Check List Bukti Bertanggungjawaban

Akun Uraian Belanja Bukti Pertanggungjawaban Ada Tidak

1 Kuitansi Format DN. 08
Pembelian ATK 2 Nota Pesanan
3 Nota Belanja
1 Kuitansi Format DN. 08
Pembelian Spanduk 2 Nota Pesanan
3 Dokumentasi Spanduk
1 Kuitansi Format DN. 08
521211 2 Nota Belanja
3 Nota Pesanan
4 Undangan Rapat
Pembelian Makan Minum
Untuk rapat Copy NPWP (Jika pembelian konsumsi menggunakan
5 catering)
6 Daftar Hadir
7 Notulensi Rapat
8 Dokumentasi Rapat
1 Kuitansi Tanda Terima
Pembayaran Honor PPK 2 Salinan SK PPK dan Sekretariat PPK
3 Daftar Nominatif Format DN.07.A
1 Kuitansi Tanda Terima
Pembayaran Honor PPS 2 Salinan SK PPK dan Sekretariat PPS
521213
3 Daftar Nominatif Format DN.07.A
1 Kuitansi Tanda Terima
Pembayaran Honor 2 Salinan SK Pantarlih
Pantarlih 3 Daftar Nominatif Format DN.07.B
4 Surat Pernyataan Sekretaris PPS
1 Kuitansi dan Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas
Format DN.05.B
Bantuan Transport PPK,PPS
2 Surat Tugas dengan Format DN.05.A
3 Dokumentasi
521219
1 Kuitansi Format DN.08
Bantuan 2 Kuitansi/Nota/Invoice Pembayaran
Listrik/Telpon/PDAM/
Internet 3 Untuk Bantuan Listrik/PDAM Kec/Desa melampirkan
copy tagihan listrik/ telepon/PDAM

Check List Bukti Bertanggungjawaban

Akun Uraian Belanja Bukti Pertanggungjawaban Ada Tidak
1 Kuitansi Format DN. 08
Pembelian ATK 2 Nota Pesanan
3 Nota Belanja
1 Kuitansi Format DN. 08
Pembelian Spanduk 2 Nota Pesanan
3 Dokumentasi Spanduk
1 Kuitansi Format DN. 08
521211 2 Nota Belanja
3 Nota Pesanan
4 Undangan Rapat
Pembelian Makan Minum
Untuk rapat Copy NPWP (Jika pembelian konsumsi menggunakan
5 catering)
6 Daftar Hadir
7 Notulensi Rapat
8 Dokumentasi Rapat
1 Kuitansi Tanda Terima
Pembayaran Honor PPK 2 Salinan SK PPK dan Sekretariat PPK
3 Daftar Nominatif Format DN.07.A
1 Kuitansi Tanda Terima
Pembayaran Honor PPS 2 Salinan SK PPK dan Sekretariat PPS
521213
3 Daftar Nominatif Format DN.07.A
1 Kuitansi Tanda Terima
Pembayaran Honor 2 Salinan SK Pantarlih
Pantarlih 3 Daftar Nominatif Format DN.07.B
4 Surat Pernyataan Sekretaris PPS
1 Kuitansi dan Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas
Format DN.05.B
Bantuan Transport PPK,PPS
2 Surat Tugas dengan Format DN.05.A
3 Dokumentasi
521219
1 Kuitansi Format DN.08
Bantuan 2 Kuitansi/Nota/Invoice Pembayaran
Listrik/Telpon/PDAM/
Internet 3 Untuk Bantuan Listrik/PDAM Kec/Desa melampirkan
copy tagihan listrik/ telepon/PDAM
 CHECKLIST OPERASIONAL PPK

Kecamatan : NARMADA
Kegiatan :______________________________
Rincian RAB :

POINT ATK KONSUMSI TRANSPORT HONORARIM

KWITANSI LAP.
NO PPK BKU SPTJB LAMP BUKTI NOTA TOKO NOTA PESAN KWITANSI NOTA TOKO NOTA KWITANSI DAFTR HDIR UND FOTO NOTULE ST LEMBAR KEGIATA FOTO KUITAN NOMINATI
SPTJB PNRIMAN FORMAT PESAN NSI KONFIRM N SI
ASI

