk usia dalam persaingan
produktif; bisnis.
1. Pelaksanaan 1. Rendahnya
pagu indikatif sinergitas
Kapanewon; pembangunan
2. secara terpadu.
Pembangunan
2. Adanya wabah
dari Kalurahan.
covid-19 yang
8. Infrastruktur
mengakibatkan
anggaran
direfocusing
untuk
penanganan
covid-19.
Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu
2020 – 2024, sebagai berikut:
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri.
Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:
1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam
negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
Pengaruh Rencana
Rencana Indikasi Arahan Lokasi
Struktur/Pola Struktur Ruang
Struktur Program Pengembangan Faktor Faktor
Ruang Saat Terhadap Kebutuhan
Ruang/Pola Pemanfaatan Layanan Perangkat Penghambat Pendorong
Ini Pelayanan Perangkat
Ruang Ruang Daerah
Daerah
Telaah Rencana Struktur Ruang
Sistem Sistem Pengembangan Mempercepat Pengembangan ~ ~ Dukungan
Perkotaan dan Perkotaan dan sistem pengembangan sistem perkotaan Keterbatasan Anggaran dan
Perdesaan Perdesaan perkotaan dan infrastruktur dan pedesaan, Ibu area sarana
pedesaan pelayanan publik di Kota Kapanewon Kapanewon; prasarana
untuk kawasan ibu kota Jetis masuk dalam ~ Kondisi Kapanewon;
mendorong kapanewon; Pusat Pelayanan Geografis ~ Peningkatan
pertumbuhan Efektif, efisien , tepat Kawasan yang jaringan
ekonomi dan dan akurat dalam berbukit- internet
pemerataan memberikan bukit; Diskominfo;
pertumbuhan pelayanan yang ~ ~ Musrenbang
pembangunan bersifat kewilayahan. Pembangunan berjenjang;
Kabupaten, Infrastruktur ~ Fungsi
melalui belum pembinaan dan
penetapan terpadu dan pengawasan
pusat memadahi; perencanaan
pelayanan ~ Sinergitas serta
sistem perencanaan pengelolaan
perkotaan dan 3 (tiga) keuangan
perdesaan yang kalurahan Kalurahan;
hierarkis belum ~ Program
harmoni; kegiatan
~ Pola pikir pemberdayaan
masyarakat dan
menuju pendampingan
perubahan , masyarakat.
masih lambat.
Sistem Sistem Jaringan jalan Mendorong Jaringan jalan lokal ~ Kewenangan ~ Keterbukaan
Jaringan Jaringan lingkungan, kelancaran dan sekunder Canden- pembangunan akses dalam
Transportasi Transportasi jaringan jalan keselamatan mobilitas Patalan- Trimulyo dan pengajuan
Darat lokal sekunder masyarakat dalam merupakan jalan pemeliharaan usulan, pada
dan jaringan semua kegiatan penghubung lintas bukan pada forum
jalan kolektor terutama peningkatan Provinsi, kecamatan Kapanewon; Musrenbang;
primer Canden- perekonomian. dan kabupaten yg ~ Perubahan ~ Pemanfaatan
merupakan jalan prioritas CSR setempat;
Patalan- jaringan kolektor anggaran ~ Adanya
Trimulyo primer.Sumberagung pembangunan fungsi
-Canden merupakan ; pembinaan dan
jalan alternativ ke ~ pengawasan
jalur utama wisata Pengetahuan penyusunan
parangtritis. Kalurahan hal perencanaan
pemetaan pembangunan
atas Kalurahan.
wewenang
pemeliharaan
dan
pembangunan
jalan rendah.
Sistem Sistem Memaksimalka Mendorong Pemanfaatan listrik ~ ~ Keterbukaan
Jaringan Jaringan n potensi pemberdayaan terbarukan di sekitar Keterbatasan akses dalam
Sistem Energi Energi listrik sumber daya masyarakat disekitar kawasan sungai dan wewenang, pengajuan
baku. alam di bendungan, aliran kawasan perumahan anggaran dan usulan, pada
Kapanewon sungai dan kawasan sebagai sumber sumber daya; forum
Jetis perumahan dalam energy penerangan ~ Rendahnya Musrenbang;
pemanfaatan energy lingkungan antusiasme ~ Program
listrik terbarukan masyarakat kegiatan
untuk penunjang sebagai pemberdayaan
kesejahteraan hidup pelaku dan dan
masyarakat. pengguna. pendampingan
masyarakat.;
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Kapanewon Jetis disajikan pada tabel berikut.
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Mewujudk
an
Nilai
pelayanan
Indeks rata-rata
yang
Kepuasan SKM 88,03 88,1 88,4 88,8 89,1 89,5 89,5
prima dan
Masyarakat perangk Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka
bebas
(IKM) at
KKN di
daerah
kapanewo
n
Meningk
atnya
kualitas
Nilai
pelayana
SKM
n IKM 92,45 90 91 92 93 94 94
perangk
administ Kapanewon Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka
at
rasi
daerah
pada
masyara
kat
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Dokume
n
perenca
naan
dan
pengend
alian
yang
PROGRAM
Meningk disusun
PENYELENG
atnya Persentase sesuai
GARAAN
kualitas perencanaan dengan
KEISTIMEW
pelayana dan tatakala
AAN Kapane
n 0 0 0 pengendalian target 100 100 100 100 100 100 Jawatan
YOGYAKAR n/a 45.300. 66.04 66.04 66.04 66.04 309.460 won
administ 4 1 4 urusan waktu persen persen persen persen persen persen Praja
TA URUSAN 000 0.000 0.000 0.000 0.000 .000 Jetis
rasi keistimewaan dibagi
KELEMBAG
pada yang dengan
AAN DAN
masyara berkualitas seluruh
KETATALA
kat dokume
KSANAAN
n
perenca
naan
dan
pengend
alian
dikali
100%
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Nilai
hasil
survei
perhitun
gan
Tingkat Penerap
penerapan an Sub
budaya Budaya bagian
Kapane
pemerintahan Pemerin 0 82 83 84 85 85 Umum
n/a 50.00 50.00 50.00 50.00 200.000 won
SATRIYA pada tahan persen - persen persen persen persen persen dan
0.000 0.000 0.000 0.000 .000 Jetis
ASN di SATRIY Kepega
Kabupaten A ASN waian
Bantul dan
Aparatu
r di PD
dan
Kalurah
an
Capaian
Perencanaa kinerja
Capaian
n dan dari sub
kinerja
2 Pengendalia kegiatan
perencanaan Kapane
0 0 0 . n dibagi 100 100 100 100 100 100 Jawatan
dan 45.300. 50.00 50.00 50.00 50.00 245.300 won
4 1 4 0 Pelaksanaan target persen persen persen persen persen persen Praja
pengendalian 000 0.000 0.000 0.000 0.000 .000 Jetis
6 Kegiatan subkegi
kegiatan
Keistimewa atan
keistimewaan
an dikalika
n 100%
Dokumen
Penyusunan
Rencana
2 Rencana
Program dan 3 3 3 3 3 15
0 0 0 . 0 Program dan
Kegiatan n/a dokum 45.300.0 dokum 50.000 dokum 50.00 dokum 50.000 dokum 50.000 dokum 245.300.
4 1 4 0 1 Kegiatan
Keistimewaan en 00 en .000 en 0.000 en .000 en .000 en 000
6 Keistimewaa
tingkat
n
Kecamatan
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Dokumen
laporan
pengendalian 4 4 4 4 4 20
dan evaluasi n/a dokum dokum dokum dokum dokum okume
Dana en en en en en n
Keistimewaan
per triwulan
Realisas
i
pelaksa Sub
Capaian
2 Peningkata naan bagian
Kinerja Kapane
0 0 0 . n Budaya subkeg/ 0 100 100 100 100 100 Umum
Peningkatan 50.00 50.00 50.00 50.00 200.000 won
4 1 4 0 Pemerintah target persen - persen persen persen persen persen dan
Budaya 0.000 0.000 0.000 0.000 .000 Jetis
2 an pelaksa Kepega
Pemerintahan
naan waian
subkeg
x 100%
Dokumen
Rencana Aksi 1 1 1 1 5
Budaya n/a Doku Doku Doku Doku Doku
Pemerintahan men men men men men
Implementas di Kapanewon
2 i Budaya
0 0 0 . 0 Pemerintaha
ASN dan 50.000 50.00 50.000 50.000 200.000.
4 1 4 0 1 n Satriya di
Pamong .000 0.000 .000 .000 000
2 Kabupaten
Bantul Kalurahan
20 20 20 20 80
yang n/a
Orang Orang Orang Orang Orang
mendapatkan
internalisasi
Budaya Satriya
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
PROGRAM Nilai
PENUNJAN Capaian nilai AKIP PD
G URUSAN Akuntabilitas yang
Kapane
0 0 0 PEMERINTA Kinerja dikeluar 80 80 81 3.017. 81 3.291. 82 3.585. 82 4.276. 82
2.860.7 17.031. won
7 1 1 HAN Instansi kan oleh angka angka Angka 182.8 Angka 137.3 Angka 750.8 Angka 394.8 Angka
39.742 205.610 Jetis
DAERAH Pemerintah Inspekt 42 42 42 42
KABUPATE (AKIP) orat
N/KOTA Daerah
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Perencanaa
kinerja
n, Capaian
indikato Sub
2 Penganggar kinerja
r per Bagian Kapane
0 0 0 . an, dan perencanaan 79 100 100 100 100 100 141.8 100
sub 7.225.0 22.00 42.00 74.00 287.074 Program won
7 1 1 0 Evaluasi dan evaluasi Angka persen persen persen persen persen 49.00 persen
kegiatan 00 0.000 0.000 0.000 .000 Keuanga Jetis
1 Kinerja perangkat 0
dibagi n
Perangkat daerah
jumlah
Daerah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
Penyusunan
2
Dokumen 5 6 6 6 6 6 30
0 0 0 . 0 Dokumen
Perencanaan dokume Doku 2.125.00 Doku 10.000 Doku 20.00 Doku 40.000 Doku 80.000 Doku 152.125.
7 1 1 0 1 Perencanaan
Perangkat n men 0 men .000 men 0.000 men .000 men .000 men 000
1
Daerah
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Koordinasi
dan
Penyusunan 7 4 4 4 4 4 20
Dokumen hasil
2 Laporan dokume dokum dokum dokum dokum dokum dokum
Evaluasi
0 0 0 . 0 Capaian n en en en en en en
5.100.00 12.000 22.00 34.000 61.849 134.949.
7 1 1 0 6 Kinerja dan
0 .000 0.000 .000 .000 000
1 Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
28 28 28 28 140
Dokumen
dokum dokum dokum dokum dokum
Keuangan
en en en en en
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Capaian kinerja
Sub
kinerja indikato
2 Administras Bagian
pengadministr r per Kapane
0 0 0 . i Keuangan 100 80 82 83 2.395. 84 2.433. 85 2.554. 85 Umum
asian sub 2.328.9 75.00 12.065. won
7 1 1 0 Perangkat persen angka angka angka 358.3 angka 339.3 angka 134.3 angka dan
keuangan kegiatan 10.242 0.000 356.610 Jetis
2 Daerah 42 42 42 Kepega
perangkat dibagi
waian
daerah jumlah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
2 Penyediaaan Pembayaran
0
0 0 0 . Gaji dan Gaji dan 1.511. 1.529.
2 14 kali 14 kali 1.481.57 14 kali 1.489.2 14 kali 14 kali 14 kali 1.549.8 14 kali 7.560.70
7 1 1 0 Tunjangan Tunjangan 028.0 009.00
9.900 84.000 04.000 4.900
2 ASN ASN 00 0
Pembayaran 789.3
12 kali 12 kali 789.330. 12 kali 789.33 12 kali 12 kali 789.33 12 kali 789.33 12 kali 5.428.231.
TPP 30.34
342 0.342 0.342 0.342 610
2
Sub
Honorarium
2 Penyediaan Bagian
pengelola 108
0 0 0 . Administrasi Umum
2 keuangan, orang 12 ob 45.360.0 12 ob 75.000 12 ob 95.00 12 ob 115.00 12 ob 215.00 60 ob 545.360.
7 1 1 0 Pelaksanaan dan
BMD dan bulan 00 .000 0.000 0.000 0.000 000
2 Tugas ASN Kepegaw
kepegawaian
aian
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
kinerja
Sub
Capaian indikato
2 Administras bagian
kinerja r per
0 0 0 . i Umum 80 100 100 150.0 100 190.0 100 228.0 100 330.0 100 Umum
pengelolaan sub 132.371 1.030.3
7 1 1 0 Perangkat angka persen persen 00.22 persen 00.00 persen 00.00 persen 00.00 persen dan
administrasi kegiatan .144 71.369
6 Daerah 5 0 0 0 Kepega
umum dibagi
waian
jumlah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Penyediaan
Komponen
2
Instalasi
0 0 0 . 0 Komponen 13 13 13 13 13 13
Listrik/Pene 12 bulan 5.000.00 15.000 18.00 24.000 27.500 89.500.0
7 1 1 0 1 Instalasi listrik jenis jenis jenis jenis jenis jenis
rangan 0 .000 0.000 .000 .000 00
6
Bangunan
Kantor
Penyediaan
2
Peralatan
0 0 0 . 0 18 18 18 18 18 18
dan ATK 15 jenis 22.352.1 22.000 32.00 35.000 50.000 161.352.
7 1 1 0 2 jenis jenis jenis jenis jenis jenis
Perlengkapa 44 .225 0.000 .000 .000 369
6
n Kantor
2 Penyediaan Sub
Bahan dan Bagian
0 0 0 . 0 Peralatan 30 30 30 30 30 30
peralatan 10 jenis 5.000.00 15.000 20.00 25.000 40.000 105.000. Umum
7 1 1 0 3 Rumah jenis jenis jenis jenis jenis jenis
kebersihan 0 .000 0.000 .000 .000 000 dan
6 Tangga
Kepegaw
aian
Penyediaan Barang
2 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis
Barang cetakan
0 0 0 . 0
Cetakan dan 16.010.0 15.000 20.00 22.000 45.000 118.010.
7 1 1 0 5
Penggandaa 00 .000 0.000 .000 .000 000
6
n 150.00
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pengandaan 0
lembar lembar lembar lembar lembar lembar
lembar
Penyediaan
2 Bahan
Bahan bacaan
0 0 0 . 0 Bacaan dan
langganan 3 jenis 1 jenis 3.600.00 1 jenis 4.000. 1 jenis 6.000. 1 jenis 8.000. 1 jenis 12.000 1 jenis 33.600.0
7 1 1 0 6 Peraturan
surat kabar 0 000 000 000 .000 00
6 Perundang-
undangan
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
22 40 45 50 55 60 200
Laporan hasil
dokume dokum dokum dokum dokum dokum dokum
rapat
n en en en en en en
Penyelenggar
2 aan Rapat Perjalanan
1.500
0 0 0 . 0 Koordinasi dinas dalam 340 op 300 op 300 op 300 op 300 op 300 op
78.709.0 75.500 90.50 110.00 150.00 op 504.709.
7 1 1 0 9 dan daerah
00 .000 0.000 0.000 0.000 000
6 Konsultasi
SKPD
Perjalanan
dinas luar 0 op 5 op 5 op 5 op 5 op 5 op 25 op
daerah
2 Penatausaha
2 2 2 2 2 10
0 0 0 . 1 an Arsip Laporan
0 dokum 1.700.00 dokum 3.500. dokum 3.500. dokum 4.000. dokum 5.500. dokum 18.200.0
7 1 1 0 0 Dinamis penataan arsip
en 0 en 000 en 000 en 000 en 000 en 00
6 pada SKPD
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Pengadaan
kinerja
Barang Sub
Capaian indikato
2 Milik Bagian
kinerja r per Kapane
0 0 0 . Daerah 100 100 100 100 146.5 100 213.2 100 313.2 100 Umum
pengadaan sub 71.120. 94.37 838.506 won
7 1 1 0 Penunjang persen persen persen persen 83.25 persen 15.25 persen 15.25 persen dan
barang milik kegiatan 000 2.250 .000 Jetis
7 Urusan 0 0 0 Kepega
daerah dibagi
Pemerintah waian
jumlah
Daerah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
Sub
0 0 0 2 0 Pengadaan Pengadaan 10
1 jenis 2 unit 46.020.0 2 unit 43.872 2 unit 61.58 2 unit 92.715 2 unit 128.21 372.406. Bagian
7 1 1 . 5 Mebel mebeler unit
00 .250 3.250 .250 5.250 000 Umum
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
0 dan
7 Kepegaw
aian
2 Pengadaan
pengadaan
0 0 0 . 0 Peralatan
peralatan dan 2 jenis 5 jenis 25.100.0 5 jenis 50.500 5 jenis 85.00 5 jenis 120.50 5 jenis 185.00 5 jenis 466.100.
7 1 1 0 6 dan Mesin
mesin lainnya 00 .000 0.000 0.000 0.000 000
7 Lainnya
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Capaian
kinerja
Penyediaan kinerja Sub
indikato
2 Jasa penyediaan Bagian
r per Kapane
0 0 0 . Penunjang jasa 80 100 100 170.0 100 220.0 100 270.0 100 370.0 100 Umum
sub 158.668 1.188.6 won
7 1 1 0 Urusan penunjang angka persen persen 00.00 persen 00.00 persen 00.00 persen 00.00 persen dan
kegiatan .916 68.916 Jetis
8 Pemerintah urusan 0 0 0 0 Kepega
dibagi
an Daerah pemerintah waian
jumlah
daerah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
2 Sub
Penyediaan
0 0 0 . 0 570 400 400 400 400 400 2.000 Bagian
Jasa Surat Materai 3.000.00 6.000. 8.000. 10.000 12.000 39.000.0
7 1 1 0 1 lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar Umum
Menyurat 0 000 000 .000 .000 00
8 dan
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Kepegaw
aian
Penyediaan
2 Jasa
Pembayaran
0 0 0 . 0 Komunikasi, 12 12 12 12 12 60
rekening 12 bulan 43.200.0 54.000 82.00 90.000 128.00 397.200.
7 1 1 0 2 Sumber bulan bulan bulan bulan bulan bulan
listrik, air dan 00 .000 0.000 .000 0.000 000
8 Daya Air dan
telepon
Listrik
Penyediaan
2 Jasa perbaikan
0 0 0 . 0 Peralatan peralatan dan
0 8 jenis 21.980.0 8 jenis 50.000 8 jenis 60.00 8 jenis 80.000 8 jenis 100.00 8 jenis 311.980.
7 1 1 0 3 dan perlengkapan
00 .000 0.000 .000 0.000 000
8 Perlengkapa kantor
n Kantor
Laporan
2 2 2 2 2 10
keamanan dan
24 ob dokum dokum dokum dokum dokum dokum
ketertiban
en en en en en en
Penyediaan kantor
2
Jasa
0 0 0 . 0
Pelayanan 90.488.9 60.000 70.00 90.000 130.00 440.488.
7 1 1 0 4
Umum 16 .000 0.000 .000 0.000 916
8
Kantor Laporan
1 1 1 1 1
kebersihan 5doku
12 ob dokum dokum dokum dokum dokum
lingkungan men
en en en en en
kantor
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Laporan
kegiatan 2 2 2 2 2 10
pelayanan 24 ob dokum dokum dokum dokum dokum dokum
umum en en en en en en
kapanewon
Laporan
kegiatan 0 1 1 1 1 4
administrasi dokum dokum dokum dokum dokum dokum
umum en en en en en en
kapanewon
Dokumen
BPJS
ketenagakerjaa
n dan 108 ob 60 ob 60 ob 60 ob 60 ob 60 ob 300 ob
kesehatan
tenagak Non
ASN
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Hasil
penjuml
ahan
dari
capaian
Pemeliharaa
kinerja
n Barang Sub
Capaian indikato
2 Milik Bagian
kinerja r per Kapane
0 0 0 . Daerah 100 100 100 152.1 100 202.1 100 252.1 100 352.1 100 Umum
pemeliharaan sub 162.447 1.121.2 won
7 1 1 0 Penunjang persen persen persen 96.02 persen 96.25 persen 96.25 persen 96.25 persen dan
barang milik kegiatan .440 32.215 Jetis
9 Urusan 5 0 0 0 Kepega
daerah dibagi
Pemerintah waian
jumlah
an Daerah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
Pemeliharaan
kendaraan
dinas roda 4, 7 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit
Penyediaan pajak
Jasa kendaraan
Pemeliharaa
n, Biaya Sub
2 Pemeliharaa Bagian
0 0 0 . 0 n, Pajak dan 120.5 Umum
146.750. 95.196 150.00 210.00 722.446.
7 1 1 0 2 Perizinan 00.00 dan
000 .250 0.000 0.000 250
9 Kendaraan 0 Kepegaw
Dinas aian
Operasional
atau Pemeliharaan
Lapangan kendaraan
30
dinas roda 2, 7 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit
unit
pajak
kendaraan
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
2 Pemeliharaa Pemeliharaan
0 0 0 . 0 n Peralatan peralatan dan
4 kali 0 5 jenis 20.000 5 jenis 30.00 5 jenis 40.000 5 jenis 40.000 5 jenis 130.000.
7 1 1 0 6 dan Mesin perlengkapan
.000 0.000 .000 .000 000
9 Lainnya perkantoran
Pemeliharaa
2 n/Rehabilita Pemeliharaan
0 0 0 . 0 si Gedung gedung kantor 10
1 unit 2 unit 15.697.4 2 unit 36.999 2 unit 51.69 2 unit 62.196 2 unit 102.19 268.785.
7 1 1 0 9 Kantor dan dan rumah unit
40 .775 6.250 .250 6.250 965
9 Bangunan dinas
Lainnya
Jenis
layanan
standar
PROGRAM kecamat
Cakupan
PENYELENG an yang
2 penyelenggara
GARAAN dilaksan Kapane
0 0 0 . n 90 91 92 93 94 94 94
2 PEMERINTA akan/je 25.475. 28.18 28.18 28.18 28.18 138.225 won
7 1 2 0 pemerintahan persen persen persen persen persen persen persen
HAN DAN nis 000 7.500 7.500 7.500 7.500 .000 Jetis
1 dan pelayanan
PELAYANAN layanan
publik
PUBLIK standar
kecamat
an *
100%
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Koordinasi
kinerja
Penyelengga Capaian
indikato
2 raan kinerja
r per Kapane
0 0 0 . Kegiatan penyelenggara 95 100 100 100 100 100 100 jawatan
sub 11.350. 16.18 16.18 16.18 16.18 76.100. won
7 1 2 0 Pemerintah an persen persen persen persen persen persen persen Praja
kegiatan 000 7.500 7.500 7.500 7.500 000 Jetis
1 an di pemerintahan
dibagi
Tingkat kapanewon
jumlah
Kecamatan
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
Koordinasi/
Sinergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
2
Kegiatan Laporan 6 4 4 4 4 4 20
0 0 0 . 0
Pemerintaha koordinasi dokume Doku 5.400.00 Doku 9.000. Doku 9.000. Doku 9.000. Doku 9.000. Doku 41.400.0
7 1 2 0 1
n dengan forkompimkap n men 0 men 000 men 000 men 000 men 000 men 00
1
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Peningkatan capaian
2 Efektifitas kinerja
6 6 6 6 6 6 30
0 0 0 . 0 Kegiatan penyelenggara
dokume Doku 5.950.00 Doku 7.187. Doku 7.187. Doku 7.187. Doku 7.187. Doku 34.700.0
7 1 2 0 2 Pemerintaha an
n men 0 men 500 men 500 men 500 men 500 men 00
1 n di Tingkat pemerintahan
Kecamatan kapanewon
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Pelaksanaan kinerja
Urusan indikato
2
Pemerintah Capaian r per jawatan Kapane
0 0 0 . 90 100 100 100 100 100 100
an yang kinerja sub 14.125. 12.00 12.00 12.00 12.00 62.125. Pelayan won
7 1 2 0 angka persen persen persen persen persen persen
Dilimpahka pelayanan kegiatan 000 0.000 0.000 0.000 0.000 000 an Jetis
4
n kepada kapanewon dibagi
Camat jumlah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Laporan
survey 2 2 2 2 2 10
Kepuasan 0 Doku Doku Doku Doku Doku Doku
Masyarakat men men men men men men
Pelaksanaan (SKM)
Urusan
2 Pemerintaha
0 0 0 . 0 n yang
14.125.0 12.000 12.00 12.000 12.000 62.125.0
7 1 2 0 2 terkait
00 .000 0.000 .000 .000 00
4 dengan
Nonperizina
n Masyarakat 4000 5250 5350 5450 5550 5650 27.250
yang dilayani orang orang orang orang orang orang orang
Jenis Layanan 14 14 14 14 14 14
14 jenis
yang diberikan jenis jenis jenis jenis jenis jenis
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
((Jumla
h
kelompo
k usaha
yang
dibina/j
umlah
kelompo
k usaha
PROGRAM
*100%)
PEMBERDA
+
YAAN Cakupan
(Jumlah Kapane
0 0 0 MASYARAK pemberdayaan 85 92 93 161.2 94 161.2 95 161.2 95 161.2 95
kelompo 130.585 775.651 won
7 1 3 AT DESA kepada persen persen persen 66.50 persen 66.50 persen 66.50 persen 66.50 persen
k sosial .000 .000 Jetis
DAN masyarakat 0 0 0 0
kemasy
KELURAHA
arakata
N
n yang
dibina/j
umlah
kelompo
k sosial
kemasy
arakata
n*100%)
)/2
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
kinerja
Capaian indikato
2 Koordinasi
kinerja r per Jawatan Kapane
0 0 0 . Kegiatan 85 100 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100
pemberdayaan sub 96.565. 496.565 Kemak won
7 1 3 0 Pemberdaya persen persen persen 00.00 persen 00.00 persen 00.00 persen 00.00 persen
masyarakat kegiatan 000 .000 muran Jetis
1 an Desa 0 0 0 0
kalurahan dibagi
jumlah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
4 4 4 4 4 20
monev
0 Doku Doku Doku Doku Doku Doku
pedukuhan
men men men men men men
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Peningkatan
Efektifitas
2 Kegiatan
10 6 6 6 6 6 30
0 0 0 . 0 Pemberdaya Laporan
dokume dokum 76.952.5 dokum 60.000 dokum 60.00 dokum 60.000 dokum 60.000 dokum 316.952.
