Kfs FRM Qac 10 074 Rev01 7 Des 18 Form Audit Internal Yum!

PT.
KANEMORY FOOD SERVICE

FORM AUDIT INTERNAL YUM
No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 1 dari 32

Standar Ref. : YUM Revisi :0
Area / Kegiatan : HACCP Tanggal : 7 Des 2018
OK/ Not
No. Pertanyaan Hasil Pengecekan Keterangan
OK
1 Food Safety Risk Assessment
1.1.1 Ada dokumentasi Program Risiko Keamanan Pangan
1.1.2 Penilaian Risiko Keamanan Pangan
dilakukan oleh Tim HACCP (atau
orang yang ditunjuk).
1.1.3 Pelatihan Risk Assesment wajib untuk
anggota tim keamanan pangan (tidak
hanya terbatas dept QA, maintenance
& Operation) minimal 1 tahun sekali
1.2 Dokumentasi Risk Asessment tersedia untuk semua
Produk, RM, PM, permasalahan lingkungan,
peralatan dan proses.
1.2.1 Resiko keamanan Pangan yang berpotensi (Misal :
benda asing, allergen, penyakit, cedera, dll)
1.2.2 Asessment mencakup kemugkinan terjadi dan
keparahan(dampak)kejadian
1.2.3 Bentuk Komunikasi ke Business Unit QA
1.2.4 Dilakukan review minimal 1 tahun sekali atau
ketika terjadi perubahan, misal:
a Perubahan bahan baku / formula
b Perubahan kondisi proses, alir proses atau
peralatan
c Perbaikan atau line proses baru untuk produk Yum!
Semenjak audit Yum! Terkakhir.
d Perubahan packaging kontak produk, kondisi
penyimpanan dan kondisi distribusi
e Perubahan di sisi penggunaan di customer
f Terdapat resiko baru yang berbahaya (contoh :
Pemalsuan ingredient yang diketahui)
g Menjawab komplain customer review untuk
mencegah pengulangan.
h Adanya recall/penarikan produk, dll
i Pengembangan baru dalam pengetahuan industri
seperti ingredients atau product.
2. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
2.1 Tim Keamanan Pangan dibentuk untuk menentukan
dan meninjau rencana HACCP
2.1.1 Program HACCP terdokumentasi dan
terimplementasi
2.1.2 Tim HACCP dibentuk untuk meninjau rencana
HACCP
2.1.3 Tim HACCP diwakili oleh semua fungsi utama
2.1.4 Deskripsi produk dan target pengguna ditentukan
2.1.5 Diagram alir proses ditetapkan secara akurat
PT. KANEMORY FOOD SERVICE

OK/ Not
OK
HACCP system diimplementasikan untuk identifikasi,

evaluasi, dan control bahaya food safety. Program
HACCP harus meliputi 7 prinsip yaitu :
1. Menentukan Tingkat bahaya
2. Menentukan CCP
3. Menentukan batas kritis
4. Menentukan prosedur monitoring
5. Menentukan corrective action
6. Menentukan prosedur verfikasi
7. Menentukan prosedure dokumentasi dan
penyimpanan rekaman.
2.2 Melakukan analisis bahaya (Prinsip 1) dengan
informasi tentang:
2.2.1 Bahaya historis mengenai RM & PM
2.2.2 Paham potensi biologi, kimia & fisik yang terkait
dengan RM dan produk
2.2.3 Identifikasi pendekatan ilmiah untuk penentukan
batas kritis
2.2.4 analisa bahaya lengkap untuk setiap tahapan
(termasuk rework, allergen, adanya keluaran benda
asing, dll
2.2.5 Tidak ada kontaminasi bahaya biologis, kimia atau
fisik
2.2.6 Tidak ada potensi kontaminasi bahaya biologis,
kimiawi atau fisik
2.3 CCP / Titik Kendali Kritis diidentifikasi (Prinsip 2)
2.3.1 Identifikasi CCP menggunakan metode tree Decision
2.3.2 CCP diidentifikasi dan dincantumkan dalam diagram
alir proses
2.4 Terdapat bukti pengukuran pengendalian yang dipilih
dan batas limit mampu mengendalikan bahaya
secara konsisten. Bukti harus mencakup :
2.4.1 Batas limit yang telah ditetapkan dan divalidasi (jika
diperlukan) untuk mengurangi resiko
2.5 CCP dipantau dengan penetapan tindakan
perbaikan jika batas limit CCP terlampaui.
Persyaratan tersebut meliputi :
2.5.1 CCP harus dipantau dengan frekuensi dan metode
sesuai program HACCP
2.5.2 Review Catatan/form, termasuk tindakan
perbaikan bila batas limit tidak tercapai
2.5.3 Melakukan Assessment/evaluasi bahwa tindakan
korektif efektif
2.6 Prosedur verifikasi (Prinsip 6) dan prosedur
penyimpanan dokumen (Prinsip 7) ditetapkan :
2.6.1 Metode/prosedur verifikasi ditentukan untuk

OK/ Not
OK
menentukan bahwa sistem HACCP sesuai
dan batas limit telah diverifikasi
2.6.2 Pencatatan dan dokumentasi untuk kontrol HACCP
sudah ditetapkan dan efektif
2.7 HACCP Plan dikembangkan dan dikelola oleh
personil yang berkompeten :
2.7.1 Identifikasi PIC untuk melakukan review HACCP
secara internal.
2.7.2 PIC untuk maintenance dan update HACCP telah
dilatih HACCP (atau PCQI)
2.7.3 Karyawan yang memantau CCP mengerti tentang
CCP dan batas kritis serta paham mengenai
tindakan perbaikan apabila batas kritis tidak tercapai
atau terlampaui
2.7.4 Tim HACCP telah mengikuti training HACCP
(internal/eksternal)
2.8 Ada program untuk review HACCP plan dan apabila
ada perubahan yang berdampak pada produk merk
YUM! Untuk dikomunikasikan kepada Brand atau
Business Unit QA.
2.8.1 Review dokumentasi HACCP Plan direncakan secara
tahunan, termasuk riwayat perubahan/revisi
2.8.2 perubahan HACCP Plan harus berdasarkan Food
Safety Risk Asessment sesuai klausul 1.2
2.8.3 Perubahan Haccp yang berdampak pada merk prduk
Yum! Atau bertentangan dengan spesifikasi yang
ada, harus disetujui oleh Brands QA Yum! sebelum
diimplementasikan
2.9 Dokumentasi Program allergen berisi list allergen
pada RM dan produk serta pengendaliannya.
2.9.1 Prosedur ditetapkan untuk mengelolaan food allergen
2.9.2 Risk Assessment ditentukan untuk seluruh raw
material meliputi seluruh daftar allergePenilaian
resiko ditentukan untuk semua bahann.
2.9.3 Adanya pelatihan tahunan penanganan dan
pengendalian allergen, termasuk pengelolaan
tumpahan
2.9.4 Jika allergen ditemukan dalam produk akhir, maka
dilakukan verifikasi bahwa allergen tercantum di
label.
2.9.5 Penimbangan /penanganan/ penyimpanan bahan
dan proses memastikan bahwa allergen tidak
ditransfer ke produk yang tidak mengandung
allergen/ produk allergen lain
2.9.6 Prosedur dan praktik sanitasi tidak memungkinkan
adanya kontak silang antara produk allergen dan
non allergen