1 NARMADA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM DI
STEMPEL

22,450,000 ATK 800.000 1,250,000 15X 15,750,000

1,650,000 MARET
110000 FEB
1100000 FEB
 LISTRIK INTERNET

KWITA
NOTA NSI KETERANGAN
FORMA
T

√ √

50,000 INTERNET 380. NOTA VIO 20 NOTA ICONET

KWITANSI VIO
400 DAN 200
JANUARI 200
FEB 200
MARET 400
 CHECKLIST DPHP PPK

Kecamatan : NARMADA
Kegiatan :______________________________
Rincian RAB : 700000

POINT ATK/KONSUMSI KEBERSIHAN

KUITAN KUITA
NO PPK BKU SPTJB LAMP BUKTI NOTA TOKO NOTA SPBY KWITNSI KWITANSI DAFTR UND FOTO NOTUL SI KUITANSI NSI SPBY KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN PESAN BUKTI PEMBY FORMAT HDIR ENSI /BUKTI BIASA FORM
PEMBY AT

BERITA
1 NARMADA B B B √ √ √ √ B √ B B B √ √ B √ ACARA ADA
 CHECKLIST OPERASIONAL PPS FEBRUARI

Kecamatan : PPS SE KECAMATAN NARMADA

Kegiatan :_____________________________
Rincian RAB :

POINT ATK KONSUMSI TRANSPORT HONORARIM LISTRIK INTERNET

KWITANSI KWITA
BUKTI LAP.
LAMP NOTA NOTA KWITANSI NOTA KWITAN DAFTR NOTUL LEMBAR NSI NOMINA KWITANS
NO PPK BKU SPTJB PNRIMA NOTA TOKO UND FOTO ST KEGIAT FOTO KUITANSI NOTA SK PPS KETERANGAN
SPTJB N TOKO PESAN FORMAT PESAN SI HDIR ENSI KONFIRMAS FORM AN TI I FORMAT
I AT

√ BELUM
1 SEMBUNG BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM √ ADA NAMA BELUM BELUM BELUM √ √ BELUM √ √
TUJUAN

GAK
BOLEH
SEWA
2 BADRAIN BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM √ BELUM √ HARUS √ BELUM
INTERNET
ATAU
LISTRIK

√ ADA 5 GAK GAK

BOLEH BOLEH
√ TGL 21 PERJALANAN SEWA SEWA
3 BATUKUTA BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ 11 FEB FEB √ √ √ √ 21 FEB √ √ √ BELUM TAPI BARU 2 √ √ HARUS HARUS √
BRLUM BELUM BELUM JENIS FOTO INTERNET INTERNET
YANG ATAU ATAU
DILAMPIRKAN LISTRIK LISTRIK

√ ADA 3
KEGIATAN
4 KRAMAJAYA BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TETAPI BELUM √ √ BELUM BELUM BELUM √ √ BELUM √ UNTUK √
FOTO ADA 3 PPS
1
KEGIATAN

√ belum yg BELUM 5 √ BA..YG BELUM 2

5 TANAK BEAK BELUM √ √ √ √ √ √ √ tanggal 27 √ √ √ KEGIATAN √ √ √ √ BELUM KEGIATAN √ √ BELUM BELUM √
februari TGL 5

GAK GAK
BA 1 BOLEH BOLEH
FOTO 1 KEG SEWA SEWA
6 PRESAK BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UND TGL KEG LAGI 2 LAGI 2 √ √ √ BELUM √ √ √ HARUS HARUS √
26 BLUM KEG BLUM KEG INTERNET INTERNET
BELUM ATAU ATAU
LISTRIK LISTRIK
FOTO BARU 1
7 KERU BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM JENIS √ √ √ PRINT √ √
PERJALANAN WARNA
 KWITANSI KWITA
LAMP BUKTI NOTA NOTA KWITANSI NOTA KWITAN DAFTR NOTUL LEMBAR NSI LAP. NOMINA KWITANS
NO PPK BKU SPTJB SPTJB PNRIMA TOKO PESAN FORMAT NOTA TOKO PESAN SI HDIR UND FOTO ENSI ST KONFIRMAS FORM
KEGIAT FOTO KUITANSI TI NOTA I FORMAT SK PPS KETERANGAN
N AN
I AT

