PT.

PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

MEMORANDUM
Kepada : Manajer PSMKI
Dari : Kepala Divisi Audit Internal
Nomor : DAIN/PSMKI/MO/ 223 /2023
Tanggal : 07 Juni 2023

H a l : Audit Rutin
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, dengan ini
disampaikan kepada Saudara bahwa Divisi Audit Internal akan melakukan Audit Rutin
di PKS Sei Mangkei (PSMKI).

Sehubungan dengan itu dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jadwal Audit direncanakan:
a) Kunjungan ke PSMKI pada tanggal 12 - 17 Juni 2023
b) Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) pada tanggal 19 – 24 Juni 2023
2. Susunan Tim Audit adalah sebagai berikut:
No. Nama Auditor Jabatan
1. Syahrizal Ketua Tim A
2. Nahdudin Asisten Pengawas Bidang Tanaman
3. Iman Ismail Rahman Asisten Pengawas Bidang Teknik
4. Raja Erwin Nasution Asisten Pengawas Bidang Teknik
5. Muhammad Ridho Tama Lubis Asisten Pengawas Bidang Keuangan/Umum

3. Manajer PSMKI agar menyampaikan presentasi terkait Kinerja PKS pada saat
Opening Meeting dan memprioritaskan waktunya untuk hadir selama kegiatan
Audit berlangsung hingga Closing Meeting. Apabila berhalangan hadir agar
memberikan penjelasan tertulis.
4. Group Manager yang menerima tembusan Memorandum ini agar turut hadir dalam
pelaksanaan Closing Meeting.
5. Auditee agar mengisi Kuesioner Pasca Audit sebagai bahan evaluasi untuk
perbaikan berkesinambungan kinerja DAIN.
6. Manajemen Kebun/Unit agar mempersiapkan akomodasi dan penginapan sesuai
ketentuan perusahaan mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juni 2023, untuk Tim
Audit ditambah 1 (satu) orang Supir.
7. Selama pelaksanaan audit berlangsung agar tetap memperhatikan Protokol
Pencegahan Covid – 19 yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

Demikian disampaikan agar maklum.

Divisi Audit Internal

Hery Nurudin
Kepala Divisi

Tembusan:
- Yth. SEVP
- DSER1
- Mess KINRA

AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif