BAB I TATA KELOLA KLINIK (TKK)

MATERI YANG DIBUAT PIC

VISI MISI TUJUAN  SK AIRIN, JULIANA
KLINIK  Uang
 Penggantian seluruh pigora visi misi
dengan yang baru
STRUKTUR  SK TIKA
ORGANISASI  Uang
URAIAN TUGAS DAN  SK TIKA
JABATAN  Uang
KEPEGAWAIAN DAN  Kelengkapan kepegawaian TIKA
KINERJA SDM  Evaluasi kinerja karyawan
 SOP
 Evaluasi kinerja triwulan disampaikan ke
karyawan
BUKTI PERIJINAN  Daftar perijinan klinik AIRIN
 Scan seluruh dokumen perijinan untuk
diupload ke dfo (diberi nomor sesuai
daftar perijinan)
MFK  Program MFK GUSTI AYU
 SOP masing2 program MFK
INVENTARIS DAN  SOP INVENTARIS : JULIANA
PEMELIHARAAN  Daftar inventaris PEMELIHARAAN : GUSTI AYU
 Bukti pemeliharaan (dikaitkan di masing2
alat secara rapi)
PENGAMANAN AKSES  SOP pengamanan klinik GUSTI AYU
KELUAR MASUK  Dokumen berupa buku tamu
(mendokumentasikan saat tamu masuk
dengan diberi tanda visitor)
PENGOLAHAN B3  SPO Pengolahan Bahan Berbahaya GUSTI AYU
 MOU limbah B3 dengan LAB Trisensa MOU : AIRIN
 Dokumen bukti pengolahan B3 (Serah
terima dari klinik ke lab, serah terima dari
lab ke pihak ketiga)
APAR  SPO Pemeliharaan APAR GUSTI AYU
 Dokumen bukti pemeliharaan APAR UNDANGAN : AIRIN
 Simulasi APAR (undangan simulasi)
 Dokumentasi saat simulasi
 Pengecekan kembali APAR apakah sudah
sesuai dengan ketentuan jarak 15m
 Petunjuk kebakaran : CARRA
JALUR EVAKUASI  Petunjuk arah jalur evakuasi dipindah GUSTI AYU
sesuai dengan pertemuan pendampingan UNDANGAN : AIRIN
 Simulasi jalur evakuasi
 Undangan simulasi jalur evakuasi
LARANGAN MEROKOK  SK Larangan Merokok (berdasarkan GUSTI AYU
PERDA)
 UANG
 Tanda larangan merokok
 Memonitoring puntung rokok di seluruh

1
 area klinik
PEMELIHARAAN DAN  SPO Pemeliharaan dan kalibrasi GUSTI AYU
KALIBRASI PERALATAN  Bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi
MEDIS peralatan
 Izin bapeten radiologi
DOKUMEN KONTRAK  Daftar perjanjian kontrak dan perjanjian AIRIN
DAN PERJANJIAN kerjasama EVALUASI : MASING2 BAGIAN
KERJASAMA  Indikator kerja harus tercantum di kontrak TERKAIT
 Scan seluruh perjanjian dan kerjasama
yang telah ditandatangani dan stempel
 Evaluasi dan monitoring kontrak
BAB II PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
PENANGGUNG JAWAB  SK Penanggung Jawab Mutu AIRIN
MUTU
INDIKATOR MUTU  Indikator Mutu Prioritas (Pengulangan Masing2 bagian
foto di radiologi)
 Indikator Nasional Mutu (yg dilaporkan
setiap bulan ke Dinkes)
 INM yang telah divalidasi setiap bulan
(beserta dokumen bukti)
 Indikator Mutu (masing2 bagian)
 Bukti monitoring indikator mutu dan
prioritas
IKP  SOP IKP GUSTI AYU
 Formulir IKP JULIANA
 Tabel Grading matrix resiko
RESIKO  Tabel Resiko MASING2 BAGIAN
 Monitoring dan evaluasi resiko
 Rencana dan tindak lanjut resiko
IDENTIFIKASI PASIEN  Mencantumkan identifikasi pasien MASING2 BAGIAN
berdasarkan : nama dan tanggal lahir di
setiap SOP pendaftaran, SOP Pelayanan
seluruh klinik
KOMUNIKASI EFEKTIF  SPO Pelaksanaan Komunikasi efektif MASING2 BAGIAN TERKAIT
 Bukti komunikasi efektif dokter dengan
perawat
 Stempel TULBAKON (tt dokter dan
perawat)
OBAT RESIKO TINGGI  SPO Pengelolaan obat resiko SUTYI YULI
tinggi/emergency
 Pelabelan obat resiko tinggi
 Daftar obat emergency disamakan seluruh
ruangan
 SPO Pengelolaan obat kadaluarsa
PENANDAAN SISI
TIDAK DILAKUKAN
OPERASI
SURGICAL SAFETY  SSC diupload di rekam medis DR. GIGI
CHECKLIST  SPO Surgical Safety Checklist CANTIKA (REKAM MEDIS)
KEBERSIHAN TANGAN  SPO Kebersihan tangan SUTYI YULI
 Mengganti seluruh gambar cuci tangan di UNDANGAN : AIRIN