√ NILAI TTD, NAMA, GAK GAK

√ NILAI LEBIH √ NILAI LEBIH STEMPEL BOLEH BOLEH
520 LEBIH 520 520 TIDAK SEWA SEWA
8 SEDAU BELUM √ √ √ √ √ √ (120+120+280) (120+120+2 (120+12 BELUM √ BELUM BELUM √ BELUM BELUM BELUM √ √ HARUS HARUS BELUM
SEHARUSNYA 80)SEHARUS 0+280)SE LENGKAP INTERNET INTERNET
500 NYA 500 HARUSN BANYAK ATAU ATAU
KOSONG
YA 500 LISTRIK LISTRIK
GAK GAK
BOLEH BOLEH
BELUM 3 √ SCAN √ SCAN SEWA SEWA
9 LEBAH SEMPAGE BELUM √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN KEG SAPRAS SAPRAS BELUM BELUM BELUM √ √ HARUS HARUS BELUM
INTERNET INTERNET
ATAU ATAU
LISTRIK LISTRIK
DALAM DALAM
RANGKA RANGKA √
BERBEDA BERBEDA KWITANSI
10 SESAOT BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM √ BELUM ANTAR ST BELUM BELUM √ √ √ √ SEBUT 3 BELUM
ANTAR ST
DAN DAN ORG PPS
KONFIRMAS KONFIRMASI tidak boleh
I
GAK GAK
BOLEH BOLEH
√ 11 SEWA SEWA
11 SURANADI BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ FEBRUARI √ √ √ √ BELUM √ √ √ HARUS HARUS √
BELUM INTERNET INTERNET
ATAU ATAU
LISTRIK LISTRIK
KURANG √
LAGI 2 KWITANSI
12 SELAT BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KEGIATAN, BELUM √ √ √ √ √ √ √ BELUM SEBUT 3 √
ADA 3 ORG PPS
KEGIATAN tidak boleh

13 NYURLEMBANG BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM √ BELUM BELUM BELUM √ √ √ BELUM

14 LEMBUAK BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM √ BELUM √ √ √ BELUM

√ BELUM √ BELUM
10 10 BELUM
15 DASAN TERENG BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM √ √ √ √ √
FEBRUARIY FEBRUARIY LAGI 2
G G KEG

GAK GAK
UNDANGA BOLEH BOLEH
N 2 DAN √ BA SEWA SEWA
16 GERIMAK INDAH BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 √ √ √ √ BELUM √ √ √ HARUS HARUS √
FEBRUARI BARU 1 INTERNET INTERNET
BELUM ATAU ATAU
LISTRIK LISTRIK
 KWITANSI KWITA
LAMP BUKTI NOTA NOTA KWITANSI NOTA KWITAN DAFTR NOTUL LEMBAR NSI LAP. NOMINA KWITANS
NO PPK BKU SPTJB SPTJB PNRIMA TOKO PESAN FORMAT NOTA TOKO PESAN SI HDIR UND FOTO ENSI ST KONFIRMAS FORM
KEGIAT FOTO KUITANSI TI NOTA I FORMAT SK PPS KETERANGAN
N AN
I AT

√ 3 √ NAMA
UNDANGA TUJUAN YG
17 NARMADA BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N 1 NOTA √ NOTA √ BETTD TIDAK √ BELUM √ √ √ BELUM √ √
PEMBELIA DICANTUMKA
N N

3 KEG. TAPI BELUM

FOTO ADA 3 TABEL √ TDK ADA
18 GOLONG BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BARU ADA KEGIATA √ √ PENERI BELUM BELUM BELUM √ NOMINA; √ BELUM
2 MAAN
KEGIATAN N

√ jmlh √ jmlh
19 BUWUN SEJATI BELUM √ √ √ 650 √ jmlh 650 √ jmlh 650 √ jmlh 650 √ jmlh 650 650 √ √ √ Belum BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM √ BELUM BELUM BELUM

BELUM 3 √ BA TABEL
20 PAKUAN BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BARU 1 √ √ PENERI BELUM √ BELUM √ √ √ √
KEGIAYAN KEG MAAN

√ tgl 28 √ tg; 10 √ tg; 10 tdk sesuai ST,

√ tgl 28 maret tgl februari februari tgl St februari kwi
21 MEKARSARI BELUM √ √ √ √ √ √ februari senilai beda2 senilai senilai undangan √ √ ST ada 3 lebar baru BELUM baru 2 BELUM √ belum √ BELUM
200 seharusx senilai 200 200 200 kegiatan
500 seharusx seharusx seharusx beda konfirmasi 29 ada 3
500 500 500 maret
KETERANGAN
KETERANGAN

