PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN

ATAS HASIL AUDIT INTERNAL

Target Waktu
NO NAMA AUDIT ISSUES NAME Rekomendasi Tanggapan Auditi (Rencana Tindak Koreksi) PIC Atasan PIC Progres Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut
Penyelesaian
1 Audit Operasional Fungsi Golongan Kepegawaian B 6.2 Penyempurnaan kebijakan sumber Anggit Purwanto Manajer Sumber Daya Desember 2022 On Going
Sumber Daya Manusia dan daya Rencana tindak lanjut: Manusia dan
Organisasi Prosedur operasional akan segera dibuat, sistem HRIS Organisasi
diharapkan mendukung prosedur ini.
2 Audit Operasional Fungsi Membuat Human Capital B 9.5 Penyempurnaan prosedur Usul (Memberikan peluang pegawai Universitas yang - - - Closed
Sumber Daya Manusia dan Roadmap telah memiliki gelar s2 untuk menjadi dosen) –
Organisasi Persyaratan kebijakan yang diberikan Universitas adalah
salah satunya menjadi Dosen syarat minimal S3.
Universitas membuka kepada setiap pegawai tendik yang
memenuhi syarat minimal penerimaan dosen tetap.

Memberikan beasiswa bagi pegawai yang berprestasi –

sudah ada skema pemberian beasiswa.

Rencana tindak lanjut:

Jenjang Karir baik tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan sudah ada.

3 Audit Operasional Fungsi Menambahkan Kriteria B9.5 Penyempurnaan prosedur Perlu diperjelas bagaimana jika ada kondisi yang - - - Closed
Sumber Daya Manusia dan Tertulis untuk Unpaid mengharuskan dosen untuk meninggalkan kampus dalam
Organisasi Leave jangka waktu tertentu. Ada beberapa kemungkinan
dosen akan meninggalkan kampus, contoh :
1. Penelitian nasional/internasional yang menuntut
dosen untuk meninggalkan kampus dengan jangka waktu
tertentu
2. Post Doctoral, bagi dosen yang sudah bergelar doktor
3. Dosen/pegawai terkena musibah/penyakit yang
mengharuskan istirahat dalam waktu lama
4. Dosen menjadi pejabat dalam pemerintahan negara
Hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kebijakan
universitas, kasus ditangani perindividu/perkasus.

Rencana tindak lanjut:

Tidak prioritas pada saat ini karena setiap pegawai harus
mengembangkan institusi dalam peraturan caturdharma
yang akan segera dikeluarkan, untuk itu semua pegawai
4 Audit Operasional Fungsi Pembuatan Buku/Panduan B 9.5 Penyempurnaan prosedur Fungsi setuju Anggit Purwanto Manajer Sumber Daya Desember 2022 On Going
Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Manusia dan
Organisasi Rencana tindak lanjut: Organisasi
Sedang disiapkan
5 Audit Operasional Fungsi Peninjauan Ulang Struktur B9.5 Penambahan prosedur Pengisian Jabatan saat ini ditentukan oleh kebijakan Anggit Purwanto Manajer Sumber Daya Desember 2022 On Going
Sumber Daya Manusia dan Pegawai dan Organisasi universitas dan anggaran. Manusia dan
Organisasi Organisasi
Rencana tindak lanjut:
penyusunan pembobotan jabatan
6 Audit Operasional Fungsi Pengembangan Sistem B8.8 Anggit Purwanto Manajer Sumber Daya Desember 2022 Closed
Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Penyempurnaan sistem penilaian alasan Manusia dan
Organisasi terhadap penggunaan sumber daya dan tata Organisasi
kerja mencapai tujuan & terhadap tujuan Sedang dikembangkan
yang dapat dicapai untuk bahan masukan
bagi pelaksana siklus pengelolaan Rencana tindak lanjut:
berikutnya Penyelesaian sistem Sistem Masayu, Agnes, dan Cathrin