Audit Internal 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS NGULANKULON
RT.19, RW.05 Desa Ngulankulon Pogalan Telp.(0355) 7983998
Email : puskesmasngulankulon@yahoo.co.id
TRENGGALEK Kode Pos : 66371
JADWAL RENCANA AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022
UNIT KERJA YANG

NO JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEP
DIAUDIT
Penyusunan rencana
1 program audit √
Penyusunan Kerangka
2 Acuan √
Pemberitahunan kepada unit

3 yang akan diaudit √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelaksanaan Audit
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Analisis hasil audit

5 √ √ √ √ √ √ √ √
Tindak lanjut hasil audit

6 √ √ √ √ √ √ √ √
Monitoring pelaksanaan
7 tindak lanjut audit √ √ √ √ √ √ √ √
Menyusun laporan audit

8 √ √ √ √ √ √ √ √
OKT NOV DES
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
Nama Unit Yang DiAudit : Apotik

Auditor : Dayu dan Rika
Waktu Pelaksanaan : 17 Januari 2022
NO Kreteria Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Dokumen Fakta Lapangan Temuan Audit
1 PMK Tahun 2019 no Apakah diruang farmasi terpampang ada ada ada daftar inventaris ada yang belum
43 daftar inventaris barang? sesuai dengan barang
Apakah lemari dan rak untuk ada ada ada lemari obat yang belum lemari obat ada yang berlubang
penyimpanan obat sudah sesuai sesuai banyak handskon dan masker
standar ? yang di letakkan langsung di atas
lantai
Apakah ada lemari untuk ada ada ada tidak ada

Penyimpanan Narkotika,
Psikotropika dan Bahan Obat
Berbahaya Lainnya ?
Apakah di ruang farmasi suhu sesuai suhu di ruangan suhu sudah tercatat di kartu tidak ada
penyimpanan obat sudah sesuai? farmasi sudah sesuai pencatatan suhu
2 Capaian Indikator Apakah sarana prasarana di ruang belum ada beberapa tidak adanya timbangan obat di apotik belum ada timbangan
manajemen pelayanan apotik sudah sesuai? prasarana yang belum obat
kefarmasian ada
Apakah di ruang farmasi ada ada SOP dalam bentuk dokumen SOP dalam bentuk dokumen dan
terpampang SOP dengan lengkap di taruh di folder
dan mudah terbaca?
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Rekomendasi Audit
petugas melaporkan ke
petugas barang untuk
diperbarui lagi daftar
inventarisnya
petugas memberikan solusi
untuk pengadaan fallet atau
rak dalam RUK tahun 2023
petugas memberikan solusi

untuk memasukkan
timbangan obat dalam RUK
setiap tahunnya melalui dana
BLUD
-
Nama Unit Yang DiAudit : UKP (Laboratorium)

Auditor : Dayu dan Rika
Waktu Pelaksanaan : 17 Januari 2022
1 PMK Tahun 2012 no Apakah diruang laboratorium ada ada ada daftar inventaris belum
37 terpampang daftar inventaris diperbarui
barang?
Apakah lemari dan rak untuk ada ada ada reagen cair masih langsung
penyimpanan reagen sudah sesuai ditaruh di atas lantai
standar ?
Apakah ada lemari penyimpanan belum belum belum ada lemari mikroskop belum adanya lemari
untuk alat khusus (mikroskop) ? mikroskop
2 PMK tahun 2019 no 43 Apakah jenis peralatan di ruang belum sesuai belum sesuai belum sesuai alat pemeriksaan darah
laboratorium sudah sesuai dengan lengkap rusak
permenkes ?
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Rekomendasi Audit
petugas melaporkan ke petugas

pengurus barang untuk diperbarui
daftar inventarisnya
petugas menyarankan untuk dilakukan

pengadaan rak reagen atau fallet dalam
RUK 2023

pengadaan lemari mikroskop dalam
RUK 2023
pengadaan alat pemeriksaan darah
lengkap dengan menggunakan dana
DAK
Nama Unit Yang DiAudit : Admen ( Sarana dan prasarana)

Auditor : Sophia dan Suci
Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2022
NO Kreteria Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Dokumen Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 PMK Tahun 2019 no Apakah bangunan puskesmas adalah

43 bangunan yang permanen, atau bergabung
dengan tempat tinggal atau unit kerja lain? permanen permanen permanen tdk ada _
Apakah ada bukti izin operasional puskesmas

yang masih berlaku ? ya ya ya tdk ada _
Apakah bangunan puskesmas memenuhi ya ya ya tdk ada _

persyaratan lingkungan yang sehat ?
Apakah bangunan puskesmas mempunyai Usul pengadaan ruangan

ya ya ya blm ada ruangan utk px TB
ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan khusus px TB
pelayanan yang disediakan?
Apakah prasarana puskesmas sudah sesuai
kebutuhan (sumber air bersih, instalasi sanitasi,
instalasi listrik, system tata udara, system
pencahayaan, pencegahan & penanggulangan
kebakaran, kendaraan puskesmas keliling, ya ya ya tdk ada _
pagar, selasar, rumah dinas kesehatan, dan
prasarana lain sesuai kebutuhan)
Apakah bangunan & tata ruang sudah

mengakomodasi kepentingan orang disabilitas, sudah sudah sudah tdk ada _
anak-anak & usia lanjut ?
setiap alat medis perlu
digantung kartu kalibrasi
Apakah dilakukan pemeliharaan yang terjadwal ya ya ya tdk ada
utk memudahkan
terhadap prasarana puskesmas, adakah bukti,
pemantauan
hasil monitoring dan tindak lanjutnya ?
Apakah tersedia peralatan medis &non medis ya ya ya tdk ada _
sesuai jenis pelayanan yang disediakan?
Apakah ada daftar sarana & prasarana blm ada mushola dan perlu pengajuan ke
ada ada ada
puskesmas? tempat parkir karyawan Dinkes PPKB
Apakah ada jadwal pemeliharaan &

Struktur organisasi masih perlu pembaruan struktur
pelaksanaan terhadap peralatan medis dan non ada ada ada
lama organisasi
medis, adakah bukti, hasil monitoring & tindak
lanjutnya?
Apakah ada program pemeliharaan sarpras ada ada ada tdk ada _
puskesmas & bukti pelaksanaannya?
Adakah dokumen pencatatan dan pelaporan ada ada ada tdk ada _
barang inventaris?
Apakah ada daftar peralatan yang perlu

dikalibrasi, adakah penjadwalan & ada ada ada tdk ada _
pelaksanaannya
Adakah SK dan uraian tugas serta tanggung ada ada ada tdk ada _
jawab pengelola barang?
Adakah SK penanggung jawab program kerja

perawatan kendaraan, adakah bukti ada ada ada tdk ada _
pelaksanaannya?
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Nama Unit Yang DiAudit : Mutu ( PPI )