OK/ Not
OK
2.9.7 Prosedur dan praktik sanitasi tidak memungkinkan
adanya kontak silang antara produk allergen dan
non allergen
3 Food Safety Culture
3.1 Perusahaan memiliki kebijakan keamanan pangan
yang dikomunikasikan
3.1.1 Kebijakan keamanan pangan tersedia
3.1.2 Ditandatangani oleh Atasan Senior (FSTL)
3.1.3 Diterbitkan dan dikomunikasikan dalam bahasa
yang dimengerti oleh seluruh personil/staff
3.2 Atasan dan karyawan paham mengenai kebijakan
keamanan pangan
3.2.1 Dilakukan wawancara dengan pimpinan terkait
kebijakan keamanan pangan
3.2.2 Karyawan diverifikasi untuk pemahaman mengenai
kebijakan keamanan pangan
3.3 Metode dan tanggung jawab yang berkaitan dengan
budaya keamanan pangan didefinisikan dan harus
mencakup :
3.3.1 Kebijakan dalam mendukung Budaya keamanan
Pangan ditetapkan
3.3.2 Senior management (dalam 30 hari) akan mereview
hasil dari Yum! Internal Audit dan semua audit
keamanan pangan eksternal
3.3.3 Memastikan semua NC yang ditemukan dalam audit
di atas secara efektif tidak terulang kembali
3.3.4 Tersedianya metode/program untuk melakukan

pengendalian budaya kemananan pangan di
fasilitas dan tindak lanjut yang diperlukan.
3.3.5 Jika dilengkapi oleh Brand/BU QA, progress dibuat
untuk Yum! Food Safety Culture dan People
Capability Assesment
3.3.6 Perusahaan menetapkan Prosedur Whistle Blower
untuk support keamanan pangan
3.3.7 Dilakukan review setiap tahunnya oleh Senior
management
3.4 Harus terdapat bukti yang signifikan mengenai
metrics kinerja kemananan pangan (ex : analisis
lingkungan, evaluasi operator hygiene, keluhan
pelanggan, dll):
3.4.1 Hasil harus dikomunikasikan dan ditinjau ulang
dengan personil yang tepat
3.4.2 Digunakan untuk menilai keseluruhan strategi
keamanan pangan

OK/ Not
OK
3.5 Prosedur ditetapkan untuk melakukan penilaian
internal terhadap Yum! Food Safety Audit:
3.5.1 Perusahaan membuat sebuah link, yang
menggambarkan lokasi manual, prosedur dan juga
catatan/form yang dibutuhkan untuk setiap element
Yum! Brand FSA audit.
3.5.2 Dilakukan penilaian setiap elemen dari Yum! Audit
FSA
3.5.3 Dilakukan oleh auditor yang berkualifikasi
3.5.4 Tindakan/rencana perbaikan didefinisikan untuk
seluruh ketidaksesuaian
3.5.5 Dilakukan minimum 1 tahun sekali.
3.6 Semua tindakan perbaikan dari Yum! FSA audit
sebelumnya telah ditangani
3.6.1 Tindakan perbaikan NC prioritas/utama telah
diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
3.6.2 Tindakan perbaikan NC sekunder telah
diimplementasikan dalam kerangka waktu yang
diberikan
3.7 Proses penyelesaian complain ditetapkan dengan
penilaian risiko yang dilakukan sesuai kebutuhan.
Prosedur penyelesaian complain mencakup :
3.7.1 Pengumpulan, tracking/pengamatan keluhan
pelanggan
3.7.2 Ditangani dengan tindakan perbaikan
3.7.3 Ditangani dengan tindakan perbaikan
4 Food Fraud dan Food Defense
4.1 Fraud/Penipuan adalah perbuatan yang disengaja
mengubah makanan, bahan atau kemasan untuk
keuntungan ekonomi.
4.1.1 Terdapat program Food Fraud
4.1.2 VACCP dilakukan pada setiap bahan baku dan
bahan kemasan yang kontak dengan produk
4.1.3 Food Fraud Risk Assesment Matrix digunakan untuk
menggambarkan tingkat keparahan dan
kemungkinan terjadinya resiko
4.1.4 Tingkat resiko digunakan untuk memprioritaskan
respon dan sumber daya untuk mengurangi resiko
tersebut (misalnya pengambilan sampel, pengujian
dan pengendalian untuk setiap tingkat)
4.1.5 Tindakan perbaikan didokumentasikan untuk setiap
kejadian apapun
Food Defense
4.1.6 Adanya program Food Defense
4.1.7 TACCP dilakukan pada setiap tahap, dari
penerimaan bahan, penyimpanan, produksi hingga

OK/ Not
OK
pengiriman.
4.2 Program terdokumentasi ditetapkan untuk
pengelolaan terhadap Food Protection
4.2.1 Perusahaan menunjuk FSTL dan QA Head sebagai
kontak person perusahaan 24 jam.
4.2.2 Terdapat daftar kontak darurat untuk pemerintah dan
regulasi terkait serta metode komunikasi untuk
pemberitahuan saat terjadi krisis.
4.2.3 Akses terhadap fasilitas dan praktik yang berkaitan
dengan keamanan dikendalikan
4.2.4 Sistem komputer yang digunakan untuk kontrol
proses diamankan dan ada batas akses
4.2.5 Terdapat prosedur penerimaan bahan baku dan
bahan kemas
4.2.6 Dilakukan pengendalian operasional, seperti
pengendalian water tank, supply udara, dll
4.2.7 Terdapat pengendalian terhadap produk jadi
mengenai peyimpanan dan pengirimam
4.3 Kontrol ditetapkan pada setiap tahap perlindungan
makanan
4.3.1 Penerimaan RM, PM dan produk diterima di
kendaraan tertutup, aman dan tersegel (jika ada).
4.3.2 Kendaraan pengiriman tetap aman saat berada di
perusahaan
4.3.3 Semua kendaraan yang akan keluar (termasuk trailer
curah) harus dikunci sebelum meninggalkan area
Perusahaan
4.3.4 Semua akses masuk ke area penanganan dan
penyimpanan dijaga dan memiliki akses terbatas.
4.3.5 Akses laboratorium dibatasi termasuk akses
terhadap bahan sensitif
4.3.6 Memiliki pencahayan interior dan eksterior yang
memadai
4.3.7 Sumur air, penyimpanan air dan penanganan air di
fasilitas dalam keadaan aman
4.3.8 terapat pengamanan untuk eksternal Silo dan untuk
unloading bahan curah
4.3.9 Akses ke sistem komputer poses control dibatasi
4.3.10 Kontrol lain yang digunakan untuk mengurangi risiko
harus digunakan,
4.4 Program Food Fraud dan Food Defense harus selalu
diupdate.
4.4.1 Siapakah yang bertanggunjawab untuk melakukan
review internal
4.4.2 Dilakukan setidaknya setiap tahun sekali dan
direview oleh manajemen
4.4.3 Langkah perbaikan dengan jangka waktu

OK/ Not
OK
dikembangkan untuk perbaikan ke depannya.