150

180

170
 CHECKLIST OPERASIONAL PPS MARET

Kecamatan : PPS SE KECAMATAN NARMADA

Kegiatan :______________________________
Rincian RAB :

POINT ATK KONSUMSI TRANSPORT HONORARIM LISTRIK INTERNET

KWITANSI KWITA
LAP.
LAMP BUKTI NOTA NOTA KWITANSI NOTA KWITAN DAFTR NOTUL LEMBAR NSI NOMINA KWITANS
NO PPK BKU SPTJB NOTA TOKO UND FOTO ST KEGIAT FOTO KUITANSI NOTA SK PPS KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN TOKO PESAN FORMAT PESAN SI HDIR ENSI KONFIRM FORM TI I FORMAT
AN
ASI AT

√1
LEMBAR
KONFIRMA √ UNTUK 3
1 SEMBUNG BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM √ SI UTK 1 BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM ORANG BELUM
ORG PPS
HARUS 1
ORANG 1

√1 GAK GAK
LEMBAR BOLEH BOLEH
√ 1 KW UTK KONFIRMA SEWA SEWA
2 BADRAIN BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 ORG SI UTK 1 BELUM BELUM √ BELUM √ HARUS HARUS BELUM
ORG INTERNET INTERNET
HARUS 1 ATAU ATAU
ORANG 1 LISTRIK LISTRIK

√1
LEMBAR
BELUM BELUM 3 KONFIRMA √ TDK ADA
3 BATUKUTA BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 KEGIATA √ SI UTK 1 BELUM BELUM FOTO 5 MARET B BELUM BELUM √ TDK ADA STEMPEL BELUM
KEGIAT N ORG STEMPEL 202.000
AN HARUS 1
ORANG 1

√1
LEMBAR
KONFIRMA √ ADA TAPI
SI UTK 1 BELUM BELUM 3 ORANG
4 KRAMAJAYA BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM √ √ BELUM BELUM BELUM PPS GAK BELUM
ORG
HARUS 1 BOLEH
ORANG 1

5 TANAK BEAK BELUM √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM
 KWITANSI KWITA
LAP.
LAMP BUKTI NOTA NOTA KWITANSI NOTA KWITAN DAFTR NOTUL LEMBAR NSI NOMINA KWITANS
NO PPK BKU SPTJB NOTA TOKO UND FOTO ST KEGIAT FOTO KUITANSI NOTA SK PPS KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN TOKO PESAN FORMAT PESAN SI HDIR ENSI KONFIRM FORM TI I FORMAT
AN
ASI AT

√1 GAK GAK
LEMBAR BOLEH BOLEH
BELUM 3 BELUM 3 KONFIRMA SEWA SEWA
UNDANGA LAPORA SI UTK 1 HARUS HARUS √ PPS DAN
6 PRESAK BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM √ √ SEK
N N ORG INTERNET INTERNET
HARUS 1 ATAU ATAU
ORANG 1 LISTRIK LISTRIK

√1 GAK GAK
LEMBAR BOLEH BOLEH
KONFIRMA √ BUNYI SEWA SEWA
7 KERU BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BA √ SI UTK 1 BULAN BELUM √ BARU 1
√ √ HARUS HARUS √
ORG FEBRUA PERJALANAN INTERNET INTERNET
HARUS 1 RI ATAU ATAU
ORANG 1 LISTRIK LISTRIK

√ BARU √ BARU
√ BARU SENILAI SENILAI SENILAI SURAT TUGAS BELUM ADA,KWITANSI FORMAT BELUM
8 SEDAU BELUM √ √ √ √ √ √ 300RB KURANG 300RB 300RB BELUM BELUM BELUM BELUM ADA,BUKTI KONFIRMASI BELUM LENGKAP STEMPEL DAN BELUM BELUM BELUM √ BELUM
200 KURANG KURANG YANG BERTANDA TANGAN
200 200

9 LEBAH SEMPAGE BELUM √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN √ SCAN BELUM √ SCAN √ SCAN √ SCAN BELUM BELUM BELUM BELUM √ SCAN √ SCAN BELUM

√6
TRANSPOR DI SPTJB
√6 T AN √ NOTA √ NOTA UDAH
TRANSPORT KARLINA BUMDES BUMDES TERMASUK
10 SESAOT BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM √ BELUM AN KARLINA MEGAWAT BELUM BELUM √ BELUM BELUM DAN UTK 3 DAN UTK 3 BELUM HONORARI
MEGAWATI I SEMUA 1 ORANG ORANG UM TAPI
SEMUA LEMBAR PPS GAK PPS GAK BELUM
KONFIRMA BOLEH BOLEH DILAMPIRK
SI UNTUK 1 AN
ORANG