2
 wastafel dengan aturan yang baru (WHO)
 Undangan Sosialisasi kebersihan tangan
(uang)
PASIEN JATUH  SPO Pencegahan pasien jatuh SUTYI YULI
 Pembuatan kalung kuning untuk pasien GUSTI AYU
jatuh
 Pemberian label pada kursi pendaftaran
dan pelayanan
 Formulir Get up and go
PPI  PROGRAM PPI SUTYI YULI
 SPO PPI, hand hygiene SK : AIRIN
 SK Penanggung Jawab PPI
 Bukti kebersihan tangan seluruh staf
(termasuk cleaning service)
 Bukti pelaksanaan program PPI
BAB III PENYELENGGARAAN KESEHATAN PERSEORANGAN (PKP)
HAK DAN KEWAJIBAN  Hak dan kewajiban sesuai UU JULIANA DAN IT
PASIEN  Banner hak dan kewajiban pasien
SOSIALISASI HAK DAN  Hak dan Kewajiban di tanda tangan oleh FITRI
KEWAJIBAN PASIEN pasien diupload ke rekam medis
PASIEN  SPO tentang pemenuhan hak pasien FITRI
BERKEBUTUHAN berkebutuhan khusus (tuna wicara,
KHUSUS disabilitas dan kesulitan bahasa)
KELUHAN PASIEN  SPO keluhan pasien TIM KOMPLAIN
 Dokumen bukti keluhan pasien
 Tindak lanjut keluhan pasien
 Cek kelengkapan dokumen keluhan
sampai tindak lanjut
PERSETUJUAN  SPO Persetujuan Tindakan Kedokteran SUTYI YULI, IT, CANTIKA,
TINDAKAN DOKTER  Upload informed consent ke rekam medis FORM : JULIANA

RENCANA ASUHAN  Lembar edukasi SUTYI YULI

 Dokumen bukti pasien mengetahui FORM : JULIANA
rencana asuhan, diagnostik
PENDAFTARAN  SPO Pendaftaran FITRI
 Dokumen2 terkait pendaftaran : general
consent, hak dan kewajiban
SKRINING  SPO Skrining pasien SUTYI YULI
 Bukti pelaksanaan skrining
KAJIAN ULANG PASIEN  CPPT SUTYI YULI
 Bukti kajian ulang pasien : status fisik, FORM : JULIANA
psikososial, riwayat keluhan, riwayat
penggunaan obat
 SOP
REKAM MEDIS  SOP rekam medis CANTIKA, IT
 Bukti peminjaman rekam medis,
penyimpanan rekam medis
 Akses rekam medis usernam dan
password berbeda2
PROMOTIF DAN  Penyuluhan promotif preventif terkait TB MARKETING

3
 PREVENTIF  SOP Promotif prementif
 Dokumen bukti : Laporan promotif
penyuluhan, Laporan TB
 Dokumentasi penyuluhan
PASIEN RESIKO TINGGI  Pasien resiko tinggi : anak balita, lansia, FITRI, SUTYI YULI
PELAYANAN RESIKO penyakit menular PELABELAN KURSI : GUSTI AYU
TINGGI  Pelayanan resiko tinggi :
 SOP Pasien penyakit menular
 Bukti dokumentasi kursi untuk anak balita,
lansia dan penyakit menular
ANASTESI DAN BEDAH  SOP Pelayanan anastesi dan bedah DOKTER GIGI
 Bukti pelayanan anastesi dan bedah
 Kajian pra bedah, pra anastesi, evaluasi
ASUHAN GIZI TIDAK DILAKUKAN
PEMULANGAN
TIDAK DILAKUKAN
PASIEN
LABORATORIUM TIDAK DILAKUKAN
FARMASI TIDAK DILAKUKAN
RADIOLOGI  SPO Radiologi ANASTASIA
 SK Penanggung jawab radiologi

DOKUMEN YANG PERLU DIBUAT

4
 MATERI PIC
RENCANA STRATEGIS/RENCANA LIMA TAHUNAN  RENSTRA KESELURUHAN : JULIANA
 TABEL RENCANA KINERJA LIMA TAHUNAN
KLINIK : SESUAI DENGAN RENCANA
MASING2 BAGIAN
RENCANA TAHUNAN  RENCANA KESELURUHAN : JULIANA
 RENCANA TAHUNAN SESUAI DENGAN
RENCANA MASING2 BAGIAN
KEBIJAKAN  SK UMUM : AIRIN
 SK KEPEGAWAIAN : TIKA
PEDOMAN  PEDOMAN PELAYANAN : MASING2
BAGIAN
 PEDOMAN PENGORGANISASIAN : TIKA
 PEDOMAN MUTU : JULIANA
SOP  MASING2 BAGIAN
KERANGKA ACUAN KEGIATAN  PROGRAM MFK : GUSTI AYU
 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM (Jika
ada) : TIKA
 PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN (PMKP) : JULIANA
DAN GUSTI AYU
 PROGRAM PPI : SUTYI YULI
TATA NASKAH  TIKA
PPT PROFIL KLINIK  DESAIN : IT