Area / Kegiatan : Quality Control Tanggal : 7 Des 2018
OK/ Not
OK
5 Pest Prevention
5.1 Perusahaan harus menyediakan dokumen
program penanganan hama dengan pelayanan
yang digunakan dari perusahaan Pest
Manajemen Profesional (PMP) yang sudah
disetujui.
5.1.1 Perusahaan harus menyediakan dokumen
program penanganan hama
Program penanganan hama meliputi :
5.1.2 Pihak supplier yang digunakan harus memiliki
nama dan bergerak di bidang pest manajemen.
5.1.3 Perusahaan memerlukan dokumen seperti izin,
sertifikat, asuransi dan izin lainnya sesuai
persyaratan dari pemerintah yang berwenang
(S) untuk satu persyaratan dan (P) untuk banyak
persyaratan.
5.1.4 Type hama yang masuk dalam program
monitoring dan pengontrolan
5.1.5 Minimal dilakukan pengecekan sebulan sekali
atau lebih sering jika diperlukan tergantung dari
tingkat resiko yang ada.
5.1.6 Jumlah dan penempatan trap/perangkap harus
efektif dalam pengurangan resiko dan
pengontrolan hama yang masuk ke dalam
fasilitas. (S) untuk satu kejadian dan (P) untuk
kejadian lebih dari satu.
5.1.7 Sertifikasi operator pest control harus diupdate
mengikuti peraturan lokal. Catatan : jika di
negara tersebut tidak ada aturan lokal, maka
perusahaan harus menyediakan dokumentasi
bahwa personal yang melakukan treatmen
memiliki training yang resmi dan berlanjut.
5.1.8 Kontrak kerja dan lingkup pelayanan harus
diupdate dan dipelihara.
5.1.9 Setiap perangkap (trap, bait station, glue boards
dan insect glue light traps dll) harus diberi label
dengan tanggal pengecekan.
5.1.10 Peta dan Skema harus selalu memiliki tanggal
saat dibuat.
5.1.11 Pestisida yang digunakan harus terdokumentasi
dan disetujui oleh pihak berwenang.
5.1.12 Safety Data Sheets (SDS) dan label produk
tersedia untuk seluruh bahan kimia yang
digunakan. (S) untuk satu kejadian dan (P) untuk
kejadian lebih dari satu.
5.1.13 Tanggal waktu service

OK/ Not
OK
5.1.14 Metoda yang diaplikasikan
5.1.15 Bahan kimia, jumlah dan konsentrasi yang
digunakan. (S) untuk satu peraturan dan (P)
untuk banyak peraturan.
5.1.16 Tanda tangan untuk kegiatan pengawasan pest.
5.1.17 Skedule untuk follow up terkait hasil
pengawasan pest jika diperlukan.
5.1.18 Langkah perbaikan dan rekomendasi
didokumentasikan untuk frekuensi dari aktivitas
atau issue lainnya dicatat dalam laporan service
atau dapat dibuatkan tabel dalam laporan
terpisah. (S) untuk satu permintaan dan (P)
untuk banyak pemintaan.
5.1.19 Melakukan pengawasan sendiri
5.1.20 Bukti bahwa laporan sudah direview oleh
perusahaan.
5.1.21 Analisa tren dilakukan untuk setiap jenis pest
yang dimonitor / dikontrol.
5.1.22 langkah perbaikan didokumentasikan.
5.1.23 Jika pestisida disimpan di perusahaan, maka
harus disimpan dalam keadaan aman dan tidak
akan mengkontaminasi produk, kemasan
makanan dan peralatan.
5.1.24 Peralatan pest control harus dirawat secara
efektif
5.1.25 Rodenticide jenis semprot dan serbuk tidak
diizinkan digunakan. Bait station (dengan racun
padat) harus digunakan di luar fasilitas / pabrik.
5.1.26 Peralatan pest control diletakan dengan tujuan
tidak mengkontaminasi produk, material
kemasan atau peralatan (contoh insect ligh trap
yang digunakan dengan sistem membunuh
secara elektrik untuk hama terbang
(insectocutors) tidak boleh digunakan jika
beresiko).
5.2 Tidak ditemukan baik internal maupun eksternal
terkait adanya aktivitas hama.
5.2.1 Ditemukan adanya tikus hidup (tidak dalam
perangkap) atau binatang lainnya (contoh
kucing, anjing, rusa, kambing, burung dll)
ditemukan di dalam pabrik.
5.2.2 Ter observasi adanya kontaminsi terhadap
bahan baku, produk dan kemasan kontak
makanan atau fasilitas kontak makanan.
5.2.3 Ditemukan (bukti isolasi) adanya serangga, lalat
terbang, semut dan atau contoh tunggal dari
kecoa yang terlihat di sekitar saluran bagian

OK/ Not
OK
dalam pabrik yang tidak berpengaruh langsung
terhadap food safety.
5.2.4 Ditemukan adanya sarang laba-laba
5.2.5 Ditemukan adanya contoh dari adanya aktivitas
pest yang ditemukan di dalam area pabrik.
5.2.6 Tidak adanya binatang pengurai atau binatang
lainnya (Katak, kadal dll) yang ditemukan dalam
perangkap.
5.2.7 Perangkap di bagian dalam harus sering dicek
dan serangga / binatang yang mati harus
disingkirkan. Lem harus bebas dari resiko
serangga berkembang biak.
5.2.8 Bukti adanya aktifitas hama yang signifikan
(lubang, jejak, kotoran, jalur) dan atau sarang
burung/ aktifitas burung yang signifikan, jalur
signifikan atau jejak atau binatang buas (dalam
32ft / 10 meter).
5.2.9 Bukti masuknya / aktifitas (pest atau binatang)
tercatat di area luar pabrik.
5.2.10 Banyaknya binatang pengurai yang masuk atau
binatang (katak, kadal dll) di dalam baik station
atau di jalur air.
5.2.11 Alat buka peralatan bait traps harus tesedia,
dengan akses terkontrol di dalam pabrik
sehingga trap dapat diperiksa selama audit.
6 GMPs & Employee Health and Hygiene
6.1 Program GMP ditetapkan dan dalamnya
termasuk :
6.1.1 Program GMP didokumentasikan untuk semua
karyawan, pengunjung dan kontraktor
6.1.2 Membuat pemetaan (zona) untuk zona hygienis
(contoh arus non manufactur, trasisi/lalu lintas,
GMP dasar, area kontrol pathogen, dll
6.1.3 Prosedur ditetapkan untuk memberi
pengetahuan mengenai infeksi, penyakit atau
kondisi yang relevan yang mungkin menjadi
sumper penularan penyakit/kontaminasi ke
produk.
6.1.4 kondisi yang relevan yang mungkin menjadi
sumper penularan penyakit/kontaminasi ke
produk.
6.2 Internal Audit untuk poin GMP ditetapkan
minimal 1 bulan sekali
6.2.1 Terdapat program internal audit GMP

