NO ELEMEN PENILAIAN DOKUMEN YANG DISIAPKAN IMPLEMENTASI
R 1 PP 1 Rumah sakit menetapkan regulasi Pedoman Pengkajian Pasien Selesai tentang pengkajian awal dan pengkajian (Awal, ulang, rawat jalan, ulang medis dan keperawatan di unit rawat inap) gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakit menetapkan isi minimal Panduan pengkajian nyeri Lembar triase selesai pengkajian awal meliputi poin a) – l) Panduan Pengkajian Resiko Lembar Pengkajian dokter pada maksud dan tujuan: jatuh Lembar Pengkajian a) Keluhan saat ini Perawat b) Status fisik; c) Psiko-sosio-spiritual; d) Ekonomi; e) Riwayat kesehatan pasien; f) Riwayat alergi; g) Riwayat penggunaan obat; h) Pengkajian nyeri; i) Risiko jatuh; j) pengkajian fungsional; k) Risiko nutrisional; l) Kebutuhan edukasi; dan m) Perencanaan pemulangan pasien (Discharge Planning). Hanya PPA yang kompeten, Setiap PPA yang mengisi On going diperbolehkan untuk melakukan lembar pengkajian menulis pengkajian sesuai dengan ketentuan nama/ berupa cap yg tertera rumah sakit. nomer SIP pada kolom tanda tangan. Perencanaanan pulang yang mencakup Panduan rencana Lembar rencana selesai identifikasi kebutuhan khusus dan pemulangan pasien pemulangan pasien rencana untuk memenuhi kebutuhan SOP pemulangan pasien tersebut, disusun sejak pengkajian awal. 2 PP 1.1 Pengkajian awal medis dan Panduan Pengkajian Pasien Lembar triase selesai keperawatan dilaksanakan dan Emergensi Lembar Pengkajian dokter didokumentasikan dalam kurun waktu Panduan Pengkajian Awal Lembar Pengkajian 24 jam pertama sejak pasien masuk Pasien Perawat rawat inap, atau lebih awal bila SOP Pengkajian Awal Pasien diperlukan sesuai dengan kondisi pasien. Pengkajian awal medis menghasilkan diagnosis medis yang mencakup kondisi utama dan kondisi lainnya yang membutuhkan tata laksana dan pemantauan. Pengkajian awal keperawatan menghasilkan diagnosis keperawatan untuk menentukan kebutuhan asuhan keperawatan, intervensi atau pemantauan pasien yang spesifik. Sebelum pembedahan pada kondisi Panduan Pengkajian Pasien Lembar Pengkajian pre selesai mendesak, minimal terdapat catatan Sebelum tindakan anestesi / operasi singkat dan diagnosis praoperasi yang bedah didokumentasikan di dalam rekam medik. Pengkajian medis yang dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum pasien menjalani prosedur di layanan rawat jalan rumah sakit harus dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari,maka harus dilakukan pengkajian ulang. Hasil dari seluruh pengkajian yang Panduan Rujukan Pasien selesai dikerjakan di luar rumah sakit ditinjau SOP Penerimaan rujukan dan/atau diverifikasi pada saat masuk rawat inap atau sebelum tindakan di unit rawat jalan. 3 PP 1.2 Rumah sakit menetapkan kriteria risiko Panduan Pengkajian Nutrisi selesai nutrisional yang dikembangkan Pasien bersama staf yang kompeten dan berwenang. Pasien diskrining untuk risiko nutrisi SOP skrining resiko nutrisi Lembar skrining resiko selesai sebagai bagian dari pengkajian awal. pasien nutrisi Pasien dengan risiko nutrisional Lembar pengkajian selesai dilanjutkan dengan pengkajian gizi. nutrisi Pasien diskrining untuk kebutuhan Panduan pengkajian Resiko Lembar skrining resiko selesai fungsional termasuk risiko jatuh. Jatuh jatuh 4 PP 1.3 Rumah sakit menetapkan jenis populasi Pedoman Pengkajian awal selesai khusus yang akan dilakukan pengkajian terhadap Populasi khusus. meliputi : a) Neonatus. b) Anak. c) Remaja. d) Obsteri / maternitas. e) Geriatri. f) Sakit terminal / menghadapi kematian. g) Pasien dengan nyeri kronik atau nyeri (intense). h) Pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatris. i) Pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol. j) Korban kekerasan atau kesewenangan. k) Pasien dengan penyakit menular atau infeksius. l) Pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi. m) Pasien dengan sistem imunologi terganggu. Rumah sakit telah melaksanakan Lembar pengkajian selesai pengkajian tambahan terhadap populasi Populasi khusus (sesuai pasien khusus sesuai ketentuan rumah pedoman populasi yg di sakit. tetapkan) 5 PP 2 Rumah sakit melaksanakan pengkajian Panduan Pengkajian Ulang Lembar pengkajian Ulang selesai ulang oleh DPJP, perawat dan PPA Pasien Rawat Inap DPJP lainnya untuk menentukan rencana Lembar pengkajian Ulang asuhan lanjutan. perawat Terdapat bukti pelaksanaan pengkajian Pengisian Rekam Selesai ulang medis dilaksanakan minimal satu Medik/CPPT kali sehari, termasuk akhir minggu/libur untuk pasien akut. Terdapat bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien. Terdapat bukti pengkajian ulang oleh PPA lainnya dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit. 6 PP 3 Rumah sakit menetapkan regulasi Panduan Pelayanan On going tentang pelayanan laboratorium di Laboratorium (Senin,28/ rumah sakit. Pelayanan laboratorium buka 24 jam, 7 SOP pelayanan Laboratorium selesai (tujuh) hari seminggu, sesuai dengan kebutuhan pasien. 7 PP 3.1 Direktur rumah sakit menetapkan SK Penanggung Jawab Belum terverifikasi penanggung jawab laboratorium yang Laboratorium beserta SIP memiliki kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan. Terdapat bukti pelaksanaan tanggung Pedoman rujukan Bukti -bukti : Belum ada jawab pimpinan laboratorium : laboratorium Hasil penyusunan dan Senin 28/11 a) Menyusun dan evaluasi regulasi. SOP rujukan Laboratorium evaluasi regulasi Kinerja b) Pengawasan pelaksanaan laboratorium administrasi. Lembar check list c) Melaksanakan program kendali Pengawasan Administrasi mutu (PMI dan PME) dan Laboratorium mengintegrasikan program mutu Dokumen hasil laboratorium dengan program pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan kendali mutu Keamanan serta program Laboratorium Pencegahan dan Pengendalian Dokumen laporan ke Infeksi dirumah sakit. pimpinan tentang Mutu d) Melakukan pemantauan dan dan Keselamatan Lab evaluasi semua jenis pelayanan Dokumen pelaksanaan laboratorium. program PPI di Lab e) Mereview dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan. 8 PP 3.2 Staf laboratorium yang membuat Panduan Kredensial tenaga Dokumen hasil kredensial Belum ada interpretasi telah memenuhi Laboratorium tenaga Lab (Senin 28/11 persyaratan kredensial. SOP pelaksanaan Kredensial Staf laboratorium dan staf lain yang tenaga Lab melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan Point-of-care testing (POCT), memenuhi persyaratan kredensial 9 PP 3.3 Rumah sakit menetapkan dan Panduan pemeriksaan Lab On going menerapkan kerangka waktu regular dan Cito (Senin 28/11 penyelesaian pemeriksaan laboratorium regular dan cito. Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi Buku registrasi On going waktu penyelesaian pemeriksaan pemeriksaan (ada (Senin 28/11 laboratorium. keterangan cito dan Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi regular waktu penyelesaian pemeriksaan cito. Data rekapan dan evaluasi pemeriksaan regular dan cito perbulan Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi Panduan rujukan Data register dan Belum ada ( Tindak pelayanan laboratorium rujukan. laboratorium rekapan rujukan Lanjut dgn kepala SOP rujukan Laboratorium laboratorium perbulan. Lab ) (Senin 28/11 10 PP 3.4 Terdapat bukti pelaksanaan semua Panduan prosedur (Senin 28/11 reagensia esensial disimpan dan diberi pengelolaan Regensia label, serta didistribusi sesuai prosedur esensial lab dari pembuatnya atau instruksi pada SOP pengelolaan regensia kemasannya esensial Terdapat bukti pelaksanaan Dokumen hasil evaluasi Belum ada evaluasi/audit semua reagen. pengelolaan regensia (Senin 28/11 11 PP 3.5 Pengelolaan spesimen dilaksanakan:. Panduan pengelolaan Data penggelolaan Belum ada a) Permintaan pemeriksaan. specimen Lab specimen sesuai dgn b) Pengambilan, pengumpulan dan SOP pengelolaan specimen pedoman dan SOP identifikasi spesimen. laboratorium perbulan. c) Pengiriman, pembuangan, penyimpanan dan pengawetan spesimen. d) Penerimaan, penyimpanan, telusur spesimen (tracking). Terdapat bukti pemantauan dan Data hasil evaluasi Belum ada evaluasi terhadap pengelolaan pengelolaan specimen spesimen perbulan. 12 PP 3.6 Rumah sakit menetapkan dan Panduan penetapan nilai On going mengevaluasi rentang nilai normal normal dan rentan nilai (Senin 28/11 untuk interpretasi, pelaporan hasil normal hasil pemeriksaan lab, laboratorium klinis. serta interpretasinya. Setiap hasil pemeriksaan laboratorium Daftar pemeriksaan Selesai dilengkapi dengan rentang nilai normal. Laboratorium yang disertai nilai normal dan rentan nilai normal serta interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. 13 PP 3.7 Terdapat bukti bahwa unit laboratorium Panduan pelaksanaan Bukti program kendali Tidak ada ( 2 telah melakukan Pemantapan Mutu pemantapan Mutu Internal mutu laboratorium Minggu ) ( 10/12 Internal (PMI) secara rutin yang (PMI) laboratorium Dokumen hasil PMI meliputi: SOP pelaksanaan PMI Dokumen hasil PME a) Validasi tes yang digunakan untuk Bukti pelaksanaan tes akurasi, presisi, hasil rentang kalibrasi berkala alat lab nilai; Bukti pemeliharaan b) Dilakukan surveilans hasil berkala alat lab pemeriksaan oleh staf yang Bukti supervisi kompeten; laboratorium c) Reagensia di tes; d) Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan; e) Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi; dan f) Pemantapan Mutu Eksternal. Terdapat bukti bahwa unit laboratorium telah melakukan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) secara rutin. 14 PP 3.8 Unit laboratorium memiliki bukti Dokumen MOU dengan Tidak ada sertifikat akreditasi laboratorium Lab rujukan (Konsultasi dengan rujukan yang masih berlaku. Sertifikat akreditasi Sekretaris laboratorium rujukan Telah dilakukan pemantauan dan Dokumen hasil Tidak ada evaluasi Kerjasama pelayanan kontrak pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 15 PP 3.9 Rumah sakit menerapkan regulasi Pedoman penyelenggaraan Lembar permintaan Selesai tentang penyelenggaraan pelayanan pelayanan darah darah, pernyataan donor, darah di rumah sakit. SOP penggunaan darah dan dokumen pendukung produk darah lainnya Data registrasi pendonor dan penerima darah Penyelenggaraan pelayanan darah SK penanggung jawab dibawah tanggung jawab seorang staf pelayanan darah yang