No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 2 JANUARI 2018
Halaman : 2
1/2
6. Diagram
Rancangan pemeliharaan : mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan
alir sarana/gedung kepada kepala puskesmas secara berjenjang lalu membuat surat
undangan untuk kualifikasi penunjukan langsung pemeliharaan sarana/gedung dan
negosiasi kepada rekanan.
2/2
PEMELIHARAAN SARANA
No. Dokumen : 104/DT/UKP-VII/PKM-LSP/I/2018
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Apakah rancangan pemeliharaan : mengajukan rancangan kegiatan
pemeliharaan sarana/gedung kepada kepala puskesmas
secara berjenjang lalu membuat surat undangan untuk
kualifikasi penunjukan langsung pemeliharaan
sarana/gedung dan negosiasi kepada rekanan ?
2 Apakah pemeliharaan sarana/gedung : membuat SK penunjukan
penyedia pemeliharaan sarana/gedung, lalu membuat surat
perjanjian pekerjaan/kontrak dengan rekanan dan surat
perintah mulai kerja /SPMK kemudian melakukan
pemeliharaan sarana/gedung ?
3 Apakah Penyelesaian pemeliharaan :
Setelah pekerjaan pemeliharaan sarana/gedung
dilakukan maka dilaksanakan pemeriksaan,penelitian
dan penilaian atas pekerjaan pemeliharaan tersebut dan
dibuat berita acara pemeriksaan.
Apabila telah diselesaikan dengan baik maka maka
diadakan serah terima pekerjaan dan membayar sesuai
kontrak serta dibuat berita acara pembayaran dan tanda
bukti pengeluaran
CR = ……..................................................%
Labone, .........……………..
Pelaksana /Auditor
(…………………..)
1/1