BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
C. Dasar Hukum
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
A. Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
A. Seksi Kurikulum SD
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
E. Sistematika Penulisan
Tabel 2.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan
Tahun 2021
1.335.373.466.69
BELANJA 1.370.205.335.181 34.831.868.468 2,54
6 97,46
OPERASI
BELANJA
38.643.130.773 35.823.337.595 92,70 2.819.793.178 7,30
MODAL
Tabel 2.2
Realisasi Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2021
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01 DINAS PENDIDIKAN 93,35 1.408.848.465.954,00 1.371.196.804.291,00 37.651.661.663,00 97,33%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.01.01 93,44 776.978.259.064,00 766.949.538.636,00 10.028.720.428,00 98,71%
DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Prosentase
kesesuaian
Sasaran/
Perencanaan, Program dalam
Penganggaran, dan RENJA OPD
1.01.01.2.01 Persen 100 100 619.554.900,00 490.490.900,00 129.064.000,00 92,62%
Evaluasi Kinerja terhadap
Perangkat Daerah RKPD, dan
RENSTRA
OPD terhadap
RPJMD
Terfasilitasinya
Penyusunan Dokumen
pengelolaan Satuan 93.195.000,00
1.01.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat 2.792 2792 100,00 398.604.900,00 305.409.900,00 76,62%
data pokok Pendidikan
Daerah
pendidikan
Tersusunnya
Profil Dokumen 1 1 100,00 -
Pendidikan
Terwujudnya
Sistem
Pengelolaan
Data dan
Kegiatan 102 102 100,00 -
Sistem
Informasi
Bidang
Pendidikan
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Koordinasi dan
Tersusunnya 11.777.000,00
1.01.01.2.01.02 Penyusunan Dokumen Dokumen 1 1 100,00 30.000.000,00 18.223.000,00 39,26%
RKA- SKPD
RKA-SKPD
Koordinasi dan
Tersusunnya 41.395.000,00 105.000,00
1.01.01.2.01.04 Penyusunan DPA- Dokumen 1 1 100,00 41.500.000,00 99,75%
DPA- SKPD
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Tersusunnya 32.975.000,00
1.01.01.2.01.06 Capaian Kinerja dan Dokumen 1 1 100,00 34.485.000,00 1.510.000,00 95,62%
LAKIP SKPD
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terlaksananya
Monitoring
Evaluasi Kinerja 74.685.000,00 280.000,00
1.01.01.2.01.07 dan Evaluasi Kegiatan 1 1 100,00 74.965.000,00 99,63%
Perangkat Daerah
ke Satuan
Pendidikan
(%) (%)
Prosentase
Administrasi Keuangan Ketersediaan
1.01.01.2.02 Persen 100 100,00 772.080.501.424,00 763.021.846.473,00 9.058.654.951,00 98,83%
Perangkat Daerah Dokumen
Pelaporan
Tersedianya
Penyediaan Gaji dan 762.974.601.473,00 9.056.054.951,00 98,83%
1.01.01.2.02.01 Gaji dan Bulan 12 12 100,00 772.030.656.424,00
Tunjangan ASN
Tunjangan
Prosentase
Koordinasi dan
Pemenuhan
Penyusunan Laporan 49.845.000,00 47.245.000,00 2.600.000,00
1.01.01.2.02.05 Dokumen Dokumen 5 5 100,00 94,78%
Keuangan Akhir Tahun
Pelaporan
SKPD
Keuangan
Prosentase
Administrasi Pemenuhan
1.01.01.2.05 Kepegawaian Pelayanan Persen 100 80,00 332.509.000,00 293.981.000,00 38.528.000,00 88,41%
Perangkat Daerah Administrasi
Perkantoran
Pendataan dan Tersedianya
Pengolahan Sistem Aplikasi 88.000.000,00 4.514.000,00
1.01.01.2.05.03 Kegiatan 1 1 100,00 92.514.000,00 95,12%
Administrasi Pelayanan
Kepegawaian Pendidikan
Aparatur yang
Pendidikan dan
Mendapat
Pelatihan Pegawai 49.500.000,00 26.100.000,00 23.400.000,00 52,73%
1.01.01.2.05.09 Pendidikan Orang 15 15 100,00
Berdasarkan Tugas dan
dan Pelatihan
Fungsi
Formal
Prosentase
Pemenuhan
Administrasi Umum
1.01.01.2.06 Pelayanan Persen 70 95,83 2.239.166.340,00 1.860.062.199,00 379.104.141,00 83,07%
Perangkat Daerah
Administrasi
Perkantoran
Tersedianya
Penyediaan Komponen Komponen
Instalasi Instalasi Listrik/ 19.175.000,00 10.648.090,00
1.01.01.2.06.01 Jenis 9 9 100,00 29.823.090,00 64,30%
Listrik/Penerangan penerangan
Bangunan Kantor Bangunan
Kantor
Tersedianya
Peralatan dan
Penyediaan Peralatan
Perlengkapan 1.084.066.450,00 1.062.760.400,00
1.01.01.2.06.02 dan Perlengkapan Jenis 7 7 100,00 21.306.050,00 98,03%
Kantor dan
Kantor
Satuan
Pendidikan
Tersedianya
Penyediaan Bahan 209.951.000,00 191.150.000,00 18.801.000,00
1.01.01.2.06.04 Alat Tulis Jenis 11 11 100,00 91,05%
Logistik Kantor
Kantor
Tersediannya
Penyediaan Barang
Barang 134.104.800,00 112.740.000,00
1.01.01.2.06.05 Cetakan dan Jenis 3 3 100,00 21.364.800,00 84,07%
Cetakan dan
Penggandaan
Penggandaan
Tersedianya
Bahan Bacaan,
Penyediaan Bahan
Media iklan
1.01.01.2.06.06 Bacaan dan Peraturan Jenis 3 2 66,67 130.000.000,00 25.040.000,00 104.960.000,00 66,67%
dan Peraturan
Perundang-undangan
Perundang-
undangan
Tersediannya
Fasilitasi Kunjungan
1.01.01.2.06.08 Jamuan Makan Bulan 12 12 100,00 298.421.000,00 269.905.000,00 28.516.000,00 90,44%
Tamu
dan Minum
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Tersedianya
Laporan Hasil
Penyelenggaraan Rapat
Rapat-Rapat
1.01.01.2.06.09 Koordinasi dan Bulan 12 12 100,00 339.300.000,00 166.791.799,00 172.508.201,00 49,16%
Kordinasi dan
Konsultasi SKPD
Konsultasi Ke
luar Daerah
Tertatanya
Penatausahaan Arsip
1.01.01.2.06.10 Dokumen Arsip Bulan 12 12 100,00 13.500.000,00 12.500.000,00 1.000.000,00 92,59%
Dinamis pada SKPD
SKPD
Prosentase
Penyediaan Jasa Pemenuhan
1.01.01.2.08 Penunjang Urusan Sarana dan Persen 100 94,44 639.924.000,00 354.785.532,00 285.138.468,00 55,44%
Pemerintahan Daerah Prasarana
Aparatur
Tersedianya
Penyediaan Jasa Jasa
258.738.468,00
