RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS CIPAMOKOLAN
TAHUN 2022

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas
dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme
untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program
audit.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme
untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program
audit.
III. Tujuan Audit:
a. Tujuan Umum
Memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang
bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi
aktual dengan regulasi maupun standar yang telah
ditetapkan di FKTP
b. Tujuan Khusus:
- Terlaksananya monitoring implementasi sistem
manajemen mutu yang diterapkan di puskesmas
- Tersedianya data yang valid
- Teridentifikasinya peluang yang cukup untuk
melakukan perbaikan terus menerus
- Terukurnya kinerja individu, maupun kinerja unit
dan institusi

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Kegiatan Pokok
Lingkup audit
- Administrasi Manajemen: Sarana dan Prasarana
- Pelayanan UKM : Lansia.
- Pelayanan UKP : Kelengkapan pengisian rekam
medis
b. Rincian Kegiatan
- Penyusunan rencana program audit
- Penyusunan KAK audit internal untuk masing-
masing unit yang akan diaudit
- Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
- Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
 - Analisis hasil audit
- Tindak lanjut hasil audit
- Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
- Menyusun laporan audit internal

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan
- Administrasi Manajemen
 Kebijakan dan peraturan yang berlaku
tentang sarana dan prasarana
 Kelengkapan dokumen pencatatan dan
pelaporan sarana dan prasarana;
Instrument akreditasi
- Pelayanan UKM
 PKP Lansia

- Pelayanan UKP
 Rekam medis: Instrument akreditasi

b. Metoda audit:
- Observasi
- Wawancara
- Telusur dokumen
c. Instrumen audit
- Daftar tilik
- Daftar Pertanyaan
- Daftar Chek list
VI. Objek audit:
a. Administrasi Manajemen
- Pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
b. Pelayanan UKM
- Cakupan kunjungan lansia di posbindu
c. Pelayanan UKP
- Kelengkapan pengisian Rekam Medis

VII. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk
menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan Jadwal
yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam tim audit internal

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan
keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan
hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut
yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
 Jadwal Kegiatan Audit Internal
JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022

UNIT KERJA YANG

JUNI
MAR
JAN

JULI

OKT
AGT

NOP
PEB

DES
APR

SEP
MEI
Kegiatan
DIAUDIT

1. Penyusunan
rencana
program audit
2. Penyusunan
Kerangka
Acuan
3.
Pemberitahun
an kepada
unit yang akan
diaudit
4. Admen
Pelaksanaan Pengelolaan Sarana
Audit dan Prasarana × ×
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana

UKP
Kelengkapan × ×
pengisian RM

UKM
Cakupan kunjungan × ×
lansia
 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2022
UNIT KERJA YANG

JUNI
MAR
JAN

JULI

OKT
AGT

NOP
PEB

DES
APR

SEP
MEI
Kegiatan
DIAUDIT
5. Analisis
hasil audit
6. Tindak
lanjut hasil
audit
7. Monitoring
pelaksanaan
tindak lanjut
audit
8. Menyusun
laporan audit
 Rincian Rencana Kegiatan Audit
Unit Tujuan Sasaran Audito Standar/ Metod Instru Tgl& Tgl& Ke
audit r kriteria a men Wakt Wakt t
(Kegiatan yang audit u u
/ menjadi Audit Audit
Proses acuan I II
yang
diaudit)
Pengel Tertib Sistem Buku Observ Daftar
ola administr pencatata panduan asi, tilik,
Sarana asi dalam n dan Bd. Pengelolaa wawan Daftar 17 Juni
dan pengelola pelaporan Amida n sarana cara pertan 2022
Prasara an sarana pengelola dan yaan
na dan an sarana prasarana
prasaran dan
a di prasarana
puskesm
as

Pemelih Meningka Petugas Telusu Check

araan tkan sarana r
sarana mutu dan doku
dan sarana prasarana men,
prasara puskesm wawa
na as ncara
Bd. - SOP list, 17 Juni
Amida 2022

Rekam Meningka Petugas Standar Telusu Daftar 16 Juni

medis tkan Rekam akreditasi r cheklis 2022
mutu Medis Dr. Ade doku t
keselama Ria men,
tan wawa
pasien ncara.
Daftar
tilik
 Unit Tujuan Sasaran Audito Standar/ Metod Instru Tgl& Tgl& Ke
audit r kriteria a men Wakt Wakt t
(Kegiatan yang audit u u
/ menjadi Audit Audit
Proses acuan I II
yang
diaudit)
Lansia Meningka Pemegang -SOP Telusu Check
Pipih
tkan Program -SPM r list 18 Juni
Kusmayan
2022
ti
kunjunga Lansia dokumDaftar
n lansia en pertan
Wawa yaan
ncara
Mengetahui, Bandung, Juni 2022
Ketua tim audit
Anggota Tim Audit:
1. dr. Ade Ria
2. Amida Sriwianti Sarbini, S.ST, M.Keb.
3. Pipih Kusmayanti