7 1 3 0 3 an Bidang Sosial
n en 00 en .000 en 0.000 en .000 en .000 en 500
1 Masyarakat
di Wilayah
Kecamatan
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
kinerja
Pemberdaya Capaian
indikato
2 an Lembaga kinerja
r per Jawatan Kapane
0 0 0 . Kemasyarak pemberdayaan 100 100 100 100 100 100
sub 34.020. 61.22 61.22 61.22 61.22 278.926 Kemak won
7 1 3 0 atan lembaga persen persen persen persen persen persen
kegiatan 000 6.500 6.500 6.500 6.500 .000 muran Jetis
3 Tingkat kemasyarakat
dibagi
Kecamatan an
jumlah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
Fasilitasi Laporan
2
Pengembang pendampingan 8 5 5 5 5 5 25
0 0 0 . 0
an Usaha pengembangan dokume dokum 34.020.0 dokum 61.226 dokum 61.22 dokum 61.226 dokum 61.226 dokum 278.926.
7 1 3 0 4
Ekonomi usaha n en 00 en .500 en 6.500 en .500 en .500 en 000
3
Masyarakat masyarakat
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
(Jumlah
ganggua
n
PROGRAM trantibu
Cakupan
KOORDINA m yang
koordinasi
SI ditanga Kapane
0 0 0 ketentraman 100 100 100 133.0 100 133.0 100 133.0 100 133.0 100
KETENTRA ni/juml 119.087 651.137 won
7 1 4 dan peren persen persen 12.50 persen 12.50 persen 12.50 persen 12.50 persen
MAN DAN ah .500 .500 Jetis
ketertiban 0 0 0 0
KETERTIBA ganggua
kapanewon
N UMUM n
trantibu
m)*100
%
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Koordinasi Capaian
kinerja
Upaya kinerja
indikato
2 Penyelengga penyelenggara
r per Jawatan Kapane
0 0 0 . raan an 100 100 133.0 100 133.0 100 133.0 100 133.0 100
sub 119.087 651.137 Keaman won
7 1 4 0 Ketenteram ketentraman Persen Persen 12.50 Persen 12.50 Persen 12.50 Persen 12.50 Persen
kegiatan .500 .500 an Jetis
1 an dan dan 0 0 0 0
dibagi
Ketertiban ketertiban
jumlah
Umum umum
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Sinergitas Laporan 2 1 2 2 2 2 10
dengan penanggulanga dokume dokum dokum dokum dokum dokum dokum
Kepolisian n bencana n en en en en en en
Negara
Republik
2
Indonesia, Kapane
0 0 0 . 0 133.0
Tentara 119.087. 133.01 133.01 133.01 651.137. won
7 1 4 0 1 12.50
Nasional 500 2.500 2.500 2.500 500 Jetis
1 0
Indonesia
dan Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
Laporan
2 1 4 4 4 4 20
kejadian
dokume dokum dokum dokum dokum dokum dokum
trantibum di
n en en en en en en
kapanewon
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
laporan
4 12 12 12 12 12 60
pelaksanaan
dokume dokum dokum dokum dokum dokum dokum
upacara hari
n en en en en en en
besar
PROGRAM Cakupan
Cakupa
PENYELENG stabilitas
n Kapane
0 0 0 GARAAN penyelenggara 100 100 100 100 100 100 100
Wilayah 5.250.0 5.250. 15.00 5.250. 5.250. 36.000. won
7 1 5 URUSAN an persen persen persen persen persen persen persen
Pelayan 00 000 0.000 000 000 000 Jetis
PEMERINTA pemerintahan
an
HAN UMUM umum
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Penyelengga
kinerja
raan Urusan Capaian
indikato
2 Pemerintah kinerja
r per Kapane
0 0 0 . an Umum penyelenggara 100 100 100 100 100 100 100 Jawatan
sub 5.250.0 5.250. 15.00 5.250. 5.250. 36.000. won
7 1 5 0 sesuai an persen persen persen persen persen persen persen Praja
kegiatan 00 000 0.000 000 000 000 Jetis
1 Penugasan pemerintahan
dibagi
Kepala umum
jumlah
Daerah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
KONDISI AKHIR
Indikator Unit
PERIODE
Kinerja Kerja
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENSTRA
Program, Tujuan, Perangk
Kinerja PERANGKAT
Kegiatan Sasaran, at
Tujuan Sasaran KODE Formula Tahun DAERAH Lokasi
dan Sub Program Daerah
2021
Kegiatan (outcome) dan Penangg
Kegiatan ung
(output) TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 jawab
TARG
Rp
TARG TARG TARG TARG TARG ET
Rp Rp Rp Rp Rp
ET ET ET ET ET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional
dalam
rangka
Memantapka
n
Laporan
Pengamalan
Pembinaan 4 2 2 2 2 2 10
Pancasila,
Peningkatan dokume dokum 5.250.00 dokum 5.250. dokum 5.000. dokum 5.250. dokum 5.250. dokum 26.000.0
Pelaksanaan
Ketahanan n en 0 en 000 en 000 en 000 en 000 en 00
Undang-
Nasional
Undang
2 Dasar
0 0 0 . 0 Negara
7 1 5 0 1 Republik
1 Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
Serta
Pemertahan
an dan
Pemeliharaa
1 1
n Keutuhan Laporan Monev
0 dokum 10.00 dokum 10.000.0
Negara Pilkada
en 0.000 en 00
Kesatuan
Republik
Indonesia
Indikator kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan
dicapai oleh Kapanewon Jetis dalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator
kinerja Kapanewon Jetis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan
pada tabel berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi Capaian
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
Kinerja pada
No Indikator awal RPJMD Ket
Akhir Periode
(tahun base line
RPJMD
Tahun 2021 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat
I 88,03 88,10 88,40 88,80 89,10 89,50 89,50
(IKM)
Persentase Perencanaan dan n/a 100 100 100 100 100 100 Persen Jawatan Praja
Pengendalian Urusan Persen Persen Persen Persen Persen
Keistimewaan yang Berkualitas
1.1 Tingkat penerapan budaya n/a 0 82 83 84 85 85 Persen Sub Bagian Umum
Pemerintahan SATRIYA pada Persen Persen Persen Persen Persen Sekretariat
ASN di Kabupaten Bantul
Persentase Capaian Kinerja n/a 100 100 100 100 100 100 persen Jawatan Praja
1.1.1 perencanaan dan pengendalian persen persen persen persen persen
kegiatan keistimewaan
Capaian Kinerja Peningkatan n/a 0 100 100 100 100 100 persen Sub Bagian Umum
1.1.2 Budaya Pemerintahan Persen persen persen persen persen Sekretariat
Cakupan penyelenggaran
jawatan Praja dan
1.2 pemerintahan dan pelayanan 100 91 92 93 94 94 94
jawatan pelayanan
publik
Kondisi Capaian
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
Kinerja pada
No Indikator awal RPJMD Ket
Akhir Periode
(tahun base line
RPJMD
Tahun 2021 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2022 2023 2024 2025 2026
Cakupan
Jawatan
1.3 Pemberdayaan Kepada 100 92 93 94 95 95 95
Kemakmuran
Masyarakat
Cakupan stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan
1.5 umum 100 100 100 100 100 100 100 Jawatan Praja
……………………………………..
Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Imogiri
Tahun 2021-2026
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan
pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa
depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam jangka waktu tertentu di daerah.
Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan
daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana
perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat
Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.
Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman
perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kapanewon Imogiri
selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 yang harus ditaati.
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka
menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu
pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dengan mempertimbangkan sejumlah
dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten
Bantul Tahun Tahun 2010-2030.
Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen
perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026 adalah sebagai
berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1213);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon
Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor
123);
PANEWU
SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan,
pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga,
perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta
mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah,
kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan
kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
program kerja Sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
JAWATAN PRAJA
Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat
Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon,
meliputi :
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,
regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang
ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta
keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di
tingkat Kapanewon.
c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) di wilayah Kapanewon;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi
Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat
Kapanewon;
f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan
administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Kalurahan;
4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan;
5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan
Pamong Kalurahan;
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap
Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Praja; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
JAWATAN KEAMANAN
Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu
melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas
mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapansewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh
agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial
dan pengurus organisasi politik;
d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja
dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Keamanan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas
dan fungsinya
JAWATAN KEMAKMURAN
Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan
Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
Kalurahan dan Kapanewon;
c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
Kapanewon;
d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan
swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di
bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang
melibatkan pihak swasta;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di
tingkat Kapanewon;
i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan
hidup di tingkat Kapanewon;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Kemakmuran; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
JAWATAN SOSIAL
Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial
mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang
kebudayaan di tingkat Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat
Kapanewon;
c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal
di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah
dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya
di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan
olahraga di tingkat Kapanewon;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di
bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
Jawatan Sosial; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural
Jenis Tingkat Pendidikan
No. Unit Kerja Kelamin KET
Tabel 2.2.3
Analisa Kebutuhan Pegawai Kapanewon Imogiri
Kondisi Kekurangan
No Jabatan Formasi Ideal
Saat Ini Pegawai
1 Panewu 1 orang 1 orang 0 orang
2 Panewu Anom 1 orang 1 orang 0 orang
Sub Bagian Umum dan
a
Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum
1 orang 1 orang 0 orang
dan Kepegawaian
Pengadministrasi Umum 1 orang 1 orang 0 orang
Petugas Keamanan 2 orang 1 orang 1 orang
Pramu Bakti 1 orang 1 orang 0 orang
Teknisi Sarana dan Prasarana 1 orang 1 orang 0 orang
Petugas Kebersihan 1 orang 1 orang 0 orang
Sub Bagian Program dan
b
Keuangan
Kepala Sub Bagian Program
1 orang 1 orang 0 orang
dan Keuangan
Analis Perencanaan, Evaluasi
1 orang 0 orang 1 orang
dan Pelaporan
Bendahara 1 orang 1 orang 0 orang
Pengadministrasi Keuangan 1 orang 1 orang 0 orang
Pengelola sarana & prasarana 1 orang 0 orang 1 orang
3 Jawatan Praja
Kepala Jawatan Praja 1 orang 1 orang 0 orang
Pengelola Administrasi
1 orang 0 orang 1 orang
Pemerintahan
Tabel 2.2.4
Data Aset Kapanewon Imogiri
KONDISI
TAHUN
NO NAMA ASET JUMLAH RUSAK RUSAK
PEROLEHAN BAIK
RINGAN BERAT
1 Tanah 1 unit 2015 1
2 Bangunan Gedung Kantor 1 unit 2009 1
Bangunan Gedung
3 Mushola 1 unit 2007 1
Pagar Gerbang Pintu
4 Masuk 2 unit 2006 1
5 Gapura Pintu Masuk 1 unit 2006 1
6 Bangunan Gedung Dapur 1 unit 2015 1
Bangunan Gedung
7 Rumah Dinas 1 unit 2015 1
Bangunan Gedung
8 Pendopo 1 unit 2015 1
Bangunan Tempat Parkir
9 Umum 1 unit 2015 1
Bangunan Tempat Parkir
10 Panewu 1 unit 2017 1
11 Bangunan Gedung Aula 1 unit 2016 1
Bangunan Parkir
12 Karyawan 1 unit 2020 1
Pagar Permanen Pintu
13 Keluar 1 unit 2020 1
14 Taman Permanen 2 unit 2020 2
Instalasi Jaringan
15 Komputer 1 paket 2010 1
Jaringan Listrik / Tambah
16 Daya 1 paket 2015 1
Jaringan Listrik / Tambah
17 Daya 1 paket 2016 1
18 Instalasi Jaringan Listrik 1 paket 2016 1
19 Kipas Angin 10 unit 10
20 Exhause Fan 1 unit 1
21 Laptop 9 unit 4 3 2
22 Notebook 2 unit 2
23 Sketsel 1 unit 2020 1
24 Ac 14 unit 10 4
Temperatur Monitor
25 /Thermogun 1 unit 1
26 Penyemprotan Tangan 2 unit 2
27 Vacuum Cleaner 1 unit 1
28 PARTISI / BACKDROP 2 unit 2
RUANG PELAYANAN Dan
SEKAT
29 Blender 2 unit 2
KONDISI
TAHUN
NO NAMA ASET JUMLAH RUSAK RUSAK
PEROLEHAN BAIK
RINGAN BERAT
30 Kompor Gas 2 unit 1 1
31 Dispenser 5 unit 5
32 External/Portable Hardisk 3 unit 1 2
33 Tangki Air 2 unit 2
34 Pompa Air 1 unit 1
35 Printer 11 unit 8 3
36 Digital Led Running Text 2 unit 2
Papan Visual/Papan
37 Nama Ruangan 20 unit 20
Papan Gambar Struktur
38 Organisasi 1 unit 1
39 Kursi Putar 19 unit 7 9 3
40 Kursi Rapat 104 unit 44 60
41 Pesawat Telephone 9 unit 8 1
42 Sepeda Motor 6 unit 6
43 Pc Unit 12 unit 7 5
44 Mobil 1 unit 1
45 Kursi Besi/Metal 5 unit 5
46 Kursi Kayu 5 unit 5
47 Kursi Lipat 36 unit 11 25
48 Meja 1/2 Biro 26 unit 20 6
49 Meja Kerja Kayu 48 unit 40 8
50 Meja Rapat 43 unit 43
51 Meja Resepsionis 5 unit 5
52 Handy Cam 1 unit 1
53 Lemari Kayu 14 unit 14
54 Lemari Kaca 1 unit 1
55 Lemari Es 1 unit 1
56 Rak Kayu 9 unit 9
57 Rak Besi 6 unit 4 2
58 Rak Piring Alumunium 1 unit 1
Cold Storage/Alat
59 Pendingin 1 unit 1
60 Stabilizer/Ups 7 unit 3 4
61 Sound System 4 unit 4
62 Filing Cabinet Besi 5 unit 5
63 Filing Cabinet Kayu 6 unit 6
64 Papan Pengumuman 1 unit 1
65 Papan Nama Instansi 4 unit 4
66 Kursi Kerja Pejabat 1 unit 1
67 Loudspeaker 2 unit 2
68 Teralis 14 unit 14
69 Local Area Network (Lan) 1 unit 1
70 Microphhone 2 unit 2
71 Microphone Floor Stand 3 unit 3
72 Gordyn/Kray 5 unit 3 2
73 Camera Digital 2 unit 1 1
74 Layar Lcd 1 unit 1
KONDISI
TAHUN
NO NAMA ASET JUMLAH RUSAK RUSAK
PEROLEHAN BAIK
RINGAN BERAT
75 Lcd Proyektor 3 unit 2 1
76 Tangga Alumunium 1 unit 1
77 Handy Talky 3 unit 1 2
78 Televisi 3 unit 3
79 Kasur/Spring Bed 1 unit 1
80 Rice Cooker 1 unit 1
81 Sofa 3 unit 1 2
82 Tempat Tidur Kayu 1 unit 1
84 Megaphone 1 unit 1
85 Wireless 2 unit 1 1
86 Wireless Amplifier 1 unit 1
87 Mesin Ketik 3 unit 3
Sumber : Data Pengurus Barang 2021
1 IKM Kecamatan 75 80 85 90 90 90 79.99 89.83 98.32 91.22 92.11 90 114,28 112,3 115,7 101,4 101,2
Persentase Desa
yang
menyelesaikan
80 85 90 - - - 50 75 100 - - 62,5 88,24 111,1 - -
perencanaan dan
pelaporan tepat
2 waktu
Persentase Desa
dengan
penyelesaian - - - 95 100 100 - - - 100 100 100 - - - 105,4 111,1
APBDes tepat
waktu
Rata-rata
persentase
3 75 80 85 88 90 90 45 70 100 100 100 90 60 87,5 117,7 113,6 111,1
kesesuaian APBDes
dengan RPJMDes
Persentase realisasi
program prioritas
4 Musrenbang 70 80 85 90 100 100 40 60 80 70 75 100 57,14 75 94,12 77,78 75
Kecamatan
2017-2020 2017-2020
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cakupan 80 - 80 - -
partisipasi persen persen
1 100%
masyarakat dalam
membangun desa
Jumlah
koordinasi dan
4 4
1.1 pembinaan 100%
lomba lomba
persiapan
Lomba
Dokumen
1.2 Usulan 2 Dok 2 Dok 111%
Kecamatan
1.3 Bantul Ekspo 1 kali 1 kali 100%
Cakupan 82 84 100 100 82 100 100 100 100% 119% 100% 100%
pemberdayaan persen persen persen persen persen persen persen persen
2 masyarakat
tingkat
kecamatan
Jumlah 2 kali 2 kali
Pembinaan 100%
Lembaga Desa
Jumlah Rakor 12 kali 12 kali
dan Kegiatan
Pembinaan
Organisasi 100%
Perempuan
Jumlah 100%
Workshop 1 kali 1 kali
Kewirausahaan
Jumlah 100%
Pembinaan
12 kali 12 kali
Organisasi
Perempuan
Jumlah 100%
Pembinaan 1 kali 1 kali
FKDM
Jumlah 100%
Monitoring
12 kali 12 kali
Wilayah Rawan
Bencana
Promosi produk 0 kali 0 kali 100%
masyarakat
(Imogiri Ekspo
dan Bantul
Ekspo)
Laporan 2 kali 2 kali 100%
pendampingan
kelompok usaha
Indeks Kepuasan 80 82 90 90
3 89,83 98,32 91,22 91,11 112% 120% 101% 101%
masyarakat (IKM) angka angka angka angka
Jumlah Rakor
4 kali 40 ok 4 kali 40 ok 100% 100%
Kependudukan
Jumlah rakord 24 kali - 24 kali 100%
PSN, Monitoring
IUMK dan
Rakord TKPK
Laporan 1 1 100%
Pencermatan laporan laporan
APBdes
Cakupan 90 90 100 100 90 100 100 100 100% 111% 100% 100%
pembinaan sosial persen persen persen persen persen persen persen persen
5 kemasyarakatan
kecamatan
Jumlah Rakord 4 kali 600 ok 4 kali 600 ok 100% 100%
dan Pembinaan
PAUD
Jumlah Rakor 2 kali 120 ok 2 kali 120 ok 100% 100%
dan Pembinaan
UMKM
Jumlah Rakor 3 kali 275 ok 3 kali 275 ok 100% 100%
dan Pembinaan
Karang Taruna,
Pramuka dan
PSM
Jumlah Gelar 4 jenis 4 keg 4 jenis 4 keg 100% 100%
Budaya Daerah
Jumlah 11 kali 232 ok 11 kali 232 ok 100% 100%
Pelaksanaan
Olahraga
Jumlah Rakor 3 kali 75 ok 3 kali 75 ok 100% 100%
dan Pembinaan
Pelajar dan
PMKS
Jumlah 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 100% 100%
Pelaksanaan
Pemilihan Lurah
dan Pamong
Desa
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Rakord 70 ok 70 ok 100%
dan
Penjangkauan
Narkoba
terhadap siswa
di sekolah
Jumlah 1 kali 1 kali 100%
Workshop
Keluarga
Tangguh
Jumlah 2 kali 2 kali 100%
Pembinaan
TKPK
Kecamatan dan
Desa
Jumlah 2 kali 2 kali 100%
Pembinaan
Forum PAUD
dan Himpaudi
Jumlah 3 kali 3 kali 100%
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan (
Karang Taruna
dan Fonaba )
Laporan 1 1 100%
pembinaan laporan laporan
bidang PAUD
Laporan 1 1 100%
pembinaan laporan laporan
bidang
kebudayaan
Laporan 2 2 100%
pembinaan laporan laporan
bidang
kesehatan
Laporan 3 3 100%
pembinaan laporan laporan
bidang
keagamaan
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Laporan 1 1 100%
pembinaan laporan laporan
bidang sosial
Laporan 5 5 100%
sinkronisasi laporan laporan
data dan upaya-
upaya
penanggulangan
kemiskinan
2021 2021
Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik belum
Pokok Masalah optimal
Pembinaan dan
Peningkatan Nilai IKM Nilai Evaluasi Kinerja Pegawasan Penanganan wabah
Masalah tidak signifikan sebagian masih dibawah pandemic Covid-19 belum
Pemerintahan
rata-rata Kalurahan kurang optimal
optimal
Keterbatatasan sarana
dan prasarana kerja
Penyelenggaraan Nilai Evaluasi
Pemerintahan dan Kinerja sebagian
Kompetensi dan
Pelayanan Publik masih dibawah rata-
profesionalisme
belum optimal rata
aparatur belum
memadai
Belum mampu
menertibkan
Pembinaan dan pengelolaan tanah kas
Pegawasan dan aset Kalurahan
Pemerintahan
Kalurahan kurang Belum mampu
optimal melaksanakan evaluasi
sampai penatausahaan
fisik kegiatan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-
2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri terkait erat dengan pencapaian
misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang
efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”.
Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri
terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri terhadap Pencapaian
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan
UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.
Misi ke-1 RPJMD : 1. Penataan organisasi, perbaikan 1. Peraturan tentang kelembagaan 1. Keterbatasan sarana dan
ketatalaksanaan dan yang sudah lengkap prasarana, dan kompetensi
Penguatan reformasi pengembangan sumber daya 2. Ketersediaan jaringan teknologi SDM.
birokasi menuju aparatur; informasi
pemerintahan yang
efektif, efisien, bersih
akuntable dan 2. Pengintegrasian berbagai 1. Ketersediaan regulasi sebagai 1. Keterbatasan sarana dan
menghadirkan aplikasi untuk meningkatkan payung hukum kebijakan; prasarana
pelayanan publik efektifitas, efisiensi, konsistensi 2. Ketersediaan jaringan teknologi 2. Keterbatasan SDM yang
prima. dan akuntabilitas proses informasi kompeten
perencanaan sampai
mempertanggungjawabkan
kegiatan;
3. Penerapan teknologi informasi 1. Ketersediaan regulasi sebagai 1. Peran serta kader yang tidak
dan komunikasi untuk payung hukum kebijakan; stabil;
menghadirkan layanan publik 2. Ketersediaan jaringan teknologi 2. Program kegiatan yang
yang mudah, cepat dan akurat. informasi kurang kreatif dan inovatif;
3. Komitmen Kapanewon dalam 3. Keterbatasan sarana dan
rangka mendukung terwujudnya prasarana
pelayanan masyarakat yang prima.
Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas
sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Panewu secara berjenjang
melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan
kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di
Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan
sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kapanewon
sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat,
diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.
12. Meningkatnya
kemanfaatan hasil Kompetisi yang sehat
Apresiasi terhadap
penelitian dan dalam mewudkan
hasil penelitian masih
pengembangan sebagai tingkat realisasi
kurang
rujukan utama dalam kinerja perangkat
penataan kebijakan di organisasi
lingkungan Kementerian
Dalam Negeri
3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY
Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Imogiri tidak ada Perangkat
Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Imogiri.
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1. Telaahan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan
penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul
yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis
ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya,
perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan
pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian,
faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri ditinjau
dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Imogiri Ditinjau dari Implikasi RTRW
Pengaruh Rencana
Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi
Struktur/
Struktur Indikasi Program Terhadap Pengembangan Faktor Faktor
Pola Ruang
Ruang/Pola Pemanfaatan Ruang Kebutuhan Layanan Perangkat Penghambat Pendorong
Saat Ini
Ruang Pelayanan Perangkat Daerah
Daerah
Telaah Rencana Struktur Ruang
Sistem Sistem Pengembangan Mempercepat Pengembangan sistem Ketersediaan - Adanya pagu
Perkotaan dan Perkotaan dan sistem perkotaan dan pengembangan perkotaan dan lahan yang kapanewon
Perdesaan Perdesaan pedesaan untuk infrastruktur pedesaan, Ibu kota terbatas. dalam
mendorong pelayanan publik di Kapanewon masuk Mursenbang
pertumbuhan kawasan ibu kota dalam Pusat Kegiatan - Imogiri sebagai
ekonomi Kabupaten kapanewon. Lokal (PKL) smart distric
melalui penetapan
pusat pelayanan.
Sistem Sistem Jaringan jalan arteri Mendorong - Pengembangan ruas Keterbatasan Adanya
Jaringan Jaringan primer dan jaringan perencanaan jalan utama anggaran kewenangan
Transportasi Transportasi jalan kolektor primer pembangunan diwilayah Kapanewon kapanewon
kalurahan, serta Imogiri yaitu jalan dalam rangka
meningkatkan utama imogiri-siluk- memfasilitasi
mobilitas panggang pengembangan
perekonomian di - Penambahan wilayah di
wilayah Kapanewon penerangan lampu Kapanewon
Imogiri jalan utama di Imogiri dengan
wilayah kap. Imogiri mendorong
yaitu : masing-masing
Jln. Imogiri-siluk- Kalurahan untuk
panggang dan jalan melakukan
imogiri-dlingo pendataan
kebutuhan
pembangungan
di masing-
Pengaruh Rencana
Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi
Struktur/
Struktur Indikasi Program Terhadap Pengembangan Faktor Faktor
Pola Ruang
Ruang/Pola Pemanfaatan Ruang Kebutuhan Layanan Perangkat Penghambat Pendorong
Saat Ini
Ruang Pelayanan Perangkat Daerah
Daerah
masing wilayah
Kalurahan, agar
dapat diusulkan
dalam
Musrenbang
RKPD
Sistem Sistem Pengelolaan sampah - Meningkatkan - 8 Kalurahan se- Keterbatasan - Koordinasi
Persampahan. Persampahan. dengan prinsip kapasitas BUMKal Kap.Imogiri Anggaran dengan
mengurangi, dalam pelayanan - TPS semua Kalurahan
memanfaatkan, dan pengelolaan sampah Kalurahan berjalan
mendaur ulang rumah tangga dan dengan baik.
sampah melalui TPS daur ulang sampah. - Adanya pagu
yang ada di semua - Memfasilitasi usulan Kapanewon
Kalurahan Kalurahan untuk untuk
penyempurnaan pembinaan
pengelolaan TPS pengelolaan
Kalurahan lingkungan
- Meningkatkan hidup
koordinasi dan
pembinaan
pengelolaan
lingkungan hidup.
Telaah Rencana Pola Ruang
Kawasan rawan Kawasan Kawasan Meningkatkan - Pegunungan Kapur di - Keterbatasan Forum
bencana bencana perlindungan koordinasi upaya Dusun Sindet kewenangan koordinasi
berpotensi berpotesi tinggi Pegunungan Kapur penyelenggaraan Kalurahan Wukirsari Kapanewon pimpinan
tinggi Kalurahan Wukirsari ketenteraman dan terkait kapanewon dan
dan Kawasan ketertiban umum, regulasi pemerintah
Pengaruh Rencana
Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi
Struktur/
Struktur Indikasi Program Terhadap Pengembangan Faktor Faktor
Pola Ruang
Ruang/Pola Pemanfaatan Ruang Kebutuhan Layanan Perangkat Penghambat Pendorong
Saat Ini
Ruang Pelayanan Perangkat Daerah
Daerah
perlindungan di khususnya masalah - Perbukitan di - Maraknya kalurahan
perbukitan di wilayah keamanan Kalurahan Penambangan terjalin dengan
Kalurahan lingkungan dan Selopamioro Liar baik.