1.01.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Komunukasi, Jenis 4 4 100,00 445.524.000,00 186.785.532,00 41,92%
Daya Air dan Listrik Sumber Daya
Air dan Listrik
Tersedianya
Penyediaan Jasa
Jasa 26.400.000,00 86,42%
1.01.01.2.08.04 Pelayanan Umum Orang 9 8 88,89 194.400.000,00 168.000.000,00
Kebersihan
Kantor
Kantor
Prosentase
Pemeliharaan Barang
Pemenuhan
Milik Daerah Penunjang
1.01.01.2.09 Pelayanan Persen 100 65,35 1.066.603.400,00 928.372.532,00 138.230.068,00 87,04%
Urusan Pemerintahan
Administrasi
Daerah
Perkantoran
Penyediaan Jasa Terlaksananya
Pemeliharaan, Biaya Pemenuhan
Pemeliharaan dan Pemeliharan
1.01.01.2.09.01 Pajak Kendaraan Rutin/berkala Unit 19 18 94,74 526.644.800,00 425.824.467,00 100.820.333,00 80,86%
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Kendaraan Dinas Dinas/operasio
Jabatan nal
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Terpenuhinya
Jasa Perijinan
dan
Tahun 1 1 100,00
Operasional
Kendaraan
Dinas/ jabatan
Pemeliharaan/
Permeliharaan
Rehabilitasi Gedung 97,53%
1.01.01.2.09.09 Rutin/berkala Kegiatan 2 2 100,00 399.958.600,00 390.098.065,00 9.860.535,00
Kantor dan Bangunan
Gedung Kantor
Lainnya
Pemeliharaan/
Pemeliharaan
Rehabilitasi Sarana dan
Rutin/berkala
1.01.01.2.09.11 Prasarana Pendukung Jenis 6 4 66,67 140.000.000,00 112.450.000,00 27.550.000,00 80,32%
Peralatan
Gedung Kantor atau
Gedung Kantor
Bangunan Lainnya
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 86,60 631.314.359.690,00 608.840.397.655,00 27.473.962.035,00 95,65%
Angka
Pengelolaan Pendidikan Partisipasi
1.01.02.2.01 Persen 85,5 93,50 416.863.062.019,00 404.909.196.526,00 11.953.865.493,00 97,13%
Sekolah Dasar Murni (APM)
SD/MI
Terlaksananya
Penambahan Ruang
1.01.02.2.01.02 Pembangunan Paket 6 3 100,00 885.320.000,00 488.930.200,00 396.389.800,00 55,23%
Kelas Baru
Ruang Kelas
Pembangunan Ruang Terlaksananya
99,80%
1.01.02.2.01.03 Guru/Kepala Pembangunan Ruang 24 24 100,00 4.797.676.368,00 4.788.084.000,00 9.592.368,00
Sekolah/TU Ruang Guru
Terlaksananya
Pembangunan Ruang
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang 26 25 96,15 2.044.101.592,00 1.962.975.000,00 81.126.592,00 96,03%
Unit Kesehatan Sekolah
Ruang UKS
Terlaksananya
Pembangunan
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Ruang 25 23 92,00 4.997.579.000,00 4.588.408.000,00 409.171.000,00 91,81%
Perpustakaan Sekolah
Perpusatakaan
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Mengevaluasi
Kegiatan
Penerimaan
Penyelengaraan Proses
Peserta Didik Satuan
1.01.02.2.01.23 Belajar dan Ujian bagi 985 985 100,00 326.308.800,00 143.690.000,00 182.618.800,00 44,03%
Baru Pada Pendidikan
Peserta Didik
Satuan
Pendidikan
Jenjang SD
Terlaksananya
Kegiatan Ujian
Peserta
Sekolah Pada 55.000 52440 95,35
Didik
Satuan
Pendidikan
Jumlah
Peserta Dididk
Pembinaan Minat,
yang Peserta
1.01.02.2.01.25 Bakat dan Kreativitas 10 3 30,00 141.032.000,00 131.032.000,00 10.000.000,00 92,91%
Berprestasi Didik
Siswa
Tingkat
Nasional
Jumlah
Peserta Didik
yang
Peserta
Berprestasi 12 6 50,00 -
Didik
Tingkat
Provinsi dan
Nasional
terlaksananya
Penyediaan
Penyediaan Pendidik
Pendidik dan
dan Tenaga
tenaga
1.01.02.2.01.26 Kependidikan bagi orang 4990 5680 113,83 111.179.560.000,00 103.191.937.000,00 7.987.623.000,00 92,82%
kependidikan
Satuan Pendidikan
bagi Satuan
Sekolah Dasar
Pendidikan
Sekolah Dasar
Pembinaan Tersedianya -
97,92%
1.01.02.2.01.28 Kelembagaan dan Bantuan Hibah Lembaga 34 35 102,94 2.106.425.410,00 2.062.515.410,00 43.910.000,00
Manajemen Sekolah Lembaga
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Prosentase
satuan
Pengelolaan Dana BOS Pendidikan
1.01.02.2.01.29 Persen 100 100 100,00 238.050.136.563,00 225.769.550.479,00 12.280.586.084,00 94,84%
Sekolah Dasar Negeri yang
Mendapatkan
Program BOS
Tersedianya
Biaya
Opersional Satuan
758 758 100,00
Sekolah (BOS) Pendidikan
Pusat Jenjang
Sekolah Dasar
Terlaksananya
Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Penyediaan
Satuan 100,00%
1.01.02.2.01.30 Pengelolaan Dana BOS Operasional 758 758 100,00 40.142.505.000,00 40.142.466.000,00 39.000,00
Pendidikan
Sekolah Dasar Pendidikan
Jenjang SD
Negeri
Angka
Pengelolaan Pendidikan
Partisipasi
1.01.02.2.02 Sekolah Menengah Persen 66,10 91,66 171.995.786.831,00 161.815.284.339,00 10.180.502.492,00 94,08%
Murni (APM)
Pertama
SMP/MTs
Terlaksananya
Pembangunan Unit Pembangunan
1.01.02.2.02.01 Paket 2 0 0,00 114.282.000,00 74.800.000,00 39.482.000,00 65,45%
Sekolah Baru (USB) Unit Sekolah
Baru
Terlaksananya
Penambahan Ruang Pembangunan
1.01.02.2.02.02 Paket 4 2 50,00 1.960.489.000,00 852.353.366,00 1.108.135.634,00 43,48%
Kelas Baru Ruang Kelas
Baru
Pembangunan Sarana, Terlaksananya
1.01.02.2.02.12 Prasarana dan Utilitas Penataan Paket 12 12 100,00 2.248.800.000,00 2.171.619.369,00 77.180.631,00 96,57%
Sekolah Halaman
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Rehabilitasi Terlaksananya
1.01.02.2.02.14 Sedang/Berat Ruang Rehabilitasi Ruang 48 48 100,00 7.344.220.000,00 6.147.019.482,00 1.197.200.518,00 83,70%
Kelas Sekolah Ruang Kelas
Terlaksananya
Pengadaan Mebel 99,56%
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Ruang 105 105 100,00 6.323.976.900,00 6.296.351.400,00 27.625.500,00
Sekolah
Mabeulair
Tersalurkanny
a Bantuan
Penyediaan Biaya Biaya
Personil Peserta Didik Pendidikan Peserta
1.01.02.2.02.32 990 990 100,00 1.199.879.000,00 1.188.750.000,00 11.129.000,00 99,07%