Auditor : Sophia dan Suci
Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2022
1 Apakah petugas memiliki SK dari kepala

puskesmas dan memiliki SOP kegiatan petugas belum memiliki SK
ada ada tidak ada
dan SOP kegiatan
Apakah ada penetapan mekanisme untuk mekanisme koordinasi

koordinasi program PPI ada ada program PPI terdapat dalam tidak ada
KAK
Apakah koordinasi kegiatan melibatkan koordinasi kegiatan
dokter,perawat dan petugas terlatih sesuai sesuai melibatkan dokter dan tidak ada
perawat
Apakah ataf/petugas PPI sudah memenuhi
kebutuhan standart pelayanan di puskesmas sesuai sesuai sesuai tidak ada
PMK NO 43 TAHUN
2019 Pusat Kesehatan
Masyarakat Apakah petugas PPI sudah memiliki keahlian petugas PPI belum
dan pelatihan bersertifikat petugas PPI tidak memiliki
belum belum mengikuti pelatihan PPI
sertifikat pelatihan PPI
bersertifikat ahli
Apakah alat pelindung diri dan alat pengaman
kerja sudah tersedia dengan baik ada ada ada tidak ada
Apakah petugas melaksanakan kegiatan sesuai

dengan SOP dan mematuhi protocol kesehatan sesuai sesuai sesuai tidak ada
Apakah program PPI sudah berdasarkan

standart sanitasi dan kebersihan dari badan sesuai sesuai sesuai tidak ada
nasional
Apakah ada program komprehensif dan rencana

menurunkan infeksi terkait pelayanan kesehatan ada ada ada tidak ada
pada pasien
Apakah ada program komprehensif dan rencana
menurunkan infeksi terkait pelayanan ada ada ada tidak ada
kesehatan pada tenaga kesehatan
2 Apakah monitoring dan evaluasi angka infeksi

tercatat dan terdokumentasi dengan baik ada dokumen
terdapat dokumen
pencatatan monitoring
ada pencatatan monitoring dan tidak ada
dan evaluasi angka
evaluasi angka infeksi
infeksi
Apakah pembersihan peralatan dan metode belum ada autoclaf,

sterilisasi di pelayanan sterilisasi sudah sesuai sehingga sterilisasi masih
belum sesuai belum sesuai belum ada autoclaf
menggunakan alat steril
biasa
Apakah manajemen laundry dan linen sudah
sesuai sehingga meminimalisasi resiko bagi staf sesuai sesuai sesuai tidak ada
dan pasien
PMK no 27 tahun 2017
tentang Pedoman Apakah pembuangan sampah infeksius dan
Pencegahan dan cairan tubuh dikelola untuk meminimalisasi
Pengendalian Infeksi resiko penularan ada ada ada tidak ada
Apakah benda tajam dan jarum dikumpulkan

pada wadah khusus yang tidak dapat tembus ada ada ada tidak ada
(puncture proof) dan tidak di reuse
Apakah dilakukan sosialisasi tentang penetapan

area penggunaan APD, prosedur pemakaian ada ada ada tidak ada
APD
Apakah dilakukan penetapan area cuci tangan

dan sosialisasi prosedur 6 langkah cuci tangan ada ada ada tidak ada
pada setiap area kerja
Apakah tim PPI melakukan monitoring secara

berkala ke setiap unit kerja ada ada ada tidak ada
Apakah ketersediaan sabun cuci tangan, tissue

dan handscrub terpenuhi ada ada ada tidak ada
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Rekomendasi Audit
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
petugas mengusulkan
pelatihan PPI pada RUK
tahun berikutnya
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
petugas menyarankan
untuk membuat
pengusulan pengadaan
autoclaf ke Dinas dengan
dana DAK
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
Nama Unit Yang DiAudit : UKP ( Poli Gigi )

Auditor : Estu dan Ela
Waktu Pelaksanaan : 1 Maret 2022
1 PMK Tahun 2019 no Apakah di ruangan gigi terpampang daftar

ada ada ada -
43 inventaris barang?
Apakah alat-alat di ruang gigi sudah ada alat gigi yang perlu di
sesuai dengan standar permenkes? ada ada ada
maintenance
Apakah alat-alat di ruang gigi sudah
terkalibrasi secara rutin? ada tidak ada belum terkalibrasi secara rutin belum terkalibrasi secara rutin
Apakah di ruang gigi terdapat SOP yang

dapat terbaca dengan petugas secara ada ada ada -
jelas?
Apakah petugas sudah melakukan
pencatatan pasien rawat jalan dalam buku
register dengan lengkap? ada ada ada -
2 Prosedur pelaksanaan Apakah petugas memberikan inform

tatalaksana gigi consent tindakan kepada pasien sebelum ada ada ada -
dilakukan tindakan?
Apakah petugas menuliskan pasien

rujukan pada surat rujukan dengan poli gigi tidak bekerja sama
lengkap? tidak tidak dengan RS karena sama sama -
dokter gigi umum
Apakah dokter menuliskan resep sesuai

dengan terapi dan ketersediaan obat di
sesuai sesuai sesuai -
puskesmas?
Apakah seluruh kegiatan pelayanan

mulai dari tindakan, terapi obat, dan
rujukan terlaporkan dan terdokumentasi terlaporkan terlaporkan terlaporkan -
dengan baik ?
3 Capaian Indikator Poli Apakah kunjungan pelayanan gigi di kunjungan poli gigi tidak tercapai
Gigi puskesmas tercapai dengan maksimal? karena
ada alat gigi yang yang perlu
tidak tidak - pandemi tindakan dibatasi
pemeliharaan khusus
- BMHP terbatas
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Rekomendasi Audit
mengusulkan maintenance
alat gigi dalam RUK 2023
mengusulkan kalibrasi
secara rutim
-
mengusulkan pemeliharaan
alat gigi
Nama Unit Yang DiAudit : MUTU (K3 )

Auditor : Estu dan Ela
Waktu Pelaksanaan : 1 Maret 2022
belum adanya pelimpahan
1 Apakah petugas memiliki SK dari kepala puskesmas dan tugas oleh petugas K3 lama
memiliki SOP kegiatan petugas K3 belum memiliki
tidak ada tidak ada pada petugas yang baru
SK dan SOP kegiatan
sehingga masih belum
memiliki SK dan SOP
Apakah petugas sudah paham tentang penerapan
kewaspadaan standar yaitu a)cuci tangan untuk mencegah
infeksi silang b) penggunaan alat pelindung diri c) pengelolaan sesuai sesuai sesuai tidak ada
jarum dan alat tajam untuk mencegah perlukaan
Apakah petugas k3 sudah memenuhi standart pelayanan di

puskesmas sesuai sesuai sesuai tidak ada
Apakah petugas paham tentang pengenalan potensi bahaya

dan pengendalian risiko K3
PMK NO 43 TAHUN melalui identifikasi potensi bahaya,penilaian risiko, dan sesuai sesuai sesuai tidak ada
2019 Pusat Kesehatan pengendalian risiko.
Masyarakat
Apakah petugas sdh mendapatkan pelatihan ttg kesiapsiagaan petugas K3 sudah
menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran sesuai sesuai mendapatkan pelatihan tidak ada
bencana termasuk kebakaran kondisi darurat kebakaran
Apakah petugas sudah melakukan pengelolaan berupa
pengawasan terhadap proses pengelolaan sarana dan sesuai sesuai sesuai tidak ada
prasarana sesuai dengan
Apakah petugas melakukansesuai
aspek keselamatan dan kesehatan dengan
kerja. SOP dan mematuhi
protocol kesehatan petugas K3 melakukan
sesuai sesuai sesuai
sesuai dengan SOP lama
Apakah tersedia Alat Pemadan Api Ringan (APAR)

ada ada ada tidak ada
2 Apakah terdapat prosedur yang menentukan persyaratan
untuk menjaga kerahasiaan catatan ada ada ada tidak ada
Apakah laporan pencatatan kecelakaan tenaga kesehatan