Selopamioro penanggulangan
bencana.
Kalurahan Girirejo
1. Kompleks Makam
Banyusumurup,
Girirejo
2. Bangunan Cagar
Budaya Joglo Lurah
Pengaruh Rencana
Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi
Struktur/
Struktur Indikasi Program Terhadap Pengembangan Faktor Faktor
Pola Ruang
Ruang/Pola Pemanfaatan Ruang Kebutuhan Layanan Perangkat Penghambat Pendorong
Saat Ini
Ruang Pelayanan Perangkat Daerah
Daerah
Dongkol, Pajimatan
Girirejo
3. Kompleks Makam
Imogiri, Pajimatan,
Girirejo
Kawasan Lahan Kawasan Pengembangan Meningkatkan usaha - Bukit Nawungan - Semakin - Adanya
Pertanian Lahan potensi Pertanian pemberdayaan Kalurahan kurangnya koordinasi
Kering Pertanian Lahan Kering masyarakat melalui Selopamioro sentra minat yang terjalin
Kering peningkatan pertanian bawang generasi baik antara
koordinasi upaya merah penerus yang Kapanewon
pengembangan usaha - Pucung Kalurahan tertarik untuk dan Kalurahan,
ekonomi masyarakat Wukirsari rintisan usaha dan instansi
khususnya dalam sentra pertanian pertanian terkait seperti
pemanfaatan lahan Bawang Merah - Maraknya alih BPP
kering - Pemanfaatan Lahan fungsi lahan - Adanya Pagu
Kering lainnya di pertanian Kapanewon
wilayah : menjadi yang
Kalurahan Girirejo, pemukiman mendukung
sebagian wilayah akibat fasilitasi
Kalurahan Sriharjo, semakin pembinaan
dan sebagian wilayah bertambah pengelolaan
di Kalurahan padatnya lingkungan
Karangtengah. jumlah hidup.
- Pemanfaatan Lahan penduduk - Adanya
Pekarangan warga di dukungan dari
semua Kalurahan KWT,
Kapanewon Imogiri Gapoktan dan
TP.PKK
Kapanewon
Pengaruh Rencana
Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi
Struktur/
Struktur Indikasi Program Terhadap Pengembangan Faktor Faktor
Pola Ruang
Ruang/Pola Pemanfaatan Ruang Kebutuhan Layanan Perangkat Penghambat Pendorong
Saat Ini
Ruang Pelayanan Perangkat Daerah
Daerah
dan TP.PKK
Kalurahan
untuk
menghidupkan
kembali giat
pemanfaatan
lahan
pekarangan
warga agar
terwujud
kedaulatan
pangan dan
menumbuhkan
generasi Tani
Muda (Taruna
Tani )
3.4.2. Telaahan KLHS
Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan
Kapanewon Imogiri sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Imogiri
FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI S-O STRATEGI W-O
1. Peluang terbuka lebar untuk
1. Penyelenggaraan 15. Penyelenggaraan
mengembangkan Inovasi dan
Pemerintahan Dan
Pemerintahan Dan
kreativitas berbasis teknologi Pelayanan Publik
berbasis IT yang Pelayanan Publik untuk
informasi dan komunikasi,
berorinetasi pada
penanganan pandemic
jangkauan pelayanan dan
2. Penataan kelembagaan perangkat
kepuasan masyarakat covid-19 (W1-3 – O1-4)
daerah melalui Peraturan Daerah (S1,2 - O1- -4)
16. Pemberdayaan
2. Pemberdayaan
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun Masyarakat Desa Dan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan yang
2021 Kalurahan untuk
terdampak covid-19 (W1-
Peningkatan Produk
3 – O4-11)
3. Semakin meningkatnya Andalan Setempat (S1,2
17. Peningkatan Koordinasi
ketersediaan Teknologi Informasi – O4-11)
intensif Kapanewon
untuk mempercepat alur 3. Penyelnggaraan Inovasi
dengan Pamong
penyusunan perencanaan, sistem yang mampu mendorong
Kalurahan dan
pelaporan dan penggunaan dalam peningkatan kualitas dan
Padukuhan (W1-3 – O4-
pelayanan masyarakat. jangkauan pelayanan
11)
4. Penguatan peran Panewu dalam masyarakat sesuai
18. Peningkatan kapasitas
menjalankan fungsi koordinasi, dengan standar mutu
SDM Kalurahan melalui
pembinaan dan pengawasan pelayanan. (S1,2 - O1-4)
sosialisasi Pengelolaan
5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana 4. Pemantapan teknologi
Keuangan Kalurahan,
Kalurahan yang diberikan informasi dalam
Bimtek Penyusunan
pemerintah pusat dan pemerintah pelayanan masyarakat
RPJMKal, Bimtek
daerah kepada Kalurahan semakin (S1,2 - O1-4)
penyusunan Laporan
meningkat 5. Pemenuhan sarana dan
LPPD Kalurahan. (W1-3 –
6. Terjalinnya hubungan yang baik prasarana publik yang
O4-11)
dengan pihak luar berkualitas dan ramah
FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS)
FAKTOR EKSTERNAL
7. Pengembangan Produk Andalan difabel, ramah anak dan
Setempat perempuan (S1,2 - O1-4)
8. Kapanewon Imogiri sebagai 6. Pelaksanaan Protokol
Kawasan Cagar Budaya
kesehatan berjalan tertib
9. Kapanewon Imogiri sebagai
Kawasan Peruntukan Wisata dalam pelayanan
10. Kapanewon Imogiri sebagai
masyarakat (S1,2 - O1-4)
Kawasan budidaya pertanian lahan
kering 7. Fasilitasi pemberian
11. Kapanewon Imogiri sebagai wilayah
informasi dan edukasi
berpotensi untuk budidaya
perikanan air tawar tentang SOP Pelayanan
12. Adanya Dukungen anggaran dari
dan regulasi yang
Dana Keistimewaan untuk
Perencanaan dan pengendalian terupdate kepada Petugas
urusan keistimewaan dan
Pelayanan dan
Implementasi Budaya SATRIYA di
Kapanewon. Masyarakat. (S1,2 - O1-4)
8. Pelestarian dan
pemeliharaan cagar
budaya yang dimiliki
diantaranya Museum
Batik dan Rumah Bupati
Juru Kunci Makam
Surakarta. (S1,2 – O8)
9. Pemenuhan akses sarana
dan prasarana publik dan
akomodasi menuju
destinasi wisata. (S1,2 –
O9)
10.Pengembangan industry
kreatif dan peningkatan
kualitas produk andalan
setempat (PAS) melalui
inovasi kualitas produk,
inovasi kemasan maupun
strategi pemasaran agar
mampu berdaya saing
dan mampu menjadi daya
tarik pengunjung
wisatawan. (S1,2 – O4-9)
11. Pengembangan Pertanian
Pangan organik menuju
kedaulatan pangan (S1,2
– O5-9)
FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS)
FAKTOR EKSTERNAL
12. Peningkatan Ketahanan
Pangan(S1,2 – O5-9)
13. Peningkatan SDM
Perikanan, melalui
pembinaan kelompok
pembudidaya ikan
(gapokdakan) (S1,2 – O5-
9)
14. Pembinaan pengelolaan
sampah rumah tangga
mulai dari Tingkat
Kapanewon, Kalurahan,
Dusun, RT sampai
Dasawisma. (S1,2 – O5-9)
FAKTOR EKSTERNAL
longsor dan banjir dari
sungai Celeng. (S1,2 – T3)
22.Penguatan kelembagaan
dan kemampuan
masyarakat kapanewon
dalam upaya penanganan
korban bencana alam
yang cepat dan responsif
melalui pembinaan FPRB,
Karang Taruna, TP.PKK
Kalurahan sampai tingkat
dasawisma. (S1,2 – T3)
VISI :
- Meningkatkan koordinasi
Penguatan Upaya Penyelenggaraan
Koordinasi Ketentraman dan
Ketentraman Dan Ketertiban Umum secara
Ketertiban Umum penanganan bencana
untuk secara intensif
penyelenggaraan
trantibum dan - Meningkatkan upaya
penanganan penumbuhan rasa cinta
bencana terpadu tanah air dan rasa
dan kebangsaan melalui
berkesinambungan pelaksanaan peringatan
bersama muspikap, upacara HUT RI dan Hari-
FPRB, Linmas dan Hari Besar Nasional.
RAPI.
Mengoptimalkan
Penyelenggaraan penyelenggaraan urusan
urusan Pemerintahan Umum yang
pemerintahan berorientasi pada pembinaan
umum yang intensif wawasan kebangsaan dalam
yang berorientasi rangka memantapkan
pada terciptanya Pengamalan pancasila, UUD
stabilitas 1945, Pelestarian Bhineka
penyelenggaraan Tunggal Ika, serta
pemerintahan pemeliharaan keutuhan
umum di wilayah NKRI melalui fasilitasi
Kapanewon Imogiri pembinaan organisasi
masyarakat secara intensif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terwujud
nya
penyeleng
garaan
Indeks 88,
pemerint 88,8 89,1 89,5 89,5
Kepuasan 88,03 88,1 4
ahan ang angk angk angk
Masyarakat angka angka ang
yang ka a a a
(IKM) ka
berkinerj
a tinggi
dan
akuntabel
Meningka
tnya
kualitas
pelayanan
administr Indeks
asi Kepuasan 90 91 91 92 92
90
kepada Masyarakat 90 angka ang ang angk angk angk
angka
masyarak (IKM) ka ka a a a
at Kapanewon
Dokumen
perencan
PROGRA aan dan
M pengenda
PENYELE lian yang
NGGARAA disusun
N Persentase sesuai
KEISTIM perencanaa dengan
EWAAN n dan tatakala
100 100 100 100 100 100
0 0 YOGYAKA pengendalia target 45.30 66.040.0 66.040. 66.040. 66.040. 309.460.00 Kapanewo
4 n/a Perse Pers Pers Pers Pers Pers Imogiri
1 4 RTA n urusan waktu 0.000 00 000 000 000 0 n Imogiri
n en en en en en
URUSAN keistimewa dibagi
KELEMBA an yang dengan
GAAN berkualitas seluruh
DAN dokumen
KETATAL perencan
AKSANAA aan dan
N pengenda
lian dikali
100%
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nilai hasil
survei
perhitung
Tingkat an
penerapan Penerapa
budaya n Budaya
0 82 83 84 85 85
pemerintah Pemerint 50.000.0 50.000. 50.000. 50.000. 200.000.00 Kapanewo
n/a Perse 0 Pers Pers Pers Pers Pers Imogiri
an SATRIYA ahan 00 000 000 000 0 n Imogiri
n en en en en en
pada ASN di SATRIYA
Kabupaten ASN dan
Bantul Aparatur
di PD dan
Kaluraha
n
Capaian
Perencan
Capaian kinerja
aan dan
kinerja dari sub
Pengenda
2 perencanaa kegiatan
lian 100 100 100 100 100 100
0 0 . n dan dibagi 45.30 66.040.0 66.040. 66.040. 66.040. 309.460.00 Kapanewo
4 Pelaksana n/a perse pers pers pers pers pers Imogiri
1 4 0 pengendalia target 0.000 00 000 000 000 0 n Imogiri
an n en en en en en
6 n kegiatan subkegiat
Kegiatan
keistimewa an
keistime
an dikalikan
waan
100%
Dokumen
Pengendalia
4 D 4 D 4 D 4 D 20
Penyusun n Urusan 4 Dok 45.300 66.040.0 66.040.0 66.040.0 66.040.
n/a oku oku oku oku Doku 309.460.000
an Keistimewaa umen .000 00 00 00 000
men men men men men
2 Rencana n di
0 0 . 0 Program Kapanewon Jawatan
4
1 4 0 1 dan Praja
6 Kegiatan Dokumen
Keistimew Perencanaan
3 D 3 D 3 D 3 D 15
aan urusan 3 Dok
n/a oku oku oku oku doku
Keistimewaa umen
men men men men men
n di
Kapanewon
Realisasi
Capaian pelaksana
Peningkat
2 Kinerja an
an 0 100 100 100 100 100
0 0 . Peningkata subkeg/ 50.000.0 50.000. 50.000. 50.000. 200.000.00 Kapanewo
4 Budaya n/a Perse 0 pers pers pers pers pers Imogiri
1 4 0 n Budaya target 00 000 000 000 0 n Imogiri
Pemerint n en en en en en
1 Pemerintah pelaksana
ahan
an an subkeg
x 100%
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Capaian
Kinerja 1 1
1 1 4
Peningkatan dok 50.000.0 dok 50.000.0 50.000.0 50.000.
n/a 0 0 doku doku Doku 200.000.000
Budaya ume 00 ume 00 00 000
Implement men men men
Pemerintaha n n
asi
n Sub
2 Budaya
ASN dan Bagian
0 0 . Pemerinta
4 Pamong Umum
1 4 0 han
Kalurahan Sekretaria
1 Satriya di
yang 20 20 20 20 80 t
Kabupate
n Bantul mendapatka n/a 0 0 oran oran oran oran oran
n g g g g g
internalisasi
Budaya
Satriya
PROGRA
M
PENUNJA Capaian Nilai
NG nilai AKIP PD
URUSAN Akuntabilita yang 3.153. 81 81 81 82 82
80 3.208.89 3.329.2 3.487.1 4.018.0 17.196.311.
7 1 1 PEMERIN s Kinerja dikeluark 80 011.7 ang ang angk angk angk Imogiri
Angka 0.644 10.644 65.644 32.644 335
TAHAN Instansi an oleh 59 ka ka a a a
DAERAH Pemerintah Inspektor
KABUPAT (AKIP) at Daerah
EN/KOTA
*
Hasil
Penjumla
han dari
capaian
Perencan
Capaian kinerja
aan,
kinerja indikator
2 Pengangg
perencanaa per sub 85 100 100 100 100 100
0 0 . aran, dan 100 7.650. 7.650.00 7.650.0 7.650.0 7.650.0
7 n dan kegiatan perse pers pers pers pers pers 38.250.000 Imogiri
1 1 0 Evaluasi persen 000 0 00 00 00
evaluasi dibagi n en en en en en
1 Kinerja
perangkat jumlah
Perangkat
daerah indikator
Daerah
sub
kegiatan
dikali
100%
Penyusun
an
2 Subbag
Dokumen 6 D 6 D 6 D 6 D 30
0 0 . 0 Dokumen 3 6 Dok 2.550. 2.550.00 2.550.00 2.550.00 2.550.0 Program
7 Perencana oku oku oku oku doku 12.750.000
1 1 0 1 Perencanaan Dokumen umen 000 0 0 0 00 dan
an men men men men men
1 Keuangan
Perangkat
Daerah
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Koordinasi
6 D 6 D 6 D 6 D 30
dan Dokumen 7 6 Dok 5.100. 5.100.00 5.100.00 5.100.00 5.100.0
Penyusun oku oku oku oku doku 25.500.000
Evaluasi Dokumen umen 000 0 0 0 00
men men men men men
an
2 Laporan Subbag
0 0 . 0 Capaian Program
7
1 1 0 6 Kinerja 22 22 22 22 dan
1 dan 22 110 Keuangan
Dokumen 30 Dok Dok Dok Dok
Ikhtisar Doku doku
Keuangan Dokumen ume ume ume ume
Realisasi men men
n n n n
Kinerja
SKPD
Hasil
Penjumla
han dari
capaian
Capaian kinerja
Administr kinerja indikator
2
asi pengadmini per sub 100 2.607. 100 100 100 100 100
0 0 . 100 2.620.20 2.652.1 2.673.5 2.698.3 13.251.984. Kapanewo
7 Keuangan strasian kegiatan perse 789.2 pers pers pers pers pers Imogiri
1 1 0 Persen 9.644 18.644 44.644 22.644 835 n Imogiri
Perangkat keuangan dibagi n 59 en en en en en
2
Daerah perangkat jumlah
daerah indikator
sub
kegiatan
dikali
100%
Sub
Pembayaran Bagian
Rp1.76 Rp1.846
gaji dab 14 14 Rp1.774. 14 14 Rp1.821 14 70 Rp9.009.141 Umum
14 kali 5.412. 1.800.50 .706.00
2 Penyediaa Tunjangan kali kali 593.000 kali kali .928.000 kali kali .615 dan
615 2.000 0
0 0 . 0 n Gaji dan ASN Kepegawai
7 an
1 1 0 1 Tunjangan
2 ASN
Rp800.
Pembayaran 12 12 Rp800.6 12 Rp800.6 12 Rp800.6 12 Rp800.6 60 Rp4.003.083
12 kali 616.64
TPP kali kali 16.644 kali 16.644 kali 16.644 kali 16.644 kali .220
4
Penyediaa
n Honorarium Subbag
2
Administr pengelola Umum
0 0 . 0 108 41.760 108 45.000.0 108 51.000.0 108 51.000.0 108 51.000. 540
7 asi keuangan, 108 OB 239.760.000 dan
1 1 0 2 OB .000 OB 00 OB 00 OB 00 OB 000 OB
Pelaksana BMD dan Kepegawai
2
an Tugas kepegawaian an
ASN
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Hasil
Penjumla
han dari
capaian
kinerja
Capaian indikator
2 Administr
kinerja per sub 95 237.6 96 97 98 99 99
0 0 . asi Umum 100 245.005. 280.517 315.517 343.26 1.421.986.0 Kapanewo
7 pengelolaan kegiatan Perse 86.69 pers Pers pers pers pers Imogiri
1 1 0 Perangkat Persen 400 .000 .000 0.000 96 n Imogiri
administras dibagi n 6 en en en en en
6 Daerah
i umum jumlah
indikator
sub
kegiatan
dikali
100%
Penyediaa
n
Komponen Subbag
2
Instalasi Komponen 5 Umum
0 0 . 0 3.000. 5.405.40 5 8.000.00 5 11.017.0 5 15.000. 5
7 Listrik/ Instalasi 9 Jenis 5 jenis jeni 42.422.400 dan
1 1 0 1 000 0 jenis 0 jenis 00 jenis 000 jenis
Peneranga Listrik s Kepegawai
6
n an
Bangunan
Kantor
Penyediaa
n Subbag
2
Peralatan 46 Umum
0 0 . 0 Alat Tulis 46 15.855 15.000.0 46 16.017.0 46 17.500.0 46 21.486. 46
7 dan 28 Jenis jeni 85.858.196 dan
1 1 0 2 Kantor jenis .196 00 jenis 00 jenis 00 jenis 000 jenis
Perlengka s Kepegawai
6
pan an
Kantor
Penyediaa Subbag
2
n Bahan dan 12 Umum
0 0 . 0 12 5.000. 6.000.00 12 7.500.00 12 10.000.0 12 12.774. 12
7 Peralatan Peralatan 15 Jenis jeni 41.274.000 dan
1 1 0 3 jenis 000 0 jenis 0 jenis 00 jenis 000 jenis
Rumah Kebersihan s Kepegawai
6
Tangga an
1
Penyediaa Barang 15 9.000. 10.000.0 1 14.000.0 1 15.000.0 1 18.000. 1
1 jenis jeni 66.000.000 Subbag
2 n Barang cetakan lembar 000 00 jenis 00 jenis 00 jenis 000 jenis
s Umum
0 0 . 0 Cetakan
7 dan
1 1 0 5 dan 240 240 2400 2400 2400
24000 Kepegawai
6 Penggand Penggandaa 28000 00 00 0 0 0
lemba an
aan n Lembar lem lemb lemb lemb lemb
r
bar ar ar ar ar
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Penyediaa
n Bahan
Subbag
2 Bacaan Bahan
3 Umum
0 0 . 0 dan Bacaan 3.000. 3.600.00 3 4.000.00 3 4.500.00 3 6.000.0 3
7 3 jenis 3 jenis jeni 21.100.000 dan
1 1 0 6 Peraturan Langganan 000 0 jenis 0 jenis 0 jenis 00 jenis
s Kepegawai
6 Perundan Surat Kabar
an
g-
undangan
58 58
58 58 58 280
Laporan 40 197.58 dok 200.000. dok 225.000. 250.000. 260.000 1.132.581.5
doku doku doku doku
Hasil Rapat dokumen 1.500 ume 000 ume 000 000 .000 00
men men men men
Penyeleng n n
garaan Subbag
2 Perjalanan
Rapat 390 390 390 390 390 1950 Umum
0 0 . 0 dinas dalam 456 OP
7 Koordinasi op op op op op op dan
1 1 0 9 daerah
dan Kepegawai
6
Konsultasi an
SKPD
Perjalanan
Dinas Luar 7 OP 5 op 5 op 5 op 5 op 5 op 25 op
Daerah
Penatausa
Subbag
2 haan 2
Laporan 2 2 2 10 Umum
0 0 . 1 Arsip 4.250. 5.000.00 dok 6.000.00 7.500.00 10.000.
7 Penataan - doku doku doku doku 32.750.000 dan
1 1 0 0 Dinamis 000 0 ume 0 0 000
Arsip men men men men Kepegawai
6 pada n
an
SKPD
Hasil
Penjumla
han dari
capaian
Pengadaa
kinerja
n Barang Capaian
indikator
2 Milik kinerja
per sub 100 100 100 100 100 100
0 0 . Daerah pengadaan 100 29.60 45.000.0 50.000. 60.000. 115.00 299.600.00 Kapanewo