Sekolah Menengah bagi Siswa dan Didik
Pertama Masyarakat
Bepenghasilan
Rendah
Terlaksananya
Pengadaan
Pengadaan Alat Praktik peralatan 92,84%
1.01.02.2.02.35 Paket 6 6 100,00 6.127.732.200,00 5.688.855.000,00 438.877.200,00
dan Peraga Siswa teknologi,
informasi dan
komunikasi/TIK
Tersedianya
Alat Praktek
Paket 30 30 100,00
dan Peraga
Siswa
Tersedianya
Unit 200 200 100,00
Meja Komputer
Terselenggara
nya Peserta
Penyelengaraan Proses
Ujian Peserta
1.01.02.2.02.36 Belajar dan Ujian bagi 39.466 39.466 100,00 207.275.000,00 177.185.000,00 30.090.000,00 85,48%
(Assement Didik
Peserta Didik
Kompetensi
Minimal)
Tersosialisasin
ya Juknis Satuan
425 425 100,00
PPDB dan Pendidikan
MPLS
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Jumlah Pada
Pembinaan Minat, Tingkat
Peserta
1.01.02.2.02.38 Bakat dan Kreativitas Provinsi Tiap 3 3 100,00 225.687.000,00 160.670.000,00 65.017.000,00 71,19%
Didik
Siswa Mapel
Bertambah
Jumlah
Peserta
Berprestasi
dalam Bidang Peserta
8 5 62,50 -
Seni dan Didik
Literasi Tingkat
Provinsi
Meningkat
Peserta Didik
yang Juara
Peserta
KOSN Tk. 4 4 100,00 -
Didik
Provinsi
Bertambah
Terlaksananya
Penyediaan
Penyediaan Pendidik Pendidik dan
dan Tenaga Tenaga
Kependidikan bagi Kependidikan 100,51 88,13%
1.01.02.2.02.39 orang 1.578 1.586 36.467.770.000,00 32.138.410.000,00 4.329.360.000,00
Satuan Pendidikan bagi Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama Sekolah
Menengah
Pertama
Terlaksananya
Pengembangan Karir
Kegiatan Diklat
Pendidik dan Tenaga
Calon Kepala
Kependidikan pada
1.01.02.2.02.40 Sekolah Orang 187 185 98,93 1.749.347.900,00 1.566.740.500,00 182.607.400,00 89,56%
Satuan Pendidikan
Tingkat
Sekolah Menengah
Pendidikan
Pertama
Dasar
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Terpenuhinya
Kegiatan
Pembinaan
Penyediaan 96,34%
1.01.02.2.02.41 Kelembagaan dan Kegiatan 1 1 100,00 12.983.691.800,00 12.508.691.800,00 475.000.000,00
pendukung
Manajemen Sekolah
pelaksanaan
DAK
Tersedianya
bantuan hibah Lembaga 20 18 90,00
lembaga
Tersedianya
Bantuan
Oprasional
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah (BOS) Satuan
1.01.02.2.02.42 Sekolah Menengah 91 90 98,90 78.014.877.531,00 75.033.462.000,00 2.981.415.531,00 96,18%
Pusat Jenjang Pendidikan
Pertama
Sekolah
Menengah
Pertama
terlaksananya
kegiatan
Peningkatan Kapasitas
penyediaan
Pengelolaan Dana BOS Satuan 348.000,00 100,00%
1.01.02.2.02.43 operasional 91 90 98,90 17.027.758.500,00 17.027.410.500,00
Sekolah Menengah ndidikan
pendidikan
Pertama
bagi SMP
negeri
terpenuhinya
Kegiatan
belajar dan
Peserta
mengajar 1.378 1.378 100,00 -
ddik
(KBM) bagi
siswa SMP
Negeri
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Angka
Pengelolaan Pendidikan Partisipasi
1.01.02.2.03 Persen 34 85,33 30.518.599.200,00 26.654.499.200,00 386.4100.000,00 87,34%
Anak Usia Dini (PAUD) Murni (APM)
PAUD
Terselengaran
ya
Pengembanga
Penyelenggaraan
1.01.02.2.03.13 n Metode Orang 250 250 100,00 119.999.200,00 101.999.200,00 18.000.000,00 85,00%
Proses Belajar PAUD
Pembelajaran
PAUD Formal
dn Non Formal
Pembinaan Tersedianya
1.01.02.2.03.17 Kelembagaan dan Bantuan Hibah Lembaga 25 14 56,00 1.379.000.000,00 1.039.000.000,00 340.000.000,00 75,34%
Manajemen PAUD Lembaga
Tersedianya
Pengelolaan Dana BOP
1.01.02.2.03.18 Operasional Tahun 1 1 100,00 29.019.600.000,00 25.513.500.000,00 3.506.100.000,00 87,92%
PAUD
PAUD
Angka
Pengelolaan Pendidikan Partisipasi
1.01.02.2.04 Persen 0,13 75,91 11.936.911.640,00 10.461.417.590,00 147.549.4050,00 87,64%
Nonformal/Kesetaraan Murni (APM)
Kesetaraan
Terlaksananya
Pembangunan Sarana
Pembangunan
Prasarana dan Utilitas
1.01.02.2.04.02 taman bacaan Ruang 1 1 100,00 368.990.000,00 327.275.000,00 41.715.000,00 88,69%
Sekolah Nonformal/
masyarakat
Kesetaraan
(TBM)
Terlaksananya
Rehabilitasi
Rehabilitasi Kantor
Sedang/Berat Administrasi
Gedung/Ruang dengan tingkat
1.01.02.2.04.03 Ruang 1 1 100,00 198.300.000,00 197.300.000,00 1.000.000,00 99,50%
Kelas/Ruang Guru Kerusakan
Pendidikan Minimal
Nonformal/Kesetaraan Sedang
Beserta
Perabotnya
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Pengadaan Mebel
Terlsedianya
1.01.02.2.04.07 Pendidikan Non Paket 1 1 100,00 143.310.000,00 136.080.990 7.229.010 94,96
Mebel TBM
Formal/kesetaraan
Terpenuhinya
Sarana dan
Pengadaan Prasarana
Perlengkapan Modul/bahan 3.622.000,00
1.01.02.2.04.09 Orang 1.742 449 25,77 199.999.800,00 196.377.800,00 98,19%
Pendidikan Non Ajar Untuk
Formal/kesetaraan Peserta Didik
Pendidikan
Kesetaraan
Terlaksananya
Pengadaan
Pengadaan Alat Praktik Peralatan
1.01.02.2.04.11 dan Peraga Siswa Teknologi, Paket 1 1 100,00 199.998.290,00 186.533.600,00 13.464.690,00 93,27%
Nonformal/Kesetaraan Informasi dan
Komunikasi
(TIK) PKBM
Penyelenggaraan Meningkatnya
1.01.02.2.04.12 Proses Belajar Angka Melek Orang 3.000 100 3,33 179.855.000,00 97.222.000,00 82.633.000,00 54,06%
Nonformal/Kesetaraan Aksara -
Terlaksananya
Kegiatan
Pembinaan
Pendampingan
Kelembagaan dan 99,07
1.01.02.2.04.16 Pendidikan Desa 2 2 100,00 386.758.700,00 383.178.200,00 3.580.500,00
Manajemen Sekolah
Non Formal di
Nonformal/Kesetaraan
Lokasi
P2WKSS
Terlaksananya
Kegiatan
Pengembanga
n Pendidikan
Orang 100 30 30,00 -
Kecakapan
Hidup dan
Kewirausahaa
n
Capaian Capaian
Uraian Urusan, Indikator Target
Realisasi Fisik Realisasi Anggaran Realisasi
Kode Organisasi, Program Program/ Satuan Indikato Anggaran (Rp.) Sisa Anggaran (Rp.)