Dr. Deffy Nurseptia

Nugraha
Auditee :
Auditor :

Waktu Pelaksanaan :
Tidak
No. Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Apakah rm disimpan berdasarkan no urut yang terkecil hingga terbesar
Apakah system pendokumentasian yaitu hasil pelayanan yang telah diberikan
2
baik pemeriksaan, diagnose dan pengobatan pasien sdh dicatat di rm
3 Apakah ruang rm dalam keadaan terkunci saat tidak digunakan

4 Apakah rm disimpan sekurang kurangnya 2 tahun

Apakah rm disimpan dalam rak penyimpanan khusus rm

5
6 Apakah pendokumentasian dicatat di sikda

Tingkat Kepatuhan (Commpliance Rate)

Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya + Tidak) x 100%
Auditee :
Auditor :

Waktu Pelaksanaa :
Reko-
Kriteria Tekstur Fakta Temuan
No Daftar Pertanyaan Observasi mendasi
Audit Dokumen Lapangan Audit
Audit

Standar Bagaimana cara pelaporan

1
akreditasi cakupan lansia?

Berapa nilai cakupan yang

2
harus dicapai?

Apa saja yang dilakukan

3
dengan pelayanan lansia

Apakah ada upaya2 untunk

4 meningkatkan pelayanan
lansia?
Temuan Audit & Rencana Tindak Lanjut
Proses Cakupan kunjungan lansia UNIT : UKM Lansia
Kriteria Audit Laporan, SPM,kohort
Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
- adanya kesenjangan antara target SPM - kurangnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring/ Wawancara
dan cakupan lansia klinik swasta mengenai kunjungan lansia Periksa dokumen / rekaman
- banyaknya lansia yang lebih mengakses klinik swasta
daripada datang ke puskesmas/ posbindu
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis akar permasalahan (Bagaimana / mengapa hal ini bisa terjadi ?)klinik swasta/jejaring belum optimal dalam melaporkan
laporan kunjungan lansia ke puskesmas.
Lansia lebih cendrung mengakses ke suwasta.
Di posbindu masyarakat menginginkan ada pelayanan pengobatan dan pemeriksaan lab.
(Lakukan analisis sehingga ditemukan akar permasalahannya)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : sosialisasi pencatatan dan pelaporan pemegang program lansia kepada klinik
swasta/jejaring dalam jangka waktu 3 bulan.
Edukasi pada masyarakat bahwa di posbindu tidak diperkenankan ada pengobatan.
(Sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar permasalahan dan jelaskan kapan akan diselesaikan)
Tindakan pencegahan agar tidak terulang : pemantauan/ monitoring secara berkala penerimaan laporan kunjungan lansia di klinik
swasta/jejaring.
(Jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Auditor: Auditee:

Tanggal :
Bagian 3 : Verifikasi Auditor Tentang Rencana Kegiatan
Temuan Audit & Rencana Tindak Lanjut
Proses UNIT : UKP rekam Medis
Kriteria Audit Standar akreditasi
Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
Petugas tidak melaksanakan SOP Rekam medis tidak terisi dengn benar Wawancara
sesuai dengan SOP Observasi
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis akar permasalahan (Bagaimana / mengapa hal ini bisa terjadi ?)
Petugas rekam medis selama ini tidak di kerjakan oleh yan tidak sesuai dengan profesinya .
(Lakukan analisis sehingga ditemukan akar permasalahannya)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : PKM akan membuat surat rujukan ke DKK meminta tenaga Rekam Medis.

(Jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Auditor : Audtiee :

Tanggal :

Bagian 3 : Verifikasi Auditor Tentang Rencana Kegiatan

 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal:

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah tindak penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
lanjut tindak lanjut
1 Petugas tidak Petugas tidak Mengajukan Petugas
mengikuti SOP sesuai permintaan Rekam medik
kompetensinya SDM RM
2
3
4

Auditor Auditee
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal:

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah tindak lanjut penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
1 Lansia cendrung Pelayan lansia di Mengupayakan Petugas
mengakses ke posbindu tidak cara2 menarik lansia
praktek swasta menarik
2 Gaya hidup Edukasi
perkotaan masyarakat
3
4

Auditor Auditee
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal:

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah tindak lanjut penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut
1

Auditor Auditee
Temuan Audit & Rencana Tindak Lanjut
Proses UNIT :
Kriteria Audit Standar akreditasi
Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian

(Jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Auditor : Audtiee :

Tanggal :

Bagian 3 : Verifikasi Auditor Tentang Rencana Kegiatan