Pengoperasian Standar

Prosedur

MANAJEMEN PERSEDIAAN

XYZ Processing India (P) Limited

 Daftar isi
Nomor halaman
Pengoperasian Standar Prosedur...................................................................................................................1
Daftar isi.....................................................................................................................................................2
1. UMUM............................................................................................................................................4
1.1 KONTROL VERSI..................................................................................................................4
1.2 LOG MASALAH DAN KOMENTAR...................................................................................4
1.3 SOP TERKAIT........................................................................................................................4
1.4 KEPEMILIKAN......................................................................................................................4
2. IKHTISAR PROSES.......................................................................................................................5
2.1 RINGKASAN PROSES..........................................................................................................5
2.2 SUB-PROSES..........................................................................................................................5
3. PROSES PENERIMAAN BAHAN................................................................................................6
3.1 FLOWCHART PROSES.........................................................................................................6
3.2 DESKRIPSI PROSES..............................................................................................................6
4. PROSES MASALAH MATERIAL..............................................................................................10
4.2 DESKRIPSI PROSES.................................................................................................................11
5. BAHAN DIKIRIM SECARA DASAR YANG DAPAT DIKEMBALIKAN.............................13
5.1 FLOWCHART PROSES.......................................................................................................13
5.2 DESKRIPSI PROSES............................................................................................................13
6. TRANSFER LOKASI...................................................................................................................15
6.1 FLOWCHART PROSES.......................................................................................................15
6.2 DESKRIPSI PROSES............................................................................................................15
7. VERIFIKASI FISIK......................................................................................................................16
7.2 DESKRIPSI PROSES.................................................................................................................17
8. KONTROL PERSEDIAAN PERPETUAL..................................................................................19
8.2 DESKRIPSI PROSES.................................................................................................................20
9. PEMANTAUAN INVENTARIS..................................................................................................22
9.1 FLOWCHART PROSES.......................................................................................................22
9.2 DESKRIPSI PROSES............................................................................................................22
10. PEMBUANGAN PERSEDIAAN.............................................................................................23
10.1 FLOWCHART PROSES (PEMBUANGAN BAHAN BERKUALITAS)...........................24
10.2 DESKRIPSI PROSES (PEMBUANGAN BAHAN BERKUALITAS)................................24
10.3 FLOWCHART PROSES (PEMBUANGAN LIMBAH PRODUKSI).................................25
10.4 DESKRIPSI PROSES (PEMBUANGAN LIMBAH PRODUKSI)......................................25
11. PENERIMAAN PRODUK SAMPING DI TOKO...................................................................26
11.2 DESKRIPSI PROSES...............................................................................................................27
12. PENGECUALIAN DAN RESOLUSI.......................................................................................27

Halaman dari
31
 13. KATALOG PELAPORAN DAN KALENDER.......................................................................28
14. Indikator Kinerja Utama (KPI)..................................................................................................29
15. DAFTAR ISTILAH........................................................................................................................29
15.1 DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN............................................................................29
15.2 DAFTAR FLOWCHART.........................................................................................................29
16. LAMPIRAN...................................................................................................................................30
16.1 DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................................30
1.1

Halaman dari
31
 1. UMUM

1.1 KONTROL VERSI

SOP Versi: Dirancang Diperiksa

Keterangan Tanggal Disetujui oleh
No. kapan oleh oleh

1 Draf

2 Terakhir

1.2 LOG MASALAH DAN KOMENTAR

Sr. Dibesarkan Tanggal
Masalah / Komentar Rekomendasi
TIDAK. oleh Target

1.3 SOP TERKAIT

Sr. Kode Proses / SOP Proses / Nama SOP
TIDAK.
1. --- Pembelian (Selain Buah & Aktiva Tetap)

2. --- Pembelian (Buah)

3. --- Kualitas asuransi

4. --- Fungsi Penjualan

5. --- Kontrol Produksi

1.4 KEPEMILIKAN

Departemen Kantor pusat Lokasi / Tanaman

Toko --- Tuan Santosh Pandey

Halaman dari
31
 2. IKHTISAR PROSES

2.1 RINGKASAN PROSES

SOP ini mencakup prosedur dan pedoman yang harus diikuti untuk pengelolaan Persediaan selain Buah dan
Barang Modal. Semua barang disimpan di Toko Utama di bawah pengawasan Manajer Toko. Barang-barang ini
diterbitkan berdasarkan Permintaan Material yang disetujui di ERP.
Wajib Verifikasi Fisik dilakukan untuk semua item di hadapan personel selain tim kustodian stok sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Kontrol Inventaris Abadi diaktifkan untuk kategori inventaris
tertentu.
SOP juga mencakup prosedur identifikasi Inventaris Non-moving dan Slow-moving. Rapat Komite Operasi diadakan
dan langkah-langkah yang tepat diambil untuk inventarisasi tersebut.
Selain hal di atas, proses Transfer Antar Departemen, Transfer Antar Gudang dan Pembuangan Inventaris juga
tercakup dalam SOP ini.
Setelah bahan masuk, aspek kualitatif dan kuantitatif diperiksa sesuai dengan spesifikasi bahan yang diterima.
Semua detail teknis/hasil pemeriksaan kualitas untuk barang-barang yang ditentukan dicatat dan dipelihara dalam
Modul Kualitas yang terintegrasi dalam ERP.

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan penerimaan bahan yang benar dan tepat waktu di pabrik dan
dokumentasi dokumen pendukung yang memadai untuk memfasilitasi pengesahan tagihan yang akurat.

2.2 SUB-PROSES
- Penerimaan Bahan
- Masalah Materi
- Materi Dikirim dengan Dasar Dapat Dikembalikan
- Transfer gudang
- Verifikasi Fisik
- Kontrol Inventaris Abadi
- Pemantauan Inventaris
- Penerimaan Produk Sampingandi dalam Toko
- Pembuangan Persediaan

Halaman dari
31
 3. PROSES PENERIMAAN BAHAN
Pemicu: KEDATANGAN MATERIAL DI GERBANG PABRIK
Akhir: KUMPULAN DOKUMEN (FAKTUR, CHALLAN, SLIP QA, SLIP TIMBANGAN, GRN DLL.) DITERUSKAN KE DEPARTEMEN AKUN
UNTUK

Akuntansi

Frekuensi: BANYAK; SETIAP KALI BAHAN TIBA DI GERBANG PABRIK

3.1 FLOWCHART PROSES

3.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
3.2.1 Entri Gerbang
- Setibanya Material di gerbang pabrik, kumpulkan dokumen pembelian dari
orang yang membawa Bahan dan memverifikasi.
- Verifikasi Nama XYZ di muka Dokumen Pembelian dan Kondisi Fisik
Kendaraan beserta Material yang Dibawa. Keamanan
Gerbang Masuk
- Izinkan Material untuk Entri Gerbang dan buat entri ke dalam di Daftar Masuk
Material
berdasarkan penyaringan awal bahan dan dokumen dan menerbitkan Token
Bongkar kepada orang yang membawa bahan.
- Bubuhkan Inward Stamp pada invoice atau challan yang menyebutkan Gate Entry

Halaman dari
31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab

Halaman dari
31
 Eksekutif Toko yang akrab.

