FLOW

SPV DIVISI GA
1 AJUKAN FORM P4 VIA 2 TERIMA FILE FORM 3
EMAIL P4

5
TINDAK LANJUT

8
RAB VIA EMAIL

RAB FISIK

TINDAK LANJUT

MENGAMBIL FORM 17
P4 DI SPV HR/GA

19 MENERIMA FORM
TTD PEMOHON
P4
 TTD PELAKSANA

22

25
PENGARSIPAN
 FLOW DAN SOP P4

HR/GA MAINTENANCE FINANCE MANAGER

APPROVAL

TERIMA FISIK
FORM P4

6
VERIFIKASI

APPROVAL

YES NO

APPROVE 10 APPROVE VIA

VIA EMAIL EMAIL

11
YES NO

13
APPROVE

14 PENCAIRAN
DANA

MENYERAH
KAN FORM
P4
 21
VERIFIKASI I

VERIFIKASI
II

23 24 FINAL
APPROVE
APPROVE
 SOP P4

1 SPV Divisi (Pemohon) mengajukan Form P4 Via Email ke GA (cc: Manager, HR, Finance)
2 GA menerima Form P4 via email.
3 SPV HR/GA approval via email
4 SPV Divisi (Pemohon) Memberikan Form P4 dalam bentuk fisik ke SPV HR/GA
5 SPV HR/GA menyerahkan Form P4 dalam bentuk fisik ke GA dan mengarahkan GA untuk menindaklanjuti
6 GA dan SPV berkoordinasi ke maintenance untuk memverifikasi
7 GA mengembalikan Form P4 dalam bentuk fisik ke SPV HR/GA ysng sudah ditandatangani oleh pemohon, GA, maintenance
8 YES (Apabila di approve oleh SPV HR/GA)
NO (Apabila tidak di approve oleh SPV HR/GA)
9 SPV HR/GA mengarahkan GA untuk membuat RAB
10 GA mengajukan RAB via email ke Finance dan Manager untuk di approve
11 YES (Apabila di approve oleh Finance dan Manager) via email
NO (Apabila tidak di approve oleh Finance dan Manager) stop proses
12 Setelah di approve oleh Finance dan Manager, maka GA membuatkan RAB dalam bentuk fisik
13 GA mengajukan RAB dalam bentuk fisik yang telah di TTD oleh pemohon, GA, Finance, Manager ke Bendahara untuk permintaan dana dengan mengikuti prosedur permintaan dana
14 Bendahara melakukan pecairan dana
15 Setelah pencairan dana selesai, GA menindaklanjuti
16 Setelah selesai menindaklanjuti, GA mengambil form P4 yang sebelumnya diserahkan di SPV HR/GA untuk menandatangani BA tindak lanjut
17 SPV HR/GA menyerahkan form P4 ke GA
18 GA menerima form P4 dari SPV HR/GA
19 GA membawa form P4 ke Pemohon untuk menandatangani BA tindak lanjut, sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan
20 GA menandatangi BA tindak lanjut sebagai bukti telah menyelesaikan P4
21 GA membawa form P4 ke Maintenance untuk menandatangani BA tindak lanjut, sebagai bukti bahwa telah diverifikasi
22 GA membawa form P4 ke SPV HR/GA untuk menandatangani BA tindak lanjut dengan melampirkan bukti foto, video, sebagai bukti verifikasi
23 GA membawa form P4 ke Finance untuk menandatangi BA tindak lanjut, sebagai bukti menyetujui
24 GA membawa form P4 wajib menyertakan lampiran bukti telah selesai dikerjakan
25 GA mengarsipkan Form P4 ke SPV HR/GA, Finance, Pemohon
GA mengarsipkan RAB ke SPV HR/GA dan Finance

CATATAN : untuk penggantian dan pengadaan buatkan Berita Acara Serah Terima