Indikator Kegiatan (Rp.) Anggaran
dan Kegiatan Kegiatan r
(%) (%)
Tersedianya
Lembaga 2 2 100,00 -
Bantuan Hibah
Tersedianya
Pengelolaan Dana
Operasional
1.01.02.2.04.17 BOP Sekolah Kegiatan 1 1 100,00 10.259.700.000,00 8.937.450.000,00 1.322.250.000,00 87,11%
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Kesetaraan
Prosentase
Penetapan Kurikulum
Pencapaian
1.01.03.2.01 Muatan Lokal Persen 70 100,00 555.847.200,00 406.868.000,00 14.8979.200,00 73,20%
SPM sesuai
Pendidikan Dasar
Standar
Terlaksananya
Penyusunan
ekstrakulikuler
Kompetensi Dasar Satuan 93,31%
1.01.03.2.01.01 BTQ di Satuan 3.000 3.000 100,00 323.087.200,00 301.475.000,00 21.612.200,00
Muatan Lokal Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan Dasar
SMP Negeri
Terlaksananya
Penyusunan Silabus ekstrakulikuler
Satuan 45,28%
1.01.03.2.01.02 Muatan Lokal BTQ di Satuan 7.000 7.000 100,00 232.760.000,00 105.393.000,00 127.367.000,00
Pendidikan
Pendidikan Dasar Pendidikan
Sekolah Dasar
3 Meningkatnya 3.01 Nilai AKIP OPD Prosentase 72,00 70,00 71,06 101,51
Akuntabilitas
Perangkat Daerah
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2016 Nomor 87).
Tabel 2.4
Permasalahan dan Isu-isu Penting pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
MASALAH
NO MASALAH AKAR MASALAH
POKOK
1 Masih 1 Belum adanya 1 Masih adanya Lembaga Pendidikan
Rendahnya Regulasi tentang PAUD yang berbayar
Kesadaran PAUD sebagai 2 Masih Kurangnya Jumlah TK Negeri
masyarakat dan Syarat mengikuti 3 Masih rendahnya mutu sarana
Orang Tua Pendidikan jenjang prasarana PAUD
terhadap Sekolah Dasar 4 Masih rendahnya kompetensi Guru
Pentingnya PAUD
Pendidikan
PAUD
2 Masih 2 Belum Meratanya 1 Masih Kurangnya Jumlah Lembaga
banyaknya anak Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
usia sekolah Nonformal/
yang belum Kesetaraan 2 Masih rendahnya kompetensi Tutor
dapat Nonformal/ Kesetaraan
melanjutkan ke
jenjang
berikutnya
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang sebagaimana RENSTRA Perubahan Tahun 2019 -
2023 memiliki 3 tujuan yang mendukung program pemerintah Kabupaten
Tangerang yaitu: (1)Meningkatnya fungsi satuan pendidikan dalam peningkatan
kualitas pengamalan nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan
sehari-hari; (2)Meningkatnya Akses dan layanan PAUD; Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas; dan (3)Meningkatnya
Kinerja Perangkat OPD.
perangkat daerah
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
-Persentase pemenuhan Prosentase
administrasi kepegawaian, pemenuhan
umum, jasa penunjang administrasi
Koordinasi dan
dan pemeliharaan keuangan, 100
Penyusunan Tersusunnya 100
2. -Persentase pemenuhan perencanaan, Persen
1 01 01 03 Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen Pers 19,360,000
01 administrasi keuangan, penganggaran
Perubahan RKA- SKPD en
perencanaan, dan evaluasi
SKPD
penganggaran, dan kinerja perangkat
evaluasi kinerja perangkat daerah
daerah
-Persentase pemenuhan Prosentase
administrasi kepegawaian, pemenuhan
umum, jasa penunjang administrasi
dan pemeliharaan keuangan,
Koordinasi dan 100 100
2. -Persentase pemenuhan Tersusunnya DPA perencanaan,
1 01 01 04 Penyusunan Persen 1 Dokumen Pers 40,320,000
01 administrasi keuangan, SKPD penganggaran
DPA-SKPD perencanaan, dan evaluasi en
penganggaran, dan kinerja perangkat
evaluasi kinerja perangkat daerah
daerah
-Persentase pemenuhan Prosentase
administrasi kepegawaian, pemenuhan
umum, jasa penunjang administrasi
dan pemeliharaan keuangan,
Koordinasi dan 100
-Persentase pemenuhan Tersusunnya perencanaan, 100
2. Penyusunan Persen
1 01 01 05 administrasi keuangan, Perubahan DPA penganggaran 1 Dokumen Pers 19,999,000
01 Perubahan DPA-
perencanaan, SKPD dan evaluasi en
SKPD
penganggaran, dan kinerja perangkat
evaluasi kinerja perangkat daerah
daerah
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
-Persentase pemenuhan
administrasi kepegawaian, Prosentase
Koordinasi dan umum, jasa penunjang pemenuhan
Penyusunan dan pemeliharaan administrasi
Laporan Capaian -Persentase pemenuhan keuangan, 100
2. Tersusunnya LAKIP
1 01 01 06 Kinerja dan administrasi keuangan, perencanaan, 100 1 Dokumen Pers 32,660,400
01 SKPD
Ikhtisar Realisasi perencanaan, penganggaran Persen en
Kinerja SKPD penganggaran, dan dan evaluasi
evaluasi kinerja perangkat kinerja perangkat
daerah daerah
-Persentase pemenuhan Prosentase
administrasi kepegawaian, -Terfasilitasinya pemenuhan 100
umum, jasa penunjang evaluasi kinerja SKPD administrasi Persen 2 Kegiatan
dan pemeliharaan keuangan,
100
2. Evaluasi Kinerja -Persentase pemenuhan perencanaan,
1 01 01 07 Pers 92,870,000
01 Perangkat Daerah administrasi keuangan, penganggaran
en
perencanaan, -Terlaksananya dan evaluasi
penganggaran, dan Monitoring dan kinerja perangkat 100 1 Kegiatan
evaluasi kinerja perangkat Evaluasi ke Satuan daerah Persen
daerah Pendidikan
2.