Pmk no 52 tahu 2018 sesuai sesuai sesuai tidak ada
terdokumedntasi dengan baik
tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di Apakah petugas sdh melakukan pelatihan sesuai dengan
Fasilitas Pelayanan standar kurikulum, modul, dan sertifikasi yang diakreditasi oleh tidak sesuai petugas K3 belum petugas belum mendapatkan
tidak sesuai
Kesehatan Kementerian Kesehatan melakukan pelatihan K3 pelatihan K3
Apakah mekanisme pelaporan penyelenggaraan K3 di

Fasyankes dilakukan secara berjenjang dari Fasyankes, dinas sesuai sesuai sesuai tidak ada
kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Rekomendasi Audit
petugas menyarankan untuk

segera membuat SK dan SOP
kegiatan K3
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada

segera membuat SOP dan
petugas K3 menyesuaikan
dengan SOP baru
tidak ada
tidak ada
tidak ada

membuat pengusulan
pelatihan K3 bagi petugas
terkait
tidak ada
Nama Unit Yang DiAudit : Pustu Gembleb

Auditor : Sophia dan Estu
Waktu Pelaksanaan : 01-04-2022
Apakah di pustu terpampang daftar

inventaris barang? Ada ada ada ada perlu pembenahan
Apakah di pustu dilakukan pemeliharan
barang secara berkala?
Ada ada ada ada
Apakah di pustu dilakukan pengecekan
obat secara berkala?
Ada ada ada ada
Apakah alat - alat steril yang berada di belum terlabeli
pustu sudah tertata dengan rapi dan di
1 PMK tahun 2019 no 43
beri label ?
Ada ada ada ada
Apakah di pustu terdapat SOP yang perlu pembaruan sop
dapat terbaca dengan petugas secara
jelas?
Ada ada ada ada
Apakah di pustu terdapat jadwal praktek
(jam kerja) dan terpampang serta mudah usulan pembuatan jadwal
dibaca oleh pasien ? praktek dan info ke
belum ada belum ada belum ada belum ada jadwal masyarakat
Apakah semua pasien tercatat pada
register rawat jalan?
Ada ada ada ada
Apakah petugas menulis lengkap status
pasien rawat jalan pada lembar status
dan terdokumentasi dengan lengkap dan
rapi? kelengkapan identitas
Ada ada ada ada pasien belum lengkap
Apakah petugas memberikan inform
PMK tahun 2019 no 43 consent sebelum melakukan tindakan?
Ada ada ada ada
Apakah ada keluhan dari pasien
terhadap pelayanan kesehatan?
tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
Apakah lingkungan pustu terjaga kurang kurang kurang kurang
kebersihannya?
dibersihkan secara
berkala dan banyak
barang bekas di belakang
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKP (Rawat Inap )

Auditor : Sophia dan Estu
Adakah standar Rawat inap ? ada ada ada tdk ada _

Apakah ruangan sesuai standar ? ya ya ya tdk ada _
Bagaimana pencatatan dan pelaporan Rawat
di RM di RM di RM tdk ada _
Inap ?
Bagaimana penyimpanan bahan habis
PMK Tahun 2019 no di almari di almari di almari tdk ada _
1 pakai ?
43 Adakah grafik yang menunjukan capaian 10
ada ada ada tdk ada _
besar penyakit rawat inap ?
Adakah pasien yang rawat inap melebihi 5
ada ada ada, sisa hari byr umum tdk ada _
hari dan apa yang harus dilakukan
Bed Occupation Rate ( BOR ) sesuai sesuai sesuai tdk ada _

Capaian Indikator
2
Rawat Inap
Kelengkapan pengisian rekam medik rawat sebelum px pulang, RM
ya ya ada bbrp yg kurang lengkap ada bbrp kurang lengkap
inap dilengkapi
Bagaimana kepatuhan petugas penggunaan
ya ya ya tdk ada _
APD ?
Prosedur pelaksanaan
tata laksana rawat inap Bagaiamana kepatuhan petugas tentang
3 patuh patuh patuh tdk ada _
(pedoman pemantauan asuhan keperawatan yang akan dilakukan ?
terapi obat) Apakah petugas sudah melakukan
perlu kewaspadaan dlm
pemantauan terapi obat melalui pengkajian ada ketidaktepatan dosis obat ada ketidaktepatan dosis obat yg
sudah sudah pemberian obat dan
pemilihan obat, tepat dosis, cara pemberian yg di berikan kepada pasien diberikan kepada pasien
lakukan double ceck
obat dan respon terapi?
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Nama Unit Yang DiAudit : Program TB

Auditor : Dayu dan Suci
1 Pedoman Nasional
Pengendalian Apakah petugas TB paru telah _ _ belum pelatihan TB Petugas belum pelatihan TB
Tuberkulosis tahun mendapatkan pelatihan program TB paru?
2014
Apakah ada hari khusus untuk - - belum ada hari khusus -
pemeriksaan TB paru?
Apakah ada ruang khusus untuk petugas masih melayani pasien
- - tidak ada
pemeriksaan TB paru? TB di UGD
Apakah ada ruang tunggu khusus pasien masih bercampur dengan pasien
- - tidak ada
TB paru? lain
Apakah tatalaksana pasien TB (mulai dari ada ada ada -

penemuan, diagnosis, klasifikasi dan
pengobatan) sudah sesuai standar ?
Apakah setiap tersangka TB paru tidak, hanya pasien yang
- - -
dilakukan pemeriksaan BTA? follow up
Apakah pasien TB mempunyai kartu

identitas pasien TbB dan kartu ada ada ada -
pengobatan pasien TB ?
Apakah petugas memberikan penyuluhan ya ya ya -
mengenai etika batuk ?
Apakah ada bahan untuk KIE di poli TB tidak ada (bentuk buku) ada -
(poster, spanduk) ?
Apakah ada peran masyarakat/kegiatan
masyarakat dalam pengendalian TB ? - ada (SK kader) ada (SK kader) -
Apakah dilakukan pencatatan dan ya ada ada -

pelaporan program TB ?
Apakah logistik program TB selalu ada ada ada -
tersedia (obat-obatan)?
Apakah ada kegiatan kolaborasi TB-HIV ?
ada ada ada (pemeriksaan LAB) -
Apakah tatalaksana pasien TB resisten

obat sudah sesuai standar ? ya ya ya -
2 Indikator dan target Apakah indikator program TB sudah

belum tercapai tp sudah ada
program TB tercapai ?
peningkat dibuktikan dengan
- - -
ditemukan suspek TB 80 dan
TB + 7
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Rekomendasi Audit
Mengusulkan pelatihan
TB
ada hari pemeriksaan

khusus untuk pasien TB
dibuatkan ruang khsusu
pasien TB
dibuatkan ruang tunggu
khusus pasien Tbada
membuat leaflet
-
-
Nama Unit Yang DiAudit : Program TT-WUS