√1 GAK GAK
LEMBAR BOLEH BOLEH
KONFIRMA √ FOTO GABUNG SEWA SEWA
11 SURANADI BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BA √ SI UTK 1 √ √ BELUM BELUM HARUS HARUS BELUM
ORG SEMUA INTERNET INTERNET
HARUS 1 ATAU ATAU
ORANG 1 LISTRIK LISTRIK
√1
LEMBAR √
KONFIRMA KWITANSI
12 SELAT BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM √ SI UTK 1 BELUM BELUM FOTO 4 MARET B BELUM BELUM BELUM 3 PPS GAK BELUM
ORG BOLEH
HARUS 1
ORANG 1
SURAT TUGAS DAN LEMBAR KONFIRMASI BEDA TANGGAL 2 SPTJ
13 NYURLEMBANG BELUM √ √ √ ADA TETAPI JUMLAHNYA 150X3=450 SEHARUSNYA 500 BELUM √ √ √ √ BELUM HONOR
SEMUA, BELUM FOTO, LAPORAN KEGIATAN DAN ATK

14 LEMBUAK BELUM √ BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BA √ √ √ BELUM √ BELUM √ √ √ √

 KWITANSI KWITA
LAP.
LAMP BUKTI NOTA NOTA KWITANSI NOTA KWITAN DAFTR NOTUL LEMBAR NSI NOMINA KWITANS
NO PPK BKU SPTJB NOTA TOKO UND FOTO ST KEGIAT FOTO KUITANSI NOTA SK PPS KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN TOKO PESAN FORMAT PESAN SI HDIR ENSI KONFIRM FORM TI I FORMAT
AN
ASI AT

√ FC TGL
15 DASAN TERENG BELUM √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC 11 BELUM √ FC BELUM √ FC √ FC √ FC BELUM BELUM BELUM BELUM √ FC √ FC BELUM
ADA FOTO

√1 GAK GAK
LEMBAR BOLEH BOLEH
BELUM BELUM KONFIRMA SEWA SEWA
16 GERIMAK INDAH BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TGL 5 DAN TGL 5 BELUM √ SI UTK 1 √ BELUM √ BELUM BELUM HARUS HARUS BELUM
18 DAN 18 ORG INTERNET INTERNET
HARUS 1 ATAU ATAU
ORANG 1 LISTRIK LISTRIK

√ ST DAN
KWI BEDA
LELIANA
√ ST DAN LUBIS DI
KWI BEDA KWI DI ST
LELIANA BEDA
17 NARMADA BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BELUM LUBIS DI NAMA √ 1 √ BELUM √ BELUM BELUM BELUM √ BELUM
KWI DI ST LEMBAR
BEDA KONFIRMA
NAMA SI UTK 1
ORG
HARUS 1
ORANG 1
√
KURAN
G LAGI √ TDK ADA
18 GOLONG BELUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 BELUM √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM NOMINAL √ BELUM
KEGIAT
AN
√ √ JUMLAH √ JUMLAH √
19 BUWUN SEJATI BELUM √ √ √ JUMLAH 650 √ JUMLAH 650 √ JUMLAH 450 450 JUMLAH √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM √ BELUM BELUM BELUM
650 450

20 PAKUAN BELUM √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC √ FC BELUM √ FC √ FC BELUM BELUM √ FC BELUM BELUM √ FC √ FC BELUM

GAK GAK
BOLEH BOLEH
ST DAN KWITANSI FORMAT TGL 29 MARET SEDANGKAN SEWA SEWA
NOTA DLL BARU 200RB KURANG SPJ BUKTI KONFIRMASI BULAN FEBRUARI TOLONG DIPERBAIKI HARUS HARUS
21 MEKARSARI BELUM √ √ √ √ √ √ 300RB √ BELUM BELUM
DAN BARU DI BUAT 3 INTERNET INTERNET
ATAU ATAU
LISTRIK LISTRIK
150

180

170
 CHECKLIST DPHP

Kecamatan : NARMADA
Kegiatan :______________________________
Rincian RAB : 450. 000