- Entry di Material Inward Register harus dilakukan secara real time (segera)
dasar.
- Pemberitahuan ke Departemen Gudang harus dikirim segera setelah masuk
Daftar Masuk Bahan.

2A - Kendaraan harus masuk hanya melalui gerbang pabrik yang ditentukan.

- Pastikan challan / invoice Supplier atas nama "XYZ Processing India (P)
Ltd" dan alamat perusahaan yang benar disebutkan di sana.
- Pastikan tidak ada bahan yang tidak sah (bahan yang tidak memiliki dokumen
yang memadai,
barang mencurigakan dll.) memasuki pabrik tanpa persetujuan otoritas terkait.
- Semua detail yang diperlukan harus dimasukkan dalam Daftar Masuk Material
sesuai dengan
format yang ditentukan.
- Setelah masuk ke dalam Pabrik, Kendaraan harus diparkir di tempat yang telah
ditentukan
tempat parkir saja, sebelum Weighment / QA Clearance / Intimation for unloading
dll. sebagaimana berlaku.
- Jika tempat parkir yang ditentukan sudah terisi penuh, kendaraan harus diparkir
di luar lokasi pabrik dan akan diizinkan untuk pindah ke dalam hanya jika
tersedia tempat parkir.
- Kendaraan tidak boleh memasuki lokasi pabrik pada malam hari atau menginap
bermalam di lokasi pabrik (Antara pukul 22.00 - 06.00).

Poin Data Input: Detail berikut untuk ditangkap di Fruit Inward Register:
- Nomor Masuk Gerbang (Nomor Seri) ,
- Tanggal Masuk,
- Nama Vendor,
- Deskripsi Bahan,
- Kuantitas Bahan yang Diterima (Sesuai dengan dokumen terlampir),
- Satuan Pengukuran (UOM),
- Nama Transporter / Pengangkut Material,
- Nomor Token Masuk,
- Waktu ke dalam,
- Waktu Luar,
- Tanda tangan dariPetugas Keamanan,
- Keterangan, jika ada khusus untuk Inward of the Materials.
Poin Data Keluaran: Masuk ke Daftar Masuk Material
Referensi Formulir / Template / Kebijakan:
- Format Daftar Masuk
- Pedoman keamanan pabrik (wrt Gerakan orang luar di dalam Pabrik
Premis, Kontrol Gerbang Keamanan, Parkir kendaraan, Penahanan kendaraan &
pengemudi di dalam Pabrik dll.)

Halaman dari
31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
3.2.2 Verifikasi Dokumen Material dan Bongkar Muat Material
Setelah menerima pemberitahuan dari Keamanan Gerbang Masuk, Terima Dokumen
Material dari orang yang membawa Material dan verifikasi Nama Vendor, Barang
Diterima, Referensi ke PO dll.

Jika Penimbangan diperlukan:

- Memerintahkan pengemudi kendaraan untuk memindahkan kendaraan menuju
Jembatan Timbang
- Dapatkan Bobot Kotor Kendaraan dan siapkan Weigh Slip
- Bongkar Bahan di tempat penyimpanan yang ditentukan
- Dapatkan Berat Tara Kendaraan dan Berat Bersih Material
- Akui salinan challan pengiriman pengemudi dan kembalikan dengan instruksi
untuk bergerak di luar pabrik

Jika Penimbangan tidak diperlukan:

- Instruksikan orang yang membawa bahan untuk membongkar bahan di tempat Toko -
yang ditunjuk Di-charge
area penyimpanan
- Verifikasi secara fisik jumlah bahan (Penghitungan Fisik, Timbangan, dll.)
- Akui salinan challan pengiriman pengemudi dan kembalikan dengan instruksi
untuk bergerak di luar pabrik

Material harus dibongkar dalam waktu 2 jam setelah masuk ke dalam gerbang

2g
pabrik.

X
- Tidak ada materi yang tidak sah (materi tidak memiliki dokumen yang memadai,
mencurigakan
barang, barang rusak dll.) harus diizinkan untuk dibongkar tanpa persetujuan
otoritas terkait.
- Pastikan kendaraan diparkir dengan benar dan tidak ada material, barang, atau
barang lain yang tergeletak
di jembatan timbang pada saat penimbangan.
3.2.3 Persiapan GRN
PO di ERP
- Setelah membongkar Material, Identifikasi PO terhadap material yang diterima
dan membuat GRN di ERP.
- Affix ERP menghasilkan nomor referensi unik (No. GRN) pada pembelian
dokumen dan meneruskan dokumen ke Departemen Akun untuk akuntansi. Toko -
- Berkomunikasi dengan Tim QA jika pemeriksaan kualitas diperlukan. Di-charge

Tidak ada PO di ERP

- Dalam hal PO belum dibuat sampai waktu pembongkaran material, tindak lanjuti
dengan Tim Pembelian untuk pembuatan PO di ERP.
Lihat SOP untuk 'Pembelian - Selain Buah & Barang Modal' untuk PO

Halaman dari
31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
proses penciptaan.
- Setelah PO dibuat, buat GRN melawan PO; sistem afiks dihasilkan unik
nomor referensi (No. GRN) pada dokumen pembelian dan meneruskan dokumen
ke Departemen Akun untuk tujuan akuntansi.
- Berkomunikasi dengan Eksekutif QA jika pemeriksaan kualitas diperlukan.
Lihat SOP untuk 'Jaminan Kualitas' untuk Proses QA.
- Jika Pengujian QA dilakukan, berdasarkan Hasil QA, siapkan GRN in
ERP.