6.2.2 Internal audit GMP dilakukan minimal 1 bulan

OK/ Not
OK
sekali
6.2.3 Internal audit meliputi program GMP (contoh :
personal hygiene, baju luar, cuci tangan, baju
seragam, toilet, ruang makan dll).
6.2.4 Hasil audit dan perbaikannya harus dicatat dan
dikomunikasikan kepada pegawai yang
berkepentingan.
6.3 Program personal hygiene ditetapkan dan
mencakup:
6.3.1 Standar rambut, jenggot/kumis tidak terlihat
6.3.2 Personil yang terlihat memiliki penyakit, luka
terbuka atau sumber kontaminasi tidak boleh
menanganani area produksi secara langsung
6.3.3 Luka/goresan kecil harus ditutup perban (lebih
baik berwarna cerah dan harus ditutup dengan
sarung tangan plastik tanpa pori-pori.
6.3.4 Merokok (termasuk rokok elektronik),
mengunyah, makan atau minum tidak diijinkan
selain di area yang ditentukan. Meludah juga
tidak diijinkan.
6.3.5 Tidak boleh menggunakan perhiasan atau jam
tangan
6.3.6 Tidak diperbolehkan menggunakan bulu mata
palsu, kuku panjang, parfum dengan aroma
kuat, dll
6.3.7 Penggunaan sarung tangan jika dimungkinkan
yang berwarna koontras dengan produk.(
6.3.8 Pelatihan Personnel Hygiene diadakan sesuai
dengan beberapa persyaratan diatas namun
tidak terbatas pada itu saja. Dilakukan minimal 1
tahun sekali.
6.4 Perusahaan menetapkan program/prosedur
pakaian untuk personil yang bekerja di area
yang kontak langsung dengan makanan,
permukaan yang kontak langsung dan bahan
kemas kontak produk.
6.4.1 Pegawai harus menggunakan baju kerja yang
bersih yang hanya digunakan di ara kerja (tidak
dibawa pulang).
6.4.2 Disediakan sepatu / penutup sepatu dan
pencucian sepatu yang digunakan untuk
mencegah adanya kontaminasi dari luar.
6.4.3 Merokok (termasuk rokok elektronik),
mengunyah, makan atau minum tidak diijinkan
selain di area yang ditentukan. Meludah juga
tidak diijinkan.
6.4.5 Desain dan kondisi baju kerja harus dapat

OK/ Not
OK
menjaga dari potensi kontaminasi terhadap
produk. Minimum tidak memiliki saku di bagian
luar diatas pinggang. (S) untuk satu kejadian dan
(P) untuk kejadian lebih dari satu.
6.4.6 Baju dan sepatu dan peralatan perlindungan diri
yang digunakan oleh pegawai, tamu dan
kontraktor pada saaat memasuki area produksi
atau area antara resiko rendah dan tinggi harus
dipelihara, disimpan, dicuci (diganti setidaknya
setiap hari atau lebih jika diperlukan) dan
digunakan sehingga tidak menjadi sumber resiko
kontaminasi terhadap produk.
6.4.7 Untuk yang sekali pakai (contoh sarung tangan,
apron, topi, APD) harus dijelaskan waktu dan
kondisi dan frekuensi penggantiannya.
6.5 Perusahaan menyediakan fasilitas cuci tangan
yang memadai.
6.5.1 Tersedia di toilet, area masuk produksi terutama
setelah dari toilet, akses masuk semua pegawai
dan di area produksi.
6.5.2 Digunakan saat berpindah dari produk mentah
ke produk matang ketika diketahui adanya
potensi bahaya kontaminasi
6.5.3 Memiliki fasilitas air hangat (temperature
mencapai 100 F atau 38 C) atau yang ditentukan
oleh peraturan setempat.
6.5.4 Sabun cuci tangan dan sanitizer tersedia dengan
baik.
6.5.5 Untuk area masuk produksi harus menggunakan
fasilitas tanpa menggunakan tangan
(menggunakan lutut, kaki atau otomatis)
diperlukan dan fasilitas tissu tidak menggunakan
tangan yang dapat menyentuk tempat
penyimpanan tissue saat pengambilan atau
sesuai arahan dari Brand/BU QA.
6.5.6 Memiliki fasilitas pengering tangan dimana alat
yang dimaksud mampu mengeringkan tangan
dalam waktu 20 detik. Kain lap tidak
diperkenankan digunakan untuk YUM! Brands.
6.5.8 Jika menggunakan fasilitas pencelupan, maka
harus dipastikan bersih dan bebas dari partikel,
debu, kotoran dan diganti secara berkala
menggunakan air minum di suhu yang baik
untuk menjaga agar konsentrasi sanitiaer cukup.
6.5.9 Penggantian cairan sanitasi di fasilitas
pencelupan dan konsentrasi sanitizer selama
dicatat dan dirawat.

OK/ Not
OK
6.5.10 Terdapat petunjuk cuci tangan dalam bahasa
lokal atau menggunakan gambar (S) untuk satu
kejadian dan (P) untuk temuan lebih dari satu.
6.5.11 Petunjuk cuci tangan harus
ditempel/ditempatkan di area proses dimana
dilakukan proses cuci tangan sebelum bekerja,
setelah istirahat, setelah menggunakan toilet dan
ketika tangan kotor atau terkontaminasi.
6.6 Fasilitas karyawan cukup memadai untuk
kebutuhan karyawan dan didesain untuk
meminimalisasi resiko kontaminasi produk
Fasilitas locker (ganti)
6.6.1 Disediakan sehingga memungkinkan pegawai

dan visitor untuk mengganti dan menanggalkan
baju luar dan sepatu yang diperlukan.
6.6.2 Pegawai untuk menyimpan baju luar dan barang
pribadi (termasuk obat-obatan dan Telepon
selular) terpisah dari area proses dan paking.
Telepon seluler diizinkan digunakn jika
diperbolehkan berdasarkan kebijakan
perusahaan dan tidak akan menimbulkan resiko
food safety (S) untuk kejadian satu kali dan (P)
untuk kejadian lebih dari satu kali.
Toilet
6.6.3 Tidak boleh terbuka langsung ke area produksi
dan paking.
Area Makan / Kantin
6.6.4 Terdapat area makan yang terawat jauh dari
area proses dan harus memiliki ventilasi dan
cahaya yang cukup.
6.6.5 Harus selalu dalam kondisi bersih, termonitor
dan bebas dari sampah dan pest.
6.6.6 Makanan tidak disimpan di area di luar yang
sudah ditentukan termasuk di area loker.
6.6.7 Ketika diizinkan makan di luar waktu istirahat,
maka harus ditentukan area yang cukup agar
dapat dikontrol masalah sampah dan pest.
7 Foreign Material Prevention and Control
7.1 Program Pencegahan Benda Asing ditetapkan
dengan melakukan validasi setiap titik kontrol
benda asing untuk semua produk Yum! Semua
informasi yang diperlukan untuk menetapkan
pendekatan berbasis risiko terhadap eliminasi
benda asing harus diidentifikasi,
didokumentasikan dan ditinjau:
7.1.1 Program Pencegahan Benda Asing harus