1 01 01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 944,992,571,054
02
-Persentase pemenuhan Prosentase PENDAP
administrasi keuangan, pemenuhan ATAN
perencanaan, administrasi ASLI
penganggaran, dan keuangan, DAERAH
evaluasi kinerja perangkat perencanaan, (PAD)
daerah penganggaran Dana
Penyediaan Gaji -Prosentase Pemenuhan dan evaluasi 100 100 Transfer
2. Tersedianya gaji dan persen
1 01 01 01 dan Tunjangan Administrasi Kepegawaia, kinerja perangkat 14 bulan Pers 944,792,571,054 Umum-
02 tunjangan
ASN Umum, Jasa daerah en Dana
Penunjangdan Alokasi
Pemeliharaan Umum
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
1 01 01 2. 09 Pendidikan dan -Persentase pemenuhan Aparatur yang Prosentase 100 40 Orang 100 116,000,000
administrasi keuangan,
perencanaan,
penganggaran, dan Pemenuhan
Pelatihan evaluasi kinerja perangkat Administrasi
mendapatkan
Pegawai daerah Kepegawaian, Pers
05 Pendidikan dan persen
Berdasarkan -Prosentase Pemenuhan Umum, Jasa en
Pelatihan Formal
Tugas dan Fungsi Administrasi Penunjangdan
Kepegawaian, Umum, Pemeliharaan
Jasa Penunjang dan
Pemeliharaan
-Persentase pemenuhan
1 Peraturan
administrasi keuangan,
perencanaan, -Tersusunnya Prosentase
penganggaran, dan Peraturan Lainnya Pemenuhan
Sosialisasi
evaluasi kinerja perangkat Administrasi 100
2. Peraturan
1 01 01 10 daerah Kepegawaian, Pers 104,288,400
05 Perundang- 100 1 Peraturan
-Prosentase Pemenuhan -Tersusunnya Perbup Umum, Jasa en
Undangan persen
Administrasi BOS Penunjangdan
Kepegawaian, Umum, Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan -Tersusunnya Perbup
1 Peraturan
Pemeliharaan PPDB
2.
1 01 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,029,439,300
06
Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan, Prosentase
Penyediaan penganggaran, dan Pemenuhan
Tersedianya
Komponen evaluasi kinerja perangkat Administrasi 100
2. Komponen Listrik/ 100
1 01 01 01 Instalasi Listrik/ daerah Kepegawaian, 1 Kegiatan pers 29,991,600
06 Penerangan persen
Penerangan -Prosentase Pemenuhan Umum, Jasa en
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor Administrasi Penunjangdan
Kepegawaian, Umum, Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
-Persentase pemenuhan Prosentase
administrasi keuangan, Tersedianya
Penyediaan Pemenuhan 100
perencanaan, Peralatan dan 100
2. Peralatan dan Administrasi persen
1 01 01 02 penganggaran, dan Perlengkapan Kantor 8 Jenis pers 548,416,200
06 Perlengkapan Kepegawaian,
evaluasi kinerja perangkat dan Satuan en
Kantor Umum, Jasa
daerah Pendidikan
Penunjangdan
-Prosentase Pemenuhan
Administrasi
Kepegawaian, Umum,
Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan,
Prosentase
penganggaran, dan
Pemenuhan
evaluasi kinerja perangkat 100
Penyediaan Tersedianya Administrasi 100
2. daerah persen
1 01 01 03 Peralatan Rumah Peralatan Rumah Kepegawaian, 33 Jenis pers 99,989,000
06 Prosentase Pemenuhan
Tangga Tangga Umum, Jasa en
Administrasi
Penunjangdan
Kepegawaian, Umum,
Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan,
Prosentase
penganggaran, dan
Pemenuhan
evaluasi kinerja perangkat 100
Penyediaan Administrasi 100
2. daerah Tersedianya Alat Tulis persen
1 01 01 04 Bahan Logistik Kepegawaian, 11 Jenis pers 199,970,500
06 Prosentase Pemenuhan Kantor
Kantor Umum, Jasa en
Administrasi
Penunjangdan
Kepegawaian, Umum,
Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
1 01 01 2. 05 Penyediaan Persentase pemenuhan Tersedianya barang Prosentase 100 3 Jenis 100 199,220,000
06 Barang Cetakan administrasi keuangan, cetak dan Pemenuhan persen pers
dan perencanaan, penggandaan Administrasi en
Penggandaan penganggaran, dan Kepegawaian,
evaluasi kinerja perangkat Umum, Jasa
daerah Penunjangdan
Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan
Administrasi
Kepegawaian, Umum,
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan,
Prosentase
penganggaran, dan
Penyediaan Pemenuhan
evaluasi kinerja perangkat 100
Bahan Bacaan Tersedianya bahan Administrasi 100
2. daerah persen
1 01 01 06 dan Peraturan bacaan peraturan Kepegawaian, 8 Jenis pers 100,000,000
06 Prosentase Pemenuhan
Perundang- perundang- undangan Umum, Jasa en
Administrasi
undangan Penunjangdan
Kepegawaian, Umum,
Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan,
Prosentase
penganggaran, dan
Pemenuhan
evaluasi kinerja perangkat 100
Administrasi 100
2. Fasilitasi daerah Tersedianya Jamuan persen
1 01 01 08 Kepegawaian, 12 Bulan pers 399,982,000
06 Kunjungan Tamu Prosentase Pemenuhan Makan dan Minum
Umum, Jasa en
Administrasi
Penunjang dan
Kepegawaian, Umum,
Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
Persentase pemenuhan
administrasi keuangan,
perencanaan,
Prosentase
penganggaran, dan
Tersedianya hasil Pemenuhan
Penyelenggaraan evaluasi kinerja perangkat 100
Laporan Rapat-Rapat Administrasi 100
2. Rapat Koordinasi daerah persen
1 01 01 09 Koordinasi dan Kepegawaian, 12 Bulan pers 399,970,000
06 dan Konsultasi Prosentase Pemenuhan
Konsultasi ke Luar Umum, Jasa en
SKPD Administrasi
Daerah Penunjangdan
Kepegawaian, Umum,
Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi kinerja perangkat Administrasi
daerah Kepegawaian,
pada SKPD Prosentase Pemenuhan Umum, Jasa en
Administrasi Penunjangdan
Kepegawaian, Umum, Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
2.
1 01 01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,413,908,400
08
Persentase pemenuhan Prosentase
administrasi keuangan, Pemenuhan
perencanaan, Administrasi
penganggaran, dan Kepegawaian,
Penyediaan Jasa evaluasi kinerja perangkat Umum, Jasa 100
Tersedianya Jasa 100
2. Komunikasi, daerah Penunjangdan persen
1 01 01 02 Komunikasi, Sumber 4 Jenis pers 549,908,400
08 Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan
daya Air dan Listrik en
dan Listrik Administrasi
Kepegawaian, Umum,
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
Persentase pemenuhan
administrasi keuangan, Prosentase
perencanaan, penganggaran, Pemenuhan
Penyediaan Jasa dan evaluasi kinerja Administrasi 100 100
2. Tersedianya Jasa persen
1 01 01 04 Pelayanan Umum perangkat daerah Kepegawaian, 38 Orang pers 864,000,000
08 Prosentase Pemenuhan
Kebersihan Kantor
Umum, Jasa
Kantor en
Administrasi Kepegawaian, Penunjangdan
Umum, Jasa Penunjangdan Pemeliharaan
Pemeliharaan
2.