- GRN harus disiapkan dalam waktu 1 hari sejak pembongkaran material.

- Demikian pula, semua Dokumen Pembelian harus dikirim ke Departemen Akun
dalam sehari.

•4
- Tidak ada GRN yang disiapkan tanpa menaikkan PO.
- Barang yang diterima sesuai spesifikasi dan ketentuan di PO; persetujuan
diambil
kasus yang memiliki penyimpangan dalam spesifikasi kualitas.
- Barang disimpan di lokasi yang tepat sampai GRN dibuat untuk menghindari
pencurian / kerusakan.
- Beberapa GRN akan disiapkan jika materi telah diterima
PO yang berbeda dalam invoice yang sama.
- GRN tidak boleh dicetak. Sebaliknya hanya Nomor GRN yang harus disebutkan
Dokumen Pembelian untuk tujuan akuntansi dan referensi di masa mendatang.

Poin Data Input: Slip Penimbangan / Slip QA (Dengan spesifikasi kualitas yang
diinginkan, jika ada)
Poin Data Keluaran: GRN dalam ERP (Kuantitas yang Diterima, Kuantitas yang
Diterima / Ditolak, Tanggal Faktur / Pengiriman Challan, dll.)

4. PROSES MASALAH MATERIAL

Pemicu: PERMINTAAN MATERIAL OLEH PENGGUNA
Akhir: PENERBITAN MATERI DENGAN TANDA TERIMA OLEH PENGGUNA
Frekuensi: BANYAK; SETIAP KALI PERMINTAAN MATERIAL DIAJUKAN OLEH PENGGUNA

Halaman dari
31
 4.1 BAGAN ALIR PROSES

4.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
4.2.1 Permintaan Material
Sesuai kebutuhan, Naikkan Permintaan Material di ERP dengan mengisi detail berikut:
- barang diperlukan,
- Kuantitas Diperlukan,
- Waktu pengiriman, jika ada ada yang spesifik,
1 Catatan
Pada Material Requisitioning oleh pengguna, ERP Alert akan diberikan secara
otomatis ke Store - Executive untuk mengeluarkan material. Pengguna
2 G
- Spesifikasi yang diinginkan termasuk prioritas jika ada yang dimasukkan dalam (Menaikkan
ERP sambil menaikkan Permintaan untuk
Permintaan bahan. Bahan)

- Permintaan harus dinaikkan hanya jika bahan yang diinginkan tidak ada.
- Beberapa Item tidak boleh diminta terhadap Kode Item tunggal.
Kode Item Terpisah harus dibuat di ERP jika Item yang diperlukan tidak dikuasai.
Lihat SOP untuk 'Master Creation' untuk proses Item Master Creation.

Input Data Poin: Nama Barang, Kuantitas yang Dibutuhkan dan Spesifikasi yang
Diinginkan, jika ada

Halaman11
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
Poin Data Keluaran: Permintaan Material

4.2.2 Mengecek Ketersediaan Bahan

- Setelah menerima pemberitahuan untuk Permintaan Material, Periksa apakah
persyaratan
bahan tersedia di departemen lain.
- Jika ada materi yang tidak terpakai yang ada di departemen lain, laporkan
HOD yang bersangkutan melalui E-Mail untuk mengembalikan materi yang
menganggur.
- Jika bahan tidak tersedia di departemen lain, periksa bahannya
ketersediaan di Store dan Issue. Jika tidak tersedia, ajukan Permintaan
Pembelian ke Departemen Pembelian.
(Lihat SOP Pembelian – Selain Buah & Aset Tetap untuk Proses Pembelian
Material.) Toko -
Di-charge

Ketersediaan harus diidentifikasi dalam satu hari sejak diterimanya Permintaan

Material
A
- Jika bahan sedang dalam pengujian, bahan tersebut harus dianggap tersedia
untuk diterbitkan hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari QA.

Poin Data Input: Permintaan Material

Poin Data Keluaran:
- Isyarat ke HOD, jika bahan tersedia dengan departemen lain

4.2.3 Masalah Materi

- Menerbitkan Materi yang tersedia di Toko kepada Pengguna. Untuk mengeluarkan
materi, pilih
Item, Kuantitas, Departemen, dan perincian lain yang diperlukan dalam Jurnal
Gerakan di ERP dan Menerbitkan Materi.
- Cetak Catatan Masalah Material dan minta ditandatangani oleh pengguna sebagai
catatan
tujuan pengiriman bahan dalam hal persetujuan diberikan oleh Store Manager. Toko -
Di-charge

Materi harus segera diterbitkan pada ketersediaannya di Toko 2g

- Materi harus diterbitkan berdasarkan FIFO atau dalam urutan tanggal
kedaluwarsa.
- Materi tidak boleh diterbitkan tanpa memperbarui tingkat persediaan di ERP.
- Tanggal Kedaluwarsa / Validitas Bahan harus dilacak secara teratur dan
oleh karena itu, Bahan harus dikeluarkan.

Halaman12
dari 31
 5. BAHAN DIKIRIM SECARA DASAR YANG DAPAT
DIKEMBALIKAN
Pemicu: IDENTIFIKASI KEBUTUHAN UNTUK MENGIRIM MATERI DENGAN BASIS YANG DAPAT DIKEMBALIKAN
Akhir: PENERIMAAN MATERI DENGAN PASS GERBANG
Frekuensi: SESUAI KEBUTUHAN

5.1 FLOWCHART PROSES

5.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
5.2.1 Identifikasi Persyaratan
Identifikasi Persyaratan Material yang akan dikirim ke luar Pabrik dan dapatkan
persetujuan dari HOD masing-masing.
Bahan dapat dikirim ke luar pabrik dalam dua situasi berikut pada dasarnya:
Bahan dikirim untuk Perbaikan
Naikkan Permintaan Layanan di ERP dan hasilkan PO Layanan. Dalam Service PO, Departemen
sebutkan Item, Detail Perbaikan yang diperlukan, Tanggal pengembalian yang Pengguna
diharapkan, dll.
(Lihat SOP untuk 'Pembelian - Selain Buah & Aset Tetap' untuk pembuatan
Service PO)

Setelah Service PO dibuat, kirim material ke Store bersama dengan instruksi untuk
menyiapkan Returnable Gate Pass.