OK/ Not
OK
ditetapkan
7.1.2 Tim dibentuk untuk menentukan dan meninjau
penanganan benda asing
7.1.3 Program dibuat untuk pengecekan pre-startup,
pergantian, post-maintenance dan shutdown
a. Pemeriksaan peralatan dan area produk yang
terbuka oleh personil yang tepat.
b. Checklist pengecekan dipelihara dan disertai
tindakan perbaikan ketika ditemukan
ketidaksesuaian
7.1.4 Tim dibentuk serta anggota yang mengelola dan
bekerja diarea yang berpotensi resiko
kontaminasi benda asing memiliki pelatihan
pengendalian benda asing yang spesifik setiap
tahunnya
7.2 Program Pengendalian benda asing juga
meliputi:
7.2.1 Adanya jaminan tidak ada pallet kayu di seluruh
area pemrosesan/produks
7.2.2 Pallet kayu yang digunakan di area non produksi
harus berkualitas dan diperiksa.
7.2.3 Metal detektor atau perangkat x-ray diperlukan
jika disetujui oleh Brand/BU QA berdasarkan
penilaian resiko. Jika tidak ada metal detektor
atau x-ray (sesuai penilaian resiko), maka dapat
menggunakan metode alternatif yang efektif
(misalnya, untuk cairan bisa menggunakan
screen mesh, magnet, filter, atau peralatan
saringan fisik lainnya)
7.2.4 Screen, magnet dan metode alternatif lainnya
harus dilakukan monitoring secara reguler
7.2.5 Untuk metal detektor dan perangkat X-ray,
verifikasi sensitivitas dilakukan dengan
melewatkan standar yang dibutuhkan,
menggunakan testpieces Fe, Non Fe dan SS
dengan ukuran yang sesuai berdasarkan tabel
standard Yum! Atau persetujuan QA
7.2.6
Untuk metode lain selain metal detektor dan perangkat x-ray, pengujian
metode harus dilakukan minimal saat start-up, setelah perawatan, saat
mengganti produk dan saat akhir shift/produksi.
7.2.7 Bila memungkinkan, prosedur verifikasi


OK/ Not
OK
pendeteksian benda asing harus menentukan
penempatan/lokasi fisik untuk standar Foreign
Object untuk mensimulasikan produk dengan
sensitivitas paling rendah
7.2.8 Bila memungkinkan, verifikasi sensitivitas
dilakukan dengan melewatkan setiap standar
yang dipersyaratkan masing-masing tiga kali
dengan diletakkan pada posisi depan, tengah
dan belakang produk.
7.2.9 Perangkat penolakan harus diposisikan sedekat
mungkin dengan kemasan akhir produk.
- Positive rejection : ambil produk yang
terkontaminasi dari line produksi, untuk
kemudian ditempatkan di tempat yang terkunci
dan akses terbatas.
- Belt stop : line berhenti secara otomatis pada
saat produk terdeteksi terkontaminasi di mesin
metal detector termasuk adanya tanda lampu
visual dan alarm. Metode tersebut harus ada
dalam program yang terdokumentasi dan
dijelaskan kapan system dapat dilakukan starting
lagi serta bagaimana cara menangani produk
yang bermasalah tersebut.
7.2.10 Jika alat mengalami gagal saat pengujian, maka
produk ditahan dan melakukan perbaikan
alat/mesin. Produk baru dapat direlease setelah
alat pendeteksi sudah berfungsi dengan benar.
Seluruh ketidaksesuaian pada Yum! Product
harus didokumentasikan sesuai kebijakan
perusahaan dan tindakan perbaikan yang
ditetapkan.
7.2.11 Benda asing yang ditemukan/log alarm reject
harus dicatat
a Ukuran dan jenis material yang ditemukan.
b Jumlah produk yang terdeteksi
c data reject dapat ditelusuri
D corective action meliputi pencegahan untuk
menghindari kejadian serupa.
e keputusan final terkait prodduk
didokumentasikan.
7.2.12 Pengujian untuk memastikan unit metal
detektor/x-ray berfungsi dengan baik dapat
dilakukan saat proses audit. Auditor harus
memastikan sensitivitas dan metode yang
digunakan sesuai dengan spesifikasi produk dan
standar QA. Jika saat audit tidak ada produksi
produk Yum!,auditor akan menverifikasi

OK/ Not
OK
fungsionalitas dengan sensitivitas yang sesuai
dengan kebutuhan produk saat beroperasi
7.2.13 Jika metal detektor/x-ray gagal melakukan
pemeriksaan, maka perlu adanya tindakan
perbaikan yang sesuai
7.2.14 Bolpoin dapat menjadi benda asing yang
terdeteksi menjadi kontaminasi terhadap
produk. Bolpoin dan termometer tidak ada tutup
yang bisa dilepas
7.2.15 Program ditetapkan untuk mengurangi resiko
benda tajam (seperti pisau, jarum) dan
bahan/peralatan lainnya
7.2.16 Daftar seluruh bahan kaca dan acrylic harus
tersedia dalam daftar periksa dan direcord
kondisinya minimal bulanan.
7.2.17 Penanganan setiap kaca/acrylic yang
rusak/retak/pecah harus tercantum dalam
kebijakan terdokumentasi Glass and Brittle
Plastic
7.2.18 Tersedia mapping monitoring Kaca/acrylic yang
berpotensi kontaminasi
7.2.19 Laporan Kejadian/catatan disimpan dan
dipelihara
7.2.20 Jika diterapkan, program eliminasi tulang harus
diterapkan untuk mengendalikan resiko. Misal :
meja pemeriksaan dll

Area / Kegiatan : Laboratorium Tanggal : 7 Des 2018
OK/ Not
OK
8 Micro and Analytical Testing and
Monitoring
8.1 Perusahaan harus memiliki kebijakan
pemantauan dan pengujian
mikrobiologi. Kebijakan mikro harus
meliputi :
8.1.1 Perusahaan memiliki SOP Lab OK KFS-SOP-
kebijakan/prosedur pemantauan dan QC-006
pengujian mikrobiologis dan analitis
8.1.2 Ditandatangani oleh pimpinan senior SOP Lab OK
8.1.3 Tersedia dalam bahasa yang SOP Lab OK
dipahami oleh personil
8.1.4 Dikomunikasikan kepada seluruh SOP Lab OK
staff terkait
8.2 Persyaratan program pengujian dan
analisis mikro didokumentasikan dan
harus memastikan hal berikut :
8.2.1 Penerimaan Bahan baku diuji Hasil analisa internal boneless, COA OK
Boneless
8.2.2 Prosedur hold and release ditetapkan
8.2.3 Program EPTP terdokumentasi telah Allergen Test Kit OK KFS-SOP-
ditetapkan QAC-037,
KFS-SOP-
QAC-023
8.2.4 Frekuensi pengujian EPTP harus Program EPTP OK KFS-SOP-
dilakukan per program Yum! QAC-037,
KFS-SOP-
QAC-023
8.2.5 Pengujian pathogen produk jadi (jika Salmonella, Listeria OK
ada) sesuai dengan persyaratan
Yum!
8.2.6 Pengujian produk jadi lainnya sesuai Form Analisa Mikroba OK
dengan persyaratan Yum!
8.2.7 Air, es dan uap (yang bersentuhan Hasil Analisa Lab External OK
dengan bahan atau produk jadi)
harus sesuai dengan standar air
minum (permenkes 492 tahun 10
8.2.8 Air yang digunakan melalui Pengecekan 3 dan 1 mikron OK KFS-SOP-
penyaringan (10 mikron atau kurang, QAC-006
kecuali disetujui oleh Brand/BU QA)
dan adanya backflow prevention
8.2.9 Pengujian air dilakukan minimal Hasil analisan tahunan UNILAB OK
setiap tahun (harus diambil dari
dalam pabrik dari berbagai titik
penggunaan
- Heterotrophic Plate Count
- Coliform

