PEMERINTAH KOTA MALANG

PUSKESMAS BARENG
JL. BARENG TENES GANG IVA N0. 369 MALANG
( 0341) 322280

UNDANGAN
PEMBUKAAN AUDIT INTERNAL

No :

Kepada Yth : Tim Audit Internal

Dari : Ketua Tim Mutu Akreditasi

Mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat pembukaan audit internal yang akan dilaksanakan
pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 7 Oktober 2016

Waktu : 09.00

Tempat : Ruang pertemuan Puskesmas Bareng

Agenda : Penyusunan program kerja dan jadwal audit internal

Malang, 6 Oktober 2016

Ketua Tim Mutu

dr. Kholida Nur’aini

 No. Dokumen :
Revisi
DAFTAR HADIR Tgl Terbit
Halaman

Jenis Kegiatan :Pembukaan Audit Internal

Hari :Jumat

Tanggal :7 Oktober 2016

Waktu :09.00

Tempat :Ruang pertemuan Puskesmas Bareng

NO NAMA UNIT/BAGIAN TANDA TANGAN

1
 NOTULEN RAPAT

PEMBUKAAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS BARENG

Waktu Pelaksanaan : Jumat, 7 Oktober 2016

Tempat Pelaksanaan : Ruang Pertemuan Puskesmas Bareng

Peserta Rapat : Tim Audit Internal Puskesmas Bareng

Waktu : 09.00

Agenda Rapat :

1. Penyampaian tim audit internal diperkuat dengan SK tim audit internal

2. Penyampaian rencana kegiatan audit internal yang akan dilaksanakan di Puskesmas
Bareng
3. Penyampaian dan penjelasan pengisian formulir cek list audit internal dan formulir
permintaan tindakan perbaikan

Hasil Rapat :

1. Untuk memperkuat legalitas tim audit internal, maka dibuatkan SK Tim Audit
Internal dimana tim auditor terdiri dari 7 orang.
2. Audit internal akan dilaksanakan tanggal 15 s/d 21 Oktober 2016.
3. Membuat dan mensosialisasikan jadwal audit internal ke semua bagian.
4. Pengisian ceklist baik ada temuan yang bersifat positif atau negatif tetap dituliskan di
ceklist audit internal, untuk pengisian permintaan tindakan perbaikan harus lengkap
sesuai PLOR.

Mengetahui Malang, 7 Oktober 2016

Kepala UPT Puskesmas Bareng Ketua Tim Audit Internal

dr. Rina Istarowati drg.Ratna Yulia W.

NIP. 19751025 200312 2 005 NIP. 19800708 201101 2 003
 NOTULEN RAPAT
PENUTUPAN AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS BARENG

Waktu Pelaksanaan : 22 Oktober 2016

Tempat Pelaksanaan : Ruang Pertemuan UPT Puskesmas Bareng

Peserta Rapat : Terlampir

Waktu : 11.00 s/d selesai

Agenda Rapat :

1. Penyampaianhasiltemuan audit internal olehketua auditor

2. Penyampaiankendalaselamamelaksanakan audit internal oleh auditor
3. Monitoring danevaluasiterhadap proses berjalannya audit internal

Hasil Rapat :

1. Ada 53 temuan yang belumdinyatakan closing

2. Auditee melengkapi verifikasi dan tanda tangan

3. Auditor segera mengkonfirmasi auditee untuk segera menyelesaikan temuan bagi

temuan yang belum closing

Mengetahui Malang, 7 Oktober 2016

Kepala UPT Puskesmas Bareng Ketua Tim Audit Internal

dr. Rina Istarowati drg.Ratna Yulia W.

NIP. 19751025 200312 2 005 NIP. 19800708 201101 2 003
 PEMERINTAH KOTA MALANG
PUSKESMAS BARENG
JL. BARENG TENES GANG IVA N0. 369 MALANG
( 0341) 322280

UNDANGAN
PENUTUPAN AUDIT INTERNAL

No :
Kepada Yth : Semua Staf UPT Puskesmas Bareng
Dari : Ketua Tim Mutu Akreditasi

Mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat pembukaan audit internal yang akan dilaksanakan
pada :
Hari :Sabtu
Tanggal : 22 Oktober 2016
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang pertemuan Puskesmas Bareng
Agenda :
a. Penyampaian hasil temuan audit internal
b. Penutupan audit internal.

Malang, 21 Oktober 2016

Ketua Tim Mutu

dr. Kholida Nur’aini

 No. Dokumen :
Revisi
DAFTAR HADIR Tgl Terbit
Halaman

Jenis Kegiatan :Penutupan Audit Internal

Hari :Sabtu

Tanggal :22 Oktober 2016

Waktu :11.00 WIB

Tempat :Ruang pertemuan Puskesmas Bareng

NO NAMA UNIT/BAGIAN TANDA TANGAN

1
NO NAMA UNIT/BAGIAN TANDA TANGAN