Halaman13
dari 31
 Materi dikirim karena Alasan Lain
Kirim material ke Store dan beri tahu Store Executive untuk menyiapkan Returnable
Gate Pass.
5.2.2 Persiapan Gerbang Pas
- Persiapkan tiket gerbang untuk menerima pemberitahuan dari departemen
pengguna.
- Masukkan Bahan Keluar, Kuantitas, Target / Tanggal Pengembalian yang
Diharapkan, Orang
Bertanggung jawab atas tindak lanjut dll.
- Setelah diminta, permintaan akan pergi untuk persetujuan dari yang menyetujui
otoritas.
- Jika ada amandemen yang perlu dilakukan di Pass Gerbang, ubah pass gerbang
sesuai Toko – Di
komentar dari otoritas yang menyetujui. mengenakan
- Cetak pass gerbang, Tanda tangani dan kirim bersama materi. biaya

Gate Pass harus disetujui dalam satu hari setelah menerima pemberitahuan dari
departemen pengguna.
G
- Pass Gerbang harus berisi tanggal pengembalian yang diharapkan untuk material
keluar.

Poin Data Input: Layanan PO

5.2.3 Persetujuan di Gerbang Pass
- Verifikasi bahan yang akan dikirim berdasarkan pengembalian dan Pass Gerbang
yang dibuat oleh
Eksekutif toko.
- Menyetujui Gate Pass di ERP berdasarkan kebutuhan.
- Tolak Pass Gerbang jika materi dikirim karena alasan tidak sah atau Gerbang
Pass tidak lengkap wrt detailnya.

Menyetujui
Otoritas
Gate Pass harus disetujui dalam satu hari setelah menerima pemberitahuan dari
Store Executive.
P
- Pastikan bahwa materi dikirim untuk alasan yang asli dan sah.

Poin Data Input: Layanan PO

Poin Data Output: Pass Gerbang yang Dapat Dikembalikan

5.2.4 Persiapan Gate-In Entry Toko –

Pada saat menerima kembali materi yang dikirim berdasarkan pengembalian, terima Di-charge
materi sesuai proses yang telah ditentukan sebelumnya (Lihat Bagian 3.2 - Proses
Penerimaan Bahan )
Tandai entri terhadap referensi Returnable Gate Pass di ERP. Sebutkan tanggal
sebenarnya penerimaan dan sebutkan keterangan untuk Returnable Gate Pass.

Halaman14
dari 31
 hari penerimaan barang.

- Pastikan bahwa Entri Gerbang Masuk ditandai dengan Pass Gerbang yang
Dapat Dikembalikan.
- Materi yang dikirim berdasarkan pengembalian harus dipantau secara teratur
dan harus demikian

6. TRANSFER LOKASI
Pemicu: PERSYARATAN MATERIAL & IDENTIFIKASI MATERIAL MENGANGGUR YANG TERLETAK DI LOKASI LAIN
Akhir: PENGAKUAN ATAS MATERI YANG DITERIMA DARI LOKASI LAIN
Frekuensi: SESUAI KEBUTUHAN

6.1 FLOWCHART PROSES

6.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
6.2.1 Pemindahan Bahan
- Saat menerima pemberitahuan dari Tim Toko, identifikasi materi yang
menganggur
tersedia di lantai.
- Mentransfer Material ke Store melalui Inventory Movement Journal.
Pengguna
- Mendapatkan persetujuan dari Otoritas yang Menyetujui.
- Setelah Disetujui oleh Otoritas yang Menyetujui, Siapkan Catatan
Pengembalian Material
dengan Item, Jumlah, Alasan Transfer dll.
- Kembalikan materi ke Tim Toko dan dapatkan pengakuan. Ajukan salinan
catatan pengembalian yang diakui dan berikan salinan lain ke Store - Executive.

Halaman15
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab

Materi harus dikirim dalam satu hari setelah menerima pemberitahuan dari Toko -
Tim.
•
- Pemindahan material antar departemen tidak boleh dilakukan secara langsung
dan
harus dialihkan melalui Toko.
- Jika ada perubahan yang diperlukan, amandemen yang diperlukan akan
dilakukan
oleh pengguna dan sekali lagi permintaan akan pergi untuk persetujuan dari
otoritas yang menyetujui.

Poin Data Input: Intimasi dari Store Executive

Poin Data Output: Catatan Pengembalian Material
Referensi Formulir / Template / Kebijakan: Format Catatan Pengembalian Bahan
6.2.2 Persetujuan Pengalihan Material
Setelah menerima pemberitahuan dari ERP, Periksa Barang, Lokasi, Alasan Transfer,
dll. dan setujui / tolak permintaan.
masing-masing
HOD
Departemen
Persetujuan Penolakan harus diberikan dalam waktu 1 hari sejak diterimanya
permintaan Transfer Material.

6.2.3 Penerimaan Bahan

Terima materi dari pengguna dan terima Nota Transfer Material. Cantumkan Tanggal
Penerimaan pada Nota Transfer Material. Toko - Eksekutif
Simpan satu salinan Catatan Transfer Bahan dengan catatan Toko dan Kembalikan
satu salinan yang diakui untuk catatan pengguna.

7. VERIFIKASI FISIK
Pemicu: RENCANA VERIFIKASI FISIK
Akhir: TINDAKAN YANG TEPAT UNTUK PENYESUAIAN PERSEDIAAN, JIKA ADA DAN PERSETUJUAN TRANSAKSI AKUNTANSI
Frekuensi: TAHUNAN

Halaman16
dari 31
7.1 BAGAN ALIR PROSES

7.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab

7.2.1 Verifikasi Fisik Perencanaan

- Ekstrak pernyataan saham dari ERP sesuai ABC Kategorisasi.
- Menyiapkan rencana dan menjadwalkan verifikasi fisik dengan berkonsultasi
dengan
HOD masing-masing.
- Buat perubahan yang diperlukan jika diperlukan dalam Rencana Verifikasi Fisik
Keuangan /
sesuai
Audit internal
komentar dari Otoritas yang Menyetujui.
Tim
- Tetapkan tanggal cut-off untuk pergerakan stok pada saat verifikasi fisik
aktivitas dan meneruskan jadwal ke tim verifikasi fisik.
- Informasikan jadwal kepada Plant-GM dan HOD terkait.
- Unduh daftar inventaris setelah memastikan bahwa semua entri yang tertunda
dicatat
di ERP dan serah terima ke Tim Verifikasi Fisik.