OK/ Not
OK
8.2.10 Rekapitulasi hasil analisa OK

8.2.11 8.2.11 Sistem dokumentasi untuk
pengendalian hasil pengujian untuk
bahan bahan baku, in process dan
produk jadi yang out of spec
ditetapkan. (P)
8.2.12 Temperatur/suhu produk saat Inspeksi penerimaan bahan baku. Sesuai OK
penerimaan, penyimpanan dan sama standar
pengiriman harus dipantau dan
didokumentasikan serta memenuhi
spesifikasi yang dipersyaratkan
8.3
8.3.1 - E coli (tidak diperlukan jika tidak AOAC OK
terdeteksi untuk Coliform)
8.3.2 - Nitrates / Nitrites (produk yang Lab terpisah dari area produksi OK
berpengaruh terhadap Nitrates /
Nitrits contoh Ayam).
8.3.3 - Logam Berat (Timah dan Air Raksa) SOP Lab OK
8.3.4 - Rasa dan bau SOP Lab OK

8.3.5 Program pengujian dan analisa mikro Unilab, kesmavet, SIG OK
ditinjau minimal setiap tahun, atau
bisa lebih sering (mis : berdasarkan
penilaian risiko, keluhan pelanggan,
risiko baru yang diidentifikasi dll)
oleh senior management.
8.3.6 8.2.11 Sistem dokumentasi untuk Sertifikat OK
pengendalian hasil pengujian untuk
bahan bahan baku, in process dan
produk jadi yang out of spec
ditetapkan. (P)
Temperatur/suhu produk saat Checklist inspeksi bahan baku OK
penerimaan, penyimpanan dan
pengiriman harus dipantau dan
didokumentasikan serta memenuhi
spesifikasi yang dipersyaratkan
Metode pengecekan dan
laboratorium terdaftar dan disetujui
dengan dokumen training personil
laboratorium.
8.3.7 Rekaman diarsip dan tersedia untuk Hasil analisan produk Expired OK
ditetapkan sebagai dasar ilmiah
penetapan umur simpan produk jadi

OK/ Not
OK
8.3.8 Setiap terjadi ketidaksesuaian mikro SOP EPTP OK
untuk produk jadi Yum! Harus
didokumentasikan secara lengkap
dan segera dikomunikasikan ke Yum!
Dengan bijaksana hold product dan
tindakan perbikan yang ditetapkan
8.4 Ditetapkan prosedur kalibrasi dan
pengukuran keakuratan peralatan
ukur dan pengujian untuk lab, QC,
dan proses operasional termasuk
jadwal kalibrasi dan standar referensi
8.4.1 Program mengidentifikasi semua SOP Verifikasi OK
peralatan keamanan pangan yang
penting dan mendefinisikan
peralatan yang harus dikalibrasi dan
berfungsi untuk produksi
8.4.2 Peralatan critical untuk keamanan SOP Verifikasi OK
pangan dikalibrasi dan diverifikasi
sebelum dimasukkan kembali ke
dalam area produksi untuk
melakukan pengujian /pengukuran.
8.4.3 Ditetapkan prosedur untuk SOP Verifikasi OK
penempatan produk yang terkena
dampak ketika kalibrasi gagal
dilakukan.
8.4.4 Mendokumentasikan metode dan SOP Verifikasi OK
frekuensi kalibrasi dan standar acuan
yang sesuai
Catatan : peralatan yang penting
terkait food safety harus dimasukan
dalam program (contoh : Metal
detector, X-Ray, PH, Thermometer
dll).

Area / Kegiatan : Maintenance and Sanitasion Tanggal : 7 Des 2018
OK/ Not
OK
9 Maintenance and Sanitation
9.1 Program dan prosedur perawatan
terdokumentasi yang mencakup
semua peralatan dan fasilitas.
Catatan dipelihara untuk semua
item perawatan.
9.1.1 Jadwal preventive maintenance
ditetapkan serta pemantauannya
9.1.2 Dalam prosedur ditetapkan
pemantauan terhadap suhu area
fasilitas
9.1.3 Prosedur meliputi kebutuhan
alat/part yang dibutuhkan untuk
melakukan maintenance.
Ditetapkan juga program untuk
megevaluasi peralatan/
perlengkapan pekerja yang
berpotensi menjadi sumber
kontaminasi (bahaya fisik, kimia,
dan micro) dengan kontrol yang
diperlukan.
9.1.4 Prosedur mencantumkan adanya
tanda tangan dari pelaksana
maintenance, sanitasi dan QA untuk
memastikan pembersihan dan
sanitasi sudah dilakukan setelah
melakukan miaintenance/perbaikan
dan didokumentasikan
Program dan prosedur perawatan
terdokumentasi yang mencakup
semua peralatan dan fasilitas.
Catatan dipelihara untuk semua
item perawatan.
9.1.5 adanya pemisahan area produksi

mentah/raw dan area
pemasakan/matang/siap
dikonsumsi (dalam bentuk
penghalang), rantai atau tali
sederhana tidak diperbolehkan
9.1.6 Perbaikan atau modifikasi peralatan
dilakukan tanpa menggunakan tali,
kawat atau bahan lainnya yang
berpotensi kontaminasi terhadap
produk. (P)
9.1.7 Perbaikan sementara mungkin

OK/ Not
OK
diperlukan untuk menyelesaikan
proses produksi. Perbaikan sifat ini
dapat diterima dengan syarat
perbaikan diberi label dengan
waktu penyelesaian.
9.1.8 Terdapat perlindungan peralatan
dan produk (dalam produksi) yang
berdekatan dengan kegiatan
pemeliharaan dan konstruksi
9.1.9 Pelumas food grade digunakan bila
diperlukan dan disimpan terpisah
dari bahan kimia atau material non
foodgrade
9.2 Training Food Safety dilakukan
untuk seluruh karyawan
maintenance.
9.2.1 Pelatihan harus mencakup proses
yang digunakan antara
QA/operasional/pemeliharaan atau
sebagaimana yang ditentukan oleh
perusahaan untuk memberikan
penandaan bahwa peralatan siap
untuk digunakan setelah
maintenance
9.2.2 Pelatih dilakukan setiap 1 tahun
sekali
9.3 Program sanitasi terdokumentasi
untuk semua area fasilitas, tidak
terbatas pada area penyimpanan,
pengelolaan, permukan kontak
produk, area maintenance dan
fasilitas karyawan.
9.3.1 Jadwal sanitasi yang
terdokumentasi sudah ditetapkan
9.3.2 Prosedur pembersihan akan
spesifik untuk lokasi, apa yang
harus dibersihkan, frekuensi,
metode, pelaksana pembersihan,
bahan pembersih terrmasuk
konsentrasi penggunaan dan alat
yag dibutuhkan
9.3.3 Standar penerimaan tingkat
keberihan diverifikasi oleh atasan
terkait dan ditandatangani di setiap
aktifitas pembersihan
9.3.4 Ditetapkan program inplace/ swab
untuk menguji foodcontact surface

