Iso 9001 2015

Training and Consulting Services
PT. CONTOH
GMT Building, 1st Floor •
Jl. Wijaya I/5 • Kebayoran Baru • Jakarta 12170 •
Tel (021) 726 41 26 • Fax (021) 726 41 27
www.sintegral.com
Manual Mutu
Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015
Revision No: 2
Effective Date: 15 Januari 2018
Dibuat oleh Disetujui oleh
……………… ………………..
Management Representative Direktur
15-Januari 2018 15-Januari 2018
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin dari PT. Contoh

Hal 2 of 43
MANUAL MUTU No. Dok. MM-MGT-01-02
ISO 9001:2015 Revisi 2
Tgl. Terbit 15-Jan-18
1.0. Daftar Isi

1.1. Daftar Isi …………….............................................................. 2
1.2. Status Perubahan Dokumen ……………............................... 4
1.3. Daftar Distribusi Manual Mutu ……………............................. 5
1.4. Profil Perusahaan ……………................................................ 6
1.5. Struktur Organisasi …………….............................................. 7
1.6. Business Process ……………................................................. 8
2.0. Tujuan dan Ruang Lingkup

2.1. Tujuan …………….....……………........................................... 9
2.2. Ruang Lingkup …………….....…………….............................. 9
3.0. Kebijakan Perusahaan

3.1. Kebijakan Mutu………………………………………………… 10
3.2. Sasaran Mutu …………………………………………………. 11
4.0. Konteks Organisasi

4.1. Memahami organisasi dan konteks organisasi………..…….. 12
4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. 12
4.3. Menentukan lingkup sistem manajemen mutu…………. 12
4.4. Sistem manajemen mutu dan proses …………………………. 13
5.0. Kepemimpinan
5.1. Kepemimpinan dan komitmen ………………………………... 14
5.2. Kebijakan ………………………………………………………… 15
5.3. Peran, tanggung jawab dan wewenang perusahaan ………. 16
6.0. Perencanaan
6.1. Tindakan pada peluang dan risiko ……………………………. 17
6.2. Sasaran mutu dan rencana untuk mencapai sasaran …….. 17
6.3. Perubahan perencanaan ………………………………………. 18
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Management Representative PT. Contoh
Hal 3 of 43
7.0. Pendukung
7.1. Sumber daya …………………………………………………..... 19
7.2. Kompetensi …………………………………………………....... 22
7.3. Kepedulian …………………………………………………....... 22
7.4. Komunikasi ….………………………………………….............. 23
7.5. Informasi terdokumentasi (Dokumentasi)…………………..... 23
8.0. Operasional
8.1. Perencanaan dan pengendalian operasional ……………..... 25
8.2. Persyaratan produk dan jasa …………….............................. 25
8.3. Desain dan pengembangan produk dan jasa ……………..... 27
8.4. Pengendalian prores, produk dan jasa yang disediakan
pihal eksternal......................................................................... 27
8.5. Produksi dan penyediaan jasa.............................................. 28
8.6. Pelepasan produk dan jasa................................................... 30
8.7. Pengendalian ketidasesuaian keluaran ................................. 31
9.0. Evaluasi kinerja

9.1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi ………...... 32
9.2. Audit internal ……………………………………………..……... 33
9.3. Management review (Tinjauan Manajemen) ……….............. 34
10. Peningkatan
10.1. Umum ……………................................................................. 36
10.2. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif ……………............... 36
10.3. Peningkatan berkelanjutan ……………................................. 37
11. Lampiran
11.1. Daftar Prosedur (SOP) ...............................……………..... 38
Hal 4 of 43
1.2. Status Perubahan Dokumen
Penjelasan
No. Tanggal Revisi Dibuat Disetujui
Perubahan/Revisi
Hal 5 of 43
1.3. Daftar Distribusi Manual Mutu
Divisi Copy No.
Direktur 01
Management Representative Original
Purchasing 01
Sales and Marketing 02
HRD 02
Warehouse 02
Produksi/Operasional 02
<....> <...>
Hal 6 of 43
1.4. Profil Perusahaan
Nama Perusahaan <PT. Contoh>
Bidang usaha: <...>
Jasa <...>
President Direktur <...>
Berdiri tahun <...>
Jumlah karyawan: <...>
Alamat
<...>
Tel <...>
Fax <...>
Website <...>
Hal 7 of 43
1.5. Struktur Organisasi
< masukkan struktur organisasi perusahaan di sini >
MM-MGT-01-02
15-Jan-18
8 of 43
M A N A G E M E N T P R O C E S S:
Audit Pengendalian Pengendalian Management
2
Manajemen risiko
Internal Dokumen Rekaman Review
Tgl. Terbit
No. Dok.
Revisi
Hal
Marketing Engineering Purchasing