Halaman17
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab

2
- Prosedur Cut-off harus mencakup waktu yang tepat untuk cut-off penerimaan,
pengiriman
dan gerakan lainnya.
- Pastikan bahwa GRN untuk semua materi telah diperhitungkan sebelum
pembuatan
laporan stok dari ERP.
- Entri untuk saham yang telah dipindahkan secara fisik dari satu departemen ke
yang lain harus diteruskan di ERP sebelum membuat laporan stok dari ERP.
- Pastikan daftar inventaris tidak berisi jumlah stok sesuai ERP.
- Tim Verifikasi Fisik tidak boleh mengikutsertakan orang yang sama
departemen / Kustodian Saham untuk memastikan pemisahan tugas.

Poin Data Input: Laporan Inventaris

Poin Data Keluaran: Jadwal verifikasi fisik dengan daftar inventaris
7.2.2 Melakukan Verifikasi Fisik
- Menerima Daftar Inventaris untuk Verifikasi Fisik dan Melakukan verifikasi fisik
sesuai jadwal.
- Menyebutkan menghitung stok pada lembar verifikasi fisik dan
memperolehnya
pengakuan dari HOD masing-masing.
- Catat hitungan fisik di ERP dan Teruskan Verifikasi Fisik Inventaris
Lembar ke departemen Akun.

1 Catatan
Sesuai persyaratan, anggota dari produksi, kualitas, dll. dapat diikutsertakan
berdasarkan tingkat verifikasi. Namun, verifikasi harus diawasi oleh orang yang
biasanya tidak peduli dengan penyimpanan stok.
•
- Tim untuk verifikasi fisik inventaris harus terdiri dari perwakilan
dari Departemen Akun dan Kustodian.
Fisik
- Barang jadi yang fakturnya telah dibuat di ERP tetapi Tim Verifikasi
tidak dikirim ke pelanggan harus disimpan secara terpisah dan tidak
dipertimbangkan untuk verifikasi fisik. Jika dipertimbangkan, rekonsiliasi harus
dilakukan.
- Pergerakan Inventaris harus benar-benar dihentikan saat melakukan fisik
verifikasi.
- Dalam hal bahan yang akan diverifikasi bantuan peralatan (menimbang
mesin, pita, dll.), memastikan peralatan yang digunakan telah dikalibrasi dan
menunjukkan pengukuran yang benar.
- Setelah diverifikasi, beri tanda pembeda pada inventaris yang diverifikasi untuk
menghindari dobel
perhitungan.
- Setiap barang yang ditemukan dalam kondisi rusak/tidak layak pakai harus
diperlakukan sebagaimana mestinya
ditandai pada lembar hitungan persediaan untuk referensi mudah.
- Pastikan bahwa norma penumpukan untuk penyimpanan bahan dipatuhi dengan
benar.

Halaman18
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
bahan di area tertutup dll. diikuti.

Masukan Data Poin : Lembar Daftar Inventaris

Poin Data Keluaran: Hitungan Fisik Inventaris
Referensi Formulir / Template / Kebijakan: Kebijakan Inventaris (Pedoman Verifikasi
Fisik)
7.2.3 Rekonsiliasi Inventaris
- Menerima Lembar Verifikasi Fisik Inventaris dari Tim Verifikasi Fisik.
Evaluasi perbedaan, jika ada, antara Inventaris ERP dan Inventaris yang
diverifikasi secara fisik.
- Jika tidak ada perbedaan, prosesnya berakhir di sini.
- Jika terjadi kekurangan, identifikasi kekritisannya.
- Jika penyimpangan besar, hitung ulang dan verifikasi ulang tingkat persediaan
barang-barang penting. Di dalam
kasus varian Non-Kritis:
V Mencari alasan yang tepat untuk perbedaan dari departemen terkait.
V Menilai dampak dan mengevaluasi alasan yang diberikan oleh departemen.
V Jika kekurangan direkonsiliasi, catat penjelasan yang sesuai, dapatkan
persetujuan
dari otoritas yang tepat dan menyiapkan rincian yang diperlukan untuk
membuat penyesuaian akuntansi dalam pembukuan.
Departemen
- Jika terjadi penyimpangan kecil, sesuaikan inventaris di ERP melalui Jurnal
Akun
Inventaris.
- Jika ada kelebihan persediaan:
V Identifikasi dokumen akuntansi material untuk memverifikasi masalah yang
tidak dicatat atau
tanda terima dihitung lebih dari yang sebenarnya di ERP, jika ada.
V Jika tidak ada alasan yang teridentifikasi untuk kelebihan stok, siapkan catatan
untuk memperbarui stok
di ERP.
V Lulus Entri Penyesuaian Inventaris di ERP dan dapatkan persetujuan dari
persetujuan
otoritas.

Rekonsiliasi Inventaris harus dilakukan dalam waktu 2 hari setelah Verifikasi

Fisik.
Poin Data Input: Hitungan Fisik Inventaris

8. KONTROL PERSEDIAAN PERPETUAL

Pemicu: LAPORAN INVENTARIS DARI ERP
Akhir: PENYESUAIAN INVENTARIS DI ERP
Frekuensi: TAHUNAN / TRIWULANAN / BULANAN

Halaman19
dari 31
8.1 BAGAN ALIR PROSES

8.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
8.2.1 Melakukan Verifikasi Fisik
- Unduh laporan stok dan identifikasi inventaris yang membutuhkan persediaan
terus-menerus
kontrol.
- Melakukan verifikasi fisik dan mencatat hitungan fisik.
- Dapatkan persetujuan dari masing-masing HOD.
- Cari tahu varian stok sesuai ERP dan stok sesuai Fisik
Menghitung.
- Teruskan Lembar Verifikasi Fisik beserta Pernyataan Varians ke Store
Manajer untuk disetujui. Toko - eksekutif

Kategori A – Bulanan, Kategori B – Kuartalan, Kategori C - Tahunan

9 - Dokumen untuk verifikasi inventaris harus ditandatangani dan diarsipkan.

- Barang jadi yang fakturnya telah dibuat di ERP tetapi
tidak dikirim ke pelanggan harus disimpan secara terpisah.
- Dalam hal bahan yang akan diverifikasi dengan bantuan peralatan (penimbangan

Halaman20
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
pengukuran.
- Setelah diverifikasi beri tanda pembeda pada inventaris yang diverifikasi untuk
menghindari dobel
perhitungan.
- Setiap barang yang ditemukan dalam kondisi rusak/tidak layak pakai harus
diperlakukan sebagaimana mestinya
ditandai pada lembar hitungan persediaan untuk referensi mudah.
- Pastikan bahwa GRN untuk semua materi harus diperhitungkan sebelum
pembuatan
laporan stok dari ERP.
- Entri untuk saham yang telah dipindahkan secara fisik dari satu departemen ke
yang lain harus diteruskan dalam ERP sebelum membuat laporan stok.