7 kegiatan Perse Pers Pers Pers Pers Pers Imogiri
1 1 0 Penunjan barang Persen 0.000 00 000 000 0.000 0 n Imogiri
dibagi n en en en en en
7 g Urusan milik
jumlah
Pemerint daerah
indikator
ah Daerah
sub
kegiatan
dikali
100%
Subbag
2
Umum
0 0 . 0 Pengadaa Pengadaan 3 15.000.0 20 15.000.0 20 15.000.0 20 15.000. 63
7 - 0 0 60.000.000 dan
1 1 0 5 n Mebel mebeler unit 00 unit 00 unit 00 unit 000 unit
Kepegawai
7
an
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pengadaa Subbag
2 Pengadaan
n 2 6 Umum
0 0 . 0 peralatan 4 Jeni 29.600 30.000.0 4 Je 35.000.0 45.000.0 8 Je 100.000 24
7 Peralatan 12 jenis jeni Jeni 239.600.000 dan
1 1 0 6 dan mesin s .000 00 nis 00 00 nis .000 jenis
dan Mesin s s Kepegawai
7 lainnya
Lainnya an
Hasil
Penjumla
han dari
capaian
Capaian
Penyediaa kinerja
kinerja
n Jasa indikator
2 penyediaan
Penunjan per sub 100 129.4 100 100 100 100 100
0 0 . jasa 100 136.025. 143.925 151.775 178.80 739.951.20 Kapanewo
7 g Urusan kegiatan Perse 25.60 Pers Pers Pers Pers Pers Imogiri
1 1 0 penunjang Persen 600 .000 .000 0.000 0 n Imogiri
Pemerint dibagi n 0 en en en en en
8 urusan
ahan jumlah
pemerintah
Daerah indikator
daerah
sub
kegiatan
dikali
100%
Subbag
2 Penyediaa
165 165 165 200 200 895 Umum
0 0 . 0 n Jasa 500 Lem 1.650. 1.650.00 1.650.00 2.000.00 2.000.0
7 Materai lemba lem lemb lemb lemb lemb 8.950.000 dan
1 1 0 1 Surat bar 000 0 0 0 00
r bar ar ar ar ar Kepegawai
8 Menyurat
an
Penyediaa Pembayaran 12 12 12 12 60
12 Bul 6.200. 6.200.00 7.500.00 9.000.00 12.000.
n Jasa Rekening 12 Bulan bula bula bula bula bula 40.900.000
an 000 0 0 0 000 Subbag
2 Komunika Listrik n n n n n Umum
0 0 . 0 si,
7 dan
1 1 0 2 Sumber
Pembayaran 12 12 12 12 60 Kepegawai
8 Daya Air 12 Bul
Rekening 12 Bulan bula bula bula bula bula an
dan an
Listrik Telepon n n n n n
Penyediaa
n Jasa Subbag
2
Peralatan Jasa 12 12 12 12 60 Umum
0 0 . 0 12 2.400. 3.000.00 3.600.00 3.600.00 4.800.0
7 dan pengambilan 12 bulan bula bula bula bula bula 17.400.000 dan
1 1 0 3 bulan 000 0 0 0 00
Perlengka sampah n n n n n Kepegawai
8
pan an
Kantor
Penyediaa Laporan Subbag
2
n Jasa Keamanan 1 D 1 D 1 D 1 D 5 Umum
0 0 . 0 1 Dokum 1 Dok 119.17 125.175. 131.175. 137.175. 160.000
7 Pelayanan dan oku oku oku oku doku 672.701.200 dan
1 1 0 4 en umen 5.600 600 000 000 .000
Umum Ketertiban men men men men men Kepegawai
8
Kantor Kantor an
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Laporan
1 D 1 D 1 D 1 D 5
Kebersihan 1 Dokum 1 Dok
oku oku oku oku doku
Lingkungan en umen
men men men men men
Kantor
Laporan
Kegiatan 1 D 1 D 1 D 1 D 5
1 Dokum 1 Dok
Administrasi oku oku oku oku doku
en umen
Umum men men men men men
Kapanewon
Laporan
Kegiatan 2 D 2 D 2 D 2 D 10
1 2 Dok
Pelayanan oku oku oku oku doku
Dokumen umen
Umum men men men men men
Kapanewon
Dokumen
BPJS
12 12 12 12 60
Ketenagakerj 12
- bula bula bula bula bula
aan dan bulan
n n n n n
Kesehatan
Non ASN
Hasil
Penjumla
han dari
Pemelihar
capaian
aan
kinerja
Barang
Capaian indikator
2 Milik
kinerja per sub 95 140.8 96 97 98 99 99
0 0 . Daerah 100 155.000. 195.000 278.679 675.00 1.444.539.2 Kapanewo
7 pemeliharaa kegiatan perse 60.20 pers pers pers pers pers Imogiri
1 1 0 Penunjan Persen 000 .000 .000 0.000 04 n Imogiri
n barang dibagi n 4 en en en en en
9 g Urusan
milik jumlah
Pemerint
daerah indikator
ahan
sub
Daerah
kegiatan
dikali
100%
Penyediaa Pemeliharaa
n Jasa n Kendaraan 111.41 6 115.000. 6 130.000. 6 135.000. 6 150.000 30
Pemelihar 6 unit 6 unit 641.415.000
Dinas Roda 5.000 unit 000 unit 000 unit 000 unit .000 unit
aan, Biaya 2 Subbag
2
Pemelihar Umum
0 0 . 0
7 aan, dan
1 1 0 2 Pemeliharaa
Pajak, dan Kepegawai
9 n Kendaraan 1U 1U 1 Un 1 Un 5
Perizinan 1 Unit 1 Unit an
Kendaraa Dinas Roda nit nit it it unit
n Dinas 4
Operasion
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
al atau
Lapangan
Pemeliharaa
Pemelihar Subbag
2 n peralatan
aan Umum
0 0 . 0 dan 22 14.300 22 15.000.0 22 20.000.0 22 25.000.0 22 30.000. 110
7 Peralatan 25 unit 104.300.000 dan
1 1 0 6 perlengkapa unit .000 unit 00 unit 00 unit 00 unit 000 unit
dan Mesin Kepegawai
9 n
Lainnya an
perkantoran
Pemelihar
aan/Reha
Pemeliharaa Subbag
2 bilitasi
n Gedung Umum
0 0 . 0 Gedung 2 15.145 4U 25.000.0 4U 45.000.0 4 Un 118.679. 4 Un 495.000 20
7 Kantor dan 4 Unit 698.824.204 dan
1 1 0 9 Kantor kegiatan .204 nit 00 nit 00 it 000 it .000 Unit
Rumah Kepegawai
9 dan
Dinas an
Bangunan
Lainnya
PROGRA Jenis
M layanan
PENYELE Cakupan standar
NGGARAA penyelengga kecamata
N ran n yang 95 96 97 98 100 100
0 0 100 37.20 55.000.0 80.000. 125.000 155.00 452.200.00 Kapanewo
7 PEMERIN pemerintah dilaksana Perse Pers Pers Pers Pers Pers Imogiri
1 2 Persen 0.000 00 000 .000 0.000 0 n Imogiri
TAHAN an dan kan/jenis n en en en en en
DAN pelayanan layanan
PELAYAN publik standar
AN kecamata
PUBLIK n * 100%
Hasil
Penjumla
han dari
Koordinas
capaian
i
Capaian kinerja
Penyelen
kinerja indikator
2 ggaraan
penyelengga per sub 100 100 100 100 100 100
0 0 . Kegiatan 100 30.40 45.000.0 65.000. 100.000 120.00 360.400.00 Kapanewo
7 raan kegiatan perse pers pers pers pers pers Imogiri
1 2 0 Pemerint Persen 0.000 00 000 .000 0.000 0 n Imogiri
pemerintah dibagi n en en en en en
1 ahan di
an jumlah
Tingkat
kapanewon indikator
Kecamata
sub
n
kegiatan
dikali
100%
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Koordinasi
/Sinergi
Perencana
an dan
Pelaksana
an
2 Kegiatan Laporan 4
4 D 4 D 4 D 20
0 0 . 0 Pemerinta Koordinasi 12 4 Dok 15.000 dok 20.000.0 35.000.0 50.000.0 60.000. Jawatan
7 oku oku oku doku 180.000.000
1 2 0 1 han Forkompink Dokumen umen .000 ume 00 00 00 000 Praja
men men men men
1 dengan ap n
Perangkat
Daerah
dan
Instansi
Vertikal
Terkait
Peningkat
an
Catatan
Efektifitas
2 Hasil 6 6
Kegiatan 6 6 30
0 0 . 0 Fasilitasi 6 6 Dok 15.400 dok 25.000.0 dok 30.000.0 50.000.0 60.000. Jawatan
7 Pemerinta doku doku doku 180.400.000
1 2 0 2 Kapanewon dokumen umen .000 ume 00 ume 00 00 000 Praja
han di men men men
1 kepada n n
Tingkat
Kalurahan
Kecamata
n
Hasil
Penjumla
han dari
Pelaksana capaian
an Urusan kinerja
Pemerint indikator
2
ahan Capaian per sub 100 100 100 100 100 100
0 0 . 100 6.800. 10.000.0 15.000. 25.000. 35.000. Kapanewo
7 yang kinerja kegiatan perse pers pers pers pers pers 91.800.000 Imogiri
1 2 0 persen 000 00 000 000 000 n Imogiri
Dilimpah pelayanan dibagi n en en en en en
4
kan kapanewon jumlah
kepada indikator
Camat sub
kegiatan
dikali
100%
Laporan
Pelaksana Survey 2 D 2 D 2 D 2 D 10 D
2 D 2 Dok 6.800. 10.000.0 15.000.0 25.000.0 35.000.
an Urusan Kepuasan oku oku oku oku oku 91.800.000
okumen umen 000 00 00 00 000
2 Pemerinta Masyarakat men men men men men
(SKM) Jawatan
0 0 . 0 han yang
7 Pelayanan
1 2 0 2 terkait
100 100 1000 1000 5000 Umum
4 dengan Masyarakat
12 000 10000 00 00 0 0 0
Nonperizin yang
orang orang oran oran oran oran oran
an dilayani
g g g g g
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
((Jumlah
kelompok
usaha
yang
dibina/ju
mlah
PROGRA kelompok
M usaha
PEMBER *100%) +
DAYAAN Cakupan (Jumlah
95 188.1 96 97 98 100 100
0 MASYARA pemberdaya kelompok 100 210.000. 280.000 341.000 390.00 1.409.122.5 Kapanewo
7 perse 22.50 pers pers pers pers pers Imogiri
1 KAT an kepada sosial persen 000 .000 .000 0.000 00 n Imogiri
n 0 en en en en en
DESA masyarakat kemasyar
DAN akatan
KELURAH yang
AN dibina/ju
mlah
kelompok
sosial
kemasyar
akatan*1
00%))/2
Hasil
Penjumla
han dari
capaian
kinerja
Capaian
Koordinas indikator
2 kinerja
i per sub 100 126.8 100 100 100 100 100
0 0 . pemberdaya 100 130.000. 170.000 210.000 240.00 876.840.00 Kapanewo
7 Kegiatan kegiatan perse 40.00 pers pers pers pers pers Imogiri
1 3 0 an persen 000 .000 .000 0.000 0 n Imogiri
Pemberda dibagi n 0 en en en en en
1 masyarakat
yaan Desa jumlah
kalurahan
indikator
sub
kegiatan
dikali
100%
Peningkat
an Berita Acara
Partisipasi Penyusunan 2 D 2 D 2 D 2 D 10
2 Dokum 2 Dok 32.990 35.000.0 60.000.0 75.000.0 90.000.
Masyarak Perencanaan oku oku oku oku doku 292.990.000
en umen .000 00 00 00 000
at dalam Pembanguna men men men men men
2 n Partisipatif
Forum Jawatan
0 0 . 0
7 Musyawar Kemakmu
1 3 0 1
ah ran
1 Laporan 8 8 8 8
Perencana 8 40
an Monev Dok Dok Dok Dok
- Doku Doku
Pembangu Bantuan ume ume ume ume
men men
nan di Pedukuhan n n n n
Desa
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Peningkat
an
Efektifitas
Kegiatan
2 43 43 43 43
Pemberda Laporan 43 215
0 0 . 0 78 93.850 Dok 95.000.0 Dok 110.000. Dok 135.000. Dok 150.000 Jawatan
7 yaan Bidang Doku doku 583.850.000
1 3 0 3 dokumen .000 ume 00 ume 000 ume 000 ume .000 Sosial
Masyarak Sosial men men
1 n n n n
at di
Wilayah
Kecamata
n
Hasil
Penjumla
han dari
capaian
Pemberda
kinerja
yaan Capaian
indikator
2 Lembaga kinerja
per sub 100 100 100 100 100 100
0 0 . Kemasyar pemberdaya 100 61.28 80.000.0 110.000 131.000 150.00 532.282.50 Kapanewo
7 kegiatan perse pers pers pers pers pers Imogiri
1 3 0 akatan an lembaga persen 2.500 00 .000 .000 0.000 0 n Imogiri
dibagi n en en en en en
3 Tingkat kemasyarak
jumlah
Kecamata atan
indikator
n
sub
kegiatan
dikali
100%
Fasilitasi
Laporan
Pengemba
2 Pendamping 6
ngan 6 D 6 D 6 D 30 Jawatan
0 0 . 0 an 2 6 Dok 61.282 Dok 80.000.0 110.000. 131.000. 150.000
7 Usaha oku oku oku doku 532.282.500 Kemakmu
1 3 0 4 Pengembang Dokume umen .500 ume 00 000 000 .000
Ekonomi men men men men ran
3 an Usaha n n
Masyarak
Masyarakat
at
PROGRA
(Jumlah
M
gangguan
KOORDIN Cakupan
trantibum
ASI koordinasi
yang 95 96 97 98 100 100
0 0 KETENTR ketentrama 100 49.75 130.000. 160.000 180.000 205.00 724.750.00 Kapanewo
7 ditangani perse pers pers pers pers pers Imogiri
1 4 AMAN n dan persen 0.000 000 .000 .000 0.000 0 n Imogiri
/jumlah n en en en en en
DAN ketertiban
gangguan
KETERTI kapanewon
trantibum
BAN
)*100%
UMUM
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Hasil
Penjumlah
an dari
capaian
Koordinas Capaian
kinerja
i Upaya kinerja
indikator
2 Penyelen penyelengga
per sub 95 96 97 98 100 100
0 0 . ggaraan raan 100 49.75 130.000. 160.000 180.000 205.00 724.750.00 Kapanewo
7 kegiatan perse pers pers pers pers pers Imogiri
1 4 0 Ketentera ketentrama persen 0.000 000 .000 .000 0.000 0 n Imogiri
dibagi n en en en en en
1 man dan n dan
jumlah
Ketertiba ketertiban
indikator
n Umum umum
sub
kegiatan
dikali
100%
Sinergitas
dengan Laporan 2 2 2 2 10
6 Do 2 49.750 38.300.0 45.000.0 45.000.0 50.000.
Kepolisian Penanggulan Do Dok Dok Dok doku 228.050.000
kumen Doku .000 00 00 00 000
Negara gan Bencana kum ume ume ume men
men
Republik en n n n
Indonesia, Laporan 4 4 4 4
2 12 4 20
Tentara Kejadian Do 11.700.0 Dok 15.000.0 Dok 20.000.0 Dok 35.000.
0 0 . 0 dokume Doku Doku 81.700.000 Jawatan
7 Nasional Trantibum di kum 00 ume 00 ume 00 ume 000
1 4 0 1 n men men Keamanan
Indonesia Kapanewon en n n n
1
dan
Instansi Laporan 12 12 12 12
Vertikal di 12 12 60
Pelaksanaan dok 80.000.0 dok 100.000. dok 115.000. dok 120.000
Wilayah dokume doku doku 415.000.000
Upacara ume 00 ume 000 ume 000 ume .000
Kecamata n men men
Hari Besar n n n n
n
PROGRA
M
Cakupan
PENYELE
stabilitas Cakupan
NGGARAA 100 100 100 100 100 100
0 0 penyelengga Wilayah 100 18.60 50.000.0 93.000. 100.000 110.00 371.600.00 Kapanewo
7 N Perse Pers Pers Pers Pers Pers Imogiri
1 5 raan Pelayana Persen 0.000 00 000 .000 0.000 0 n Imogiri
URUSAN n en en en en en
pemerintah n
PEMERIN
an umum
TAHAN
UMUM
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Hasil
Penjumla
han dari
Penyelen
capaian
ggaraan
kinerja
Urusan Capaian
indikator
2 Pemerint kinerja
per sub 100 100 100 100 100 100
0 0 . ahan penyelengga 100 18.60 50.000.0 93.000. 100.000 110.00 361.600.00 Kapanewo
7 kegiatan Perse Pers Pers Pers Pers Pers Imogiri
1 5 0 Umum raan Persen 0.000 00 000 .000 0.000 0 n Imogiri
dibagi n en en en en en
1 sesuai pemerintah
jumlah
Penugasa an umum
indikator
n Kepala
sub
Daerah
kegiatan
dikali
100%
Pembinaa
n
Wawasan
Kebangsa
an dan Laporan
2 Ketahana 2 3
Pembinaan 2 2 10
0 0 . 0 n Nasional 1 2 Dok 18.600 dok 50.000.0 dok 83.000.0 100.000. 110.000
7 Peningkatan doku doku doku 361.600.000
1 5 0 1 dalam Dokumen umen .000 ume 00 ume 00 000 .000
Ketahanan men men men
1 rangka n n
Nasional
Memantap
kan
Pengamal
an
Pancasila,
Pelaksana
an
Undang-
Undang Jawatan
Dasar Praja
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945, 1
Laporan 1
Pelestaria dok 10.000.0
Monev - - - - doku
n ume 00
Pilkada men
Bhinneka n
Tunggal
Ika serta
Pemertaha
nan dan
Pemelihar
aan
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Program/ Tujuan,
Kinerja Penang-
Kegiatan Sasaran, Kondisi Akhir
Tujuan Sasaran Kode Formula Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 gung Lokasi
dan Sub Program, Periode
2021 jawab
Kegiatan Kegiatan
dan Sub
Kegiatan Targe Tar Targ Targ Targ Targ
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
t get et et et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Republik
Indonesia
3.491.
3.769.93 4.058.2 4.349.2 4.994.0 20.663.443.
TOTAL 984.2
0.644 50.644 05.644 72.644 835
59
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran
gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Capaian
Kinerja pada Kondisi
awal periode Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No RPJMD
Indikator pada Akhir Ket*)
(Tahun Periode
baseline) RPJMD
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2023 2024 2025 2026
A Indeks
Kepuasan 88,03 88,10 88,40 88,80 89,10 89,50 89,50
Masyarakat
(IKM)
B Indeks
Kepuasan
Masyarakat 90 90 90 91 91 92 92
(IKM )
Kapanewon
……………………………………..
Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Dlingo
Tahun 2021-2026
BAB I
PENDAHULUAN
PANEWU
KELOMPOK JAB
PANEWU ANOM
FUNGSIONAL
KA SUBBAG KA SUBBAG
UMUM DAN PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
JAWATAN
JAWATAN JAWATAN JAWATAN
JAWATAN PRAJA PELAYANAN
KEAMANAN KEMAKMURAN SOSIAL
UMUM
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan
keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan,
administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan
pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan
tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja kapanewon;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah,
kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
ketatalaksanaan kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan
laporan kinerja kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan program kerja sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan
Jawatan Praja
(1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan
Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang
pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
(3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
(b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon,
meliputi :
i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,
pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia
tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan
republik indonesia;
ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan;
v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi
pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,
potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
dan
vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal di tingkat kapanewon;
(c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi
terkait;
(d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal (spm) di wilayah kapanewon;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum
koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi
vertikal di tingkat kapanewon;
(f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
(g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
(h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan
administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
kalurahan;
ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
kalurahan;
iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan kalurahan;
v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas
kalurahan;
vi. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah
dan pamong kalurahan;
(i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan
terhadap lurah dan pamong kalurahan;
(j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata
ruang;
(k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
(l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah
kapanewon;
(m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan jawatan praja; dan
(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Jawatan Keamanan
(1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu
melalui panewu anom.
(2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan
peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
jawatan keamanan mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
(b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik
indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di
wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;
(c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan
tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus
organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
(d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja
dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan
bupati;
(e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
(f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
(g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum;
(h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
(i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
daerah dan peraturan bupati;
(j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan jawatan keamanan; dan
(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Jawatan Pelayanan Umum
(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan
dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat
kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum
mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kapanewon;
(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat
kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan umum di tingkat kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di
kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan
publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Jawatan Umum;
(m)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Jawatan Kemakmuran
(1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
(2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di
bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
di wilayah Kapanewon.
(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
(a)penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
(b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
(c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
kapanewon;
(d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kalurahan;
(e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
(f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan
fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
(g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum yang melibatkan pihak swasta;
(h)Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
(j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan jawatan kemakmuran; dan
(k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
Jawatan Sosial
(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda
dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di
tingkat kapanewo
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
jawatan sosial mempunyai fungsi :
(a)Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
(b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan
olahraga di tingkat kapanewon;
(c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat
kapanewon;
(d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
(e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat
daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas
dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan
olahraga;
(f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan,
serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan
di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
(h)Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
(i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan jawatan sosial; dan
(j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Tingkat
Golongan Jenis Kelamin
Pendidikan
IV III II L P
SD - - - - -
SMP - - 1 1 -
SMA/SMK - - 8 7 1
D3 - - 1 1 -
S1 - 7 - 5 2
S2 2 1 - 2 -
Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021
Kondisi Analisa
Jenis Barang Nama Barang Jumlah
Sepeda
I. Kendaraan 1 6 6 0 9 3
motor
2 Mobil Dinas 1 1 0 1 0
IV. AC 1 AC 9 9 0 11 2
Meja
V. Meja Komputer 1 17 10 7 20 10
Komputer
XIII. Blower 1 LC 1 1 0 2 1
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
A
Indikator tujuan
B
Indikator sasaran
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang berkulitas
Indeks Kepuasan
80 85 90 90 90 95 95 91 96 90 111,98 101,39 106,62 100,00
Masyarakat (IKM) 70 81 118,75
Persentase Desa
dengan penyelesaian 85 90 95 100 100 85 90 92 100 100 100,89 96,84 100,00 100,00
80 80 100,00
APBDes tepat waktu
Rata-rata persentase
kesesuaian APBDes 80 85 88 90 90 80 89 100 90 90 104,71 113,64 100,00 100,00
75 75 100,00
dengan RPJMDes
Persentaserealisasi
program
80 85 90 100 100 75 45 100 61 100 52,94 111,11 61,08 100,00
prioritasMusrenbang 70 70 93,75
Kecamatan
2017-2018
c Indeks
Kepuasan
90 95.09 90 95.09 - 100% 100% - - -
Masyarakat 70 - - - 70 - - -
Kecamatan
Jumlah
rapat,sosial 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali - 100% 100% - - -
- - - - - - -
isasi
Cakupan
musrenbang
kecamatan
yang sesuai 100 100
100% - - - -
dengan - persen - - - - - persen - - - - -
program
prioritas
Kabupaten.
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Jumlah
Lomba-
7 kali 7 kali 100% - - - -
lomba di - - - - - - - - - - -
kecamatan
Jumlah
pelaksanaa
n kegiatan
1 kali 1 kali 100% - - - -
MUSRENB - - - - - - - - - - -
ANG
Kecamatan
Jumlah
keikutserta
an dalam 2 kali 2 kali 100% - - - -
- - - - - - - - - - -
bantul
ekspo
Cakupan
Pemerintahan 80 85 90 85 90
100% 100% - - -
Umum persen persen persen - - - - persen persen - - - -
Kecamatan
Jumlah
pelaksanaa
n kegiatan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% - - -
MUSRENB - - - - - - - - -
ANG
Kecamatan
Jumlah
rakord
pendampin
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
gan - - - - - - - - -
pengelolaan
APBDes
Jumlah
rakor
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% - - -
MUSPIKA - - - - - - - - -
kec .Dlingo
Jumlah
Pelaksanaa
n upacara 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - - -
hari besar
nasional
Jumlah
dokumen 3 3 3 3
100% 100% - - -
profil dan - dokumen dokumen - - - - dokumen dokumen - - - -
monografi
Jumlah
rakor
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% - - -
intensifikas - - - - - - - - -
i PBB
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Jumlah
rapat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - - -
koordinasi
Cakupan
pembinaan
80 81 80 81
Sosial - 100% 100% - - -
persen persen - - - - persen persen - - -
Kemasyarakat
an
Jumlah
rapat dan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
pembinaan
Jumlah
kegiatan
Gebyar 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
budaya
daerah
Jumlah
senam
4 kali 22 kali 4 kali 22 kali 100% 100% - - -
Rutin dan - - - - - - - -
rakor OR
Jumlah
rakor
Pemberanta
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
san - - - - - - - -
Penyakit
Masyarakat
Jumlah
rakor dan
pemantaua
n Pemilihan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
pamong
desa
pamong
Jumlah
rakor
perlingdung
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
an - - - - - - - -
perempuan
dan anak
Cakupan
Pemberdayaan 80 85 80 85
100% 100% - - -
Masyarakat Tk persen persen - - - - persen persen - - - -
Kecamatan
jumlah
keikutserta
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
an dalam - - - - - - - -
bantul
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
ekspo dan
karnaval
Jumlah
Pelaksanaa
n Lomba-
7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 100% 100% - - -
lomba di - - - - - - - -
kecamatan
/desa
Jumlah
penyelengg
araan
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% - - -
kegiatan - - - - - - - -
Perempuan
kecamatan
Jumlah
rapat
koordinasi
dan
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% - - -
pemantaua - - - - - - - -
n lokasi
rawan
bencana
Jumlah
rakor
penanggula 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
ngan
kemiskinan
Jumlah
rakor
2kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
lingkungan - - - - - - - -
hidup
2019-2020
Capaian Nilai
75 76 77 78 75 76 94,39 85
Evaluasi - 100% 100% 123% 122% -
- persen persen persen persen - - persen persen persen persen -
Kinerja
Jumlah
laporan
capaian
kinerja 36 36 36 36
- 100% 100% - - -
barang, - dokumen dokumen - - - - dokumen dokumen - - -
keuangan,
kepegawaia
n
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Jumlah
laporan 12 12
- - - 100% - -
capaian - - - dokumen - - - - - dokumen - -
kinerja
Dokumen
5 5
perencanaa - - - - 100% -
- - - - dokumen - - - - - dokumen -
n
dokumen
37 37
keuangan - - - - 100% -
- - - - dokumen - - - - - dokumen -
dan aset
dokumen
7 laporan 7 laporan - - - - 100% -
evaluasi - - - - - - - - - -
Dokumen
2 2
Kepegawaia - - - - 100% -
- - - - dokumen - - - - - dokumen -
n
Indeks
Kepuasan 90 91,25
- - - 101% - -
Masyarakat - - - persen - - - - - persen - -
(IKM)
Jumlah
pelaksanaa
2 kali 2 kali - - - 100% - -
n rapat - - - - - - - - - -
/sosialisasi
Jenis
layanan
16 jenis 16 jenis 100%
yang
diberikan
Mayarakat
4000 4000
yang 100%
orang orang
dilayani
cakupan
Pembinaan
82 82
Sosial - - - 100% - -
- - - persen - - - - - persen - -
Kemasyarakat
an Kecamatan
Jumlah
rapat
koordinasi
1 kali 1 kali - - - 100% - -
/ gebyar - - - - - - - - - -
PAUD
Kecamatan
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Jumlah
pembinaan
keimanan 4 kali 4 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
ketaqwaan
serta rakor
Jumlah
kegiatan
gebyar 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
budaya
daerah
Jumlah
senam
rutin dan 22 kali 22 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
rakor olah
raga
Jumlah
rakor
pemberanta
2 kali 2 kali - - - 100% - -
san - - - - - - - - - -
penyakit
masyarakat
Jumlah
rakor dan
pemantaua
2 kali 2 kali - - - 100% - -
n pemilihan - - - - - - - - - -
pamong
desa
Jumlah
rakor
perlindunga
2 kali 2 kali - - - 100% - -
n - - - - - - - - - -
perempuan
dan anak
Cakupan
Penyelenggara
an
95 100 95 100
Pemerintahan - - - 100% 100% -
- - - persen persen - - - - persen persen -
Umumdi
Tingkat
Kecamatan
Jumlah
rapat 3 kali 3 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
koordinasi
Jumlah
rapat 4 kali 4 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
koordinasi
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Jumlah
pelaksanaa
n upacara
kenegaraan
/hari besar
17 kali 17 kali - - - 100% - -
nasional - - - - - - - - - -
dan
upacara 17
an setiap
bulan
Jumlah
rapat
3 kali 3 kali - - - 100% - -
intensifikas - - - - - - - - - -
i PBB
Jumlah
rakor
pendampin
4 kali 4 kali - - - 100% - -
gan - - - - - - - - - -
pengelolaan
APBDes
Jumlah
Rakor 12 kali 12 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
Muspika
Jumlah
pelaksanaa
n kegiatan
1 kali 1 kali - - - 100% - -
Musrenban - - - - - - - - - -
g
Kecamatan
Laporan
hasil rapat
koordinasi 5 laporan 5 laporan - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
unsur
Muspika
Pelaksanaa
n Upacara
5 kali 5 kali - - - 100% - -
Hari Besar - - - - - - - - - -
Nasional
Laporan
Pemantaua
n 2 laporan 2 laporan - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
Keamanan
Lingkungan
Pembinaan
Linmas /
50 orang 50 orang - - - 100% - -
kelompok - - - - - - - - - -
masyarakat
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Laporan
monev
penanggula 4 laporan 4 laporan - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
ngan
bencana
Dokumen
1 1
monografi - - - 100% - -
- - - - dokumen - - - - - dokumen -
kecamatan
laporan
Intensifikas
i dan
ekstensifika
6 laporan 6 laporan - - - 100% - -
si sumber- - - - - - - - - - -
sumber
pendapatan
daerah
laporan
pembinaan
pengendalia
2 laporan 2 laporan - - - 100% - -
n - - - - - - - - - -
pemerintah
an desa
Pendampin
gan
pengelolaan 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
keuangan
desa
Laporan
pemantaua
n Pilkada 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
dan atau
pilurdes
Cakupan
Pemberdayaan
90 100 90 100 100
Masyarakat - - - 100% -
- - - persen persen - - - - persen persen - persen%
Tingkat
Kecamatan
Jumlah
keikutserta
an Bantul
Expo 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
karnaval
dan rakor
PAS
Jumlah
keikutserta
10 kali 10 kali - - - 100% - -
an lomba - - - - - - - - - -
lomba
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
kecamatan
/ desa
Jumlah
rakor
pemberday 4 kali 4 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
aab
perempuan
Jumlah
rakor dan
pemantaua
2 kali 2 kali - - - 100% - -
n lokasi - - - - - - - - - -
rawan
bencana
Jumlah
rakor 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
kemiskinan
Jumlah
rakor
pengelolaan 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
lingkungan
hidup
Laporan
pendampin
gan 1 laporan 1 laporan - - - - 100% -
- - - - - - - - - -
kelompok
usaha
laporan
Pendampin
gan Lomba 2 laporan 2 laporan - - - - 100% -
- - - - - - - - - -
Tingkat
Kabupaten
Dukumen
Musrenban 2 2
- - - - 100% -
g - - - - dokumen - - - - - dokumen -
Kecamatan
Laporan
Pembinaan
1 laporan 1 laporan - - - - 100% -
bidang - - - - - - - - - -
keagamaan
Laporan
pembinaan
3 laporan 3 laporan - - - - 100% -
bidang - - - - - - - - - -
kesehatan
laporan
pembinaan
1 laporan 1 laporan - - - - 100% -
bidang - - - - - - - - - -
sosial
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Laporan
Upaya
Penganggul 1 kali 1 kali - - - - 100% -
- - - - - - - - - -
angan
Kemiskinan
2021
capaian nilai
evaluasi - 79 angka 79 angka - - - - - 100%
- - - - - - - - -
kinerja
Dokumen
7 7
Evaluasi - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
Dokumen
2 2
Kepegawaia - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
n
Dokumen
37 37
Keuangan - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
dan Aset
Dokumne
5 5
Perencanaa - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
n
Indeks
Kepuasan
- 90 angka 90 angka - - - - - 100%
Masyarakat - - - - - - - - -
(IKM),
cakupan
Penyelenggara
an
95 95
Pemerintahan - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - - persen
Umum di
Tingkat
Kecamatan
cakupan
Penyelengg
araan
Pemerintah - 95 persen 95 persen - - - - - 100%
- - - - - - - - -
an Umum
di Tingkat
Kecamatan
laporan
Intensifikas
i dan
ekstensifika 2 2
- - - - - - 100%
si sumber- - - - - dokumen - - - - - dokumen
sumber
pendapatan
daerah
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
laporan
pembinaan
pengendalia 2 2
- - - - - - 100%
n - - - - dokumen - - - - - dokumen
pemerintah
an desa
Pendampin
gan
2 2
pengelolaan - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
keuangan
desa
Indeks
Kepuasan
- 90 angka 90 angka - - - - - 100%
Masyarakat - - - - - - - - -
(IKM)
jenis
layanan
- 14 jeni 14 jeni - - - - - 100%
yang - - - - - - - - -
diberikan
masyarakat
4000 4000
yang - - - - - - 100%
- - - - orang - - - - - orang
dilayani
Cakupan
Pelayanan
85 85
Sosial - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - - persen
Kemasyarakat
an
cakupan
pelayanan
sosial - 85 persen 85 persen - - - - - 100%
- - - - - - - - -
kemasyara
katan
Dukumen
Musrenban 2 2
- - - - - - 100%
g - - - - dokumen - - - - - dokumen
Kecamatan
laporan
pendampin
2 2
gan - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
kelompok
usaha
laporan
4 4
pendampin - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
gan lomba
promosi
produk - 2 kali 2 kali - - - - - 100%
- - - - - - - - -
masyarakat
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Laoran
Pembinaan
Bidang
2 2
pendidikan - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
dan
kepemudaa
n
Laporan
Pembinaan 1 1
- - - - - - 100%
bidang - - - - dokumen - - - - - dokumen
keagamaan
laporan
pembinaan
1 1
bidang - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
kebudayaa
n
Laporan
pembinaan 22 22
- - - - - - 100%
bidang - - - - dokumen - - - - - dokumen
kesehatan
laporan
pembinaan 2 2
- - - - - - 100%
bidang - - - - dokumen - - - - - dokumen
sosial
Laporan
Upaya
2 2
Penganggul - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
angan
Kemiskinan
capaian
penyelenggara
an
100 100
pemerintahan - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - persen
umum di
tingkat
kecamatan
capaian
kinerja
penyelenggr
aaan 100 100
- - - - - - 100%
ketentrama - - - - persen - - - - - persen
n dan
ketertiban
umum
Laporan
monev
2 2
penanggula - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
ngan
bencana
Indikator Kinerja Target Renstra Tahun 2016 – 2021 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021 Rasio Capaian (persen)
No
Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9/3 17=11/5 18='12/6 19=13/7 20=14/8
10/4
Laporan
Pemantaua
2 2
n - - - - - - 100%
- - - - dokumen - - - - - dokumen
Keamanan
Lingkungan
Pembinaan
Linmas / 50 50
- - - - - - 100%
kelompok - - - - dokumen - - - - - dokumen
masyarakat
Capaian
kinerja
100 100
penyelenggara - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - persen
an
pemerintahan
Capaian
kinerja
penyelengg 100 100
- - - - - - 100%
araan - - - - persen - - - - - persen
pemerintah
an umum
laporan
koordinasi 4 4
- - - - - - 100%
unsur - - - - dokumen - - - - - dokumen
muspika
pelaksanaa
n upacara 12 12
- - - - - - 100%
hari besar - - - - dokumen - - - - - dokumen
nasional
2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul
No Uraian Anggaran (dalam juta rupiah) Realisasi (dalam juta rupiah) Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
Sumber
Keuangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Belanja 1.121,85 1.115,31 1.064,27 1.111,10 1.178,85 1.084,35 1.009,51 993,28 1.028,65 1.044,96 96,70 90,50 93,30 92,60 88,6 -
Tidak - - 0
langsung
2 Belanja 636,92 811,03 829,05 804,54 680,00 608,95 809,39 827,97 802,68 673,02 95,61 99,80 99,87 99,77 98,97 -
Langsung - -
3 Belanja 57,84 44,64 91,73 95,03 96,58 32,40 44,64 91,73 95,03 96,58 56,00 100,0 100,0 100,0 100 -
Pegawai - - 0 0 0
4 Belanja 457,81 714,06 689,32 654,01 545,07 461,56 712,42 688,24 652,14 538,09 100,8 99,80 99,80 99,70 98,70 -
Barang - - 0
jasa
5 Belanja 121,28 52,33 48,00 55,51 38,35 114,99 52,33 48,00 55,51 38,35 94,80 100,0 100,0 100,0 100 -
Modal - - 0 0 0
Belanja: 3.000,83 3.000,83 100
6 Belanja 2.985,95 2.985,95 100
Operasi - - - - - - - - - - - - - - -
7 Belanja 14,88 14,88 100
Modal - - - - - - - - - - - - - - -
Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021
Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi
keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya
komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan
sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.
Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018
merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan
tahun-tahun yang lain kerena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan
tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua
anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapan faktor
yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Dlingo antara
lain :
1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang
akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan
kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganna covid-19 di pertengan
tahun anggaran 2020
Nilai Evaluasi
Peningkatan Nilai Kinerja Binwas Pemerintah Dampak sosial ekonomi
Masalah IKM tidak
signifikan
sebagian
masih dibawah
Kalurahan masih kurang dari pandemi covid-19
optimal belum dapat sepenuhnya
rata-rata tertangani
Keterbatasan Belum
Sarana dan Kompetensi mampu Pandemi
Minimnya dan Belum mampu Covid-19 Keterbatasan
Akar Masalah inovasi
pelayanan
Prasarana
Kerja profesionalism
menertibka
n
melaksanakan
evaluasi
yang belum anggaran untuk
penanggulangan
e pegawai pengelolaan berakhir
belum sampai pandemi Covid-19
tanah kas penatausahaa
memadai Kalurahan n fisik kegiatan
dan aset
Kalurahan
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Penyelenggaraan Peningkatan Nilai 1. Keterbatasan inovasi
Pemerintahan dan IKM tidak pelayanan
Pelayanan Publik signifikan
belum optimal
Nilai Evaluasi 1. Keterbatatasan sarana
Kinerja sebagian dan prasarana kerja
masih dibawah 2. Kompetensi dan
rata-rata profesionalisme aparatur
belum memadai
Pembinaan dan 1. Belum mampu
Pengawasan menertibkan pengelolaan
penyelenggaraan tanah kas Kalurahan dan
Pemerintahan aset Kalurahan
Kalurahan masih 2. Belum mampu
lemah melakukan evaluasi
sampai penatausahaan
dan fisik kegiatan
Dampak sosial 1. Pandemi Covid-19 yang
ekonomi dari belum berakhir
pandemi covid-19 2. Keterbatasan anggaran
belum dapat untuk penanggulangan
sepenuhnya pandemi Covid-19
tertangani
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:
Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo
terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Program Bupati-Wakil Faktor Faktor
No Misi RPJMD
Bupati terpilih Pendorong Penghambat
1.Ketersediaan 1. Keterbatasan
Sumber Daya sarana
Manusia yang prasarana
berkualitas
a. Penataan 2. Dukungan 2. Pandemi Covid-
organisasi,perbaikan dan 19 yang belum
ketatalaksanaan dan pembinaan berakhir
pengembangan petugas 3. Rendahnya
sumber daya apratur instansi pemahaman
terkait. dan
pengetahuan
tentang
regulasi terkait;
Misi ke-1RPJMD : 1. Dukungan 1. Rendahnya
Penguatan dan pemahaman
reformasi birokasi pembinaan dan
menuju b. Pengintergrasian petugas pengetahuan
pemerintahan berbagai aplikasi instansi tentang
1 yang efektif, untuk meningkatkan terkait. regulasi terkait;
efisien, bersih efektifitas, efisiensi, 2. Ketersediaan 2. Keterbatasan
akuntable dan konsitensi dan regulasi sarana
menghadirkan akuntabilitas proses sebagai prasarana
pelayanan publik perencanaan sampai payung
prima. mempertanggungjaw hukum
abkan kegiatan kebijakan;
SASARAN RENSTRA
FAKTOR FAKTOR
NO KEMENTERIAN DALAM
PENGHAMBAT PENDORONG
NEGERI
Ketersediaan
Pembelajaran
Anggaran untuk
tentang Pancasila di
2. Meningkatkan implementasi penyelenggaraan
lembagan Pendidikan
nilai-nilai Pancasila di Daerah sosialisasi 4 Pilar
sudah mulai
berkurang kebangsaan
Kesadaran
Meningkatnya kewaspadaan Masih adanya Masyarakat dalam
3.
nasional gerakan radikalisme penghormatan lagu
kebangsaan
SASARAN RENSTRA
FAKTOR FAKTOR
NO KEMENTERIAN DALAM
PENGHAMBAT PENDORONG
NEGERI
INDONESIA RAYA
yang selalu
diperdengarkan setiap
jam 08:00
Adanya Kelompok
Meningkatnya kualitas
Kapasitas Personil Organisasi
penyelenggaraan
4. belum memadai Masyarakat yang
trantibumlinmas
bergerak di Bidang
TRANTIBUMLINMAS
1. Ketersediaan
anggaran untuk
peningkatan
kapasitas dan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas yang
masih kurang. Kompetisi yang sehat
kualitas SDM aparatur
5.
pemerintahan dalam negeri 2. Materi DIKLAT dengan didukung pola
yang kurang karier yang jelas
representative.
3. Kesungguhan
dalam mengikuti
Diklat masih
kurang
Meningkatnya harmonisasi Tingkat kesadaran
Masih adanya
kualitas produk hukum pusat pengetahuan
6. dualisme pengaturan
dan daerah terhadap hukum
di tingkat Kalurahan
relatif tinggi
1. Kurangnya
perhatian
Meningkatnya tata kelola terhadap hasil Kompetisi antar
7. pemerintahan dalam negeri inovasi daerah daerah dalam
yang adaptif, profesional, 2. Tingkat mendapatkan AWARD
proaktif, dan inovatif kemanfaatan
sebuah inonasi
masih kurang
1. Kesadaran
Masyarakat dalam
Terjaminnya hak-hak mengurus
keperdataan setiap warga sistem dan ruangan kelengkapan
negara dalam aspek pelayanan yang administrasi
8. kependudukan dan kependudukan
masih kurang
tersedianya data representatif 2. Penyederhanaan
kependudukan untuk semua pengurusan pindah
keperluan masih dalam
lingkup satu
kecamatan
Kompetisi antar
Kurang meratanya
Meningkatnya tata kelola daerah dalam meraih
9. tingkat kapabilitas
penyelenggaraan kewilayahan predikat WTP (Wajar
ASN antar wilayah
Tanpa Pengecualian)
SASARAN RENSTRA
FAKTOR FAKTOR
NO KEMENTERIAN DALAM
PENGHAMBAT PENDORONG
NEGERI
Meningkatnya kemanfaatan
hasil penelitian dan Kompetisi yang sehat
pengembangan sebagai Apresiasi terhadap dalam mewudkan
rujukan utama dalam
12. hasil penelitian tingkat realisasi
penataan kebijakan di
lingkungan Kementerian masih kurang kinerja perangkat
Dalam Negeri organisasi
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajiah Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1. Telaahan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan
penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul
yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis
ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya,
perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan
pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian,
faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo ditinjau
dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut
Tabel 3.4 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Tehadap Pelayanan Kapanewon Dlingo
Sistem Perkotaan Sistem Perkotaan Pengembangan sistem Mempercepat Pengembangan sistem 1. Adanya pagu
1. Ketersediaan
dan Perdesaan dan Perdesaan perkotaan dan pengembangan perkotaan dan pedesaan, kapanewon
lahan yang
pedesaan untuk infrastruktur pelayanan Ibu kota Kapanewon dalam
terbatas.
mendorong publik di kawasan ibu kota Dlingo masuk dalam Mursenbang
pertumbuhan ekonomi kapanewon. Pusat Kegiatan Lokal 2. Jarak ke
Kabupaten melalui (PKL) ibukota
penetapan pusat Kabupaten
pelayanan. cukup jauh,
sehingga
diusahakan
dapat dilayani di
Kapanewon
Dlingo
Sistem Sistem Pengelolaan sampah Meningkatkan kapasitas Pengurangan, pemilahan, Koordinasi dengan
1. Keterbatasan
Persampahan. Persampahan. dengan prinsip BUMDes dalam pelayanan dan pengumpulan Kalurahan berjalan
SDM.
mengurangi, pengelolaan sampah rumah sampah di tingkat dengan baik.
2. Perilaku
memanfaatkan, dan tangga dan daur ulang komunal di kalurahan
masyarakat,
mendaur ulang sampah. Dlingo
sampah
sampah.
anorganik
masih
banyak
dibakar atau
dipendam
Telaah Rencana Pola Ruang
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo
Kondisi
awal Target
Indikator Renstra Kondisi
Tujuan Sasaran Tujuan dan (Tahun akhir
Sasaran baseline/ Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Renstra
Tahun 2022 2023 2024 2025 2026
2021)
Terwujudnya
Indeks
penyelenggaraan
Kepuasan
pemerintahan yang 88,10 88,40 88,80 89,10 89,50 89,50
Masyarakat 88,03
berkinerja tinggi dan
(IKM)
akuntabel
Indeks
Meningkatnya
Kepuasan
kualitas pelayanan
Masyarakat 90 90 90 91 91 92 92
administrasi pada
(IKM)
masyarakat
Kapanewon
Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026
BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI S-O STRATEGI W-O
1. Peluang terbuka lebar untuk
1. Penyelenggaraan 15. Penyelenggaraan
mengembangkan Inovasi dan
Pemerintahan Dan Pemerintahan Dan
kreativitas berbasis teknologi
Pelayanan Publik Pelayanan Publik untuk
informasi dan komunikasi,
berbasis IT yang penanganan pandemic
2. Penataan kelembagaan perangkat
berorinetasi pada covid-19 (W1-3 – O1-4)
daerah melalui Peraturan Daerah
jangkauan pelayanan dan 16. Pemberdayaan
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
kepuasan masyarakat Masyarakat Desa Dan
2021
(S1,2 - O1- -4) Kelurahan yang
3. Semakin meningkatnya 2. Pemberdayaan terdampak covid-19 (W1-
ketersediaan Teknologi Informasi Masyarakat Desa Dan 3 – O4-11)
untuk mempercepat alur Kalurahan untuk 17. Peningkatan Koordinasi
penyusunan perencanaan, sistem Peningkatan Produk intensif Kapanewon
pelaporan dan penggunaan dalam Andalan Setempat (S1,2 dengan Pamong
pelayanan masyarakat. – O4-11) Kalurahan dan
4. Penguatan peran Panewu dalam 3. Penyelnggaraan Inovasi Padukuhan (W1-3 – O4-
menjalankan fungsi koordinasi, yang mampu mendorong 11)
pembinaan dan pengawasan peningkatan kualitas dan 18. Peningkatan kapasitas
5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana jangkauan pelayanan SDM Kalurahan melalui
Kalurahan yang diberikan masyarakat sesuai sosialisasi Pengelolaan
pemerintah pusat dan pemerintah dengan standar mutu Keuangan Kalurahan,
daerah kepada Kalurahan semakin pelayanan. (S1,2 - O1-4) Bimtek Penyusunan
meningkat 4. Pemantapan teknologi RPJMKal, Bimtek
6. Terjalinnya hubungan yang baik informasi dalam penyusunan Laporan
dengan pihak luar pelayanan masyarakat LPPD Kalurahan. (W1-3 –
7. Pengembangan Produk Andalan (S1,2 - O1-4) O4-11)
Setempat 5. Pemenuhan sarana dan
8. Kapanewon Dlingo sebagai prasarana publik yang
Kawasan Cagar Budaya berkualitas dan ramah
FAKTOR INTERNAL KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS)
FAKTOR EKSTERNAL
9. Kapanewon Dlingo sebagai difabel, ramah anak dan
Kawasan Peruntukan Wisata perempuan (S1,2 - O1-4)
10. Kapanewon Dlingo sebagai 6. Pelaksanaan Protokol
Kawasan pertanian lahan kering kesehatan berjalan tertib
11. Adanya Dukungen anggaran dari dalam pelayanan
Dana Keistimewaan untuk masyarakat (S1,2 - O1-4)
Perencanaan dan pengendalian 7. Fasilitasi pemberian
urusan keistimewaan dan informasi dan edukasi
Implementasi Budaya SATRIYA di tentang SOP Pelayanan
Kapanewon. dan regulasi yang
terupdate kepada Petugas
Pelayanan dan
Masyarakat. (S1,2 - O1-
4)
8. Pelestarian dan
pemeliharaan cagar
budaya yang dimiliki
diantaranya Museum
Batik dan Rumah Bupati
Juru Kunci Makam
Surakarta. (S1,2 – O8)
9. Pemenuhan akses sarana
dan prasarana publik
dan akomodasi menuju
destinasi wisata. (S1,2 –
O9)
10.Pengembangan industry
kreatif dan peningkatan
kualitas produk andalan
setempat (PAS) melalui
inovasi kualitas produk,
inovasi kemasan maupun
strategi pemasaran agar
mampu berdaya saing
dan mampu menjadi
daya tarik pengunjung
wisatawan. (S1,2 – O4-9)
11. Pengembangan Pertanian
Pangan organik menuju
kedaulatan pangan (S1,2
– O5-9)
12. Peningkatan Ketahanan
Pangan(S1,2 – O5-9)
13. Peningkatan SDM
Perikanan, melalui
pembinaan kelompok
pembudidaya ikan
(gapokdakan) (S1,2 – O5-
9)
14. Pembinaan pengelolaan
sampah rumah tangga
mulai dari Tingkat
Kapanewon, Kalurahan,
Dusun, RT sampai
Dasawisma. (S1,2 – O5-
9)
FAKTOR EKSTERNAL
berubah dan terkadang tidak Ketertiban Umum untuk yang intensif dan
sesuai dengan kondisi wilayah. penyelenggaraan berorientasi pada
2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 trantibum dan terciptanya stabilitas
yang belum pasti kapan akan penanganan bencana penyelenggaraan
berakhir, berakibat pada terpadu dan pemerintahan umum di
pelayanan publik yang terhambat berkesinambungan wilayah Kapanewon Dlingo
dan banyak kegiatan Kapanewon bersama muspikap, (W1,3 – T1-3)
yang bersifat publik tidak dapat FPRB, Linmas dan RAPI.
dilaksanakan, karena adanya ( S1,2 – T1-3)
kebijakan pembatasan aktifitas di 20.Penguatan Koordinasi
semua kegiatan. Penyelenggaraan
3. Wilayah Kapanewon Dlingo Keistimewaan Yogyakarta
termasuk Kawasan Rawan Urusan Kelembagaan
Bencana beresiko tinggi, seperti Dan Ketatalaksanaan.
bencana banjir dan longsor, saat (S1,2 – T1-3)
musim hujan, dan rawan 21.Fasilitasi Mitigasi
kekeringan, kesulitan air bersih bencana pada kawasan
saat musim kemarau, juga penyangga cagar budaya
termasuk rawan gempa. di wilayah makam raja-
raja karena sering terjadi
longsor dan banjir dari
sungai Celeng. (S1,2 –
T3)
22.Penguatan kelembagaan
dan kemampuan
masyarakat kapanewon
dalam upaya penanganan
korban bencana alam
yang cepat dan responsif
melalui pembinaan FPRB,
Karang Taruna, TP.PKK
Kalurahan sampai
tingkat dasawisma. (S1,2
– T3)
Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dlingo
VISI :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera
Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI
Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”
MISI ke 1 :
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien,
bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima
Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan Meningkatnya Penyelenggaraan - Meningkatkan Koordinasi
pelayanan kualitas dan Pemerintahan Dan Penyelenggaraan Kegiatan
prima kepada jangkauan Pelayanan Publik Pemerintahan di Tingkat
masyarakat berbasis IT yang Kapanewon bersama
Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
pelayanan berorientasi pada muspikap dan Kalurahan
Kapanewon jangkauan secara intensif.
pelayanan dan
kepuasan
masyarakat - Meningkatkan kinerja
pelayanan prima kepada
masyarakat dalam
pelaksanaan urusan
pemerintahan yang
dilimpahkan kepada
Panewu yang berkualitas.
- Meningkatkan koordinasi
Penguatan Upaya Penyelenggaraan
Koordinasi Ketentraman dan
Ketentraman Dan Ketertiban Umum secara
Ketertiban Umum penanganan bencana
untuk secara intensif
penyelenggaraan
trantibum dan - Meningkatkan upaya
penanganan penumbuhan rasa cinta
bencana terpadu tanah air dan rasa
dan kebangsaan melalui
berkesinambungan pelaksanaan peringatan
bersama muspikap, upacara HUT RI dan Hari-
FPRB, Linmas dan Hari Besar Nasional.
RAPI.
Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
Mengoptimalkan
Penyelenggaraan penyelenggaraan urusan
urusan Pemerintahan Umum yang
pemerintahan berorientasi pada pembinaan
umum yang intensif wawasan kebangsaan dalam
yang berorientasi rangka memantapkan
pada terciptanya Pengamalan pancasila, UUD
stabilitas 1945, Pelestarian Bhineka
penyelenggaraan Tunggal Ika, serta
pemerintahan pemeliharaan keutuhan
umum di wilayah NKRI melalui fasilitasi
Kapanewon Dlingo pembinaan organisasi
masyarakat secara intensif
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Mewujudk
an
pelayanan
Indeks
yang 88,1 88,4 88,8 89,1 89,5 89,5
Kepuasan 88,03 Kapanewon
prima dan angk angk angk angk angk angk
Masyarakat angka Dlingo
bebas a a a a a a
(IKM)
KKN di
kapanewo
n
Meningka
tnya
Indeks
kualitas
Kepuasan 90 90 91 91 92 92
pelayanan 90 Kapanewon
Masyarakat angk angk angk angk angk angk
administr angka Dlingo
(IKM) a a a a a a
asi pada
Kapanewon
masyarak
at
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Dokumen
perencana
an dan
pengendal
ian yang
Persentas disusun
e sesuai
perencana dengan
an dan tatakala
100 100 100 100 100 100
pengendal target 309.4 jawatan Kapanewon
n/a perse 45.30 perse 66.04 perse 66.04 perse 66.040. perse 66.040. perse
PROGRAM ian urusan waktu 60.00 praja Dlingo
n 0.000 n 0.000 n 0.000 n 000 n 000 n
keistimew dibagi 0
PENYELE
NGGARAA aan yang dengan
N berkualita seluruh
KEISTIME s dokumen
WAAN perencana
0 0 YOGYAKA an dan
4
1 4 RTA pengendal
URUSAN ian dikali
KELEMBA 100%
GAAN DAN
KETATAL
Nilai hasil
AKSANAA
survei
N Tingkat
perhitung
penerapan
an
budaya
Penerapan Sub
pemerinta
Budaya 0 82 83 84 85 85 Bagian
han 200.0 Kapanewon
Pemerinta n/a perse
-
perse 50.00 perse 50.00 perse 50.000. perse 50.000. perse
00.00
Umum
Dlingo
SATRIYA n n 0.000 n 0.000 n 000 n 000 n Sekretaria
han 0
pada ASN t
SATRIYA
di
ASN dan
Kabupate
Aparatur
n Bantul
di PD dan
Kalurahan
Perencanaan Capaian
Capaian
dan kinerja
kinerja dari
2 Pengendalia perencanaan
sub kegiatan 100 100 100 100 100 100
0 0 . n dan 309.4 Jawatan Kapanewon
4 dibagi target perse 45.30 perse 66.04 perse 66.04 perse 66.040. perse 66.040. perse
1 4 0 Pelaksanaan pengendalia 60.00 Praja Dlingo
subkegiatan n 0.000 n 0.000 n 0.000 n 000 n 000 n
6 Kegiatan n kegiatan 0
dikalikan
keistimewaa keistimewaa
100%
n n
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Dokumen
Rencana
Program dan 3 3 3 3 3 15
Kegiatan n/a doku doku doku doku doku doku
Keistimewaa men men men men men men
Penyusunan n tingkat
2 Rencana Kecamatan
0 0 . 0 Program dan 309.4
4 Dokumen 45.30 66.04 66.04 66.040. 66.040.
1 4 0 1 Kegiatan 60.00
laporan 0.000 0.000 0.000 000 000
6 Keistimewaa 0
n pengendalia
n dan 4 4 4 4 4 20
evaluasi n/a doku doku doku doku doku doku
Dana men men men men men men
Keistimewaa
n per
triwulan
Realisasi
Capaian
pelaksanaan Sub
2 Peningkata Kinerja
subkeg/ 0 100 100 100 100 100 Bagian
0 0 . n Budaya Peningkata 50.0 50.0 200. Kapanewon
4 target perse perse perse perse 50.000. perse 50.000. perse Umum
1 4 0 Pemerintah n Budaya - 00.0 00.0 000. Dlingo
pelaksanaan n n n n 000 n 000 n Sekretari
1 an Pemerintah 00 00 000
subkeg x at
an
100%
Dokumen
Rencana
Aksi 1 1 1 1 4
Budaya n/a Doku Doku Doku Doku Doku
Pemerintaha men men men men men
Implementas n di
2 i Budaya Kapanewon
0 0 . Pemerintaha ASN dan 200.0
4 50.00 50.00 50.000. 50.000.