OK/ Not
OK
(micro)
9.3.5 Peralatan dirancang untuk
mudahkan sanitasi yang efektif dan
mempertimbangkan dampaknya jika
dilakukan upgrate atau perubahan
peralatan
9.3.6 Peralatan, lantai, dinding dan plafon
dibersihkan selama produksi untuk
menjaga lingkungan yang higienis
dan dalam kondisi baik maupun
saat perbaikan (mis : retak,
kebocoran, ada proses pengelasan
dll)
Untuk proses dan system
pembersihan di tempat (CIP)
9.3.7 Didesain meliputi tidak ada potensi
cross contamination.
9.3.8 Dilakukan validasi di awal dan
setelah dilakukan perubahan dan
dilakukan monitoring setiap program
pembersihan untuk memastikan
berjalan dengan baik.
9.3.9 Konsentrasi bahan kimia yang
digunakan, flow dan suhu dimonitor
dan didokumentasikan.
9.4 Personil yang melakukan sanitasi
dilatih untuk setiap aktivitas yang
mereka lakukan
9.4.1 Posedur/SOP anitasi digunakan
untuk materi pelatihan
9.4.2 on-the-job Training/metode
pelatihan lainnya dapat dilakukan
untuk setiap karyawan jika
dimungkinkan
9.4.3 Pelatihan dilakukan setiao tahun
dan catatan dipelihara
9.5 Program inspeksi pra-operational
didokumentasikan dan ditetapkan
untuk menilai keefektifan sanitasi
dan line produksi (mis: kondisi belt,
pisau) sebelum memulai produksi
9.5.1 Inspeksi pra-operational
didokumentasikan dan diverifikasi
9.5.2 Jika terdapat ketidaksesuaian maka
segera ditangani dan dicatat
sebelum proses produki dimulai
9.5.3 Tindakan perbaikan

OK/ Not
OK
Didokumentasikan
9.6 Prosedur peruahaan untuk
meminimalisir kontaminasi silang
dari peralatan dan wadah harus
didokumentasikan,
diimplementsikan dan dipahami
oleh karyawan
9.6.1 Program peruahaan untuk
mengatasi kontaminasi silang dari
peralatan dan wadah ditetapkan
9.6.2 Peralatan dan wadah harus
digunakan dengan benar sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan
9.6.3 Peralatan dan adah diberi kode
warna atau label untuk
memudahkan penggunaan food
contact dan non food contact, untuk
rework, sampah, botol dll
9.7 kebersihan dalam/luar ruangan dan
emua area dirawat dengan baik
untuk mencegah kemungkinan
kontaminasi produk dan melindungi
integritas produk
9.7.1 Dilakukan isspekssi kebersihan
minimum 1 bulan sekali. Catatan
inspeksi dipelihara
9.7.2 Lantai, dinding, saluran
pembuangan, peralatan dan
plafon/atap bersih. Fasilitas terjaga
kebersihannya dan
9.7.3 Saat pengamatan tidak ditemukan
produk, permukaan kontak produk,
bahan kemas produk dalam
keadaan terkontaminsi
9.7.4 Saat pengamatan tidak ditemukan
kontak produk, bahan kemas
produk dalam keadaan berpotensi
terkontaminasi
9.7.5 tempah sampah harus dipantau dan
secara periodik dikosongkan untuk
mencegah luapan dan tetap dalam
kondisi sanitasi tanpa bau yang
menyengat
9.7.6 Area penyimpanan bahan kimia
dipisahkan, bersih, trorganisir dan
aman
9.7.7 Tidak ada konsissi yang

OK/ Not
OK
menyebabkan kontaminasi udara
9.7.8 Jalur walkway dan tangga yang
berada diatas conveyor atau tangki
terbuka haru memiliki plat/cover
untuk mencegah kontaminasi
9.7.9 Peralatan yang sedang tidak
digunakan disimpan dalam kondisi
bersih
9.7.10 Tidak ditemukan gulma, rumpt
tinggi, atau peralatan tidak pakai
yang disimpan di sekitar bangunan
(6 meter dari bangunan)
9.7.11 Tidak ada genangan air
(pertimbangkan musin hujan)/
masalah drainase
9.7.12 Semua tempat sampah yang dimiliki
dan digunakan selalu memiliki tutup
dan dalam keadaan tertutup untuk
menghilangkan bau sampah
9.7.13 Di luar area (6m), peralatan dan
pipa harus disimpan dalam kondisi
bersih dengan menyimpan minimal
15cm dari atas tanah
9.7.14 Titik potensi akses hama disegel
terhadap masuknya hama dan
dijaga agar selalu tertutup

Area / Kegiatan : Quality Assurance Tanggal : 7 Des 2018
OK/ Not
OK
10 Persetujuan Supplier
10.1 Daftar Supplier bahan baku dan
bahan kemas tersedia dan
mencakup :
10.1.1 Emergency contact (minimal 2
kontak person) dengan rincian yang
tersedia (nama, telepon dan email)
10.1.2 Alamat site
10.1.3 Product yang disupply
10.1.4 Daftar lokasi penyimpanan di luar
dan fasilitas cross dock yang
digunakan untuk produk jadi
10.2 Supplier yang disetujui akan
berdasarkan penilaian risiko
termasuk klasifikasi risiko yang
harus mencakup dibawah ini namun
tidak terbatas pada :
10.2.1 Sistem HACCP
10.2.2 Identifikasi proses allergen untuk
line dan atau fasilitas yang sama
10.2.3 Peninjauan Food Fraud & Food
Defence program termasuk
Vulnerability assesment for items
provided
10.2.4 Budaya keamanan pangan supplier
(termmasuk program, metode, dan
tanggung jawab yang terkait dengan
budaya keamanan pangan)
10.2.5 Sistem mampu telusur yang efektif
telah ditetapkan
10.2.6 Program mitigasi benda asing
10.2.7 Visibilitas rute supply
10.2.7 Audit Food Safety oleh
supplier/eksternal 3rd party (untuk
bagian produksi)
Status persetujuan supplier dan
klasifikasi resiko akan dinilai :
Untuk pemasok dengan resiko
tinggi minimal setiap tahun, untuk
pemasok dengan resiko rendah
frekuensi ditetapkan oleh
perusahaan
Audit dapat berupa audit keamanan
pangan, audit ihak ketiga, audit
pemasok, kuesioner audit sendiri
(hanya untuk pemasok kemasan

OK/ Not
OK
dengan risiko rendah
Komponen minimal audit keamanan
pangan:
Pest control
- HACCP
- Pembersihan
- Operasi dan Fasilitas
- Cara Produksi Makanan yang Baik
- Perlindungan Produk
- Mampu telusur
- Keamanan Manakan
10.3 Pemantauan kinerja Supplier bahan
baku dan bahan kemas dapat
ditunjukkan dan harus mencakup
dibawah ini :
10.3.1 COA / test internal untuk parameter
kunci dalam bahan baku.
10.3.2 Produk harus diperiksa
sepenuhnya pada saat kedatangan
untuk memastikan tidak ada cacat
kualitas, serangga atau kontaminasi
benda asing lainnya dan setiap
pemeriksaan diinvestigasi, dicatat
dan dilakukan secara efektif
10.3.3 Prosedur penerimaan meliputi
sanitasi dan kondisi transporter
apakah sesuai persyaratan
penerimaan material
10.3.4 Pengangkutan jenis makanan lain,
kemasan dan atau bahan lain dalam
trailer/wadah curah, harus
dipastikan tidak ada risiko
kontaminasi
10.3.5 Komplain / ketidaksesuaian produk
10.3.6 Peninjauan kinerja Supplier
dilakukan minimal 1 tahun sekali
10.3.7 Tindakan perbaikan dilakukan dan
dicatat
10.4 Spesifikasi akan dicatat dan
dikendalikan untuk semua produk
bahan baku dan bahan kemas yang
digunakan untuk pemrosesan. Di
dalam nya mencakup :
10.4.1 Secara reguler akan direview,
minimal 1 tahun sekali atau ketika
terdapat perubahan bahan baku
dan bahan kemas