Poin Data Input: Daftar inventaris

Poin Data Keluaran: Jumlah Inventaris dengan Varians, jika ada
8.2.2 Referensi
Evaluasi Formulir / Templat / Kebijakan: Kebijakan Inventaris (Pedoman untuk
Varians
- Menerima Lembar Verifikasi Fisik Inventaris beserta Lembar Varians dari
Toko – Eksekutif. Jika varian sangat penting, identifikasi alasannya dan putuskan
apakah Penyesuaian Stok diperlukan dalam ERP.
- Dalam hal Penyesuaian Stok diperlukan, teruskan daftar inventaris yang
dibutuhkan
penyesuaian ke Departemen Akun.
Manajer toko

Variasi harus dievaluasi dalam satu hari setelah Verifikasi Fisik Inventaris.
Masukan Data Poin: Laporan Stok Persediaan
Poin Data Keluaran: Jadwal verifikasi fisik dengan daftar inventaris
Referensi Formulir/Template/Kebijakan: Format untuk lembar perhitungan
persediaan
8.2.3 Rekonsiliasi Inventaris
Ambil tindakan yang tepat untuk varians dan sesuaikan inventaris di ERP.
Jika ditemukan kekurangan:
- Mencari alasan yang tepat untuk perbedaan dari departemen
- Menilai dampak dan mengevaluasi alasan yang diberikan oleh departemen.
- Dalam hal kekurangan direkonsiliasi, catatan penjelasan yang sesuai harus
dicatat dan disetujui oleh otoritas yang tepat dan menyiapkan rincian yang
diperlukan untuk membuat penyesuaian akuntansi dalam pembukuan.
Jika ada kelebihan persediaan: Departemen
Akun
- Identifikasi dokumen akuntansi material untuk memverifikasi masalah yang tidak
dicatat atau diterima
diperhitungkan lebih dari yang sebenarnya di ERP, jika ada.
Jika tidak ada alasan yang teridentifikasi untuk kelebihan stok, siapkan catatan untuk
memperbarui stok di ERP.

Lulus Entri Penyesuaian Inventaris di ERP dan dapatkan persetujuan dari otoritas yang
menyetujui.
Poin Data Input: Laporan Varians

Halaman21
dari 31
 9. PEMANTAUAN INVENTARIS
Pemicu: --
Akhir: PEMANTAUAN STATUS INVENTARIS DAN PELAPORAN KE KOMITE OPERASI
Frekuensi: BULANAN

9.1 FLOWCHART PROSES

9.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
9.2.1 Identifikasi Inventaris Tidak Bergerak/Bergerak Lambat
- Ekstrak Laporan Penuaan Inventaris dari ERP dan identifikasi Non-moving dan
Slow-
memindahkan Inventaris sesuai kebijakan yang ditentukan.
- Siapkan daftar barang yang tidak bergerak/bergerak lambat dan teruskan ke yang
bersangkutan
HOD. Manajer toko

Daftar barang tidak bergerak/bergerak lambat harus disiapkan setiap bulan dalam
waktu 7 hari sejak akhir bulan.

Poin Data Input: Laporan Penuaan Inventaris

9.2.2 Evaluasi dan Identifikasi Alasan
- Terima daftar Inventaris yang Tidak Bergerak dan Bergerak Lambat dari Toko – HOD
Manajer.
Mengevaluasi dan mengidentifikasi alasan item lambat dan tidak bergerak

Halaman22
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
rencana pemanfaatan.
- Setelah memasukkan balasan untuk Rencana Pemanfaatan Benda Tidak Bergerak
dan
Inventaris Bergerak Lambat, teruskan alasannya ke Eksekutif Toko.

Rencana Pemanfaatan harus diedarkan ke Store – Executive dalam waktu 2 hari

sejak diterimanya daftar Non/Slow Moving Inventories.

A
' Pastikan bahwa pendukung dan dokumen yang tepat disimpan untuk alasan
tersebut
diberikan kepada Tim Toko.

Poin Data Input: Daftar Inventaris yang Tidak Bergerak / Bergerak Lambat

9.2.3 Konsolidasi dan Pelaporan Akhir

- Terima Rencana Pemanfaatan yang bijaksana dari departemen untuk Inventaris
yang Tidak Bergerak / Lambat
dan Konsolidasi informasi yang diterima dari berbagai HOD.
- Persiapkan presentasi akhir dalam format yang diperlukan.
- Teruskan presentasi ke Store Manager / Plant GM.

Toko – Eksekutif
Presentasi Akhir harus diteruskan ke Store Manager / Plant GM dalam waktu dua
hari.

Poin Data Input: Alasan inventaris tidak bergerak/bergerak lambat/Rencana

Pemanfaatan
Poin Data Keluaran: Melaporkan inventaris yang tidak bergerak/bergerak lambat
Referensi Formulir/Template/Kebijakan: Format Presentasi ke
Komite Operasi
9.2.4 Pembahasan dan Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan
- Mempresentasikan Rencana Pemanfaatan dalam Rapat Komite Operasi.
- Evaluasi laporan barang Lambat dan Tidak Bergerak dan selesaikan rencana
pemanfaatannya.
- Mengedarkan Rencana Aksi yang disetujui dalam rapat kepada orang-orang yang
bersangkutan dan
tindak lanjut rencana aksi sebelumnya yang didiskusikan dengan hasil yang Komite Operasi
dicapai.

-
g A
Pastikan bahwa status rencana yang disetujui dipantau secara teratur.

10. PEMBUANGAN PERSEDIAAN

Pemicu : PENOLAKAN BARANG/LIMBAH PRODUKSI

Halaman23
dari 31
Akhir: GERAKAN PENOLAKAN/LIMBAH KELUAR DARI TANAMAN
Frekuensi: DASAR KEBUTUHAN

10.1 FLOWCHART PROSES (PEMBUANGAN BAHAN BERKUALITAS)

10.2 DESKRIPSI PROSES (PEMBUANGAN BAHAN BERKUALITAS)

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
10.2.1 Penolakan Persediaan
Atas penolakan Bahan oleh Tim Quality Assurance / Personil Berwenang Lainnya,
Pisahkan Bahan dari Bahan Baik Lainnya dan Tandai bahan tersebut sebagai scrap /
reject. Kualitas / Resmi
Orang

G
- Hanya Bahan yang Tidak Dapat Digunakan yang harus Ditolak.