1 4 0 n Satriya di Pamong 00.00
0.000 0.000 000 000
1 Kabupaten Kalurahan 0
Bantul yang
20 20 20 20 80
mendapatka n/a
orang orang orang orang orang
n
internalisasi
Budaya
Satriya
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
PROGRAM
Capaian
PENUNJAN Nilai AKIP
nilai
G URUSAN PD yang
Akuntabilita 85 2.86 86 2.98 87 3.15 88 89 89 ####
0 0 PEMERINTA dikeluarkan 80 Kapanewon
7 s Kinerja angk 0.83 angk 5.29 angk 6.09 angk 3.336.5 mang 3.903.3 angk ####
1 1 HAN oleh angka Dlingo
Instansi a 7.98 a 0.49 a 5.49 a 58.490 ka 20.490 a ##
DAERAH Inspektorat
Pemerintah 4 0 0
KABUPATE Daerah
(AKIP)
N/KOTA*
Hasil
Penjumlaha
n dari
Perencanaa capaian
Capaian
n, kinerja
kinerja
2 Penganggar indikator Sub
perencanaa 100 100 100 100 100 100
0 0 . an, dan per sub 79 8.50 15.0 20.0 103. Bagian Kapanewon
7 n dan perse perse perse perse 25.000. perse 35.000. perse
1 1 0 Evaluasi kegiatan Angka 0.00 00.0 00.0 500. Program Dlingo
evaluasi n n n n 000 n 000 n
1 Kinerja dibagi 0 00 00 000 Keuangan
perangkat
Perangkat jumlah
daerah
Daerah indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Penyusunan
2
Dokumen 5 6 6 6 6 6 30
0 0 . 0 Dokumen
7 Perencanaan dokume Doku 4.250 Doku 10.00 Doku 10.00 Doku 10.000. Doku 20.000. Doku 54.25
1 1 0 1 Perencanaan
Perangkat n men .000 men 0.000 men 0.000 men 000 men 000 men 0.000
1
Daerah
Koordinasi Dokumen 7 6 4 4 4 4 20
dan hasil dokume doku doku doku doku doku doku
Penyusunan Evaluasi n men men men men men men
2 Laporan
0 0 . 0 Capaian
7 4.250 5.000 10.00 15.000. 15.000. 49.25
1 1 0 6 Kinerja dan 37 22 28 28 28 28 134
Dokumen .000 .000 0.000 000 000 0.000
1 Ikhtisar dokume doku doku doku doku doku doku
Realisasi Keuangan
n men men men men men men
Kinerja
SKPD
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Hasil
Penjumlaha
n dari
capaian
Capaian
kinerja Sub
kinerja
2 Administras indikator Bagian
pengadmini 85 2.33 80 2.37 80 2.40 80 80 80 ####
0 0 . i Keuangan per sub 100 Umum Kapanewon
7 strasian angk 8.07 angk 4.05 angk 1.09 angk 2.444.3 angk 2.515.3 angk ####
1 1 0 Perangkat kegiatan persen dan Dlingo
keuangan a 0.48 a 8.49 a 5.49 a 19.490 a 94.490 a ##
2 Daerah dibagi Kepegawa
perangkat 4 0 0
jumlah ian
daerah
indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Pembayaran
1.501 1.509 7.662 Sub
gaji dab 14 14 14 1.531 14 1.549.6 14 1.570.7 70
2 Penyediaan 14 kali .559. .368. .665. Bagian
Tunjangan kali kali kali .405. kali 29.000 kali 04.000 kali
0 0 . 0 Gaji dan 994 000 994 Umum
7 ASN 000
1 1 0 1 Tunjangan dan
2 ASN 794.6 794.6 794.6 3.973 Kepegawai
Pembayaran 12 12 12 12 794.690 12 794.690 60
12 kali 90.49 90.49 90.49 .452. an
TPP kali kali kali kali .490 kali .490 kali
0 0 0 450
Sub
Honorarium
2 Penyediaan Bagian
pengelola 108
0 0 . 0 Administrasi 108 144 144 144 144 684 436.8 Umum
7 keuangan, orang 41.82 70.00 75.00 100.000 150.000
1 1 0 2 Pelaksanaan ob ob ob ob ob ob 20.00 dan
BMD dan bulan 0.000 0.000 0.000 .000 .000
2 Tugas ASN 0 Kepegawai
kepegawaian
an
Hasil
Penjumlaha
n dari
capaian
kinerja Sub
Capaian
2 Administras indikator bagian
kinerja 100 100 100 100 100 100 1.28
0 0 . i Umum per sub 80 165. 194. 230. Umum
7 pengelolaan perse perse perse perse 280.00 perse 410.00 perse 0.63
1 1 0 Perangkat kegiatan angka 881. 750. 000. dan
administras n n n n 0.000 n 0.000 n 1.73
6 Daerah dibagi 734 000 000 Kepegawa
i umum 4
jumlah ian
indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Penyediaan
Sub
Komponen
2 Bagian
Instalasi Komponen
0 0 . 0 12 6 8 9 9 10 10 120.5 Umum
7 Listrik/Pene Instalasi 10.58 15.00 20.00 25.000. 50.000.
1 1 0 1 bulan jenis jenis jenis jenis jenis jenis 83.00 dan
rangan listrik 3.000 0.000 0.000 000 000
6 0 Kepegawai
Bangunan
an
Kantor
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
2
Peralatan
0 0 . 0 Alat Listrik 13 14 15 16 17 17 166.3
7 dan 15 jenis 21.34 25.00 30.00 35.000. 55.000.
1 1 0 2 Kantor jenis jenis jenis jenis jenis jenis 44.23
Perlengkapa 4.234 0.000 0.000 000 000
6 4
n Kantor
2 Penyediaan
Bahan dan
0 0 . 0 Peralatan 8 10 11 11 12 12 116.7
7 peralatan 10 jenis 13.77 13.00 20.00 25.000. 45.000.
1 1 0 3 Rumah jenis jenis jenis jenis jenis jenis 70.00
kebersihan 0.000 0.000 0.000 000 000
6 Tangga 0
Barang 3 3 3 3 3 3
Penyediaan 4 jenis
2 cetakan jenis jenis jenis jenis jenis jenis
Barang
0 0 . 0 30.00 30.00 30.50 31.00 31.50 153.0 100.5
7 Cetakan dan 10.53 10.00 15.00 20.000. 45.000.
1 1 0 5 30.000 0 0 0 0 0 00 32.00
Penggandaa Pengandaan 2.000 0.000 0.000 000 000
6 lembar lemb lemb lemb lemb lemb lemb 0
n
ar ar ar ar ar ar
Penyediaan
2 Bahan Bahan
0 0 . 0 Bacaan dan bacaan 1 1 1 1 1 1
7 3 jenis 2.400 2.500 5.000 5.000.0 10.000. 24.90
1 1 0 6 Peraturan langganan jenis jenis jenis jenis jenis jenis
.000 .000 .000 00 000 0.000
6 Perundang- surat kabar
undangan
22 40 40 40 40 40 200
Laporan
dokume doku doku doku doku doku doku
Penyelenggar hasil rapat
n men men men men men men
2 aan Rapat
0 0 . 0 Koordinasi Perjalanan 103.0 125.0 130.0 708.0
7 300 300 300 300 160.000 300 190.000 1500
1 1 0 9 dan dinas dalam 340 op 02.50 00.00 00.00 02.50
op op op op .000 op .000 op
6 Konsultasi daerah 0 0 0 0
SKPD Perjalanan
dinas luar 0 op 5 op 5 op 5 op 5 op 5 op 25 op
daerah
2 Penatausaha
Laporan 2 2 2 2 2 10
0 0 . 1 an Arsip 4.25
7 penataan 0 doku doku 4.250 doku 10.00 doku 10.000. doku 15.000. doku 43.50
1 1 0 0 Dinamis 0.00
arsip men men .000 men 0.000 men 000 men 000 men 0.000
6 pada SKPD 0
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Hasil
Penjumlaha
n dari
Pengadaan capaian
Barang Capaian kinerja Sub
2 Milik kinerja indikator Bagian
100 100 100 100 100 100
0 0 . Daerah pengadaan per sub 100 17.0 40.0 70.0 307. Umum Kapanewon
7 perse perse perse perse 85.000. perse 95.000. perse
1 1 0 Penunjang barang kegiatan persen 00.0 00.0 00.0 000. dan Dlingo
n n n n 000 n 000 n
7 Urusan milik dibagi 00 00 00 000 Kepegawa
Pemerintah daerah jumlah ian
Daerah indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
2
0 0 . 0 Pengadaan Pengadaan 1 2 2 3 3 3 143.0 Sub
7 1 jenis 8.000 20.00 30.00 35.000. 50.000.
1 1 0 5 Mebel mebeler jenis jenis jenis jenis jenis jenis 00.00 Bagian
.000 0.000 0.000 000 000
7 0 Umum
2 Pengadaan pengadaan dan
0 0 . 0 Peralatan peralatan 1 2 2 3 3 3 164.0 Kepegawai
7 2 jenis 9.000 20.00 40.00 50.000. 45.000.
1 1 0 6 dan Mesin dan mesin jenis jenis jenis jenis jenis jenis 00.00 an
.000 0.000 0.000 000 000
7 Lainnya lainnya 0
Hasil
Penjumlaha
n dari
Capaian capaian
Penyediaan kinerja kinerja Sub
2 Jasa penyediaan indikator Bagian
100 100 100 100 100 100 1.34
0 0 . Penunjang jasa per sub 80 188. 210. 260. Umum Kapanewon
7 perse perse perse perse 295.00 perse 390.00 perse 3.12
1 1 0 Urusan penunjang kegiatan angka 128. 000. 000. dan Dlingo
n n n n 0.000 n 0.000 n 8.03
8 Pemerintah urusan dibagi 036 000 000 Kepegawa
6
an Daerah pemerintah jumlah ian
daerah indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
2
Penyediaan 400 420 430 450 460 2160
0 0 . 0 570
7 Jasa Surat Materai lemb 4.000 lemb 5.000 lemb 10.00 lemb 15.000. lemb 25.000. lemb 59.00
1 1 0 1 lembar
Menyurat ar .000 ar .000 ar 0.000 ar 000 ar 000 ar 0.000
8
Pembayaran 12 12 12 12 12 12 60
Penyediaan rekening air bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
2 Jasa Pembayaran
12 12 12 12 12 12 60
0 0 . 0 Komunikasi, rekening 391.2
7 bulan bulan 56.20 bulan 60.00 bulan 80.00 bulan 85.000. bulan 110.000 bulan
1 1 0 2 Sumber listrik 00.00
0.000 0.000 0.000 000 .000
8 Daya Air dan Pembayaran 0
Listrik 12 12 12 12 12 12 60
rekening
bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
telephon
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan
perbaikan
2 Jasa
peralatan
0 0 . 0 Peralatan 2 3 4 4 4 4 116.7
7 dan 4 kali 11.78 15.00 20.00 25.000. 45.000.
1 1 0 3 dan jenis jenis jenis jenis jenis jenis 80.00
perlengkapa 0.000 0.000 0.000 000 000
8 Perlengkapa 0
n kantor
n Kantor
Laporan
keamanan 2 2 2 2 2 10
dan 24 ob doku doku doku doku doku doku
ketertiban men men men men men men
kantor
Laporan
1 1 1 1 1 5
kebersihan
12 ob doku doku doku doku doku doku
lingkungan
men men men men men men
kantor
Laporan
kegiatan 2 2 2 2 2 10
Penyediaan pelayanan 24 ob doku doku doku doku doku doku
2
Jasa umum men men men men men men
0 0 . 0 116.1 130.0 150.0 776.1
7 Pelayanan 170.000 210.000
1 1 0 4 kapanewon 48.03 00.00 00.00 48.03
Umum .000 .000
8 6 0 0 6
Kantor Laporan
kegiatan 0 1 1 1 1 4
administrasi doku doku doku doku doku doku
umum men men men men men men
kapanewon
Dokumen
BPJS
ketenagakerj
300
aan dan 60 ob 60 ob 60 ob 60 ob 60 ob 60 ob
ob
kesehatan
tenagak Non
ASN
Hasil
Penjumlaha
n dari
Pemeliharaa capaian
n Barang kinerja Sub
Capaian
2 Milik indikator Bagian
kinerja 100 100 100 100 100 100 1.13
0 0 . Daerah per sub 100 143. 151. 175. Umum Kapanewon
7 pemeliharaa perse perse perse perse 207.23 perse 457.92 perse 4.90
1 1 0 Penunjang kegiatan persen 257. 482. 000. dan Dlingo
n barang n n n n 9.000 n 6.000 n 4.73
9 Urusan dibagi 730 000 000 Kepegawa
milik 0
Pemerintah jumlah ian
daerah
an Daerah indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Penyediaan Pemeliharaa
Jasa n kendaraan
1 1 1 1 1 5
Pemeliharaa dinas roda 4, 1 unit
unit unit unit unit unit unit
n, Biaya pajak
2 Pemeliharaa kendaraan
0 0 . 0 n, Pajak dan 126.1 131.4 150.0 744.8
7 157.239 180.000
1 1 0 2 Perizinan Pemeliharaa 19.40 82.00 00.00 40.40
.000 .000 Sub
9 Kendaraan n kendaraan 0 0 0 0
6 6 6 6 6 30 Bagian
Dinas dinas roda 2, 6 unit
unit unit unit unit unit unit Umum
Operasional pajak
dan
atau kendaraan
Kepegawai
Lapangan
an
Pemeliharaa
2 n/Rehabilita Pemeliharaa
0 0 . 0 si Gedung n gedung 2 2 2 2 2 10 390.0
7 1 unit 17.13 20.00 25.00 50.000. 277.926
1 1 0 9 Kantor dan kantor dan unit unit unit unit unit unit 64.33
8.330 0.000 0.000 000 .000
9 Bangunan rumah dinas 0
Lainnya
Jenis
layanan
PROGRAM Cakupan standar
PENYELENG penyelengga kecamatan
2
GARAAN ran yang 100 100 100 100 100 100
. 90 31.9 45.0 90.0 421. Kapanewon
7 # # # PEMERINTA pemerintah dilaksanaka perse perse perse perse 110.00 perse 145.00 perse
0 persen 95.0 00.0 00.0 995. Dlingo
HAN DAN an dan n/jenis n n n n 0.000 n 0.000 n
1 00 00 00 000
PELAYANAN pelayanan layanan
PUBLIK publik standar
kecamatan
* 100%
Hasil
Penjumlaha
n dari
Koordinasi capaian
Capaian
Penyelengga kinerja
kinerja
2 raan indikator
penyelengga 100 100 100 100 100 100
0 0 . Kegiatan per sub 95 24.0 35.0 60.0 289. jawatan Kapanewon
7 raan perse perse perse perse 75.000. perse 95.000. perse
1 2 0 Pemerintah kegiatan persen 00.0 00.0 00.0 000. Praja Dlingo
pemerintah n n n n 000 n 000 n
1 an di dibagi 00 00 00 000
an
Tingkat jumlah
kapanewon
Kecamatan indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Koordinasi/
Sinergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
2 Laporan
Kegiatan 6 4 4 4 4 4 20
0 0 . 0 koordinasi 104.8
7 Pemerintaha dokume Doku 9.875 Doku 15.00 Doku 20.00 Doku 25.000. Doku 35.000. Doku
1 2 0 1 forkompimk 75.00
n dengan n men .000 men 0.000 men 0.000 men 000 men 000 men
1 ap 0
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
Peningkatan
catatan hasil
2 Efektifitas
fasilitasi 6 6 6 6 6 6 30
0 0 . 0 Kegiatan 184.1
7 kapanewon dokume Doku 14.12 Doku 20.00 Doku 40.00 Doku 50.000. Doku 60.000. Doku
1 2 0 2 Pemerintaha 25.00
kepada n men 5.000 men 0.000 men 0.000 men 000 men 000 men
1 n di Tingkat 0
kalurahan
Kecamatan
Hasil
Penjumlaha
n dari
capaian
Pelaksanaan
kinerja
Urusan
2 indikator
Pemerintah Capaian 85 86 87 88 89 90 jawatan
0 0 . per sub 90 7.99 10.0 30.0 132. Kapanewon
7 an yang kinerja angk angk angk angk 35.000. angk 50.000. angk Pelayana
1 2 0 kegiatan angka 5.00 00.0 00.0 995. Dlingo
Dilimpahka pelayanan a a a a 000 a 000 a n
4 dibagi 0 00 00 000
n kepada kapanewon
jumlah
Camat
indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Laporan
survey 2 2 2 2 2 10
Pelaksanaan Kepuasan 0 Doku Doku Doku Doku Doku Doku
Urusan Masyarakat men men men men men men 132.9
7.995 10.00 30.00 35.000. 50.000.
2 Pemerintaha (SKM) 95.00
.000 0.000 0.000 000 000
0 0 . 0 n yang Masyarakat 2640 0
7 4000 5280 5280 5280 5280 5280
1 2 0 2 terkait yang 0
orang orang orang orang orang orang
4 dengan dilayani orang
Nonperizina Jenis
n Layanan 14 14 14 14 14
14 jenis
yang jenis jenis jenis jenis jenis
diberikan
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
((Jumlah
kelompok
usaha yang
dibina/juml
ah
kelompok
PROGRAM usaha
PEMBERDA *100%) +
YAAN Cakupan (Jumlah
100 100 100 100 100 100 1.00
0 0 MASYARAK pemberdaya kelompok 85 138. 170. 210. Kapanewon
7 perse perse perse perse 240.00 perse 245.00 perse 3.44
1 3 AT DESA an kepada sosial persen 447. 000. 000. Dlingo
n n n n 0.000 n 0.000 n 7.50
DAN masyarakat kemasyarak 500 000 000
0
KELURAHA atan yang
N dibina/juml
ah
kelompok
sosial
kemasyarak
atan*100%))
/2
Hasil
Penjumlaha
n dari
capaian
Capaian kinerja
2 Koordinasi kinerja indikator
100 100 100 100 100 100 Jawatan
0 0 . Kegiatan pemberdaya per sub 85 88.3 100. 130. 623. Kapanewon
7 perse perse perse perse 160.00 perse 145.00 perse Kemakmu
1 3 0 Pemberdaya an kegiatan persen 67.5 000. 000. 367. Dlingo
n n n n 0.000 n 0.000 n ran
1 an Desa masyarakat dibagi 00 000 000 500
kalurahan jumlah
indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Peningkatan Berita Acara
Partisipasi
penyusunan 2 1 2 2 2 2 9
Masyarakat
2 perencanaan dokume doku doku doku doku doku doku
dalam
0 0 . 0 pembanguna n men men men men men men 163.5
7 Forum 18.53 20.00 40.00 50.000. 35.000.
1 3 0 1 n partisipatif 30.00
Musyawarah 0.000 0.000 0.000 000 000
1 0
Perencanaan 6 8 10 12 14 50
monev
Pembanguna 0 Doku Doku Doku Doku Doku Doku
pedukuhan
n di Desa men men men men men men
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Peningkatan
Efektifitas
2 Kegiatan
Laporan 10 32 32 32 32 32 160
0 0 . 0 Pemberdaya 69.8 459.8
7 Bidang dokume doku doku 80.00 doku 90.00 doku 110.000 doku 110.000 doku
1 3 0 3 an 37.5 37.50
Sosial n men men 0.000 men 0.000 men .000 men .000 men
1 Masyarakat 00 0
di Wilayah
Kecamatan
Hasil
Penjumlaha
n dari
capaian
Pemberdaya Capaian kinerja
2 an Lembaga kinerja indikator
100 100 100 100 100 100 Jawatan
0 0 . Kemasyarak pemberdaya per sub 100 50.0 70.0 80.0 380. Kapanewon
7 perse perse perse perse 80.000. perse 100.00 perse Kemakmu
1 3 0 atan an lembaga kegiatan persen 80.0 00.0 00.0 080. Dlingo
n n n n 000 n 0.000 n ran
3 Tingkat kemasyarak dibagi 00 00 00 000
Kecamatan atan jumlah
indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Laporan
Fasilitasi
2 pendamping
Pengembang 8 5 5 5 5 5 25
0 0 . 0 an 380.0
7 an Usaha dokume doku 50.08 doku 70.00 doku 80.00 doku 80.000. doku 100.000 doku
1 3 0 4 pengembang 80.00
Ekonomi n men 0.000 men 0.000 men 0.000 men 000 men .000 men
3 an usaha 0
Masyarakat
masyarakat
(Jumlah
PROGRAM gangguan
Cakupan
KOORDINA trantibum
koordinasi
SI yang 100 100 100 100 100 100
0 0 ketentrama 100 104. 120. 120. 694. Kapanewon
7 KETENTRA ditangani/j perse perse perse perse 170.00 perse 180.00 perse
1 4 n dan peren 587. 000. 000. 587. Dlingo
MAN DAN umlah n n n n 0.000 n 0.000 n
ketertiban 000 000 000 000
KETERTIBA gangguan
kapanewon
N UMUM trantibum)*
100%
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Hasil
Penjumlaha
n dari
Koordinasi Capaian capaian
Upaya kinerja kinerja
2 Penyelengga penyelengga indikator
100 100 100 100 100 100 Jawatan
0 0 . raan raan per sub 104. 120. 120. 694. Kapanewon
7 Perse Perse Perse Perse 170.00 Perse 180.00 Perse Keamana
1 4 0 Ketenteram ketentrama kegiatan 587. 000. 000. 587. Dlingo
n n n n 0.000 n 0.000 n n
1 an dan n dan dibagi 000 000 000 000
Ketertiban ketertiban jumlah
Umum umum indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Sinergitas Laporan 2 2 2 2 2 2 10
dengan penanggulan dokume doku doku doku doku doku doku
Kepolisian gan bencana n men men men men men men
Negara
Republik Laporan
2 2 4 4 4 4 4 20
Indonesia, kejadian
0 0 . 0 dokume doku 104.5 doku 120.0 doku 120.0 doku doku doku 694.5 Kapanewon
7 Tentara trantibum di 170.000 180.000
1 4 0 1 n men 87.00 men 00.00 men 00.00 men men men 87.00 Dlingo
Nasional kapanewon .000 .000
1 0 0 0 0
Indonesia
dan Instansi laporan
4 12 12 12 12 12 60
Vertikal di pelaksanaan
dokume doku doku doku doku doku doku
Wilayah upacara hari
n men men men men men men
Kecamatan besar
PROGRAM Cakupan
PENYELENG stabilitas
Cakupan 100 100 100 100 100 100
0 0 GARAAN penyelengga 100 10.9 20.0 38.7 129. Kapanewon
7 Wilayah perse perse perse perse 35.000. perse 35.000. perse
1 5 URUSAN raan persen 80.0 00.0 10.0 690. Dlingo
Pelayanan n n n n 000 n 000 n
PEMERINTA pemerintah 00 00 00 000
HAN UMUM an umum
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Hasil
Penjumlaha
n dari
Penyelengga capaian
raan Urusan Capaian kinerja
2 Pemerintah kinerja indikator
100 100 100 100 100 100
0 0 . an Umum penyelengga per sub 100 10.9 20.0 38.7 129. Jawatan Kapanewon
7 perse perse perse perse 35.000. perse 35.000. perse
1 5 0 sesuai raan kegiatan persen 80.0 00.0 10.0 690. Praja Dlingo
n n n n 000 n 000 n
1 Penugasan pemerintah dibagi 00 00 00 000
Kepala an umum jumlah
Daerah indikator
sub
kegiatan
dikali 100%
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
Laporan
Ketahanan
Pembinaan 4 2 2 2 2 3 13
Nasional 129.6
Peningkatan dokume doku 10.98 doku 20.00 doku 28.71 doku 35.000. doku 35.000. doku
dalam 90.00
Ketahanan n men 0.000 men 0.000 men 0.000 men 000 men 000 men
rangka 0
Nasional
Memantapka
n
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-
2 Undang
0 0 . 0 Dasar
7
1 5 0 1 Negara
1 Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Laporan 1
Bhinneka
Monitoring - - - - - doku 10.00 - - - - - - - -
Tunggal Ika
Pilkada men 0.000
Serta
Pemertahan
an dan
Pemeliharaa
n Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
KONDISI
Indikator AKHIR
Kinerja PERIODE
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Unit
Tujuan, RENSTRA
Program, PERANGKAT Kerja
Sasaran, Kinerja
Kegiatan DAERAH Perangkat
Tujuan Sasaran KODE Program Formula Tahun Lokasi
dan Sub Daerah
(outcome) 2021
Kegiatan TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 Penanggu
dan
TAR ng jawab
Kegiatan Rp
GET
(output) TAR TAR TAR TAR TAR
Rp Rp Rp Rp Rp
GET GET GET GET GET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
19.001.282.44
JUMLAH 3.192.147.484 3.456.330.490 3.730.845.490 4.007.598.490 4.624.360.490
4
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada
penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.
BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
……………………………………..
Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Banguntapan
Tahun 2021-2026
BAB I
PENDAHULUAN
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan;
a. Panewu Anom;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Program dan Keuangan;
d. Jawatan Praja;
e. Jawatan Keamanan;
f. Jawatan Pelayanan;
g. Jawatan Kemakmuran;
h. Jawatan Sosial.