OK/ Not
OK
10.4.2 Penetapan Toleransi mikroba
10.4.3 parameter fisik
10.4.4 Kandungan kimia
10.4.5 allergen
10.4.6 Kualitas (misal tolerani organoleptik)
10.4.7 Kemasan kontak produk adalah
berbahan foodgrade
10.4.8 Persyaratan lain yang diperlukan
seperti yang diminta oleh Yum!
Untuk mengurangi resiko keamanan
pangan
11 Mampu telusur
11.1 Perusahaan dapat menunjukkan
melalui sistem, prosedur, dan
dokumentasi terkait mengenai
proses pelacakan 100% dari
seluruh produk yang dihasilkan
11.1.1 Program traceability harus
ditetapkan
11.1.2 Termasuk one back dan one
forward trace untuk seluruh produk
makanan, bahan kemas utama, in
process, rework, bahan pembantu
dan produk yang tidak sesuai.
11.1.3 Untuk makanan segar dan makanan
protein hewani, perusahaan juga
dapat melacak asal bahan tersebut
(contoh farm/field) kepada
pelanggan eksternal pertama
11.1.4 Sebagai tambahan, untuk bahan
curah seperti produk yang
disimpan/diterima dalam silo,
perusahaan setidaknya dapat
menyediakan data semua jumlah
dan jumlah yang tersimpan dalam
silo tersebut sejak rincian terakhir
dibersihkan dalam waktu 2 jam.
11.1.5 Bahan Baku, bahan kemas, WIP
dan produk jadi diberi label yang
cukup (sistem barcode dapat
digunakan) untuk memungkinkan
ketelusuran penuh pada proses
11.3 Memiliki prosedur recall/product
withdrawal terdokumentasi yang
mencakup minimal elemen berikut :
11.3.1 Prosedur untuk mengidentifikasi,
melacak dan menemukan 100%

OK/ Not
OK
produk yang teridentifikasi
berdasarkan kode tanggal/
penggunaan berdasarkan tanggal
dalam jangka waktu 2 jam
dimanapun lokasinya dalam rantai
pasokan.
11.3.2 Rekonsiliasi dan penempatan
produk yang ditarik
11.3.3 Lakukan komunikasi/pemberitahuan
kepada Brand/BU QA melalui
telepon dalam waktu dua jam
setelah penemuan kejadian
(meninggalkan pesan voice mail
atau mengirim faks tanpa
melakukan kontak pribadi tidak
dapat diterima
11.3.4 Protokol keputusan menentukan
waktu badan pengawas akan diberi
pemberitahuan
11.3.5 Melaporkan dengan segera melalui
media apapun kontak resmi regulasi
Yum! Atau dapat menunda bila
diwajibkan oleh undang-undang
(baik secara langsung atau melalui
pernyataan), sampai konsultasi
dengan Tim Crisis Core Yum!
11.3.6 Penggantian produk yang terkena
dampak di tingkat restoran dan
bertanggung jawab untuk semua
dokumentasi mengenai rekonsiliasi
jumlah yang dikirim, dipulihkan,
diganti dan/atau dimusnahkan.
11.3.7 Semua proses Recall/withdrawals
akan didokumentasikan dengan
hasil, analisa akar masalah,
tindakan perbaikan dan
pembelajaran yang dicatat.
11.3.8 Diperlukan adanya penyimpanan
sampel yang dapat digunakan untuk
inspeksi seperti yang
dipersyaratkan oleh brand/BU QA.
11.4 Program simulasi Recovery
ditetapkan dan mencakup :
11.4.1 Simulasi recovery tahunan tersedia
(untuk bahan baku dan bahan
kemas kontak produk) yang
diselesaikan dari distribusi ke

OK/ Not
OK
depan, dan kembali ke bahan
(termasuk petani jika ada)
11.4.2 Identifikasi bahan baku atau bahan
kemas yang ditelusuri, termasuk
rangkuman perhitungan. Hasil
<99,5% atau >105% produk yang
dipulihkan diklasifikasikan tidak
berhasil.
11.4.3 Tnaggal dan waktu pengujian
dimulai dan diselesaikan
11.4.4 Bukti catatan ditinjau untuk
mendapatkan jumlah produk yang
terkait recovery tersebut
11.4.5 Melengkapi *product information
data sheet* atau dokumen sejenis
lainnya sejauh semua informasi
yang relevan dapat diperoleh
11.4.6 Tinjauan terdokumentasi oleh tim
recall untuk melakukan pengujian
keefektifan sistem termasuk jumlah
produk yang recover, hasil,
pembelajaran, isu & peluang untuk
memperbaiki sistem
11.4.7 Simulasi recall harus dicapai dalam
waktu 2 jam
11.4.8 Sebagai tambahan, untuk bahan
curah seperti produk yang
disimpan/diterima dalam silo,
perusahaan dapat menyediakan
semua jumlah yang tersimpan
dalam Silo tersebut sejak rincian
silo terakhir dibersihkan (silo
dikosongkan dan dibersihkan)
dalam waktu 2 jam P
11.4.9 Melakukan pengujian ulang untuk
setiap bagian dari simulasi recovery
yang tidak berhasil dalam waktu
60 hari.
11.5 Auditor menverifikasi perusahaan
dapat mengidentifikasi, melacak
dan menemukan 100% bahan baku
yang digunakan produk Yum!.
Auditor akan memilih satu bahan
makanan mentah atau bahan
kemas kontak produk dan meminta
perusahaan untuk melacak
banyaknya produk jadi ke

OK/ Not
OK
pelanggan eksternal pertama. Untuk
makanan segar dan makanan
protein hewani, perusahaan akan
melacak sampai sumber bahan
tersebut (Misalnya
ladang/peternakan)
11.5.1 > 99,5% atau <105% bahan baku
atau bahan kemas kontak makanan
yang dipilih harus dapat dilacak
hingga produk jadi.
11.5.2 100% produk jadi yang dipilih harus
dilacak kepelanggan eksternal
pertaman

Kfs FRM Qac 10 074 Rev01 7 Des 18 Form Audit Internal Yum!

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kfs FRM Qac 10 074 Rev01 7 Des 18 Form Audit Internal Yum!

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

KANEMORY FOOD SERVICE

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 1 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 2 dari 32

HACCP system diimplementasikan untuk identifikasi,

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 3 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 4 dari 32

3.3.4 Tersedianya metode/program untuk melakukan

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 5 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 6 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 7 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 8 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 9 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 10 dari 32

6.2.1 Terdapat program internal audit GMP

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 11 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 12 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 13 dari 32

6.6.1 Disediakan sehingga memungkinkan pegawai

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 14 dari 32

7.2.7 Bila memungkinkan, prosedur verifikasi

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 15 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 16 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 17 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 18 dari 32

8.2.10 Rekapitulasi hasil analisa OK

8.3.4 - Rasa dan bau SOP Lab OK

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 19 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 20 dari 32

9.1.5 adanya pemisahan area produksi

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 21 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 22 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 23 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 24 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 25 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 26 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 27 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 28 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 29 dari 32

No. Audit : KFS-FRM-QAC-10-074 Halaman : 30 dari 32

Anda mungkin juga menyukai