Auditor : Sophia dan Rika
kegiatan TT- WUS

dilakukan screening tapi
Bagaimana cara melakukan kegiatan tsb? dilakukan lewat desa - petugas nya kurang -
belum maskimal hasilnya
melalui posyandu
Indikator dan target TT5 pada
1 apa hambatan dalam kegiatana tsb dan apa belum dilakukan dengan
WUS (15-49 th) > 85% - -
upaya yg telah dilakukan? maksimal
Sampai dg audit berapa Capaiannya kader belum pelatihan
Bagaimana cara melakukan kegiatan tsb, melakukan ceklist ada ada -
Dilakukan jam berapa tiap hari dan adakah kartu pagi (07.30) siang
ada ada -
kontrol berupa cek lis (13.00)
Pemantauan suhu lemari es

3 apa hambatan dalam kegiatana tsb dan apa belum ada solusi jika
vaksin 100 % penggunaan coolpack
upaya yg telah dilakukan,bagaimana kalo listrik - menggunakan es batu lampu padam lbh dari
tapi tidak lama
padam dan bagaimana antisipasinya 24jam
Sampai dg audit berapa Capaiannya 100% 100% 85% -
Audite Auditor
(........................................) (........................................) (........................................)

Rekomendasi Audit
dilakukan pelatihan
khusus kader
pengusulan UPS untuk

freezer vaksin
-
JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022
UNIT KERJA
NO JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEP OKT
YANG DIAUDIT
LAB LAB P.GIGI

1 UKP P.GIGI RANAP RTM
APOTIK APOTIK RANAP
PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM

2 UKM RTM
TB IMUNISASI TB IMUNISASI
3 ADMEN SARPRAS SARPRAS RTM
K3
4 MUTU PPI K3 RTM
PPI
PUSTU PUSTU
5 JEJARING RTM
GEMBLEB GEMBLEB
DAYU SOPHIA ESTU SOPHIA SOPHIA DAYU SOPHIA

TIM AUDIT
RIKA RIKA SUCI RIKA
SUCI ELA ESTU
NOV DES
RTM
RTM
RTM
RTM
RTM
DINAS KESEHATAN , PENGENDALIAN
RINCIAN KEGIATAN AUDIT SEMESTER I TAHUN 2022 ( AUDIT PLAN )
SASARAN AUDIT
STANDAR/KRITERIA INSTRUMEN
NO UNIT TUJUAN (KEGIATAN/PROSES YANG AUDITOR METODE
YANG MENJADI ACUAN AUDIT
DIAUDIT)
1 UKP : Menilai kelengkapan sarana kelengkapan sarana prasarana Dayu PMK 43 tahun 2019 Wawancara, Periksa Check List dan
APOTEK prasarana penyimpanan obat penyimpanan obat Rika dokumen, Perencanaan wawancara
2 UKP : Menilai kelengkapan sarana kelengkapan sarana prasarana Dayu PMK 37 tahun 2012 Wawancara, Periksa Check List dan
LABORATORIUM prasarana penyimpanan penyimpanan reagen Rika dokumen, Perencanaan wawancara
reagen
Menilai jenis peralatan kelengkapan jenis peralatan PMK 43 tahun 2019
laboratorium laboratorium
3 UKP : Menilai 6 indikator 6 indikator keselamatan pasien di Sophia PEDOMAN Wawancara, Periksa Check List dan
RAWAT INAP keselamatan pasien di rawat rawat inap Estu PEMANTAUAN TERAPI dokumen, Perencanaan, wawancara
inap OBAT Rekam kegiatan
4 UKP : Menilai tatalaksana pelayanan tatalaksana pelayanan poli gigi Estu PMK 43 tahun 2019 Wawancara, Periksa Check List dan
POLI GIGI poli gigi Ella Capaian indikator dokumen, Perencanaan, wawancara
pelayanan gigi Rekam kegiatan
5 ADMEN : Menilai kelengkapan sarana kelengkapan sarana prasarana Sophia PMK 43 tahun 2019 Wawancara, Perencanaan Check List dan
SARPRAS prasarana puskesmas puskesmas Suci wawancara
6 MUTU : Menilai fasilitas peralatan di kelengkapan fasilitas di ruang Sophia Permenkes No. 27 Tahun Wawancara, Periksa Check List dan
PPI ruang PPI PPI Suci 2017 dokumen, Perencanaan, wawancara
Rekam kegiatan
7 MUTU : Menilai kelengkapan dokumen Kelengkapan dokumen dalam Estu PMK 43 tahun 2019 Wawancara, Periksa Check List dan
K3 dalam pelaksanaan K3 pelaksanaan K3 Ella dokumen, Perencanaan, wawancara
Rekam kegiatan
8 JEJARING : Menilai tatalaksana pelayanan tatalaksana pelayanan di pustu Sophia PMK 43 tahun 2019 Wawancara, Periksa Check List dan
PUSTU GEMBLEB di pustu gembleb gembleb Rika dokumen, Perencanaan, wawancara
Rekam kegiatan
Mengetahui, Trenggalek, 03 Januari 2022
Koordinator Tim Audit Anggota Tim Audit
Sophia Nur
Putri Dayu
Estu S
Suci Pramita Aditya L Yuniar Tri
Feti Rika
TGL & TGL &
WAKTU WAKTU KET
AUDIT AUDITI
1/17/2022 2/1/2022
1/17/2022 2/10/2022
4/1/2022 5/10/2022
3/1/2022 4/10/2022
2/1/2022 3/10/2022
2/1/2022 3/10/2022
3/1/2022 4/10/2022
4/1/2022 5/10/2022
DINAS KESEHATAN , PENGENDALIAN
RINCIAN KEGIATAN AUDIT SEMESTER II TAHUN 2022 ( AUDIT PLAN )
SASARAN AUDIT
STANDAR/KRITERIA INSTRUMEN
NO UNIT TUJUAN (KEGIATAN/PROSES YANG AUDITOR METODE
YANG MENJADI ACUAN AUDIT
DIAUDIT)
1 UKM : menganalisis capaian TB yang Capaian penemuan suspect TB Dayu Pedoman Nasional Wawancara, Periksa Check List dan
PROGRAM TB rendah dalam pelayan TB Kelengkapan sarana prasarana Suci Pengendalian TB dan dokumen, Perencanaan wawancara
program TB indikator target program
TB
2 UKP : menganalisis capaian TT-WUS cakupan pelayanan imunisasi TT Sophia Wawancara, Periksa Check List dan
PROGRAM TT- yang rendah dalam pelayanan WUS Rika Indikator dan target TT5 dokumen, Perencanaan wawancara
WUS imunisasi pada WUS
Mengetahui, Trenggalek, 01 Juni 2022

Koordinator Tim Audit Anggota Tim Audit
Sophia Nur
Putri Dayu
Estu S
Suci Pramita Aditya L Yuniar Tri
Feti Rika
TGL & TGL &
WAKTU WAKTU KET
AUDIT AUDITI
7/1/2022 8/10/2022
8/1/2022 9/10/2022
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Nama Unit Yang DiAudit : UKP (Poli Gigi )

Tim Audit Internal : Estu dan Ella
Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria/Instrumen Tanggal Waktu

No Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Standar/Kriteria/Instrumen yang digunakan Penyelesaian
1 Pelayanan gigi belum BMHP terbatas dan perawatan mesin Sarana prasarana belum PMK 43 tahun 2019 Pengajuan BMHP melalui Sementara dilakukan 4/10/2022
maksimal kurang maksimal sesuai dengan PMK 43 tahun Capaian indikator pelayanan dana BLUD dan RUK pelayanan dengan alat dan
2019 poli gigi 2023 BMHP seadanya
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKP ( Rawat inap)

Tim Audit Internal : Sophia dan Estu

1 Ketidaksesuaian dosis obat Terjadinya kesalahan pengenceran Prosedur pelaksanaan tata Pedoman pemantauan terapi Dokter penanggungjawab Petugas rawat inap saling 5/10/2022
dosis obat laksana rawat inap obat mengusulkan untuk mengecek kembali dosis
dilakukan kegiatan obat sebelum diberikan
refreshing perhitungan kepada pasien
dosis untuk semua tenaga
nakes
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : Jejaring (Pustu Gembleb)

Tim Audit Internal : Sophia dan Estu

1 SOP pustu gembleb belum SOP yang digunakan masih SOP lama PMK Tahun 2019 no 43 PMK Tahun 2019 no 43 Menambahkan SOP Menambahkan SOP terbaru 5/10/2022
diperbarui dan belum melakukan perbaruan terbaru
2 Alat tidak tertata dan tidak Tidak ada pembeda antara alat yang Dilakukan pemisahan Membedakan alat steril dan
bisa dibedakan alat steril atau sudah di steril dengan yang belum antara alat steril dan non non teril pada tempat yang
tidak disteril steril dan pembersihan berbeda
secara berkala
3 Belum maksimalnya Petugas terbagi dengan kegiatan vaksin Pengajuan petugas atau Petugas membuat jadwal
operasional pelayanan pustu membagi jadwal petugas secara tertulis dan di tempel
gembleb di pintu pustu apabila
petugas sedang melakukan
kegiatan diluar pustu
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : Admen ( SARPRAS)

Tim Audit Internal : Sophia dan Suci

1 Tempat parkir karyawan Parkir karyawan masih belum menjadi 1 Fasilitas sarana dan PMK Tahun 2019 no 43 Mengajukan ruangan Sementara khusus untuk 3/10/2022
belum tersedia tempat prasarana parkir karyawan melalui parkir karyawan masih
dana DAK buatkan tanda batas parkir
karyawan sehingga
parkirnya terpusat
Mushola belum tersedia Penunggu pasien kebingguan jika waktu Pembuatan mushola mini Pembuatan mushola mini
sholat sudah tiba untuk penunggu pasien untuk penunggu pasien atau
atau pengunjung pasien pengunjung pasien
2
Belum adanya perbaruan Struktur organisasi di masing" poli Pengajuan pembuatan sementara struktur
struktur organisasi pelayanan masih menggunakan struktur struktur organisasi baru organisasi lama di masing
organisasi yang lama sedangkan melalui dana BLUD masing poli di lepas dahulu
petugas poli nya baru semua
3
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : MUTU (PPI)

Tim Audit Internal : Sophia dan Suci

Sterilisasi belum maksimal Belum tersedia autoclaf sarana prasarana belum PMK 43 tahun 2019 Mengajukan usulan Masih menggunakan alat 3/10/2022
1 sesuai dengan PMK 43 tahun pengadaan autoklave ke steril biasa dan
2019 Dinas dengan dana DAK
Anggota PPI belum memiliki Petugas belum maksimal dalam PMK 43 tahun 2019 PMK 43 tahun 2019 Mengusulan pelatihan PPI Petugas belajar sendiri
2 pelatihan PPI penanganan PPI dengan media yang ada
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : MUTU (K3)

Tim Audit Internal : Estu dan Ella

1 Belum adanya SK dan SOP di Petugas belum membuat SOP PMK 43 tahun 2019 PMK 43 tahun 2019 Pembuatan SK dan SOP Pembuatan SK dan SOP 4/10/2022
K3 pelaksanaan K3
2 Petugas belum pernah Petugas belum maksimal dalam Pengusulan pelatihan K3 Petugas belajar sendiri
pelatihan tentang K3 penanganan K3 dengan media yang ada
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKP ( Apotik )

Tim Audit Internal : Dayu dan Rika

1 Almari obat belum sesuai almari obat ada yang berlubang besar sarana prasarana belum PMK 43 tahun 2019 Pengadaan almari obat Sementara dilakukan 2/10/2022
sesuai dengan PMK 43 tahun pembenahan almari obat
2019 dengan menunggu
terealisasinya pengadaan
almari obat
2 Penyimpanan barang BMHP Handskoon , masker bertumpukan tanpa sarana prasarana belum PMK 43 tahun 2019 Pengadaan pallet dalam Sementara masih ditumpuk
tidak standart dialasi pallet dan langsung bersentuhan sesuai dengan PMK 43 tahun RUK 2023 dan dialasi dengan kardus
dengan lantai 2019 bekas
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKP ( Laboratorium)

Tim Audit Internal : Dayu dan Rika

1 Teralis ruang laboratorium Banyak alat - alat yang mahal di Fasilitas peralatan belum PMK tahun 2012 no 37 Pengajuan tralis ruangan Jendela sementara masih 2/10/2022
belum tersedia laboratorium dan jendela atas tidak sesuai dengan PMK 37 tahun untuk di pasang di jendela ditutup 1/2 karena dilewati
terkunci 2012 laboratorium melalui RUK kabel drone alat
2023
2 Alat untuk pemeriksaan DL Spare part alat DL rusak Fasilitas peralatan belum PMK tahun 2019 no 43 Pengajuan alat DL melalui sementara alat DL dipinjami
rusak sesuai dengan PMK 43 tahun dana DAK oleh rekanan
2019
3 Penyimpanan reagen cair Reagen cair tidak dimasukkan di dalam Fasilitas peralatan belum PMK tahun 2012 no 37 Pengajuan pembelian Sementara masih diletakkan
tidak sesuai standart almari dan bersentuhan langsung sesuai dengan PMK 37 tahun fallet melalui RUK 2023 langsung diatas lantai
dengan lantai 2012
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKM (Program TB )

Tim Audit Internal : Dayu dan Suci

1 SDM, sarana dan prasarna Petugas belum mendapatkan pelatihan TB SDM, sarana dan prasarna Pedoman Nasional Mengusulkan pelatihan TB Petugas melakukan OJT
belum sesuai dengan Belum adanya ruangan dan ruang tunggu belum sesuai Pedoman Pengendalian TB dan pembangun poli sendiri dengan teman
pedoman nasional khusus pasien TB Nasional Pengendalian TB khusus TB sejawat
pengendalian TB
8/10/2022
2 indikator capaian penemuan Capaian penemuan suspect TB masih Belum tercapainya indikator indikator capaian penemuan Melakukan penemuan Petugas screaning batuk
suspect TB belum sesuai rendah capaian penemuan suspect suspect TB khasus suspect TB lewat melalui jejaring
target TB screaning
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKM (Program TT-WUS)

Tim Audit Internal : Sophia dan Rika

1 belum tercapainya indikator pelaksanaan pelayanan imunisasi TT5- target capaian imunisasi TT5- indikator dan target TT5 screaning imunisasi TT5- screaning imunisasi TT5-
dan target TT5 pada WUS WUS yang belum maksimal WUS pada WUS WUS ketingkat desa WUS ketingkat desa
9/10/2022
2 Pemantauan suhu lemari es Adanya hambatan jika listrik padam adanya hambatan suhu pemantauan suhu lemari es menggunakan coolpack menggunakan coolpack
vaksin 85% melebihi waktu 24 jam lemari es vaksin vaksin 100%
Audite Auditor
(.........................................................) (......................................) (......................................)