PANEWU
KELOMPOK JAB
PANEWU ANOM
FUNGSIONAL
KASUBBAG KASUBBAG
UMUM DAN PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
JAWATAN
JAWATAN JAWATAN JAWATAN
JAWATAN PRAJA PELAYANAN
KEAMANAN KEMAKMURAN SOSIAL
UMUM
1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan
perencanaan, evaluasi, keuangan
3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
menyelenggarakan fungsi :
(a) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan
perencanaan dan evaluasi;
(c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
(d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran;
(e) penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
informasi;
(f) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
(g) penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
(h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Sub Bagian; dan
(i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Jawatan Praja
(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan
dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat
kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum
mempunyai fungsi :
(a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
(b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kapanewon;
(c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat
kapanewon;
(d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan umum di tingkat kapanewon;
(e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
(f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di
kapanewon;
(g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
(h) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
(i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan
publik di kapanewon dan kalurahan;
(j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
(k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kapanewon;
(l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Jawatan Umum;
(m)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Jawatan Kemakmuran
Jawatan Sosial
(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
Jenis
Jumlah
No Jabatan Eselon Pendidikan Kelamin Keterangan
Personel
(L/P)
1 Panewu 1 IIIa S1/S2 L Terpenuhi
2 Panewu Anom 1 IIIb S1/S2 P Terpenuhi
3 Ka Jawatan Pelayanan Umum 1 Iva S1 P Terpenuhi
4 Pengelola Pelayanan 2 - SMA P Terpenuhi
5 Tenaga Kontrak Pelayanan 1 - S1 L Terpenuhi
6 Ka Jawatan Praja 1 IVa S1 L Terpenuhi
7 Analis Pemerintahan 1 - S1 P Terpenuhi
8 Ka Jawatan Kemakmuran 1 IVa S1 P Terpenuhi
9 Analis Ekonomi Pembangunan 3 - S1 P2;L1 Terpenuhi
10 Ka Jawatan Sosial 1 IVa S1 L Terpenuhi
11 Analis Kemasyarakatan 1 - S1 P Terpenuhi
12 Ka Jawatan Keamanan 1 IVa S1 L Terpenuhi
- S1 L
13 Analis Keamanan 3 Terpenuhi
- SMA L
14 Tenaga Kontrak Penjaga Malam 2 - SMA L Terpenuhi
Kassubag Program dan
15 1 IVb S1 L Terpenuhi
Keuangan
16 Bendahara Keuangan 1 - SMA L Terpenuhi
Analis Perencanaan Evaluasi dan Belum
17 0 - S1 -
Pelaporan Terpenuhi
Tenaga Kontrak Urusan
18 1 - S1 L Terpenuhi
Keuangan
Kassubag Umum dan
19 1 IVb S1 L Terpenuhi
Kepegawaian
20 Analis SDM Aparatur 1 - S1 P Terpenuhi
Tenaga Kontrak Pengadministrasi
21 1 - SMA P Terpenuhi
Umum
Belum
22 Arsiparis 0 - D3 -
Terpenuhi
23 Carik Kalurahan 3 - SMA L Terpenuhi
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan, 2021
Dilihat dari tabel diatas, jumlah staf yang ada di Kapanewon Banguntapan
sudah mencukupi, akan tetapi untuk tiap Jawatan masih ada yang kekurangan
staf sehingga diharapkan kedepan Kapanewon Banguntapan bisa menambah
jumlah personel staf untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di
masing-masing Jawatan dan Subbag tersebut dengan tetap memperhatikan
kualifikasi pendidikan pegawai yang akan menempati posisi tersebut.
Tabel 2.2.1.1
Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin
Golongan Jenis Kelamin
Tingkat
Pendidikan IV III II PHL L P
SD - - - - - -
SMP - - - - - -
SMA/SMK - 8 - 4 9 3
D3 - - - - - -
S1 3 11 - 1 8 7
S2 2 - - - 1 1
Indikator tujuan
A
-
Indikator sasaran
B
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkulitas
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 70 80 85 90 90 90 81 95 95 91 96 90 118,75 111,98 101,39 106,62 100,00
Rata-rata persentase
kesesuaian APBDes
75 80 85 88 90 90 75 80 89 100 90 90 100,00 104,71 113,64 100,00 100,00
dengan RPJMDes
Persentaserealisasi
program
prioritasMusrenbang 70 80 85 90 100 100 70 75 45 100 61 100 93,75 52,94 111,11 61,08 100,00
Kecamatan
2017-2018
c Indeks Kepuasan
Masyarakat 95.09 95.09 - 100% 100% - - -
70 90 - - - 70 90 - - -
Kecamatan
Jumlah
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali - 100% 100% - - -
rapat,sosialisasi - - - - - - -
Cakupan
musrenbang
kecamatan yang 100 100
100% - - - -
sesuai dengan - persen - - - - - persen - - - - -
program prioritas
Kabupaten.
Jumlah Lomba-
lomba di 7 kali 7 kali 100% - - - -
- - - - - - - - - - -
kecamatan
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan 1 kali 1 kali 100% - - - -
- - - - - - - - - - -
MUSRENBANG
Kecamatan
Jumlah
keikutsertaan
2 kali 2 kali 100% - - - -
dalam bantul - - - - - - - - - - -
ekspo
Cakupan 80
85 90 85 90
Pemerintahan perse 100% 100% - - -
persen persen - - - - persen persen - - - -
Umum Kecamatan n
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - - -
MUSRENBANG
Kecamatan
Jumlah rakord
pendampingan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
pengelolaan - - - - - - - - -
APBDes
Jumlah rakor
MUSPIKA kec 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - - -
.Dlingo
Jumlah
Pelaksanaan
14 kali 14 kali 14 kali 14 kali 100% 100% - - -
upacara hari - - - - - - - - -
besar nasional
Jumlah 3 3 3 3
dokumen profil dokume dokume dokume dokume 100% 100% - - -
- - - - - - - - -
dan monografi n n n n
Jumlah rakor
intensifikasi 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - - -
PBB
Jumlah rapat
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
koordinasi - - - - - - - - -
Cakupan
80 81 80 81
pembinaan Sosial - 100% 100% - - -
persen persen - - - - persen persen - - -
Kemasyarakatan
Jumlah rapat
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
dan pembinaan - - - - - - - -
Jumlah
kegiatan Gebyar 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
budaya daerah
Jumlah senam
Rutin dan rakor 4 kali 22 kali 4 kali 22 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
OR
Jumlah rakor
Pemberantasan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
Penyakit - - - - - - - -
Masyarakat
Jumlah rakor
dan
pemantauan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
Pemilihan - - - - - - - -
pamong desa
pamong
Jumlah rakor
perlingdungan
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
perempuan dan - - - - - - - -
anak
Cakupan
Pemberdayaan 80 85 80 85
100% 100% - - -
Masyarakat Tk persen persen - - - - persen persen - - - -
Kecamatan
jumlah
keikutsertaan
dalam bantul 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
ekspo dan
karnaval
Jumlah
Pelaksanaan
Lomba-lomba di 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
kecamatan/des
a
Jumlah
penyelenggaraa
n kegiatan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
Perempuan
kecamatan
Jumlah rapat
koordinasi dan
pemantauan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
lokasi rawan
bencana
Jumlah rakor
penanggulangan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
kemiskinan
Jumlah rakor
lingkungan 2kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% - - -
- - - - - - - -
hidup
2019-2020
Jumlah laporan
capaian kinerja 36 36 36 36
barang, dokume dokume dokume dokume - 100% 100% - - -
- - - - - - - -
keuangan, n n n n
kepegawaian
12 12
Jumlah laporan
dokume dokume - - - 100% - -
capaian kinerja - - - - - - - - - -
n n
5 5
Dokumen
dokume dokume - - - - 100% -
perencanaan - - - - - - - - - -
n n
dokumen 37 37
keuangan dan dokume dokume - - - - 100% -
- - - - - - - - - -
aset n n
dokumen 7 7
- - - - 100% -
evaluasi - - - - laporan - - - - - laporan -
2 2
Dokumen
dokume dokume - - - - 100% -
Kepegawaian - - - - - - - - - -
n n
rapat
/sosialisasi
Jenis layanan
16 jenis 16 jenis 100%
yang diberikan
cakupan
Pembinaan Sosial 82 82
- - - 100% - -
Kemasyarakatan - - - persen - - - - - persen - -
Kecamatan
Jumlah rapat
koordinasi /
1 kali 1 kali - - - 100% - -
gebyar PAUD - - - - - - - - - -
Kecamatan
Jumlah
pembinaan
keimanan 4 kali 4 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
ketaqwaan serta
rakor
Jumlah
kegiatan gebyar 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
budaya daerah
Jumlah senam
rutin dan rakor 22 kali 22 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
olah raga
Jumlah rakor
pemberantasan
2 kali 2 kali - - - 100% - -
penyakit - - - - - - - - - -
masyarakat
Jumlah rakor
dan
pemantauan 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
pemilihan
pamong desa
Jumlah rakor
perlindungan
2 kali 2 kali - - - 100% - -
perempuan dan - - - - - - - - - -
anak
Cakupan
Penyelenggaraan
95 100 95 100
Pemerintahan - - - 100% 100% -
- - - persen persen - - - - persen persen -
Umum di Tingkat
Kecamatan
Jumlah rapat
3 kali 3 kali - - - 100% - -
koordinasi - - - - - - - - - -
Jumlah rapat
4 kali 4 kali - - - 100% - -
koordinasi - - - - - - - - - -
Jumlah
pelaksanaan
upacara
kenegaraan
17 kali 17 kali - - - 100% - -
/hari besar - - - - - - - - - -
nasional dan
upacara 17 an
setiap bulan
Jumlah rapat
intensifikasi 3 kali 3 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
PBB
Jumlah rakor
pendampingan
4 kali 4 kali - - - 100% - -
pengelolaan - - - - - - - - - -
APBDes
Jumlah Rakor
12 kali 12 kali - - - 100% - -
Muspika - - - - - - - - - -
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan 1 kali 1 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
Musrenbang
Kecamatan
Laporan hasil
5 5
rapat koordinasi - - - 100% - -
- - - - laporan - - - - - laporan -
unsur Muspika
Pelaksanaan
Upacara Hari 5 kali 5 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
Besar Nasional
2 2
Laporan - - - 100% - -
Pemantauan - - - - laporan - - - - - laporan -
Keamanan
Lingkungan
Pembinaan
Linmas / 50 50
- - - 100% - -
kelompok - - - - orang - - - - - orang -
masyarakat
Laporan monev
4 4
penanggulangan - - - 100% - -
- - - - laporan - - - - - laporan -
bencana
Dokumen 1 1
monografi dokume dokume - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
kecamatan n n
laporan
Intensifikasi dan
ekstensifikasi 6 6
- - - 100% - -
sumber-sumber - - - - laporan - - - - - laporan -
pendapatan
daerah
laporan
pembinaan
2 2
pengendalian - - - 100% - -
- - - - laporan - - - - - laporan -
pemerintahan
desa
Pendampingan
pengelolaan 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
keuangan desa
Laporan
pemantauan
2 kali 2 kali - - - 100% - -
Pilkada dan - - - - - - - - - -
atau pilurdes
Cakupan
Pemberdayaan 100
90 100 90 100
Masyarakat - - - 100% persen -
- - - persen persen - - - - persen persen -
Tingkat %
Kecamatan
Jumlah
keikutsertaan
Bantul Expo 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
karnaval dan
rakor PAS
Jumlah
keikutsertaan 10 kali 10 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
lomba lomba
kecamatan /
desa
Jumlah rakor
pemberdayaab 4 kali 4 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
perempuan
Jumlah rakor
dan
pemantauan 2 kali 2 kali - - - 100% - -
- - - - - - - - - -
lokasi rawan
bencana
Jumlah rakor
2 kali 2 kali - - - 100% - -
kemiskinan - - - - - - - - - -
Jumlah rakor
pengelolaan
2 kali 2 kali - - - 100% - -
lingkungan - - - - - - - - - -
hidup
Laporan
1 1
pendampingan - - - - 100% -
- - - - laporan - - - - - laporan -
kelompok usaha
laporan
Pendampingan 2 2
- - - - 100% -
Lomba Tingkat - - - - laporan - - - - - laporan -
Kabupaten
Dukumen 2 2
Musrenbang dokume dokume - - - - 100% -
- - - - - - - - - -
Kecamatan n n
Laporan
Pembinaan 1 1
- - - - 100% -
bidang - - - - laporan - - - - - laporan -
keagamaan
Laporan
pembinaan 3 3
- - - - 100% -
bidang - - - - laporan - - - - - laporan -
kesehatan
laporan
1 1
pembinaan - - - - 100% -
- - - - laporan - - - - - laporan -
bidang sosial
Laporan Upaya
Penganggulanga 1 kali 1 kali - - - - 100% -
- - - - - - - - - -
n Kemiskinan
2021
capaian nilai 79 79
- - - - - - 100%
evaluasi kinerja - - - - angka - - - - - angka
Dokumen 7 7
Evaluasi - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
n n
Dokumen 2 2
Kepegawaian - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
n n
Dokumen 37 37
Keuangan dan - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
Aset n n
Dokumne 5 5
Perencanaan - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
n n
Indeks Kepuasan
90 90
Masyarakat - - - - - - 100%
- - - - angka - - - - - angka
(IKM),
cakupan
Penyelenggaraan
95 95
Pemerintahan - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - - persen
Umum di Tingkat
Kecamatan
cakupan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 95 95
- - - - - - 100%
Umum di - - - - persen - - - - - persen
Tingkat
Kecamatan
laporan
Intensifikasi dan
2 2
ekstensifikasi
- dokume dokume - - - - - 100%
sumber- sumber - - - - - - - - -
n n
pendapatan
daerah
laporan
pembinaan 2 2
pengendalian - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
pemerintahan n n
desa
Pendampingan 2 2
pengelolaan - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
keuangan desa n n
Indeks
Kepuasan 90 90
- - - - - - 100%
Masyarakat - - - - angka - - - - - angka
(IKM)
jenis layanan
- 14 jeni 14 jeni - - - - - 100%
yang diberikan - - - - - - - - -
Cakupan
85 85
Pelayanan Sosial - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - - persen
Kemasyarakatan
cakupan
85 85
pelayanan sosial - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - - persen
kemasyarakatan
Dukumen 2 2
Musrenbang - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
Kecamatan n n
laporan 2 2
pendampingan - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
kelompok usaha n n
laporan 4 4
pendampingan - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
lomba n n
promosi produk
- 2 kali 2 kali - - - - - 100%
masyarakat - - - - - - - - -
Laoran
Pembinaan 2 2
Bidang - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
pendidikan dan n n
kepemudaan
Laporan
1 1
Pembinaan
- dokume dokume - - - - - 100%
bidang - - - - - - - - -
n n
keagamaan
1 1
- dokume dokume - - - - - 100%
laporan - - - - - - - - -
n n
pembinaan
bidang
kebudayaan
Laporan
22 22
pembinaan
- dokume dokume - - - - - 100%
bidang - - - - - - - - -
n n
kesehatan
laporan 2 2
pembinaan - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
bidang sosial n n
Laporan Upaya 2 2
Penganggulanga - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
n Kemiskinan n n
capaian
penyelenggaraan
100 100
pemerintahan - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - persen
umum di tingkat
kecamatan
capaian kinerja
penyelenggraaa
100 100
n ketentraman - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - - persen
dan ketertiban
umum
Laporan monev 2 2
penanggulangan - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
bencana n n
Laporan
2 2
Pemantauan
- dokume dokume - - - - - 100%
Keamanan - - - - - - - - -
n n
Lingkungan
Pembinaan
50 50
Linmas /
- dokume dokume - - - - - 100%
kelompok - - - - - - - - -
n n
masyarakat
Capaian kinerja
100 100
penyelenggaraan - - - - - - 100%
- - - - persen - - - - persen
pemerintahan
Capaian kinerja
penyelenggaraa 100 100
- - - - - - 100%
n pemerintahan - - - - persen - - - - - persen
umum
laporan 4 4
koordinasi - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
unsur muspika n n
pelaksanaan 12 12
upacara hari - dokume dokume - - - - - 100%
- - - - - - - - -
besar nasional n n
Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.
1.692.421.566,- dan Belanja Langsung Rp. 680.000.000,-. Capaian target
kinerja keuangan Kantor Kapanewon Banguntapan sebesar 80,77% sehingga
berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja OPD tahun 2020, Kapanewon
Banguntapan mendapat nilai 93,29 atau dengan kategori AA.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Belanja Tidak Rp Rp Rp Rp
1 1.604.681.883 1.692.421.566 1.425.486.858 1.316.344.211
89% 78%
Langsung
Belanja Rp Rp Rp Rp
2 986.811.200 680.000.000 981.391.389 599.770.230
99% 88%
Langsung:
Rp Rp Rp Rp
3 Belanja Pegawai 107.990.000 122.040.000 107.990.000 122.040.000
100% 100%
Belanja Barang Rp Rp Rp Rp
4 742.793.200 533.246.000 737.823.389 453.016.594
99% 85%
Jasa
Rp Rp Rp Rp
5 Belanja Modal 136.028.000 24.714.000 135.578.000 24.713.636
100% 100%
Rp Rp
6 Belanja Operasi 3.343.689.117 3.343.689.117
100%
Rp Rp
7 Belanja Modal 7.549.300 7.549.300
100%
Penyelenggaraan
Pokok Masalah Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
belum optimal
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Tugas Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan, dimana Kapanewon Banguntapan memiliki tugas:
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026,
maka tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan terkait erat dengan pencapaian
misi ke-1 yaitu
Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Ketersediaan
Pembelajaran
Anggaran untuk
Meningkatkan implementasi tentang Pancasila di
2. penyelenggaraan
nilai-nilai Pancasila di Daerah lembagan Pendidikan
sudah mulai sosialisasi 4 Pilar
berkurang kebangsaan
Kesadaran
Masyarakat dalam
penghormatan lagu
Meningkatnya kewaspadaan Masih adanya kebangsaan
3.
nasional gerakan radikalisme INDONESIA RAYA
yang selalu
diperdengarkan setiap
jam 10:00
1. Ketersediaan
anggaran untuk
peningkatan
kapasitas dan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas yang
kualitas SDM aparatur masih kurang. Kompetisi yang sehat
5. pemerintahan dalam negeri 2. Materi DIKLAT dengan didukung pola
yang kurang karier yang jelas
representative.
3. Kesungguhan
dalam mengikuti
Diklat masih
kurang
Meningkatnya harmonisasi Tingkat kesadaran
kualitas produk hukum pusat Masih adanya
pengetahuan
6. dan daerah dualisme pengaturan
terhadap hukum
di tingkat Kalurahan
relatif tinggi
Meningkatnya kemanfaatan
hasil penelitian dan
pengembangan sebagai Kompetisi yang sehat
rujukan utama dalam Apresiasi terhadap dalam mewudkan
12. penataan kebijakan di hasil penelitian tingkat realisasi
lingkungan Kementerian masih kurang kinerja perangkat
Dalam Negeri organisasi
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajiah Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup
RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur
ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan
upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang
Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan
ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengaruh
Rencana Rencana Struktur Arahan Lokasi
Struktur Struktur/ Indikasi Program Ruang Terhadap Pengembangan
Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Ruang/Pola Pola Ruang Saat Ini Pemanfaatan Ruang Kebutuhan Layanan Perangkat
Ruang Pelayanan Daerah
Perangkat Daerah
Telaah Rencana Struktur Ruang
Sistem Perkotaan Sistem Perkotaan dan Pengembangan sistem Mempercepat Ibu Kota Kapanewon Ketersediaan lahan 1. Adanya pagu
dan Kalurahan Kalurahan perkotaan dalam pengembangan sebagai Pusat Kegiatan yang terbatas. kapanewon dalam
sistem pelayanan infrastruktur Lokal (PKL). Mursenbang
Kabupaten. pelayanan public 2. Banguntapan
di kawasan ibu sebagai smart
kota kapanewon. distric
Sistem Jaringan Sistem Jaringan Jaringan jalan kolektor Mendorong 1. Pengembangan Keterbatasan SDM. Kewenangan
Transportasi Transportasi primer perencanaan Ruas Jalan Utama kapanewon dalam
pembangunan Banguntapan pembinaan
kalurahan untuk 2. Banguntapan pemerintah
memanfaatkan menjadi wilayah kalurahan.
potensi wilayah akses masuk para
perbatasan dengan masyarakat dari
perkotaan kota Yogyakarta
Telaah Rencana Pola Ruang
Kawasan Kawasan Peruntukan Kawasan pertanian 1. Meningkatkan Wilayah Banguntapan, Keterbatasan Fasilitasi dan
Budidaya Wisata Budaya. lahan basah. koordinasi Singosaren, dan anggaran. pemberdayaan
pemberdayaan Jagalan. kelompok masyarakat
masyarakat, berjalan baik.
partisipasi
masyarakat
dalam forum
Musrenbang.
2. Meningkatkan
sinkronisasi
program kerja
dan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat.
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Kapanewon Banguntapan disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Banguntapan
Kondisi
Indikator awal Target
Renstra Kondisi
Tujuan Tujuan
Sasaran (Tahun akhir
dan baseline/ Renstra
Sasaran Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2021) 2022 2023 2024 2025 2026
Terwujudnya
penyelenggaraan Indeks
pemerintahan Kepuasan
88,03 88,10 88,40 88,80 89,10 89,50 89,50
yang berkinerja Masyarakat
tinggi dan (IKM)
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pelayanan IKM
90 90 90 91 91 92 92
administrasi Kapanewon
pada
masyarakat
Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026
1. Faktor Internal
a. Kekuatan (Strengths)
1) Gedung dan sarana prasarana tersedia dalam kondisi yang baik.
2) Jumlah personil Kapanewon Banguntapan.
3) Koordinasi antar pimpinan dan staf berjalan dengan baik.
4) Ketersediaan Anggaran.
b. Kelemahan (Weakness)
1) Keterbatasan kualitas SDM bagi penyelenggara Negara.
2) Sarana dan prasarana yang ada tergolong pembelian keluaran
tahun lama terutama komputer dan laptop.
3) Umur personil Kapanewon Banguntapan mayoritas diatas 40
Tahun.
4) Ruang Pelayanan kurang representatif dalam era pandemi Covid19
2. Faktor Eksternal
a. Peluang (Opportunity)
1) Perbup tentang tupoksi kapanewon.
2) Adanya Program beasiswa kuliah bagi PNS.
3) Adanya diklat yang dilaksanakan oleh OPD Lain.
4) Ketersediaan pihak luar dalam pengadaan sarana dan prasaran
kantor
5) Kapanewon Banguntapan berada di wilayah perbatasan dengan
perkotaan, sehingga memudahkan akses masyarakat menuju
perkotaan.
Renstra Kapanewon Banguntapan 2021-2026
34
b. Ancaman (Threat)
1) Adanya Pandemi Covid19.
2) Penggunaan Media sosial dalam kritisisasi kinerja ASN.
3) Banguntapan termasuk dalam wilayah tipe perkotaan sehingga
rawan terjadi tindak pidana (kriminalitas).
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL
Tabel 5.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kapanewon Banguntapan
VISI :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”
MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif,
efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya Meningkatny 1. Meningkatkan 1. Terwujudnya
penyelenggaraa a kualitas Kapasitas kapasitas sumber
n pemerintahan pelayanan Personil daya manusia yang
yang berkinerja administrasi Kapanewon capable dan
tinggi dan pada Banguntapan. compatible.
akuntabel masyarakat
3. Melaksanakan 3. Tumbuhnya
Pelayanan Prima. Kepercayaan
Masyarakat
terhadap kinerja
Kapanewon
Banguntapan.
4. Memperbaiki 4. Terwujudnya
dan sarana, prasarana
merehabilitasi dan bangunan
Renstra Kapanewon Banguntapan 2021-2026
39
sarana dan kantor yang
prasarana representative
kantor
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Nilai
hasil
survei
Tingkat perhitun
penerap gan
an Penerap
budaya an
pemerin Budaya Sub
0 82 83 84 85 85 Bagian
tahan Pemerin
n/a Perse
-
Perse 50.00 Perse 50.00 Perse 50.00 Perse 50.00 Perse 200.00 Umum
SATRIY tahan n n n n n n 0.000 Sekretari
0.000 0.000 0.000 0.000
A pada SATRIY at
ASN di A ASN
Kabupat dan
en Aparatu
Bantul r di PD
dan
Kalurah
an
Perencanaa Capaian Capaian
n dan kinerja kinerja
2 Pengendalia perenca dari sub Kapanewo
100 100 100 100 100 100
0 0 0 . n naan kegiatan Jawatan n
n/a perse 45.300. perse 66.040. perse 66.040. perse 66.040. perse 66.040. perse 309.46
4 1 4 0 Pelaksanaan dan dibagi Praja Bangunta
n 000 n 000 n 000 n 000 n 000 n 0.000
6 Kegiatan pengend target pan
Keistimewa alian subkegi
an kegiatan atan
Dokume
n
Rencana
Program
dan 4 4 4 4 4 20
Kegiatan doku doku doku doku doku doku
Keistime men men men men men men
waan
Penyusunan tingkat Seluruh
2 Rencana Kecamat Kalurahan
0 0 0 . 0 Program dan an Jawatan Kapanewo
45.300. 66.040. 66.040. 66.040. 66.040. 309.460
4 1 4 0 1 Kegiatan Dokume Praja n
000 000 000 000 000 .000
6 Keistimewaa n Bangunta
pan
n laporan
pengend
alian 3 6 6 6 6 37
dan doku doku doku doku doku doku
evaluasi men men men men men men
Dana
Keistime
waan per
triwulan
Realisas
i
Capaian
pelaksa
Kinerja Sub
2 Peningkatan naan
Peningk 0 100 100 100 100 100 Bagian
0 0 0 . Budaya subkeg/
atan n/a Perse
-
perse 50.000. perse 50.000. perse 50.000. perse 50.000. perse 200.00 Umum
4 1 4 0 Pemerintah target n n 000 n 000 n 000 n 000 n 0.000 Sekretaria
Budaya
2 an pelaksa t
Pemerin
naan
tahan
subkeg
x 100%
Dokume
n
Implementas
Rencana Sub
2 i Budaya
Aksi 1 1 1 1 4 Bagian
0 0 0 . 0 Pemerintaha
Budaya n/a 0
-
doku 50.000. doku 50.000. doku 50.000. doku 50.000. Doku 200.000 Umum
4 1 4 0 1 n Satriya di men 000 men 000 men 000 men 000 men .000 Sekretaria
Pemerint
2 Kabupaten t
ahan di
Bantul
Kapanew
on
2 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
0 0 0 . 0 30
Laporan hasil 6 dok 5.100.0 6 dok 7.800.0 6 dok 11.000. 6 dok 15.500. 6 dok 17.500. 56.900.
7 1 1 0 6 dok
Capaian Evaluasi 00 00 000 000 000 000
1 Kinerja dan
2 Penyediaan
0 0 0 . 0 Peralatan dan 6 14 14 14 14 14
ATK 25.179. 28.000. 30.000. 35.000. 45.000. 163.179
7 1 1 0 2 Perlengkapan Jenis jenis jenis jenis jenis jenis
400 000 000 000 000 .400
6 Kantor
2 Bahan
Penyediaan dan
0 0 0 . 0 12 12 12 12 12 12
Peralatan peralatan 8.991.0 13.500. 15.000. 17.500. 21.500. 76.491.
7 1 1 0 3 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
Rumah Tangga kebersiha 00 000 000 000 000 000
6 n
Barang 2 2 2 2 2 2
2 Penyediaan cetakan Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
0 0 0 . 0 Barang 4800 4800 4800 4800 4800 240.0
13.691. 14.200. 18.919. 21.500. 28.500. 96.810.
7 1 1 0 5 Cetakan dan Penganda 8 8 8 8 8 40
000 000 600 000 000 600
6 Penggandaan an Lemb Lemb Lemb Lemb Lemb Lemb
ar ar ar ar ar ar
2 Penyediaan Bahan
Bahan Bacaan bacaan
0 0 0 . 0 2 2 2 2 2 2
dan Peraturan langganan 2.400.0 2.400.0 2.400.0 2.400.0 2.400.0 12.000.