10.2.2 Pemisahan Persediaan Toko –

- Pindahkan bahan yang ditolak di tempat yang ditentukan. Manajer

Halaman24
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
- Mengevaluasi apakah persediaan yang ditolak memiliki nilai jual.
V Persediaan yang memiliki nilai jual akan dijual dengan Faktur Penjualan.
(Lihat SOP Penjualan untuk proses faktur penjualan)
V Persediaan yang memiliki nilai jual nol akan dihapuskan dari ERP dengan
persetujuan
dari Otoritas
10.2.3 Penghapusan yang Menyetujui dan diberhentikan sebagaimana mestinya.
Persediaan
Hapus materi di ERP dengan kuantitas penolakan dan biaya kerugian ke Akun P/L.
1 Catatan
Akun eksekutif
«= Pada penghapusan, sebuah intimasi akan pergi ke otoritas yang menyetujui untuk
persetujuan.

Materi harus dihapuskan dalam ERP segera setelah dibuang secara fisik.
10.2.4 Persetujuan Penghapusan Persediaan
Setelah menerima pemberitahuan dari ERP, Tinjau permintaan Penghapusan Menyetujui
Inventaris. Otoritas
Menyetujui permintaan Write-Off di ERP.

10.3 FLOWCHART PROSES (PEMBUANGAN LIMBAH PRODUKSI)

10.4 DESKRIPSI PROSES (PEMBUANGAN LIMBAH PRODUKSI)

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
10.4.1 Pengumpulan Limbah Produksi
- Memperoleh Berat Tara Kendaraan yang membawa Limbah Produksi. Produksi – Shift
- Muat Kendaraan dengan Limbah Produksi dan dapatkan Berat Kotor dan Bersih In-charge
Berat.

Halaman25
dari 31
 Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
- Buang kembali Limbah Produksi di Tangki yang Ditunjuk.
- Catat detail Limbah di Manual Log Book.

e - Limbah Produksi harus secara teratur dipindahkan ke Tangki Limbah Produksi di

halaman Limbah.
- Pemuatan Kendaraan harus dipantau untuk memastikan bahwa Limbah tidak
menyebar
di sana-sini di Plant Premise. Kendaraan harus diparkir dengan benar di bawah
10.4.2 CatatanTempat
LimbahSampah,
di ERP tempat Sampah pertama kali dikumpulkan dan disimpan.
Catat Kuantitas Limbah terhadap Pesanan Produksi di ERP pada saat Penutupan
Pesanan Produksi. Produksi – Shift
In-charge
Pemborosan harus dicatat terhadap Pesanan Produksi di ERP pada saat
Penutupan Pesanan Produksi.

10.4.3 Penghapusan Persediaan

Hapus materi di ERP dengan jumlah Limbah Produksi yang dicatat terhadap Pesanan
Produksi dan bebankan kerugian ke Akun P/L.
Akun eksekutif

Bahan harus dihapuskan dalam ERP segera setelah dipindahkan ke Tangki

Limbah di Tempat Sampah dan dicatat dalam Pesanan Produksi.

10.4.4 Persetujuan Penghapusan Persediaan

Setelah menerima pemberitahuan dari ERP, Tinjau permintaan Penghapusan Menyetujui
Inventaris. Otoritas
Menyetujui permintaan Write-Off di ERP.

11. PENERIMAAN PRODUK SAMPING DI TOKO

Pemicu: PEMBUATAN PRODUK SAMPINGAN Akhir: PRODUK SAMPINGAN YANG DISIMPAN DI GUDANG Frekuensi:
BERKELANJUTAN

Halaman26
dari 31
 11.1 BAGAN ALIR PROSES

11.2 DESKRIPSI PROSES

Tanggung
Aktivitas Proses
jawab
11.2.1 Mengirim Produk Sampingan ke Toko Produksi – Sr.
Lihat SOP untuk Kontrol Produksi Pengelola

11.2.2 Menerima Produk Sampingan di Toko

- Saat menerima Produk Sampingan di Toko, Konfirmasikan jumlah produk
sampingan di ERP.
- Simpan produk sampingan di area yang ditentukan sesuai pedoman yang
ditentukan.
Toko – Di
mengenakan
Konfirmasikan dan simpan produk sampingan yang diterima segera setelah biaya
diterima.
.G
- Pastikan produk sampingan disimpan dengan aman di tempat yang telah
ditentukan.

Poin Data Input: Jumlah produk sampingan

12. PENGECUALIAN DAN RESOLUSI

Sr. Resolusi dan Referensi

TIDA Pengecualian Perkataan
Tindakan yang harus diambil Aktivitas
K.
1. Bahan ditolak Dalam hal material yang diterima di gerbang Bagian 3.2.1 ---
ketika awal ditolak selama penyaringan awal oleh keamanan
penyaringan di gerbang, persetujuan melalui E-Mail harus diambil
gerbang pabrik dari pabrik / pembelian HOD dan baru kemudian

Halaman27
dari 31
Sr. Resolusi dan Referensi
TIDA Pengecualian Perkataan
Tindakan yang harus diambil Aktivitas
K.
kendaraan diperbolehkan masuk ke pabrik.
2. Bahan ditolak Dalam hal material ditolak selama verifikasi fisik Bagian 3.2.2 ---
ketika verifikasi oleh Store Executive, persetujuan melalui E-Mail
oleh itu Toko harus diambil dari pabrik / HOD pembelian dan
Eksekutif baru material tersebut akan diizinkan untuk
dibongkar.
4. Bahan diterima Bagian 3 ---
dengan tangan, Dalam kasus seperti itu, umumnya Penimbangan
kurir, dll. tidak diperlukan. Item akan dihitung secara fisik
oleh staf Toko dan GRN akan disiapkan.