1 01 01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,111,305,000
09
Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan Terlaksananya Prosentase
Pemeliharaan, administrasi keuangan, pemenuhan Pemenuhan
perencanaan, penganggaran, pemeliharaan 100 19 Unit 100
2. Biaya Administrasi
1 01 01 01 dan evaluasi kinerja Rutin/Berkala Kendaraan Kepegawaian, persen pers 472,541,000
09 Pemeliharaan dan
perangkat daerah Dinas/Operasional Umum, Jasa en
Pajak Kendaraan Prosentase Pemenuhan 1 Tahun
Penunjangdan
Perorangan Dinas Administrasi Kepegawaian,
Terpenuhinya jasa Pemeliharaan
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
Pemeliharaan/ Persentase pemenuhan
Rehabilitasi administrasi keuangan,
Sarana dan perencanaan, Prosentase
Prasarana penganggaran, dan Pemenuhan
Pemeliharaan 100
Pendukung evaluasi kinerja perangkat Administrasi 100
2. Rutin/Berkala persen
1 01 01 11 Gedung Kantor daerah Kepegawaian, 1 Jenis pers 200,000,000
09 Peralatan Gedung
atau Bangunan Prosentase Pemenuhan Umum, Jasa en
Kantor
Lainnya Administrasi Penunjangdan
Kepegawaian, Umum, Pemeliharaan
Jasa Penunjangdan
Pemeliharaan
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 753,211,540,166
2.
1 01 02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 466,290,396,520
01
Pembangunan Jumlah Peserta Didik Usia Terlaksananya Jumlah Peserta PENDAP
Unit Sekolah Baru 7-12 tahun dibagi Jumlah pembangunan Unit Didik Usia 7-12 86 ATAN
2. 86
1 01 02 01 (USB) Penduduk Usia 7-12 tahun sekolah baru tahun dibagi 2 paket Pers 346,470,000 ASLI
01 persen
Jumlah Penduduk en DAERAH
Usia 7-12 tahun (PAD)
Penambahan Jumlah Peserta Didik Usia Terlaksananya Jumlah Peserta
Ruang Kelas Baru 7-12 tahun dibagi Jumlah pembangunan ruang Didik Usia 7-12 86
2. Penduduk Usia 7-12 tahun kelas baru tahun dibagi 86
1 01 02 02 25 Ruang Pers 152,978,000
01 Jumlah Penduduk persen
en
Usia 7-12 tahun
Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Usia Tersedianya Bantuan Jumlah Peserta 66.10 66.1 1,710,350,000
Personil Peserta 13-15 tahun dibagi Jumlah Operasianal Didik Usia 13-15 persen 1000 Pers
2. Didik Sekolah Penduduk Usia 13-15 Pendidikan bagi tahun dibagi en
1 01 02 32 peserta
02 Menengah tahun peserta didik Jumlah Penduduk didik
Pertama Usia 13-15 tahun
Jumlah Peserta Didik Usia Jumlah Peserta 66.10 5 paket 66.1 1,868,325,400
Pengadaan Alat 13-15 tahun dibagi Jumlah Didik Usia 13-15 persen Pers
2. Penduduk Usia 13-15 Tersedianya peralatan tahun dibagi en
1 01 02 35 Praktik dan
02 tahun pendukung KBM Jumlah Penduduk
Peraga Siswa
Usia 13-15 tahun
Penyelengaraan Jumlah Peserta Didik Usia Tersosialisasinya Jumlah Peserta 66.10 425 Satuan 66.1 295,000,000
Proses Belajar 13-15 tahun dibagi Jumlah AKM, PPDB, MPLS, Didik Usia 13-15 persen Pendidikan Pers
2.
1 01 02 36 dan Ujian bagi Penduduk Usia 13-15 Fasilitas Sekolah tahun dibagi en
02
Peserta Didik tahun Penggerak, Fasilitas Jumlah Penduduk
Sekolah Inklusi Usia 13-15 tahun
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
-Juara pada tingkat Jumlah Peserta 3 Peserta
Provinsi tiap mapel Didik Usia 13-15 Didik
bertambah tahun dibagi
-Jumlah Peserta Jumlah Penduduk 8 Peserta
berprestasi dalam Usia 13-15 tahun Didik
bidang seni dan
literasi tingkat Provinsi
Jumlah Peserta Didik Usia meningkat
Pembinaan Minat, 3 Peserta 66.1
2. 13-15 tahun dibagi Jumlah -Peserta Berprestasi 66.10
1 01 02 38 Bakat dan Didik Pers 934,318,400
02 Penduduk Usia 13-15 Tingkat Nasional persen
Kreativitas Siswa en
tahun -Peserta yang juara
KOSN tingkat Provinsi 4 Peserta
bertambah Didik
-Terlaksananya lomba
KSN, KPSI, KOSN,
GSI, PLS2N/ PLS dan
Pentas PAI/ BTQ 6 jenis
tingkat Kabupaten Lomba
Penyediaan Jumlah Peserta Didik Usia -Jumlah Guru yang Jumlah Peserta 66.10 1.587 66.1 27,831,020,000
Pendidik dan 13-15 tahun dibagi Jumlah menerima Biaya Didik Usia 13-15 persen Orang Pers
Tenaga Penduduk Usia 13-15 Personil Non ASN tahun dibagi en
Kependidikan tahun - Jumlah Satuan Jumlah Penduduk
bagi Satuan Pendidikan yang Usia 13-15 tahun
2.
1 01 02 39 Pendidikan menerima Biaya 91 Satuan
02
Sekolah Personil Pendidikan
Menengah - Jumlah Tenaga
Pertama Kependidikan yang
menerima Biaya 801 Orang
Personil Non ASN
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
Pembinaan ANGKA PARTISIPASI -Tersedianya Minat, Jumlah Peserta 60 Peserta
Kelembagaan dan MURNI (APM) PAUD Bakat dan Kreativitas Didik Usia 5-6 Didik
Manajemen Peserta Didik PAUD tahun dibagi
PAUD -Tersedianya Bantuan Jumlah Penduduk 11
Hibah Lembaga Usia 5-6 tahun Lembaga
- Tersedianya Biaya
Operasional
Pengelolaan DAK 45 37
2. 37
1 01 02 17 Fisik PAUD Lembaga Pers 818,583,400
03 persen
-Terselenggaranya en
Kegiatan
Pemberdayaan Gugus 500
PAUD Lembaga
- Tersedianya Biaya
Operasional DAK Non
Fisik BOP PAUD 1.200
Lembaga
Pengelolaan ANGKA PARTISIPASI Tersedianya Jumlah Peserta DAK Non
Dana BOP PAUD MURNI (APM) PAUD Operasional PAUD Didik Usia 5-6 37 Fisik-
2. 37
1 01 02 18 tahun dibagi 1 Tahun Pers 28,856,400,000 BOP
03 persen
Jumlah Penduduk en PAUD
Usia 5-6 tahun
1 01 02 2.