POINT ATK/KONSUMSI KEBERSIHAN

KUITAN KUITA
NO DESA SPTJB LAMP BUKTI NOTA TOKO NOTA SPBY KWITNSI KWITANSI DAFTR UND FOTO NOTUL SI KUITANSI NSI SPBY KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN PESAN BUKTI PEMBY FORMAT HDIR ENSI /BUKTI BIASA FORM
PEMBY AT

BELUM
1 SEMBUNG √ √ √ √ √ √ √ BELUM ADA √ √ √ ADA √ √ PRINT √ √

BELUM BELUM
2 BADRAIN √ √ BELUM ADA √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ √ ADA √ BELUM ADA √ √

BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

3 BATUKUTA √ √ BELUM ADA √ ADA √ √ BELUM ADA √ ADA √ ADA ADA √ √ ADA

4 KRAMAJAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ FC √ √ √ BA √ BELUM ADA √ √

BELUM BELUM
5 TANAK BEAK √ √ BELUM ADA √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ √ ADA √ BELUM ADA √ √

6 PRESAK √ √ BELUM ADA √ SCAN BELUM

√ √ BELUM ADA √ BELUM
√ BELUM √
√ SCAN √ SCAN SCAN √
SCAN SCAN ADA ADA ADA SCAN

BELUM BELUM ADA BELUM

7 KERU √ √ √ √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ √ √ BA √ ADA √

BELUM BELUM √ PRINT

8 SEDAU √ √ √ √ SCAN ADA √ √ √ √ √ √ ADA √ DAN BLUM √ √
TTD

9 LEBAH SEMPAGE
√ √ √ SCAN √ SCAN BELUM
√ SCAN √ SCAN BELUM ADA √ SCAN √ √ BELUM
√ SCAN √ SCAN BELUM √
SCAN SCAN ADA ADA ADA SCAN
 KUITAN KUITA
NO DESA SPTJB LAMP BUKTI NOTA TOKO NOTA SPBY KWITNSI KWITANSI DAFTR UND FOTO NOTUL SI KUITANSI NSI SPBY KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN PESAN BUKTI PEMBY FORMAT HDIR ENSI /BUKTI BIASA FORM
PEMBY AT

BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

10 SESAOT √ √ √ √ ADA BELUM ADA BELUM ADA √ ADA ADA √ ADA ADA BELUM ADA √ ADA

BELUM
11 SURANADI √ √ √ SEK PPK? √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ √ √ √ √ PRINT √ √
√ BADAN BELUM BELUM
12 SELAT √ √ BELUM ADA USAHA MILIK ADA √ √ BELUM ADA √ FC √ √ FC ADA √ BELUM ADA √
DESA

BELUM BELUM BELUM BELUM ADA BELUM

13 NYURLEMBANG √ √ BELUM ADA √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ ADA ADA √ ADA √

BELUM BELUM BELUM ADA BELUM

14 LEMBUAK √ √ √ √ ADA √ BELUM ADA √ √ √ √ √ BA ADA √ ADA
√ BLUM
BELUM ADA TTD
15 DASAN TERENG √ √ BELUM ADA √ BUMDES ADA √ BUMDES √ BUMDES BELUM ADA PEJABAT √ √ √ BELUM ADA √ √
DAN
STEMPEL
BELUM BELUM
16 GERIMAK INDAH √ √ BELUM ADA √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ √ ADA √ BELUM ADA √ √

17 NARMADA
√ √ BELUM ADA √ SCAN BELUM
√ √ BELUM
BELUM ADA ADA
BELUM
√ BELUM √
√ SCAN BELUM ADA SCAN √
SCAN SCAN ADA ADA ADA SCAN
TIDAK TIDAK TIDAK
TIDAK BOLEH TIDAK BOLEH
18 GOLONG √ √ √ BOLEH BOLEH PKK!! PKK!! BOLEH √ SCAN √ √ √ √ BELUM ADA √ √
PKK!! PKK!! PKK!!