5. Bahan Dalam hal demikian, persetujuan akan diambil dari Bagian 4 Materi akan
Pabrik – GM dan masing-masing HOD dalam dikeluarkantanpa
Masalah waktu 1 hari. pemeliharaan A
tanpa Permintaan daftar permintaan
adalah
ERP hanya dalam
keadaan darurat.
6. Bahan yang dikirim Dalam kasus seperti itu, tindak lanjut akan Bagian 5 ---
dapat dikembalikan dilakukan dengan orang yang bersangkutan. Jika
dasar tidak diterima, harus dihapuskan dan dibebankan
tidak diterima ke rekening P&L.
kembali Lihat proses Pembuangan Bahan
7. Perbedaan kuantitas Rekonsiliasi akan dilakukan dengan ERP Qty. Bagian 10.2.2 ---
dari oleh (Perintah Produksi) dan perbedaan yang
produk yang dikirim disepakati, jika ada harus disetujui oleh Bagian
oleh Produksi Produksi – Sr. Pengelola.
departemen Dan
diterima pada itu
Toko

13. KATALOG PELAPORAN DAN KALENDER

Sr. Melaporkan Referensi ke

Tujuan / Uraian Rinci Penanggung
TIDA Nama Laporan Frekuensi Format, jika
Laporan jawab kepada
K. ada
---
Menunda di Bulanan,
GRN disiapkan setelah dua
dalam Toko – Produksi – sebelum
1. hari sejak diterimanya
persiapan dari Manajer GM tanggal 7bulan

Materi
GRN berikutnya
Keterlambatan Detail item dan penundaan Toko – Produksi – Sama seperti ---
2.
dalam masalah masalah beserta alasannya Manajer GM di atas
material ---
Jumlah hari pembandingan
Produksi –
stok bahan baku/barang
Saham Analisis Toko – GM / Sama seperti
4. jadi dengan standar Dan
Laporan Manajer Pengendali di atas
perbandingan 3 bulan
Keuangan
sebelumnya
Saham Penyimpangan dalam Produksi – ---
Akun – Sesuai jadwal
5. Persediaan sesuai Catatan GM /
Perbedaan Manajer PV
ERP dan Pengendali
Laporan Hitungan Fisik Keuangan

Halaman28
dari 31
 14. Indikator Kinerja Utama (KPI)
Sr.
Tanggung Melaporka
TID Ukuran Satuan / Keterangan Frekuensi
jawab n kepada
AK.

15. DAFTAR ISTILAH

15.1 DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Ketentuan Keterangan

FIFO Pertama masuk pertama keluar

GM Manajer umum

GRN Nota Penerimaan Barang

HOD Kepala Departemen

P/L Laba rugi

PO Pesanan pembelian

QA Kualitas asuransi

15.2 DAFTAR FLOWCHART

Aktivitas
selesai
Surel /
Telepon Alur kerja Alur kerja
sesuai sesuai
Matriks itu
yang Ditetapkan
Pra Proses Ditetapka Matriks
Aktivitas
yang n
Manual
Ditentukan

Halaman29
dari 31
 16. LAMPIRAN

16.1 DAFTAR LAMPIRAN

Dokumen
Sr. TIDAK. Keterangan Dokumen
referensi Nomor
---
Kebijakan Manajemen Persediaan

1. (Panduan Klasifikasi ABC, Level Inventaris, Klasifikasi

Item Non/Slow Moving, Verifikasi Fisik, Isu Material,
Kontrol Perpetual, Metode Pergerakan Inventaris, dll.)

---
2. Daftar Masuk Bahan
---
3. Lembar Verifikasi Fisik (Lembar Hitung Bahan)
---
4. Slip Penimbangan

5. Item Master – Parameter Kritis Lampiran – I

6. Klasifikasi Persediaan Lampiran – II

7. Jadwal Verifikasi Fisik Inventaris ---

Halaman30
dari 31
 LAMPIRAN I : ITEM MASTER - PARAMETER KRITIS

Tingkat Stok yang digunakan dalam Sistem Kontrol Inventaris Rumus

Level terendah di mana stok biasanya dibiarkan turun, dan disimpan sebagai stok Min = Tingkat Pemesanan Ulang – (penggunaan rata-
Tingkat Minimal
penyangga untuk disediakan dalam situasi Non-pengiriman oleh pemasok' rata dalam periode pengiriman rata-rata)
Tingkat Persediaan

Level tertinggi dimana stok biasanya dibiarkan naik, jika tidak terlalu banyak Maks = Tingkat Pemesanan Ulang + Jumlah Pemesanan
Tingkat modal kerja yang terikat, sehingga mengorbankan likuiditas, dan ada risiko Ulang - (penggunaan minimum dalam periode
Maksimum
kerugian melalui penurunan dan keusangan' pengiriman minimum)

Tingkat Ini adalah level di mana pesanan biasanya akan dinaikkan'. Ini memperhitungkan Re-Order = penggunaan maksimum * periode
Pemesanan
penggunaan maksimum dalam periode pengiriman maksimum pengiriman maksimum
Ulang

Stok pengaman adalah stok yang dimiliki oleh perusahaan yang melebihi
Tingkat Safety Stock = (penggunaan harian maksimum –
persyaratannya untuk lead time. Perusahaan memegang safety stock untuk
Keamanan penggunaan harian rata-rata) * Lead Time
mencegah kehabisan stok.

Kuantitas
Ini adalah kuantitas yang paling ekonomis untuk dipesan karena meminimalkan
Pesanan EOQ = (2AP/S)^2
biaya pemesanan dan biaya penyimpanan
Ekonomis

Ini adalah waktu yang berlalu antara penempatan

Biaya Ini adalah biaya yang dikeluarkan pada saat memesan
Waktu Pimpin pesanan dan benar-benar menerima barang yang
barang dan mengamankan pasokannya.
Parameter Kritis Lainnya

Pemesanan
dipesan

Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan volume

Mengklasifikasikan Inventaris sesuai prinsip ALFREDO Biaya
Klasifikasi ABC persediaan dan diukur sebagai persentase dari biaya
PARETO untuk kontrol selektif. Pembawaan
satuan barang.

Penilaian Persediaan adalah aspek penting dan sangat Ini adalah metode pengendalian daftar inventaris pada
Inventaris dinamis karena mempengaruhi Harga Pokok Penjualan Kontrol Abadi interval reguler penerimaan dan pengeluaran untuk
Penilaian
dalam Pendapatan Perusahaan. memfasilitasi pemeriksaan rutin.

A: Permintaan tahunan dalam satuan

P: Biaya pemesanan
S : Biaya tercatat Satu Unit selama
setahun

Halaman31
dari 31
Halaman32
dari 31