7 1 1 0 6 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
Perundang- surat 00 00 00 00 00 000
6 undangan kabar
Kapanewo
n
50 50 50 50 50 250
Laporan Bangunta
Doku Doku Doku Doku Doku Doku
hasil rapat pan,
men men men men men men
Kelurahan
Baturetno
2 Penyelenggaraa
160 160 160 160 160 800
n Rapat Perjalanan
0 0 0 . 0 Oran Oran Oran Oran Oran Oran Kabupate
Koordinasi dan dinas 144.566 175.341 225.000 248.929 363.860 1.157.6
7 1 1 0 9 g g g g g g n Bantul,
Konsultasi dalam .000 .300 .000 .600 .000 96.900
6 Perjal Perjal Perjal Perjal Perjal Perjal DIY
SKPD daerah
anan anan anan anan anan anan
4 4 4 4 4 20 Luar
Perjalanan Oran Oran Oran Oran Oran Oran Daerah
dinas luar g g g g g g Kab
daerah Perjal Perjal Perjal Perjal Perjal Perjal Bantul
anan anan anan anan anan anan DIY
2
Penatausahaan Laporan 12 12 12 12 12 60
0 0 0 . 1
Arsip Dinamis penataan Doku 3.000.0 Doku 3.000.0 Doku 4.500.0 Doku 6.500.0 Doku 7.500.0 Doku 24.500.
7 1 1 0 0 pada SKPD arsip men 00 men 00 men 00 men 00 men 00 men 000
6
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Pengadaan Capaian kinerja
Barang Milik kinerja indikato Subbag
2 Kapanewo
Daerah pengada r per 100 100 100 100 100 100 Umum
0 0 0 . n
Penunjang an sub perse 14.850. perse 45.000. perse 120.00 perse 180.00 perse 310.79 perse 670.64 dan
Bangunta
7 1 1 0 n 000 n 000 n 0.000 n 0.000 n 0.000 n 0.000 Kepegawa
Urusan barang kegiatan pan
7 ian
Pemerintah milik dibagi
Daerah daerah jumlah
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
2
0 0 0 . Pengadaan Pengadaa 1 1 2 3 7
1 - 15.000. 30.000. 45.000. 95.790. 185.790
7 1 1 0 Mebel n mebeler - unit unit unit unit unit
000 000 000 000 .000
7
pengadaa
2
Pengadaan n
0 0 0 . 2 2 4 6 12 28
2 Peralatan dan peralatan 14.850. 30.000. 90.000. 135.000 215.000 484.850
7 1 1 0 jenis jenis jenis jenis jenis jenis
Mesin Lainnya dan mesin 000 000 000 .000 .000 .000
7
lainnya
Peningkatan catatan
2 Efektifitas hasil
6 6 6 6 6 30
0 0 0 . 0 Kegiatan fasilitasi
Doku 20.400. Doku 23.900. Doku 28.900. Doku 37.000. Doku 49.000. Doku 159.200
7 1 2 0 2 Pemerintahan kapanewo
men 000 men 000 men 000 men 000 men 000 men .000
1 di Tingkat n kepada
Kecamatan kalurahan
Hasil
Penjuml
ahan
dari
capaian
Capaian
kinerja
kinerja
indikato Jawatan
2 Koordinasi pemberd Kapanewo
r per 100 100 100 100 100 100 Kemakmu
0 0 0 . Kegiatan ayaan n
sub perse 77.000. perse 86.962. perse 102.46 perse 116.43 perse 162.48 perse 545.34 ran;
Bangunta
7 1 3 0 Pemberdaya masyara n 000 n 500 n 2.500 n 4.500 n 4.500 n 4.000 Jawatan
kegiatan pan
1 an Desa kat Sosial
dibagi
kalurah
jumlah
an
indikato
r sub
kegiatan
dikali
100%
Berita
Acara
penyusun
Peningkatan
an
Partisipasi 2 1 1 1 1 5
2 perencana
Masyarakat doku 17.000. doku 18.000. doku 22.000. doku 26.250. doku 30.984. doku 114.234 Kapanewo
an Jawatan
0 0 0 . 0 dalam Forum men 000 men 000 men 000 men 000 men 500 men .500 n
pembangu Kemakmu
7 1 3 0 1 Musyawarah Bangunta
nan ran
1 Perencanaan pan
partisipati
Pembangunan
f
di Desa
monev 6 8 10 12 14 80
pedukuha Doku 10.000. Doku 10.000. Doku 10.000. Doku 10.000. Doku 40.000. Doku 80.000.
n men 000 men 000 men 000 men 000 men 000 men 000
Peningkatan
2 Efektifitas
Kapanewo
Kegiatan Laporan 32 32 32 32 32 160
0 0 0 . 0 Jawatan n
Pemberdayaan Bidang doku 50.000. doku 58.962. doku 70.462. doku 80.184. doku 91.500. doku 351.109
7 1 3 0 3 Sosial Bangunta
Masyarakat di Sosial men 000 men 500 men 500 men 500 men 000 men .500
1 pan
Wilayah
Kecamatan
Laporan
2 2 2 2 2 10
Sinergitas penanggul
Doku 6.375.0 Doku 7.650.0 Doku 9.750.0 Doku 12.650. Doku 17.450. Doku 53.875.
dengan angan
men 00 men 00 men 00 men 000 men 000 men 000
Kepolisian bencana
Negara Laporan
2 Republik kejadian
Indonesia, 4 4 4 4 4 20
0 0 0 . 0 trantibum
Tentara Doku 11.955. Doku 19.125. Doku 23.125. Doku 27.125. Doku 35.000. okum 116.330
7 1 4 0 1 di
Nasional men 000 men 000 men 000 men 000 men 000 en .000
kapanewo
1 Indonesia dan n
Instansi laporan
Vertikal di pelaksana 12 12 12 12 12 60
Wilayah an Doku 110.895 Doku 120.466 Doku 134.366 Doku 137.466 Doku 173.200 Doku 676.395
Kecamatan upacara men .000 men .800 men .800 men .800 men .000 men .400
hari besar
Cakupa
n
PROGRAM stabilita
Cakupa
PENYELENG s
n 100 100 100 100 100 100
0 0 0 GARAAN penyele 100
Wilayah persen
perse 10.600. perse 11.750. perse 14.501. perse 16.255. perse 20.366. perse 73.473.
7 1 5 URUSAN nggaraa n 000 n 000 n 700 n 700 n 500 n 900
Pelayan
PEMERINTA n
an
HAN UMUM pemerin
tahan
umum
Hasil
Penjuml
ahan
dari
Penyelengga Capaian
capaian
raan Urusan kinerja
kinerja
2 Pemerintah penyele Kapanewo
indikato 100 100 100 100 100 100
0 0 0 . an Umum nggaraa Jawatan n
r per perse 10.600. perse 11.750. perse 14.501. perse 16.255. perse 20.366. perse 73.473.
Praja Bangunta
7 1 5 0 sesuai n n 000 n 000 n 700 n 700 n 500 n 900
sub pan
1 Penugasan pemerin
kegiatan
Kepala tahan
dibagi
Daerah umum
jumlah
indikato
r sub
kegiatan
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan
Nasional dalam Laporan
rangka pembinaa
Memantapkan n 2 2 2 2 2 10
Pengamalan peningkat Doku 10.600. Doku 11.750. Doku 4.501.7 Doku 16.255. Doku 20.366. Doku 73.473.
Pancasila, an men 000 men 000 men 00 men 700 men 500 men 900
Pelaksanaan ketahanan
Undang- nasional
Undang Dasar
2 Negara
0 0 0 . 0 Republik
7 1 5 0 1 Indonesia
1 Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
Serta
Pemertahanan Laporan 1
dan Monev - - - - - doku 10.000. - - - - - -
Pemeliharaan Pilkada men 000
Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
4.019.587.28 20.504.623.2
Jumlah 3.525.521.152 3.741.905.286
6
4.298.945.286 4.918.664.286
96
Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran
gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Capaian Kondisi
Kinerja pada Kinerja
Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun pada
No Indikator KET
RPJMD Akhir
(Tahun Periode
Baseline) RPJMD
2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Indeks Kepuasan
A Masyarakat (IKM) 88,03 88,10 88,40 88,80 89,10 89,50 89,50
Indeks Kepuasan
B Masyarakat (IKM) 90 90 90 91 91 92 92
Kapanewon
Porsentase Jawata
urusan n Praja
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
keistimewaan
yang berkualitas
Tingkat Sub
1. Penerapan Bagian
Budaya Umum
Pemerintahan n/a 0% 82% 83% 84% 85% 85%
Sekreta
SATRIYA pada
ASN Di
riat
kabupaten Bantul
Sub
Capaian Kinerja Bagian
Peningkatan
1.3 Budaya
n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100% Umum
Pemerintahan Sekreta
riat
Cakupan Jawata
penyelenggaraan n Praja
2 pemerintahan 90 91 92 93 94 95 95 Dan
dan pelayanan
Jawata
publik
n
Jawata
Capaian Kinerja
90 90 90 90 90 90 n
2.2 Pelayanan 90%
Kapanewon
angka angka angka angka angka angka Pelayan
an
Jawata
n
Kemak
muran,
Cakupan Jawata
pemberdayaan
3 kepada
90% 92% 93% 94% 95% 96% 96% n Sosial
masyarakat dan
Jawata
n
Kemak
muran
Jawata
n
Capaian Kinerja Kemak
3.1 Pemberdayaan 90% 82% 82% 82% 82% 82% 82% muran
Masyarakat Desa Dan
Jawata
n Sosial
Capaian kinerja
penyelenggaraan Jawata
5.1 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
pemerintahan n Praja
umum
Panewu,
……………………………….
SEKRETARIAT
Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan,
evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik
daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan
hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas
satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
Kapanewon;
e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah,
kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
ketatalaksanaan Kapanewon;
h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan
laporan kinerja Kapanewon;
j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan program kerja Sekretariat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
JAWATAN PRAJA
Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan
Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan
tata ruang di tingkat Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon,
meliputi:
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan
yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi
terkait;
d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum
Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi
vertikal di tingkat Kapanewon;
f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan
administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan;
2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Kalurahan;
4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan;
5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah
dan Pamong Kalurahan;
i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan
terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata
ruang;
k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah
Kapanewon;
m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Jawatan Praja; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
JAWATAN KEAMANAN
Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai
tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di
wilayah Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di
wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan
tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus
organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja
dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum;
h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Jawatan Keamanan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya
JAWATAN KEMAKMURAN
Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di
bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
di wilayah Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
Kalurahan dan Kapanewon;
c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
Kapanewon;
d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat Kalurahan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah
dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan
fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan
lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
JAWATAN SOSIAL
Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda
dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di
tingkat Kapanewon.
Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga
di tingkat Kapanewon;
c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat
Kapanewon;
d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas
dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan,
serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan
di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Jawatan Sosial; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan
tugas dan fungsinya.
JABATAN FUNGSIONAL
1 Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan
spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang
berlaku;
2 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan;
3 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
4 Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja;
5 Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
6 Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang undangan.
Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kapanewon
PANEWU
Tabel 2.1
Data Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Jenis Kelamin
1 SD -
2 SLTP -
5 S-2 3 orang
JUMLAH 23 orang
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Jabatan/Unit Kerja
1 Panewu 1 orang
JUMLAH 23 orang
Tabel 2.4
Data Pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan Golongan
JUMLAH 19 orang
Tabel 2.5
Analisis Kebutuhan Pegawai
Formasi
No Jabatan Kondisi Kekurangan
Ideal Saat Ini Pegawai
1 1 orang 1 orang 0 orang
Panewu
2 Panewu Anom 1 orang 1 orang 0 orang
4
Jawatan Keamanan
1 orang 1 orang 0 orang
Kepala Jawatan Keamanan
1 orang 0 orang 1 orang
Pengadministrasi Umum
1 orang 0 orang 1 orang
Pengelola Data
Pengelola Keamanan dan 1 orang 0 orang 1 orang
Ketertiban
Penyuluh Keamanan 1 orang 0 orang 1 orang
Masyarakat
Analis Keamanan 1 orang 0 orang 1 orang
5
Jawatan Pelayanan Umum
Formasi
No Kondisi Kekurangan
Jabatan
Ideal Saat Ini Pegawai
Kepala Jawatan Pelayanan 1 orang 1 orang 0 orang
Umum
1 orang 0 orang 1 orang
Pengadministrasi Umum
1 orang 1 orang 0 orang
Pengelola Data
Pengelola Layanan 2 orang 0 orang 2 orang
Operasional
1 orang 0 orang 1 orang
Analis Pelayanan
6 Jawatan Kemakmuran
Kepala Jawatan 1 orang 1 orang 0 orang
Kemakmuran
1 orang 1 orang 0 orang
Pengadministrasi Umum
1 orang 0 orang 1 orang
Pengelola Data
Pengelola Perekonomian,
1 orang 0 orang 1 orang
Pem-bangunan dan
Lingkungan Hidup
Analis Program 1 orang 1 orang 0 orang
Pembangunan
7
Jawatan Sosial
1 orang 1 orang 0 orang
Kepala Jawatan Sosial
1 orang 0 orang 1 orang
Pengadministrasi Umum
1 orang 0 orang 1 orang
Pengelola Data
Pengelola Pemberdayaan 1 orang 0 orang 1 orang
Masyarakat
1 orang 0 orang 1 orang
Penyuluh Kemasyarakatan
1 orang 1 orang 0 orang
Analis Kemasyarakatan
Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
Jumlah
No Jenis Barang/ Nama Barang Keterangan
(Unit)
1 Meja Kerja Kayu 1 Meja Pelayanan
2 Kursi Dorong 2 Kursi roda
CCTV - Camera Control Television paket CCTV High
3 1
System Vision
4 P.C Unit 9
5 LCD Projector/Infocus 1 Paketan LCD
6 A.C. Split 10
7 Karpet 1 karpet tebal APBDP
8 Printer (Peralatan Personal Komputer) 1 scanner APBDP
9 Lap Top 8 Laptop APBDP
10 Tabung Gas 2 Tabung Gas APBDP
Kompor gas dan
11 Kompor Gas (Alat Dapur) 1
Regulator APBDP
DynamicMicrophone
12 Microphone 2
APBDP
13 Jam Mekanis 12 Jam Dinding APBDP
Microphone Floor
14 Microphone Floor Stand 2
Stand APBDP
15 Wireless 1 Wireless APBDP
16 Mixer 1 Mixser APBDP
17 Sound System 1 Sond system APBDP
18 Printer (Peralatan Personal Komputer) 11 Pirnter APBDP
Papan Pengumuman
19 Papan Pengumuman 2
APBDP
Cover Survensace
20 Cover Survensace CCTV System 3
CCTV System APBDP
21 Kursi Kayu 52 Kursi
22 Kursi Besi/Metal 88 Kursi
23 Kipas Angin 5 Kipas Angin
24 Filing Cabinet Besi 1 Filing Kabinet
25 Lemari Kayu 3 Almari/rak
26 Microphone 1 MIC
27 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1 Kas Box
28 Bateray Handycam 1 Handycam
29 Pompa Air 1 Pompa air
30 Dispenser 3 Dispenser
31 Gordyin/Kray 24 Gordyn
32 MEUBELAIR Lain-lain 1 Tempat Koran
33 CPU (Peralatan Personal Komputer) 2 CPU
34 Locker 1 Rak Persuratan
35 LCD Projector/Infocus 1 LCD Proyektor
36 LCD Projector/Infocus 1 Proyektor
Jumlah
No Jenis Barang/ Nama Barang Keterangan
(Unit)
37 Handy Talky (HT) 1 Handy Talky
38 Wireless 1 Warles Kecil
39 Wireless 1 Warles 1 Set
40 Televisi 3 TV
41 Tiang Bendera 1 Tiang Bendera
42 Tempat Tidur Kayu 1 Tempat Tidur
43 Telepon Analog 1 Telepon/faksimale
44 Sepeda 1 Sepeda
45 Papan Pengumuman 1 Papan Kegiatan
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-
46 1 Mesin ketik
27 Inci )
47 Meja Rapat 21 Meja Rapat
48 MEUBELAIR Lain-lain 15 Meja Victor
49 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA 1 Meja Pingpong
50 Meja 1/2 Biro 38 Meja Biro
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN
51 5 Meja Tulis
KANTOR Lain-lain
52 Meja Kerja Kayu 12 Kursi rapat
53 Kursi Putar 12 Kursi Putar
54 Bangku Tunggu 5 Kursi Tunggu
55 Kursi Tamu 1 Kursi Tamu Camat
56 Kursi Tamu 2 Kursi Tamu + Meja
57 Kursi Tamu 1 Kursi Tamu 1 Set
58 Kursi Tamu 1 Kursi dengan tangan
59 Pesawat Telephone 1 IP.Phone
60 Genset 1 Gen Set
61 Filing Cabinet Besi 11 Filling Kabinet
62 Camera film 2 Camera Vidio
63 Tustel 1 Camera
64 Lemari Kaca 1 Almari Kaca
65 Lemari Penyimpan 2 Almari Arsip
66 Lemari Kayu 1 Almari TV
67 Lemari Kayu 8 Lemari
68 Sepeda Motor 5 Sepeda Motor
69 Multi Purpose Vehicle (MPV) 1 Mobil Dinas Camat
Box Arsip/
70 Brandkas 1
Tpt.menyipan lain2
71 Amplifier 1 Ampli
72 ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain 1 Horn
73 Rak Kayu 1 Rak kayu
74 Papan Pengumuman 6 Papan Kegiatan
75 Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 Gbr Presiden/Wakil
76 Mimbar/Podium 1 Mimbar Upacara
77 Microphone 2 Mic
78 Meja Telepon 2 Meja kecil Tilp.
79 Meja Kerja Kayu 7 Meja
80 Lambang Garuda Pancasila 1 lambang garuda
81 Kursi Putar 2 Kursi Putar
82 Lemari Besi/Metal 1
Jumlah
No Jenis Barang/ Nama Barang Keterangan
(Unit)
83 Microphone Floor Stand 2 Cagak mic
84 Meja Kerja Kayu 1 Meja tulis pelayanan
85 Microphone 2 Microphone+kabel
Running tekt 20x160
86 ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain 1
hijau
87 Loudspeaker 1 megaphone
88 Mesin Pemotong Rumput 1
89 ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain 1 Runningteks
90 Kursi Rapat 16 (Dari SKPD : PPKD)
91 Kursi Kerja Staf 3 (Dari SKPD : PPKD)
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA
92 14 Tikar
(HOME USE) Lain-lain
93 Mesin Antrian 1 Mesin Antrian
94 Lemari Es 1 Kulkas
95 PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA 1 Prosotan Anak
96 Partisi 1
Rumah Negara Golongan III Tipe A
97 1 Rumah Dinas Camat
Permanen
98 Pagar Permanen 1 Rehab Pagar
99 Mushola 1 Mushola
100 Back Wall 1 Back Wall
101 Tempat Parkir 1 Tempat Parkir
102 Lain-lain 1 Partisi
Kantor Kecamatan
103 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1
Pleret
Kantor Kecamatan
104 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1
Pleret
Kantor Kecamatan
105 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1
Pleret
Jaringan Telepon Diatas Tanah
106 1 Telekomunikasi
kapasitas sedang
Belanja
1 Tidak 1.430.572.100 1.416.148.000 1.519.114.329 1.588.464.814 1.437.895.579 1.372.836.562 1.204.556.902 1.375.066.924 1.416.713.434 1.301.902.398 95,96 85,06 90,52 89.19 90,54
Langsung
Belanja 892.873.93
2 578.442.700 817.758.700 964.525.200 863.990.000 612.500.000 524.577.203 733.765.488 862.331.293 603.887.934 90,69 89,73 92,57 99.81 98,59
Langsung 9
Belanja 111.355.00
50.085.200 57.865.000 118.220.000 104.315.000 98.580.000 39.704.400 51.631.000 104.275.000 98.580.000 79,27 89,23 94,19 99,96 100
Pegawai 0
Belanja
692.018.93
Barang 454.012.500 700.178.700 755.459.200 660.094.600 451.120.000 410.851.803 624.769.738 658.476.293 442.507.934 90,49 89,23 91,60 99,75 98,09
9
dan Jasa
Belanja
74.345.000 59.715.000 90.846.000 99.580.400 62.800.000 74.021.000 57.364.750 89.500.000 99.580.000 62.800.000 99,56 96,06 98,52 100 100
Modal
Belanja
3 3.152.562.853 3.152.562.853 100
Operasi
Belanja
4 31.405.000 31.405.000 100
Modal
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
2.4.1 Tantangan
2.4.2 Peluang
a. Perkembangan wilayah akan nampak semakin pesat dengan
adanya otonomi daerah
b. Terbukanya peluang bagi kapanewon untuk dapat menciptakan
strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
mempercepat pembangunan wilayah
c. Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah
direncanakan
d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat,
memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon
dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program
pembangunan desa
e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong
dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh
masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan
semangat bergotong royong
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah
Nilai Wabah
Evaluasi Binwas
Masalah Peningkatan
Nilai IKM tidak Kinerja Pemerintah
Pandemi
Covid-19
signifikan sebagian Kalurahan masih
masih kurang optimal
dibawah
rata-rata
Pandemi Keterbatasa
Covid-19 n anggaran
Akar Masalah Belum Belum yang untuk
penanggula
mampu belum
mampu ngan
melaksana berakhir
menertibk pandemi
Keterbat Kompetens an kan Covid-19
Minimnya asan i dan pengelolaa evaluasi
inovasi Sarana profesional n tanah sampai
pelayanan dan isme kas penatausa
Prasaran pegawai Kalurahan haan fisik
a Kerja belum dan aset kegiatan
memadai Kalurahan
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Penyelenggaraan Peningkatan Nilai 1. Keterbatasan inovasi
Pemerintahan dan IKM tidak pelayanan
Pelayanan Publik signifikan
belum optimal
Nilai Evaluasi 1. Keterbatatasan sarana
Kinerja sebagian dan prasarana kerja
masih dibawah 2. Kompetensi dan
rata-rata profesionalisme aparatur
belum memadai
Pembinaan dan 1. Belum mampu
Pengawasan menertibkan pengelolaan
penyelenggaraan tanah kas Kalurahan
Pemerintahan dan aset Kalurahan
Kalurahan masih 2. Belum mampu
lemah melakukan evaluasi
sampai penatausahaan
dan fisik kegiatan
Wabah Pandemi 1. Pandemi Covid-19 yang
Covid-19 di belum berakhir
wilayah 2. Keterbatasan anggaran
Kapanewon Pleret untuk penanggulangan
pandemi Covid-19
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam
RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:
Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret Kabupaten
Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
Sasaran Renstra
No Kementerian Dalam Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Negeri
(1) (2) (3) (4)
Masih adanya praktik Tingkat pendidikan
Meningkatkan kualitas
1. politik yang tidak masyarakat relatif
demokrasi Indonesia
sehat tinggi
Ketersediaan
Pembelajaran tentang
Meningkatkan Anggaran untuk
Pancasila di lembagan
2. implementasi nilai-nilai penyelenggaraan
Pendidikan sudah
Pancasila di Daerah sosialisasi 4 Pilar
mulai berkurang
kebangsaan
Kesadaran
Masyarakat dalam
Meningkatnya Masih adanya gerakan penghormatan lagu
3.
kewaspadaan nasional radikalisme kebangsaan
INDONESIA RAYA
yang selalu
Sasaran Renstra
No Kementerian Dalam Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Negeri
(1) (2) (3) (4)
diperdengarkan
setiap jam 10:00
Adanya Kelompok
Meningkatnya kualitas
Kapasitas Personil Organisasi
penyelenggaraan
4. belum memadai Masyarakat yang
trantibumlinmas
bergerak di Bidang
TRANTIBUMLINMAS
1. Ketersediaan
anggaran untuk
peningkatan
kapasitas dan
Meningkatnya kapasitas kualitas yang masih
dan kualitas SDM kurang. Kompetisi yang sehat
5. aparatur pemerintahan 2. Materi DIKLAT yang dengan didukung
dalam negeri kurang pola karier yang jelas
representative.
3. Kesungguhan
dalam mengikuti
Diklat masih
kurang
Meningkatnya
Tingkat kesadaran
harmonisasi kualitas Masih adanya
pengetahuan
6. produk hukum pusat dualisme pengaturan
terhadap hukum
dan daerah di tingkat Kalurahan
relatif tinggi
1. Kurangnya
perhatian terhadap
Meningkatnya tata
hasil inovasi Kompetisi antar
kelola pemerintahan
daerah daerah dalam
7. dalam negeri yang
2. Tingkat mendapatkan
adaptif, profesional,
kemanfaatan AWARD
proaktif, dan inovatif
sebuah inonasi
masih kurang
1. Kesadaran
Masyarakat dalam
Terjaminnya hak-hak mengurus
keperdataan setiap kelengkapan
warga negara dalam sistem dan ruangan administrasi
8. aspek kependudukan pelayanan yang masih kependudukan
dan tersedianya data kurang representatif 2. Penyederhanaan
kependudukan untuk pengurusan
semua keperluan pindah masih
dalam lingkup satu
kecamatan
Kompetisi antar
Meningkatnya tata Kurang meratanya
daerah dalam meraih
9. kelola penyelenggaraan tingkat kapabilitas
predikat WTP (Wajar
kewilayahan ASN antar wilayah
Tanpa Pengecualian)
1. Inefisiensi anggaran 1. Kemauan dan
Meningkatnya kualitas
10. atau rendahnya Komitmen politik
reformasi birokrasi di
budaya kerja dalam yang kuat mulai
Sasaran Renstra
No Kementerian Dalam Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Negeri
(1) (2) (3) (4)
lingkungan Kementerian melakukan efisiensi dari pimpinan
Dalam Negeri anggaran. tertinggi sampai
2. Masih adanya dengan tingkat
PATOLOGI terendah
BIROKRASI 2. Kesamaan Persepsi
dilingkungan kerja dan Tujuan.
3. Ketersediaan
dana/anggaran
Terwujudnya
Kementerian Dalam Profesionalitas dan
11. Manajemen Pelayanan
Negeri yang akuntabel Kapabilitas ASN yang
Publik yang kurang
dan berintegritas tinggi
maksimal
Meningkatnya
kemanfaatan hasil Kompetisi yang sehat
Apresiasi terhadap
12. penelitian dan dalam mewudkan
hasil penelitian masih
pengembangan sebagai tingkat realisasi
kurang
rujukan utama dalam kinerja perangkat
penataan kebijakan di organisasi
lingkungan Kementerian
Dalam Negeri