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
SEMESTER I TAHUN 2022
WAKTU
TARGET WAKTU PENANGUNG
NO MASALAH AKAR MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
PENYELESAIAN JAWAB
TINDAK LANJUT
1 Ketidaksesuaian dosis obat Terjadinya kesalahan Dokter penanggungjawab 1 BULAN PJ UKP Tahun 2022
pengenceran dosis obat mengusulkan untuk dilakukan
kegiatan refreshing
perhitungan dosis untuk semua
tenaga nakes
2 Lemari penyimanan obat keropos Usia pemakaian Pemanfaatan sarpras yang ada 1-3 BULAN PJ Apotik Tahun 2022
dan pengajuan melalui dana
blud 2022
3 Penyimpanan barang BMHP tidak Pembelian obat terlalu banyak Sementara masih ditumpuk 1-3 BULAN Tahun 2023
standart sehingga menumpuk dan dialasi dengan kardus
(handscoon,masker,hasmat ) bekas dan pengajuan
pembelian fallet melalui RUK
2023
4 Teralis ruang laboratorium belum Banyak alat - alat yang mahal di Pengajuan tralis ruangan untuk 1-3 BULAN PJ Laboratorium Tahun 2023
tersedia laboratorium di pasang di jendela
laboratorium melalui RUK 2023
5 Alat untuk pemeriksaan DL rusak Spare part alat DL rusak Pengajuan alat DL melalui - Menunggu dana DAK
dana DAK
6 Penyimpanan reagen cair tidak sesuai Reagen cair tidak dimasukkan di Sementara masih diletakkan 1-3 BULAN Tahun 2023
standart dalam almari langsung diatas lantai dan
Pengajuan pembelian fallet
melalui RUK 2023
7 Tempat parkir karyawan belum tersedia Proses pengajuan Membuat pengajuan ke Dinkes 1-3 BULAN PJ Sarpras Tahun 2022
PPKB
8 Mushola belum tersedia Proses pengajuan Membuat pengajuan ke Dinkes 1-3 BULAN Tahun 2022
PPKB
10 Belum adanya perbaruan struktur Banyak konfirmasi tentang Mengusulkan perbaruan 1-3 BULAN Tahun 2022
organisasi petugas struktur organisasi di masing
ruangan
11 Pelayanan gigi belum maksimal BMHP terbatas dan perawatan Pengajuan BMHP melalui dana 1 BULAN PJ POLI GIGI Bulan Juli
mesin kurang maksimal BLUD dan RUK 2023
12 Sterilisasi belum maksimal Belum tersedia autoclaf Masih menggunakan alat steril - PJ PPI Menunggu dana DAK
biasa dan Mengajukan usulan
pengadaan autoklave ke Dinas
dengan dana DAK
13 Anggota PPI belum memiliki pelatihan Petugas belum maksimal dalam Menunggu hasil pengusulan 1 TAHUN Tahun 2023
PPI penanganan PPI pelatihan
14 Kurangnnya pembinaan Tim Audit Seiring pembaruan Pedoman memaksimalkan penggunaan 1 TAHUN Tim audit Tahun 2023
Internal buku pedoman yang ada dan
Menunggu workshop audit
internal
15 SOP pustu gembleb belum diperbarui Belum ada tambahan SOP yang Masih menggunakan SOP 1 TAHUN PJ JEJARING Bulan Juli
baru lama dan buat perbaruan SOP (PUSTU GEMBLEB)
16 Alat tidak tertata dan tidak bisa Tidak ada pembeda antara alat dilakukan pemisahan antara 1 BULAN Bulan Juli
dibedakan alat steril atau tidak yang sudah di steril dengan yang alat steril dan non steril dan
belum disteril pembersihan secara berkala
17 Belum maksimalnya operasional Petugas terbagi dengan kegiatan pengajuan petugas atau 1 BULAN Bulan Juli
pelayanan pustu gembleb vaksin membagi jadwal petugas
19 Belum adanya SK dan SOP di K3 Belum ada pelimpahan tugas Pembuatan SK dan SOP 1 BULAN PJ K3 Bulan Juli
dari petugas lama ke petugas
baru
20 Petugas belum pernah pelatihan Petugas belum maksimal dalam Petugas masih tetap 1 TAHUN Tahun 2023
tentang K3 penanganan K3 memegang K3 tetapi belum
memiliki sertifikat pelatihan dan
Pengusulan pelatihan K3
PENANGGUNGJAWAB TIM MUTU KOORDINATOR AUDIT INTETNAL
SRI LESTARI, S.Kep Ners SUCI PRAMITA A.L ,A.Md.AK

NIP. 19851216 200903 2 015 MENGETAHUI NIP. 19950212 201903 2 004
KEPALA PUSKESMAS NGULANKULON
dr. SUDARMAJI
NIP.19670108 200604 1 004
STATUS
PENYELESAIAN
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
PROSES
PROSES
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
BELUM SELESAI
R AUDIT INTETNAL
MITA A.L ,A.Md.AK

212 201903 2 004
SEMESTER II TAHUN 2022
WAKTU
PENYELESAIAN JAWAB
TINDAK LANJUT
1 SDM Petugas belum pelatihan TB Pengusulan pelatihan TB bagi petugas 1 tahun PJ Program TB Tahun 2022
Sarana dan prasarna belum sesuai Tidak adanya poli khusus TB Pengusulan pembuatan poli khusus TB
Pedoman Nasional Pengendalian TB
2 indikator capaian penemuan suspect Banyak pasien batuk tidak Pengusulan pembuatan bilik batuk yang
TB belum sesuai target kembali menyetorkan dahak sesuai standart
3 belum tercapainya indikator dan target Kurang nya petugas dalam Pengusulan pelatihan kader oleh petugas 1 tahun PJ Program Tahun 2022
TT5 pada WUS pelaksanaan imunisasi TT-WUS imunisasi imunisasi
4 Pemantauan suhu lemari es vaksin Tidak adanya UPS jika listrik Pengadaan UPS dalam RUK 2023
85% padam lebih dari 24 jam
KETUA TIM MUTU KETUA AUDIT INTETNAL

dr. SUDARMAJI
NIP.19670108 200604 1 004
STATUS
PENYELESAIAN
belum selesai
belum selesai
belum selesai
belum selesai
UDIT INTETNAL
MITA A.L ,A.Md.AK