BELUM BELUM
19 BUWUN SEJATI √ √ BELUM ADA √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ √ ADA √ BELUM ADA √ √

BELUM BELUM
20 PAKUAN √ √ BELUM ADA √ ADA √ √ BELUM ADA √ √ √ ADA √ BELUM ADA √ √

BELUM
21 MEKARSARI √ √ √ √ ADA BELUM ADA BELUM ADA √ √ SCAN BELUM
ADA
BELUM
ADA
BELUM BELUM BELUM ADA
ADA ADA √ BELUM
ADA

USAHAKAN JANGAN PAKAI BUMDES DAN JANGAN PAKAI STEMPEL PKK

 CHECKLIST PANTARLIH

Kecamatan : NARMADA
Kegiatan :______________________________
Rincian RAB :

FEBRUARI MARET

BUKTI SURAT
NO DESA SPTJB LAMP BUKTI KWITASI SK NOMINATIF SURAT SPTJB LAMP PNRIMA KWITASI SK NOMIN PERNYATA KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN PERNYATAAN SPTJB N ATIF AN

1 SEMBUNG √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

2 BADRAIN √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

3 BATUKUTA √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

4 KRAMAJAYA √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

5 TANAK BEAK √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

6 PRESAK √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

Fotoco Fotoco
7 KERU
py py Fotocopy Fotocopy √ Fotocopy Fotocopy BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

Scan Scan Scan terlalu Scan terlalu Scan terlalu

8 SEDAU terlalu terlalu kecil Scan terlalu kecil kecil kecil √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM
kecil kecil

9 LEBAH SEMPAGE scan scan scan scan √ scan scan scan scan scan scan √ scan scan
 BUKTI SURAT
NO DESA SPTJB LAMP BUKTI KWITASI SK NOMINATIF SURAT SPTJB LAMP PNRIMA KWITASI SK NOMIN PERNYATA KETERANGAN
SPTJB PNRIMAN PERNYATAAN SPTJB N ATIF AN

10 SESAOT √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

11 SURANADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12 SELAT √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

13 NYURLEMBANG √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM 2 rangkap copyan 1

14 LEMBUAK √ √ √ √ √ √ √ april

15 DASAN TERENG √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

16 GERIMAK INDAH √ √ √ √ √ √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

17 NARMADA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ bunyi masih √ √ √

bulan februar

√ bunyi √ bunyi
18 GOLONG √ √ feb √ √ maret √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM cek lagi

19 BUWUN SEJATI √ √ √ √ Blum √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

20 PAKUAN √ √ √ √ Blum √ √ BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM

Scan Scan
Scan terlalu Scan terlalu kecil Scan terlalu Scan terlalu
21 MEKARSARI terlalu terlalu kecil √ kecil kecil BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM BELUM
kecil kecil

TOLONG DI BUAT 2 BULAN

 KECAMATAN : PPK NARMADA BULAN JANUARI 2023
KETERANGAN
NO AKUN URAIAN TINDAK LANJUT
ADA TIDAK ADA
I BELANJA ATK
BAHAN
1 Nota Toko
521211 2 Nota Pesanan
3 Kuitansi
SIDANG ATAU RAPAT BIASA
1 Undangan
2 Daftar Hadir
3 Foto
4 Notulen
5 konsumsi --> :
kwitansi
nota toko

Nota Pesanan

II BELANJA LISTRIK/GENSET/TELEPON/AIR/INTERNET
BARANG
NON 1 Nota Toko/GERAI
OPERASIO 2 Kuitansi format
NAL 3 Kwitansi Biasa
LAINNYA
521219
BANTUAN TRANSPORT
1 Surat Tugas
2 Notulen
Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas + kuitansi
3 transport ( 1 Lembar)+foto

III HONORARI HONORARIUM

UM
1 Ketua
521213 2 Anggota
3 Sekretaris
4 Staf Administrasi dan Teknis

nota listrik yang belum

KECAMATAN : PPK NARMADA BULAN FEBRUARI 2023

KETERANGAN
NO AKUN URAIAN TINDAK LANJUT
ADA TIDAK ADA
I BELANJA ATK
BAHAN
1 Nota Toko
521211 2 Nota Pesanan
3 Kuitansi
SIDANG ATAU RAPAT BIASA
1 Undangan
2 Daftar Hadir
3 Foto
4 Notulen
5 konsumsi --> :
kwitansi
nota toko
Nota Pesanan

II BELANJA LISTRIK/GENSET/TELEPON/AIR/INTERNET
BARANG
NON 1 Nota Toko/GERAI
OPERASIO 2 Kuitansi format
NAL 3 Kwitansi Biasa
LAINNYA
521219
BANTUAN TRANSPORT
1 Surat Tugas
2 Notulen
Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas + kuitansi
3 transport ( 1 Lembar)+foto

III HONORARI HONORARIUM

UM
1 Ketua
521213 2 Anggota
3 Sekretaris
4 Staf Administrasi dan Teknis