No Kategori Risiko
1 STRATEGIS
2 OPERASIONAL
3 KEUANGAN
4 KEPATUHAN
5 REPUTASI
Tgl Berlaku : Februari 2021
Nilai Risiko
Jenis Risiko
(Ruang lingkup : Pasien,Staf Medis, Tenaga Kesehatan lain, Fasilitas RS,
Kemungkinan
Lingkungan RS, Bisnis RS )
Keparahan
(1-5)
(1-5)
Skor
Waktu Tunggu Hasil Lama 3 3 9
Spesimen tidak memenuhi syarat 2 1 2
0
Listrik padam 2 1 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kesalahan penulisan hasil 1 2 2
0
Ranking Risiko
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ranking For Action
Ana
Pemilik Proses
Apa saja langkah proses/Sub Proses ? Langkah Proses mana yang bisa gagal/salah
Petugas admin laboratorium menginput identitas pasien ke Identitas pasien yang terinput tidak sesuai
dalam sistem dengan lembar permintaan laboratorium
Petugas admin laboratorium menginput jenis pemeriksaan Jenis pemeriksaan pasien yang terinput tidak
pasien ke dalam sistem sesuai dengan lembar permintaan laboratorium
Petugas ATLM mengambil spesimen pasien Spesimen yang di dapat kurang tepat
Petugas ATLM memverifikasi hasil pemeriksaan pasien Verifikasi hasil kurang cermat
Petugas ATLM memvalidasi hasil pemeriksaan pasien Validasi hasil kurang teliti
Petugas ATLM menyerahkan hasil pemeriksaan kepada
Identifikasi pasien tidak tepat
pasien
Mengetahui,
PLH. Direktur Utama
Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
S O
Efek Kegagalan E Penyebab Kegagalan C Kontrol Yang Ada
V C
Apa akibatnya bila Apa yang menyebabkan kegagalan Apakah saat ini ada
Seberapa besar
(1-10)
terjadi (1-10)
Seberapa seringnya
proses gagal ( bagi kontrol atau prosedur
pelanggan yang dapat mencegah
internal/eksternal) kegagalan?
keparahannya
SOP
Medication Error 7 Petugas terburu-buru dalam menginput 6
SOP
Medication Error 7 Petugas terburu-buru dalam menginput 2
SOP
Salah Pasien 8 Petugas tidak patuh SOP 1
knya (AKMD)
(FMEA) )
D R S
Penanggung
E P Rekomendasi Kegiatan Waktu E
Jawab
T N V
Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk Siapa yang Catat tanggal
(1-10)
(10-1)
Seberapa besar
Seberapa baik bisa
mendeteksi penyebab
keparahannya
9 432
9 108
9 72
7 294
8 112
8 64
T
E
D
Seberapa baik bisa
mendeteksi penyebab
…/…
(10-1)
P
N
R
0
0
0
0
0
0
0
P
N
R
%
100
100
100
100
100
100
100
0 100
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!