212 201903 2 004

TAHUN 2022
WAKTU
PENYELESAIAN JAWAB
TINDAK LANJUT
SEMESTER I
1 Ketidaksesuaian dosis obat Terjadinya kesalahan Dokter penanggungjawab 1 BULAN PJ UKP Tahun 2022
pengenceran dosis obat mengusulkan untuk dilakukan
kegiatan refreshing
perhitungan dosis untuk semua
tenaga nakes
2 Lemari penyimanan obat keropos Usia pemakaian Pemanfaatan sarpras yang ada 1-3 BULAN PJ Apotik Tahun 2022
dan pengajuan melalui dana
blud 2022
3 Penyimpanan barang BMHP tidak Pembelian obat terlalu banyak Sementara masih ditumpuk 1-3 BULAN Tahun 2023
standart sehingga menumpuk dan dialasi dengan kardus
(handscoon,masker,hasmat ) bekas dan pengajuan
pembelian fallet melalui RUK
2023
4 Teralis ruang laboratorium belum Banyak alat - alat yang mahal di Pengajuan tralis ruangan untuk 1-3 BULAN PJ Laboratorium Tahun 2023
tersedia laboratorium di pasang di jendela
laboratorium melalui RUK 2023
5 Alat untuk pemeriksaan DL rusak Spare part alat DL rusak Pengajuan alat DL melalui - Menunggu dana DAK
dana DAK
6 Penyimpanan reagen cair tidak sesuai Reagen cair tidak dimasukkan di Sementara masih diletakkan 1-3 BULAN Tahun 2023
standart dalam almari langsung diatas lantai dan
Pengajuan pembelian fallet
melalui RUK 2023
7 Tempat parkir karyawan belum tersedia Proses pengajuan Membuat pengajuan ke Dinkes 1-3 BULAN PJ Sarpras Tahun 2022
PPKB
8 Mushola belum tersedia Proses pengajuan Membuat pengajuan ke Dinkes 1-3 BULAN Tahun 2022
PPKB
10 Belum adanya perbaruan struktur Banyak konfirmasi tentang Mengusulkan perbaruan 1-3 BULAN Tahun 2022
organisasi petugas struktur organisasi di masing
ruangan
11 Pelayanan gigi belum maksimal BMHP terbatas dan perawatan Pengajuan BMHP melalui dana 1 BULAN PJ POLI GIGI Bulan Juli
mesin kurang maksimal BLUD dan RUK 2023
12 Sterilisasi belum maksimal Belum tersedia autoclaf Masih menggunakan alat steril - PJ PPI Menunggu dana DAK
biasa dan Mengajukan usulan
pengadaan autoklave ke Dinas
dengan dana DAK
13 Anggota PPI belum memiliki pelatihan Petugas belum maksimal dalam Menunggu hasil pengusulan 1 TAHUN Tahun 2023
PPI penanganan PPI pelatihan
14 Kurangnnya pembinaan Tim Audit Seiring pembaruan Pedoman memaksimalkan penggunaan 1 TAHUN Tim audit Tahun 2023
Internal buku pedoman yang ada dan
Menunggu workshop audit
internal
15 SOP pustu gembleb belum diperbarui Belum ada tambahan SOP yang Masih menggunakan SOP 1 TAHUN PJ JEJARING Bulan Juli
baru lama dan buat perbaruan SOP (PUSTU GEMBLEB)
16 Alat tidak tertata dan tidak bisa Tidak ada pembeda antara alat dilakukan pemisahan antara 1 BULAN Bulan Juli
dibedakan alat steril atau tidak yang sudah di steril dengan yang alat steril dan non steril dan
belum disteril pembersihan secara berkala
17 Belum maksimalnya operasional Petugas terbagi dengan kegiatan pengajuan petugas atau 1 BULAN Bulan Juli
pelayanan pustu gembleb vaksin membagi jadwal petugas
19 Belum adanya SK dan SOP di K3 Belum ada pelimpahan tugas Pembuatan SK dan SOP 1 BULAN PJ K3 Bulan Juli
dari petugas lama ke petugas
baru
20 Petugas belum pernah pelatihan Petugas belum maksimal dalam Petugas masih tetap 1 TAHUN Tahun 2023
tentang K3 penanganan K3 memegang K3 tetapi belum
memiliki sertifikat pelatihan dan
Pengusulan pelatihan K3
SEMESTER II
1 SDM Petugas belum pelatihan TB Pengusulan pelatihan TB bagi 1 tahun PJ Program TB Tahun 2022
Sarana dan prasarna belum sesuai Tidak adanya poli khusus TB petugas
Pedoman Nasional Pengendalian TB Pengusulan pembuatan poli
khusus TB
2 indikator capaian penemuan suspect Banyak pasien batuk tidak Pengusulan pembuatan bilik
TB belum sesuai target kembali menyetorkan dahak batuk yang sesuai standart
3 belum tercapainya indikator dan target Kurang nya petugas dalam Pengusulan pelatihan kader 1 tahun PJ Program Tahun 2022
TT5 pada WUS pelaksanaan imunisasi TT-WUS oleh petugas imunisasi imunisasi
4 Pemantauan suhu lemari es vaksin Tidak adanya UPS jika listrik Pengadaan UPS dalam RUK 20
85% padam lebih dari 24 jam

dr. SUDARMAJI
NIP.19670108 200604 1 004
STATUS
PENYELESAIAN
SELESAI
SELESAI
SELESAI
BELUM SELESAI
PROSES
SELESAI
BELUM SELESAI
SELESAI
SELESAI
SELESAI
PROSES
SELESAI
BELUM SELESAI
SELESAI
SELESAI
SELESAI
SELESAI
SELESAI
belum selesai
belum selesai
belum selesai
belum selesai
R AUDIT INTETNAL
ITA A.L ,A.Md.AK

12 201903 2 004
DAFTAR MASALAH DAN PRIORITAS MASALAH METODE USG

AUDIT INTERNAL
No UNIT MASALAH U S G UXSXG
1 Rawat inap Ketidaksesuaian dosis obat 5 5 4 100
Lemari penyimanan obat keropos 4 4 3 48

2 Apotek
Penyimpanan barang BMHP tidak standart 4 4 3 48
Teralis ruang laboratorium belum tersedia 4 4 3 48
3 Laboratorium Alat untuk pemeriksaan DL rusak 5 4 4 80
Penyimpanan reagen cair tidak sesuai

4 4 3 48
standart
Tempat parkir karyawan belum tersedia 3 3 4 36
Sarana dan
4 Mushola belum tersedia 4 4 4 64
Prasarana
Belum adanya perbaruan struktur organisasi 3 3 4 36
5 Poli gigi Pelayanan gigi belum maksimal 5 5 5 125

Sterilisasi belum maksimal 5 4 4 80
6 PPI
Anggota PPI belum memiliki pelatihan PPI 4 4 4 64
SOP pustu gembleb belum diperbarui 4 4 4 64
Alat tidak tertata dan tidak bisa dibedakan alat

7 Pustu Gembleb 4 4 5 80
steril atau tidak
Belum maksimalnya operasional pelayanan

3 5 5 75
pustu gembleb
Belum adanya SK dan SOP di K3 4 4 4 64

8 K3
Petugas belum pernah pelatihan tentang K3 4 4 4 64

NIP. 19851216 200903 2 015 NIP. 19950212 201903 2 004
MENGETAHUI
dr. SUDARMAJI
NIP.19670108 200604 1 004
PRIORITAS KE
1
3
R AUDIT INTETNAL
TA A.L ,A.Md.AK
12 201903 2 004
DAFTAR MASALAH DAN PRIORITAS MASALAH METODE USG