Order Handling Engineering Purchasing
MANUAL MUTU
ISO 9001:2015
Produksi
Pengelasan Pemotongan Perakitan Perkayuan Finishing Instalasi
Logsitik QC
Business Process
Penyimpanan Inspeksi
(contoh business process)
DIRECT PROCESS
S U P P O R T I N G P R O C E S S:
Finance HRD
Maintenance
Supplier/ Pembayaran/ Training dan
Pemeliharaan
Subkontraktor Penagihan Rekutmen
1.6.
Hal 9 of 43
Bab 2: Tujuan dan Ruang Lingkup

2.1 Tujuan
Manual ini menjelaskan penerapan sistem manajemen mutu yang berbasis standar
internasional ISO 9001:2015 di jajaran manajemen PT. Contoh.
2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di PT. Contoh
meliputi pekerjaan sebagai berikut:
 (tulis disini ruang lingkup sertifikasi ISO 9001:2015)

 Alamat:
Tel.:
Fax :
Website:
 Sistem manajemen mutu PT. Contoh mengacu semua persyaratan ISO

9001:2015 kecuali ....(tulis disini jika ada persyaratan ISO 9001:2015 yang
tidak relevan)
Hal 10 of 43
Bab 3: Kebijakan Perusahaan

3.1. Kebijakan Mutu
KEBIJAKAN MUTU
PT. CONTOH
PT. Contoh adalah perusahaan .................. yang mengutamakan kualitas kerja,
keselamatan dan kesehatan kerja serta melindungi lingkungan hidup dengan
menerapkan sistem manajemen berbasis ISO 9001:2015 secara konsisten.
Untuk mencapai kesuksesan penerapan sistem manajemen mutu, PT. Contoh

menyatakan hal-hal berikut:
1. KUALITAS
Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan jasa layanan yang
berkualitas
2. PERBAIKAN
Senantiasa bekerja sesuai standar dan prosedur kerja yang telah
ditentukan, serta selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan
yang berkesinambungan (continous improvement)
3. HARMONIS
Menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholder dan pihak-pihak
yang berkepentingan
4. PATUH PERATURAN PERUNDANGAN

Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan
& Kesehatan Kerja serta Lindung Lingkungan
5. KOMUNIKASI
Mengembangan budaya yang mendorong karyawan untuk melakukan
komunikasi secara terbuka dan berbagi informasi sehubungan dengan
masalah-masalah Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan Hidup
6. SDM BERKOMPETEN
Memberikan pelatihan kepada karyawan dan mitra kerja dengan
menitikberatkan pada tanggung jawab masing-masing demi terciptanya
pengelolaan mutu dan keselamatan, kesehatan lingkungan hidup yang
baik dan benar
Hal 11 of 43
3.2. Sasaran Mutu

PT. Contoh menetapkan sasaran mutu terukur di setiap tingkatan dan fungsi yang
relevan dalam jajaran perusahaan. Sasaran mutu menjadi lampiran manual
manual ini.
Hal 12 of 43
Bab 4: Konteks Organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteks organisasi

PT. Contoh menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan
arahan perusahaan yang strategis dan dapat berpengaruh terhadap kemampuan
perusahaan mencapai hasil yang diharapkan dari penerapan sistem manajemen
mutu ISO 9001:2015.
PT. Contoh memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan eksternal
perusahaan secara berkala dalam rapat management review.
Tabel konteks organisasi (isu internal dan eksternal) bisa dilihat sbb:
KONTEKS ORGANISASI
Tabel Isu Internal
No Sumber Isu Internal Pihak -pihak Dampak Risiko Peluang Pengendalian

berkepentingan
1 Sumber daya  Kompetensi sumber  Customer  Pekerjaan berulang -  Berdampak pada  Produktifitas Membuat program
manusia daya manusia yang ulang, biaya tingkat kepuasan meningkat training
(SDM) tidak memadai operasional meningkat pelanggan tahunan /Tabel
risiko dept..