04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7,890,478,200
1 01 02 2. 07 Pengadaan Mebel Jumlah Peserta Didik Jumlah Peserta 0.12 0.12 42,000,000
04 Pendidikan kesetaraan usia 7-18 Didik kesetaraan Persen Pers
Nonformal/Keseta Tahun dibagi Jumlah usia 7-18 Tahun en
raan penduduk usia 7-18 Tahun dibagi Jumlah
penduduk usia 7-
18 Tahun
1 01 02 2. 11 Pengadaan Alat Jumlah Peserta Didik Terlaksananya Jumlah Peserta 0.12 1 Paket 0.12 225,000,000
04 Praktik dan kesetaraan usia 7-18 Pengadaan peralatan Didik kesetaraan Persen Pers
Peraga Siswa Tahun dibagi Jumlah Teknologi, Informasi usia 7-18 Tahun en
Nonformal/Keseta penduduk usia 7-18 Tahun dan Komunikasi (TIK) dibagi Jumlah
raan PKBM penduduk usia 7-
18 Tahun
Urusan/ Bidang
Lokasi Keluaran Hasil
Urusan/Program/ Keluaran Sub Progra Sumber
Kode Capaian Program Hasil Kegiatan Output Sub Kegi Pagu Indikatif (Rp.) Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan m Dana
Kegiatan Kegiatan atan
Kegiatan
1 01 02 2. 12 Penyelenggaraan Jumlah Peserta Didik Jumlah Peserta 0.12 300 Orang 0.12 500,000,000
-Meningkatnya Angka
04 Proses Belajar kesetaraan usia 7-18 Didik kesetaraan Persen Pers
Melek Aksara
Nonformal/Keseta Tahun dibagi Jumlah usia 7-18 Tahun en
-Terlaksananya
raan penduduk usia 7-18 Tahun dibagi Jumlah
Kegiatan
penduduk usia 7- 2 Desa
Pendampingan
18 Tahun
Pendidikan Non
Formal di lokasi
P2WKSS
- Terlaksananya
100 Orang
Kegiatan
Pengembangan
Pendidikan
Kecakapan Hidup dan
Kewirausahaan
-Terlaksananya
Kegiatan
Pembinaan Pendampingan Jumlah Peserta 2 Desa
Kelembagaan dan Jumlah Peserta Didik Pendidikan Non Didik kesetaraan
0.12
2. Manajemen kesetaraan usia 7-18 Formal di Loksai usia 7-18 Tahun 0.12
1 01 02 16 Pers 399,475,600
04 Sekolah Tahun dibagi Jumlah P2WKSS dibagi Jumlah Persen
en
Nonformal/Keseta penduduk usia 7-18 Tahun - Tersedianya penduduk usia 7-
raan Operasional DAK SKB 18 Tahun 1 Kegiatan
Kegiatan Dinas Pendidikan yang telah terealisasi di Tri Wulan I (Januari s.d. Februari) Tahun Anggaran 2022
adalah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
sebesar Rp. 59.915.580.024,00 sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3.4
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Januari s.d. Februari 2022)
Rencana Kinerja-(RENJA) Tahun 2023 Page 74
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Rencana Kerja Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023 mencakup 3 program, 11 kegiatan, dan 82 sub
kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.5
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/ Target Capaian Kinerja
Kode Hasil Lokasi
Kegiatan/ Sub Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Kegiata Output Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Keluaran Sub
Kegiatan n Kegiatan Program Kegiata
Kegiatan
n
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1,782,769,145,093
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 1,065,502,242,093
2.0
1 01 01
1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 632,707,000
Persentase pemenuhan -Jumlah Dokumen 3 Dokumen
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
Penyusunan administrasi keuangan, Perencanaan Perangkat (PAD)
2.0 Dokumen perencanaan, Daerah 100 100 352,707,000
1 01 01 01
1 Perencanaan penganggaran, dan -Jumlah Sekolah yang Persen 3.166 Satuan Persen
Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat Mendapatkan Layanan Pendidikan
daerah (DISDIK) DAPODIK
1 01 01 2.0 02 Koordinasi dan Persentase pemenuhan Jumlah Dokumen RKA- 100 1 Dokumen 100 40,000,000 PENDAPATAN
1 Persen Persen ASLI DAERAH
Penyusunan administrasi keuangan, SKPD dan Laporan Hasil (PAD)
Dokumen RKA- perencanaan, Koordinasi Penyusunan
SKPD penganggaran, dan Dokumen RKA-SKPD
evaluasi kinerja perangkat
daerah (DISDIK)
Dana Transfer
Penyediaan Gaji Umum-Dana
2.0 1,059,659,535,093 Alokasi Umum
1 01 01
2
01 dan Tunjangan
ASN
Tangga
Jumlah Paket Bahan PENDAPATAN ASLI
2.0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang DAERAH (PAD)
1 01 01 04 1 Paket 200,000,000
6 Logistik Kantor Disediakan
1 01 02 2.0 26 Penyediaan Prosentasi Pencapaian -Jumlah Guru Penerima Bantuan 62,051,450,000 PENDAPATAN ASLI
1 Pendidik dan Standar Pelayanan Minimal Operasional Pendidikan 3392 Orang DAERAH (PAD)
Tenaga (SPM) Pendidikan Dasar -Jumlah Tenaga 81,00
Kependidikan bagi Kependidikan Penerima Persen
Satuan Pendidikan Bantuan Operasioanal 1043 Orang
Sekolah Dasar
Hasil Lokasi Hasil
Program/ Kegiatan/ Keluaran Sub
Kode Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Kegiata Output Program Kegiata Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Sub Kegiatan Kegiatan
n Kegiatan n
Pengembangan Jumlah Pendidik dan Tenaga PENDAPATAN ASLI
Karir Pendidik dan Kependidikan yang Mendapatkan DAERAH (PAD)
Prosentasi Pencapaian
2.0 Tenaga Fasilitasi Kenaikan 81,00 975 Orang 860,000,000
1 01 02 27 Standar Pelayanan Minimal
1 Kependidikan pada Pangkat/Golongan, Pemberian Persen
(SPM) Pendidikan Dasar
Satuan Pendidikan Promosi, Peningkatan
Sekolah Dasar Kompetensi dan Kualifikasi
-Jumlah Sekolah Dasar yang PENDAPATAN ASLI
melaksanakan Pembinaan 512 Satuan DAERAH (PAD)
Kelembagaan dan manajemen Pendidikan
sekolah berupa Sekolah
Menyenangkan
-Jumlah Sekolah Dasar yang
Pembinaan Prosentasi Pencapaian
2.0 melaksanakan Pembinaan 81,00 127 Satuan 600,000,000
1 01 02 28 Kelembagaan dan Standar Pelayanan Minimal
1 Kelembagaan dan manajemen Persen Pendidikan
Manajemen Sekolah (SPM) Pendidikan Dasar
sekolah berupa Sekolah
Penggerak
-Jumlah Sekolah Menengah
Dasar yang Dilaksanakan 173 Satuan
Pembinaan Kelembagaan dan Penidikan
manajemen sekolah
PENDAPATAN ASLI
Prosentasi Pencapaian
2.0 Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Dasar yang 81,00 993 Satuan 288,407,220,000 DAERAH (PAD)