AUDIT INTERNAL
No UNIT MASALAH U S G UXSXG PRIORITAS KE

SDM
1 Sarana dan prasarna belum sesuai Pedoman 5 5 5 125 1
Nasional Pengendalian TB
Program TB
indikator capaian penemuan suspect TB
2 belum sesuai target 4 4 3 48 2
belum tercapainya indikator dan target TT5

3 pada WUS 4 4 3 48 2
Program TT-
WUS Pemantauan suhu lemari es vaksin 85%
4 5 5 4 100 3

NIP. 19851216 200903 2 015 NIP. 19950212 201903 2 004
MENGETAHUI
dr. SUDARMAJI
NIP.19670108 200604 1 004
ANALISA AKAR MASALAH (ROOT CASE ANALYSE)

METODE FISHBONE (CAUSE AND EFFECT DIAGRAM)
AUDIT INTERNAL
AUDIT INTERNAL
Analisis permasalahan
Pelayanan poli gigi belum maksimal
Faktor yang menjadi pencetus (trigger):
BMHP terbatas
Pembatasan pasien saat pandemi
Alat gigi dan dental unit perlu dilakukan maintenance
Faktor-faktor yang terkait dengan kejadian:
Faktor-faktor yang terkait langsung:
BMHP terbatas
Alat gigi dan dental unit perlu dilakukan maintenance
Faktor-faktor yang menunjang terjadinya kejadian:
Pasien sebelum tindakan di swab dahulu
Tidak adanya dental aerosol
Terbatasnya dana untuk maintenance dental unit
Analisis akar masalah
Manusia
Dana Bahan
Terbatasnya dana untuk BMHP terbatas Pasien sebelum tindakan di swab dahulu
maintenance dental unit
Pelayanan poli gigi belum maksimal
Alat gigi dan dental unit perlu

Tidak adanya dental aerosol dilakukan maintenance
Lingkungan Metode Alat
Rencana pemecahan masalah

Sementara dilakukan pelayanan dengan alat dan BMHP seadanya
Pengadaan BMHP gigi yang urgent melalui dana BLUD
Pengadaan BMHP gigi dalam RUK 2023
Pengajuan maintenence alat gigi dan dental unit dalam RUK 2023
Implementasi dan Tindak lanjut:
Sementara dilakukan pelayanan dengan alat dan BMHP seadanya
Pengadaan BMHP gigi dalam RUK 2023
Pengajuan maintenence alat gigi dan dental unit dalam RUK 2023
indikator keberhasilan
Pelayanan gigi dalam capaian PKP 100%
ANALISA AKAR MASALAH (ROOT CASE ANALYSE)

METODE FISHBONE (CAUSE AND EFFECT DIAGRAM)
AUDIT INTERNAL
AUDIT INTERNAL
Analisis permasalahan
Capaian indikator TB belum sesuai target
Faktor yang menjadi pencetus (trigger):
Petugas belum pelatihan
Sarana dan Prasarana belum sesuai
Pasien banyak yang tidak kembali
Faktor-faktor yang terkait dengan kejadian:
Faktor-faktor yang terkait langsung:
Pasien banyak yang tidak kembali
Faktor-faktor yang menunjang terjadinya kejadian:

belum adanya ruang tunggu khusus pasien TB
belum adanya poli/ ruangan TB
belum adanya pojok batuk
Minimnya dana
petugas belum pelatihan
Analisis akar masalah
Manusia
Dana Bahan
petugas belum pelatihan

belum adanya ruang tunggu khusus pasien TB
Minimnya dana belum adanya poli/ ruangan TB
belum adanya pojok batuk
Capaian indikator TB belum sesuai target
- 0
Lingkungan Metode Alat
Rencana pemecahan masalah

Sementara dilakukan pelayanan TB di ruang UGD
Pengadaan ruangan TB
Pengadaan pojok batuk
Pengajuan pelatihan TB bagi petugas
Implementasi dan Tindak lanjut:
Pengadaan ruangan TB
Pengadaan pojok batuk
Pengajuan pelatihan TB bagi petugas
indikator keberhasilan
Penemuan kasus supsect TB 100%

Audit Internal 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit Internal 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

JADWAL RENCANA AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA YANG

Pemberitahunan kepada unit

Analisis hasil audit

Tindak lanjut hasil audit

Menyusun laporan audit

Nama Unit Yang DiAudit : Apotik

Apakah ada lemari untuk ada ada ada tidak ada

(........................................) (........................................) (........................................)

petugas memberikan solusi

Nama Unit Yang DiAudit : UKP (Laboratorium)

(........................................) (........................................) (........................................)

petugas melaporkan ke petugas

petugas menyarankan untuk dilakukan

petugas menyarankan untuk dilakukan

Nama Unit Yang DiAudit : Admen ( Sarana dan prasarana)

1 PMK Tahun 2019 no Apakah bangunan puskesmas adalah

Apakah ada bukti izin operasional puskesmas

Apakah bangunan puskesmas memenuhi ya ya ya tdk ada _

Apakah bangunan puskesmas mempunyai Usul pengadaan ruangan

Apakah bangunan & tata ruang sudah

Apakah ada jadwal pemeliharaan &

Apakah ada daftar peralatan yang perlu

Adakah SK penanggung jawab program kerja

(........................................) (........................................) (........................................)

Nama Unit Yang DiAudit : Mutu ( PPI )

1 Apakah petugas memiliki SK dari kepala

Apakah ada penetapan mekanisme untuk mekanisme koordinasi

Apakah petugas melaksanakan kegiatan sesuai

Apakah program PPI sudah berdasarkan

Apakah ada program komprehensif dan rencana

2 Apakah monitoring dan evaluasi angka infeksi

Apakah pembersihan peralatan dan metode belum ada autoclaf,

Apakah benda tajam dan jarum dikumpulkan

Apakah dilakukan sosialisasi tentang penetapan

Apakah dilakukan penetapan area cuci tangan

Apakah tim PPI melakukan monitoring secara

Apakah ketersediaan sabun cuci tangan, tissue

(........................................) (........................................) (........................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKP ( Poli Gigi )

1 PMK Tahun 2019 no Apakah di ruangan gigi terpampang daftar

Apakah di ruang gigi terdapat SOP yang

2 Prosedur pelaksanaan Apakah petugas memberikan inform

Apakah petugas menuliskan pasien

Apakah dokter menuliskan resep sesuai

Apakah seluruh kegiatan pelayanan

(........................................) (........................................) (........................................)

Nama Unit Yang DiAudit : MUTU (K3 )

Apakah petugas k3 sudah memenuhi standart pelayanan di

Apakah petugas paham tentang pengenalan potensi bahaya

Apakah tersedia Alat Pemadan Api Ringan (APAR)

Apakah laporan pencatatan kecelakaan tenaga kesehatan

Apakah mekanisme pelaporan penyelenggaraan K3 di

(........................................) (........................................) (........................................)

petugas menyarankan untuk

petugas menyarankan untuk

petugas menyarankan untuk

Nama Unit Yang DiAudit : Pustu Gembleb

Apakah di pustu terpampang daftar

(........................................) (........................................) (........................................)

Nama Unit Yang DiAudit : UKP (Rawat Inap )