2 Operation  Kecelakaan kapal  Customer  Berdampak terh adap  Teguran dari  Hubungan Menerapkan
 Kalibrasi peralatan  Pemerintah pemenuhan pemerintah, yang baik prosedur yang
ukur persyaratan pencabutan ijin dengan berlaku,
 Penanganan limbah pela nggan, kepatuhan  Cancel order oleh pemerintah koordinasi internal
 Lead time supply peraturan perundang - pelanggan dan lebih intensif /
terlalu lama undangan K3L yang pela nggan Tabel risiko dept..
 Pengunaan kertas berlaku
yang tinggi  Berdampak terhadap
 Cargo hilang persyaratan pelanggan
3 Komunikasi  Birokrasi disebabkan  Customer  Pengambilan  Berdampak pada  Hubungan Menerapkan
internal kantor dengan lokasi keputusan yang lama tingkat kepuasan yang baik prosedur yang
yang berbeda sehingga pelanggan dengan berlaku/ Tabel
Singapore, Jakarta, berdampak pada pelanggan risiko dept..
Samarinda dan delivery service
Banjarbaru kepada pelangggan
4 Technology  Usia kapal Tug and  Customer  Berdampak pada  Cancel order  Cost down Menerapkan
barge yang sudah tua pemenuhan prosedur yang
 Internet connection di persyasratan berlaku / Tabel
kapal tidak stabil pelanggan, risiko dept..
(teknologi informasi) ,
6 Keuangan  Likuiditas (A/R  Customer  Operasional  Cancel order - Koordinasi internal
Overdue dan A/P terhambat dan dengan pihak -
Overdue) mengakibatkan tidak pihak terkait /
terpenuhinya Tabel risiko dept..
persyaratan kontrak
Hal 13 of 43
KONTEKS ORGANISASI
Tabel Isu Eksternal
No Sumber Isu eksternal Pihak-pihak Dampak Risiko Peluang Pengendalian

berkepentingan
1 Kondisi  Tingkat inflasi  Customer  Berdampak  Cancel order - Penerapan prosedur
ekonomi  Nilai tukar mata uang terhadap harga finance/ Tabel risiko
 Tingkat suku bunga jual dept..
2 Birokrasi  Sosialisasi dan  Pemerintah  Berdampak  TeguranPemerint  Hubungan Inspeksi berkala

pemenuhan terhadap ah atau baik dengan kepatuhan peraturan
peraturan pemenuhan pencabutan ijin pemerintah peraturan
perundang- peraturan perundangan/ Tabel
undangan: perundangan risiko dept..
 Maritime law
 Safety law
 Environmental law
 Birokrasi yang  Berdampak

berbelit terkait ijin terhadap waktu
operasional
3 Vendor dan  Tenaga outsourcing  Vendor/  Berdampak  Cancel order,  Penambahan Penerapan prosedur
outsourcing yang tidak kompeten  kontraktor terhadap kepuasan jumlah vendor pembelian,
(external pemenuhan pelanggan atau kontraktor pengendalian
provider)  Kinerja vendor yang persyaratan menurun kontraktor/ Tabel
belum maksimal pelanggan  Hubungan yang risiko dept..
tidak baik dengan
 Sertifikat ABK  Berdampak vendor
terhadap kinerja
operasional
4 Lingkungan  Tuntutan masyarakat  Lingkungan  Berdampak Demo Image Koordinasi dengan
/ agar direkrut menjadi masyarakat terhadap masyarakat perusahaan kawasan /Tabel
Masyarakat karyawan , tetapi kenyamanan dan membaik, risiko dept..
tidak memenuhi keamanan keamanan
standar kompetensi karyawan terjamin
 Pungutan liar dari

masyarakat sekitar
5 Insurance  Birokrasi yang  Vendor  Berdampak  Tidak bisa - Koordinasi dengan
berbelit terhadap memenuhi pihak insurance/
operasional kapal delivery yang Tabel risiko dept..
Hal 14 of 43
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan

PT. Contoh secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi
persyaratan pelanggan serta peraturan dan perundang-undangan dan memastikan
bahwa hal-hal berikut di bawah ini telah ditetapkan:
a) pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
b) persysaratan pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan dengan sistem
manajemen mutu yang diterapkan PT. Contoh
Secara berkala PT. Contoh melakukan monitoring dan kajian informasi tentang
pihak berkepentingan ini dan persyaratan yang relevan.
Pihak –pihak yang berkepentingan (Interested parties)

dan Keinginan serta Persyaratan
No Pihak-pihak Keinginan dan Harapan
Berkepentingan
1 Customer  Keinginan: Kerja sama yang dapat diandalkan
 Persyaratan: Layanan sesuai kontrak yang telah

disepakati
2 Owner  Keinginan: Manajemen melindungi asset
perusahaan, Profit
 Peryaratan: Mematuhi peraturan prosedur

perusahaan
3 Karyawan  Keinginan: Bekerja dalam kondisi yang aman dan
nyaman serta kesejateraan terjamin
 Persyaratan: Perusahaan memenuhi peraturan UU

ketenagakerjaan
4 Pemerintah  Keinginan: Mitra kerja yang kooperatif
 Peryaratan: Mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku
5 External provider  Keinginan: Kerja sama yang saling meguntungkan
dan berkesinambungan
 Peryaratan: Pemenuhan kesepakatan kontrak

(pembayaran tepat waktu)
6 Lingkungan/  Keinginan: menjadi mitra perusahaan
Masyarakat/Kawasan
 Peryaratan: Tidak menjadi kawasan industri berat

Iso 9001 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Iso 9001 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Training and Consulting Services

Dibuat oleh Disetujui oleh

Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa ijin dari PT. Contoh

1.0. Daftar Isi

2.0. Tujuan dan Ruang Lingkup

3.0. Kebijakan Perusahaan

4.0. Konteks Organisasi

9.0. Evaluasi kinerja

1.2. Status Perubahan Dokumen

1.3. Daftar Distribusi Manual Mutu

Divisi Copy No.

Management Representative Original

Sales and Marketing 02

1.4. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan <PT. Contoh>

Bidang usaha: <...>

President Direktur <...>

Berdiri tahun <...>

Jumlah karyawan: <...>

1.5. Struktur Organisasi

< masukkan struktur organisasi perusahaan di sini >

Marketing Engineering Purchasing

Pengelasan Pemotongan Perakitan Perkayuan Finishing Instalasi

Bab 2: Tujuan dan Ruang Lingkup

2.2 Ruang Lingkup

 (tulis disini ruang lingkup sertifikasi ISO 9001:2015)

 Sistem manajemen mutu PT. Contoh mengacu semua persyaratan ISO

Bab 3: Kebijakan Perusahaan

Untuk mencapai kesuksesan penerapan sistem manajemen mutu, PT. Contoh

4. PATUH PERATURAN PERUNDANGAN

3.2. Sasaran Mutu

Bab 4: Konteks Organisasi

4.1 Memahami organisasi dan konteks organisasi

No Sumber Isu Internal Pihak -pihak Dampak Risiko Peluang Pengendalian

No Sumber Isu eksternal Pihak-pihak Dampak Risiko Peluang Pengendalian

2 Birokrasi  Sosialisasi dan  Pemerintah  Berdampak  TeguranPemerint  Hubungan Inspeksi berkala

 Birokrasi yang  Berdampak

 Pungutan liar dari

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan

Pihak –pihak yang berkepentingan (Interested parties)

 Persyaratan: Layanan sesuai kontrak yang telah

 Peryaratan: Mematuhi peraturan prosedur

 Persyaratan: Perusahaan memenuhi peraturan UU

 Peryaratan: Mematuhi peraturan perundang-

 Peryaratan: Pemenuhan kesepakatan kontrak

Anda mungkin juga menyukai