kompeten. Rumah sakit telah melakukan Dokumen bukti hasil On going pemantauan dan evaluasi mutu pemantauan dan evaluasi ( Konsultasi dengan terhadap penyelenggaran pelayanan pemberian darah dan Kak Iron, Bidan darah di rumah sakit. produk darah Olive, Rumah sakit menerapkan proses Lembar Informed Tidak ada persetujuan Tindakan pasien untuk consent menerima darah ( Pakai Informed pemberian darah dan produk darah. Lembar informed Consent yg general/ consent memberikan darah 16 PP 4 Rumah Sakit menetapkan dan Panduan Pelayaan Radiologi selesai melaksanakan regulasi pelayanan klinik radiologi klinik. Terdapat pelayanan radiologi klinik SOP pelayanan Radiologi selesai selama 24 jam, 7 (tujuh) hari seminggu, klinik sesuai dengan kebutuhan pasien. 17 PP 4.1 Direktur menetapkankan penanggung SK kepala atau Penanggung Belum diverivikasi jawab radiologi klinik yang memiliki jawab Instalasi Radiologi kompetensi sesuai ketentuan dengan SIP kepala RIR peraturan perundang-undangan. Terdapat bukti pengawasan pelayanan Panduan pelayanan rujukan Bukti-bukti : Belum ada radiologi klinik oleh penanggung jawab radiologi Hasil monitoring dan radiologi klinik: Panduan evaluasi pelayanan RIR a) Menyusun dan evaluasi regulasi. berkala b) Pengawasan pelaksanaan Dokumen bukti program administrasi. kendali mutu PMI dan c) Melaksanakan program kendali PME mutu (PMI dan PME) dan Dokumen bukti mengintegrasikan program mutu pelaksanaan program radiologi dengan program manajemen resiko Manajemen Fasilitas dan (radiasi) dan Keamanan serta program pelaporannya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit. d) Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan RIR. e) Mereviu dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan pelayanan RIR rujukan. 18 PP 4.2 Staf radiologi klinik yang membuat Panduan kredensial tenaga Bukti hasil kredensial Belum ada interpretasi telah memenuhi RIR persyaratan kredensial. Staf radiologi klinik dan staf lain yang melaksanakan pemeriksaan termasuk yang mengerjakan tindakan di Ruang Rawat pasien, memenuhi persyaratan kredensial. 19 PP 4.3 Rumah sakit menetapkan kerangka Panduan kerangka waktu selesai waktu penyelesaian pemeriksaan penyelesaian pemeriksaan radiologi klinik. radiologi. Dilakukan pencatatan dan evaluasi Data register lama waktu ada waktu penyelesaian pemeriksaan pemeriksaan radiologi radiologi klinik. Hasil evaluasinya Dilakukan pencatatan dan evaluasi perbulan Belum ada waktu penyelesaian pemeriksaan cito. Terdapat bukti pencatatan dan evaluasi Register pelayanan ada pelayanan radiologi rujukan. radiologi Hasil evaluasinya perbulan 20 PP 4.4 Rumah sakit menetapkan proses Panduan pengelolaan logistik selesai pengelolaan logistic film x-ray, reagens, RIR dan bahan lainnya, termasuk kondisi bila terjadi kekosongan. Semua film x-ray disimpan dan diberi label, serta didistribusi sesuai pedoman dari pembuatnya atau instruksi pada kemasannya. 21 PP 4.5 Terdapat bukti bahwa unit radiologi Panduang pelaksaaan PMI Laporan tahunan kontrol Tidak ada klinik telah melaksanakan Pemantapan dan PME Mutu pelayanan RIR Mutu Internal (PMI). Bukti pemeliharaan Terdapat bukti bahwa unit radiologi berkala alat RIR Tidak ada klinik melaksanakan Pemantapan Mutu Bukti inspeksi berkala Eksternal (PME). pelayanan RIR Bukti dokumen pelaksanaan monitoring dan Tindakan terhadap kegagalan fungsi alat RIR Bukti pelaksanaan kalibrasi berkala alat RIR