1 01 02 29 Standar Pelayanan Minimal
1 BOS Sekolah Dasar Mengelola Dana BOS Persen
(SPM) Pendidikan Dasar
Peningkatan 254.843 PENDAPATAN ASLI
Prosentasi Pencapaian Jumlah Peserta Didik Yang DAERAH (PAD)
2.0 Kapasitas 81,00 Peserta Didik 38,226,450,000
1 01 02 30 Standar Pelayanan Minimal Menerima Bantuan Operasional
1 Pengelolaan Dana Persen
(SPM) Pendidikan Dasar Pendidikan Non Personil
BOS Sekolah Dasar
PENDAPATAN ASLI
Pembangunan Prosentasi Pencapaian DAERAH (PAD)
2.0 81,00 1,272,162,000
1 01 02 31 Laboratorium Standar Pelayanan Minimal
1 Persen
Sekolah Dasar (SPM) Pendidikan Dasar
1 01 02 2.0
2
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 224,157,227,000
PENDAPATAN ASLI
Jumlah Sekolah Baru yang Telah DAERAH (PAD)
2.0 Pembangunan Unit 10,406,470,000
1 01 02 01 Dibangun 2 Unit
2 Sekolah Baru (USB)
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
2.0 Penambahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang 9,506,470,000
1 01 02 02 23 Ruang
2 Ruang Kelas Baru Bertambah
1 01 02 2.0
3
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 37,746,967,000
-Jumlah Gdung/Ruang Dana Transfer
Pembangunan
Prosentase pencapaian Kelas/Ruang Guru PAUD yang Khusus
2.0 Gedung/Ruang 84,00 6 Unit
1 01 02 01 Standar Pelayanan Minimal Telah Dibangun 840,092,000 DAK Fisik
3 Kelas/Ruang Guru persen
(SPM) Pendidikan PAUD -jumlah ruang guru
PAUD 2 Unit
Dana Transfer
Pembangunan Prosentase pencapaian -jumlah area bermain yang Khusus
2.0 84,00 9 Unit
1 01 02 02 Sarana, Prasarana Standar Pelayanan Minimal dibangun 1,915,506,000 DAK Fisik
3 persen
dan Utilitas PAUD (SPM) Pendidikan PAUD -jumlah ruang UKS yang dibangun
11 Unit
Rehabilitasi PENDAPATAN
Jumlah Gedung/Ruang ASLI DAERAH
Sedang/Berat Prosentase pencapaian
2.0 Kelas/Ruang Guru PAUD yang 84,00 (PAD)
1 01 02 03 Gedung/Ruang Standar Pelayanan Minimal 20 Lokal 1,071,500,000
3 Telah Direhabilitasi persen
Kelas/Ruang Guru (SPM) Pendidikan PAUD
Sedang/Berat
PAUD
Rehabilitasi Prosentase pencapaian PENDAPATAN
2.0 Jumlah Mebel PAUD yang 84,00 ASLI DAERAH
1 01 02 07 Pengadaan Mebel Standar Pelayanan Minimal 6 Lokal 150,000,000
3 Tersedia persen (PAD)
PAUD (SPM) Pendidikan PAUD
jumlah laptop yang tersedia untuk PENDAPATAN
Pengadaan Prosentase pencapaian ASLI DAERAH
2.0 TKN 84,00
1 01 02 09 Perlengkapan Standar Pelayanan Minimal 5 Unit 75,000,000 (PAD)
3 persen
PAUD (SPM) Pendidikan PAUD
-Jumlah Perlengkapan Peserta
Didik PAUD yang Tersedia 0 Paket
-jumlah siswa yang mendapatkan
buku BTQ 100 Siswa
Pengadaan Prosentase pencapaian -jumlah siswa yang mendapatkan
2.0 84,00
1 01 02 10 Perlengkapan Standar Pelayanan Minimal buku mewarnai dan alat 1200 Siswa 780,000,000
3 persen
Siswa PAUD (SPM) Pendidikan PAUD mewarnai
-jumlah siswa yang mendapatkan 20000 Siswa
ijazah paud
-jumlah siswa yang mendapatkan 20000 Siswa
raport
Dana Transfer
Pengadaan Alat Prosentase pencapaian Khusus- DAK
2.0 84,00
1 01 02 12 Praktik dan Peraga Standar Pelayanan Minimal Jumlah Alat Praktik dan Peraga 1,508,469,000 Fisik
3 persen 34 Paket
Siswa PAUD (SPM) Pendidikan PAUD PAUD yang Tersedia
1 01 02 2.0 12 Penyelenggaraan Prosentase pencapaian Jumlah Peserta Didik yang 500,000,000 PENDAPATAN ASLI
4 Proses Belajar Standar Pelayanan Minimal Mengikuti Proses Belajar 10000 Peserta DAERAH (PAD)
Nonformal/Kesetara (SPM) Pendidikan Kesetaraan Terlaksananya Pengadaan Sarana 83,00 Didik
an dan Prasarana Modul Pendidikan persen
KesetaraanMebelair Pendidikan 3 Paket
Kesetaraan
Pembinaan Jumlah Sekolah
Kelembagaan dan Prosentase pencapaian Nonformal/Kesetaraan yang 78 Satuan
2.0 83,00
1 01 02 16 Manajemen Sekolah Standar Pelayanan Minimal Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan 150,000,000
4 persen
Nonformal/ (SPM) Pendidikan Kesetaraan Kelembagaan dan Manajemen
Kesetaraan
Pengelolaan Dana DAK Non Fisik-
Prosentase pencapaian Jumlah Sekolah BOP Pendidikan
2.0 BOP Sekolah 83,00 73 Satuan
1 01 02 17 Standar Pelayanan Minimal Nonformal/Kesetaraan yang 6,303,350,000 Kesetaraan
4 Nonformal/Kesetara persen Pendidikan
(SPM) Pendidikan Kesetaraan Mengelola Dana BOP
an
Prosentase pencapaian
2.0 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium yang 83,00
1 01 02 19 Standar Pelayanan Minimal 1 Ruang 295,000,000
4 Laboratorium Telah Dibangun persen
(SPM) Pendidikan Kesetaraan
Penyelenggaraan
Ujian bagi Peserta Prosentase pencapaian
2.0 Jumlah Satuan Pendidikan yang 83,00 78 Satuan
1 01 02 22 Didik Standar Pelayanan Minimal 250,000,000
4 Menyelenggarakan Ujian persen Pendidikan
Nonformal/Kesetara (SPM) Pendidikan Kesetaraan
an
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1,234,500,000
1 01 03 2.0
1
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1,234,500,000
Penyediaan Buku PENDAPATAN ASLI
Jumlah Buku Teks Pelajaran DAERAH (PAD)
2.0 Teks Pelajaran
1 01 03 03 Muatan Lokal Pendidikan Dasar 15000 Buku 500,000,000
1 Muatan Lokal
yang Tersedia
Pendidikan Dasar
1 Penyusunan PENDAPATAN ASLI
Pelatihan DAERAH (PAD)
Jumlah Penyusun Kurikulum
2.0 Penyusunan
01 03 04 Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1468 Orang 734,500,000
1 Kurikulum Muatan
yang Meningkat Kompetensinya
Lokal Pendidikan
Dasar
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:
Tabel 3.6
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Tahun 2022
No Sasaran Target
Indikator Kinerja Satuan
Strategis
Meningkatnya
Pengetahuan Jumlah peserta didik
Peserta Didik yang dapat Baca Tulis
1. Dalam Al Quran Peserta Didik 10.000
Pengamalan
Nilai-Nilai
Agama
Prosentase Rata-rata
Pencapaian Standar Prosentase
Pelayanan Minimal 78,00
Rata-rata
(SPM) Pendidikan
Prosentase
2. Pencapaian
Standar
Meningkatnya Pelayanan
Akses dan Prosentase 76,00
Minimal (SPM)
kualitas layanan Pendidikan
PAUD, pendidikan Dasar
BAB IV
PENUTUP