All Probis

KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah SWT, dimana berkat segala rahmat dan
karuniaNya, sehingga Penyusunan Proses Bisnis Sistem Manajemen Terintegrasi Pengelolaan
Anggaran, Supply Chain dan Pembayaran tahun 2019 dapat diselesaikan sehingga dapat
memberikan informasi dalam rangka continuous improvement kedepannya.
Proses Bisnis Sistem Manajemen Terintegrasi Pengelolaan Anggaran, Supply Chain dan
Pembayaran merupakan proses bisnis yang berisikan semua alur proses aktivitas kerja
Penyusunan RKA, Pengelolaan Anggaran, Pekerjaan Emergency, Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Serah Terima Barang/Jasa dan
Pembayaran.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Terima kasih kepada Tim PLN UIKSBU yang telah membantu membuat Proses Bisnis Sistem
Manajemen Terintegrasi Pengelolaan Anggaran, Supply Chain dan Pembayaran tahun 2019.
Diharapkan Proses Bisnis ini dapat memberikan informasi bagi insan PLN UIKSBU untuk
meningkatkan pencapaian kinerja PLN UIKSBU.
Medan, Februari 2019
Tim Penyusun
UIKSBU Excellence
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR...................................................................................................... ii
TIM PENYUSUN........................................................................................................... iii
DAFTAR ISI................................................................................................................... iv
KETENTUAN UMUM..................................................................................................... v
DAFTAR DOKUMEN……………………………………………………………………........…... vi
ALUR PROSES BISNIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI
I PENGELOLAAN ANGGARAN
1.1 ALUR USULAN RKA (RENCANA KERJA ANGGARAN).............................................. 1
1.1.1. ALUR PENYUSUNAN RKA (RENCANA KERJA ANGGARAN............................... 2
1.1.2. ALUR PENETAPAN PAGU INDIKATIF................................................................... 3
1.1.3. ALUR PENETAPAN SKKO..................................................................................... 4
1.1.4. ALUR PENETAPAN SKKI....................................................................................... 5
1.2 ALUR PENGGUNAAN ANGGARAN OPERASI.............................................................. 6
1.2.1. ALUR PROSES ANGGARAN OPERASI PENUGASAN UPHK................................ 7
1.2.2. ALUR USULAN PENGGUNAAN ANGGARAN KOREKTIF...................................... 8
1.2.3. ALUR PENGALIHAN ANGGARAN UNIT INDUK...................................................... 9
1.2.4. ALUR PENGALIHAN ANGGARAN PELAKSANA..................................................... 10
1.2.5. ALUR PENGALIHAN ANGGARAN UNIT INDUK...................................................... 11
1.3. ALUR PENGGUNAAN ANGGARAN INVESTASI........................................................... 12
1.3.1. ALUR REKOMPOSISI ANGGARAN INVESTASI UNIT PELAKSANA...................... 13
1.3.2. ALUR REKOMPOSISI ANGGARAN INVESTASI UNIT INDUK................................ 14
1.3.3. ALUR REKOMPOSISI ANGGARAN INVESTASI..................................................... 15
II PEKERJAAN EMERGENCY
2.1 ALUR PEKERJAAN EMERGENCY............................................................................... 16
2.1.1. ALUR PEKERJAAN EMERGENCY < 5 M................................................................. 17
2.1.2. ALUR PEKERJAAN EMERGENCY > 5 M................................................................. 18
III PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
ii
UIKSBU Excellence
3.1 ALUR PENYUSUNAN DPT UNIT INDUK......................................................................... 19
3.1.1 ALUR PENYUSUNAN DPT UNIT PELAKSANA........................................................ 20
3.1.2 ALUR PENGESAHAN DPT........................................................................................ 21
3.2 ALUR PENYUSUNAN DRP……………………................................................................ 22
3.2.1. ALUR PENYUSUNAN DRP....................................................................................... 23
3.3 ALUR PENYUSUNAN RKS & HPE………………………………………........................... 24
3.3.1 ALUR PENYUSUNAN RKS dan HPE UNIT INDUK……………………………............ 25
3.3.2 ALUR PENYUSUNAN RKS dan HPE UNIT PELAKSANA.......................................... 26
IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.1 ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN……………………………………….........……….. 27
4.1.1 ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN UNIT INDUK…………………………......….. 28
4.1.1.1 ALUR PELELANGAN TERBATAS………………………………………............ 29
4.1.1.2 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PASCAKUALIFIKASI)………….........…… 30
4.1.1.3 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PRAKUALIFIKASI)……………….........…. 31
4.1.1.4 ALUR PENUNJUKAN LANGSUNG…………………………………….............. 32
4.1.1.5 ALUR PENGADAAN LANGSUNG 100 S/D 300 JUTA………………….......... 33
4.1.1.6 ALUR PENGADAAN LANGSUNG < 100 JUTA………………………….......... 34
4.1.1.7 ALUR AMANDEMEN/ADDENDUM PERJANJIAN/KONTRAK…………......… 35
4.1.1.8 ALUR PENGHENTIAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK…………..... 36
4.1.2 ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN UNIT PELAKSANA……………………........ 37
4.1.2.1 ALUR PELELANGAN TERBATAS…………………………….........…………... 38
4.1.2.2 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PASCAKUALIFIKASI) …………............... 39
4.1.2.3 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PRAKUALIFIKASI)………….........………. 40
4.1.2.4 ALUR PENUNJUKAN LANGSUNG…………………………..........……………. 41
4.1.2.5 ALUR PENGADAAN LANGSUNG 100 S/D 300 JUTA…………….........……. 42
4.1.2.6 ALUR PENGADAAN LANGSUNG < 100 JUTA…………………….........……. 43
4.1.2.7 ALUR AMANDEMEN/ADDENDUM PERJANJIAN/KONTRAK…………......... 44
4.1.2.8 ALUR PENGHENTIAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK…………..... 45
V SERAH TERIMA BARANG/JASA
5.1 ALUR MONITORING PEKERJAAN…………………………………………........……….... 46
iii
UIKSBU Excellence
5.1.1 ALUR PEMERIKSAAN PEKERJAAN JASA UNIT INDUK………………….........…… 47
5.1.2 ALUR PEMERIKSAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT INDUK……........…….. 48
5.1.3 ALUR PEMERIKSAAN PEKERJAAN JASA UNIT PELAKSANA……………........….. 49
5.1.4 ALUR PEMERIKSAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA….......… 50
5.1.5 ALUR PEMERIKSAAN BARANG PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA………........…. 51
5.2 ALUR PENERIMAAN BARANG DAN JASA……………………………………........……. 52
5.2.1 ALUR PENERIMAAN PEKERJAAN JASA UNIT INDUK………………………........… 53
5.2.2 ALUR PENERIMAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT INDUK…………........…. 54
5.2.3 ALUR PENERIMAAN PEKERJAAN JASA UNIT PELAKSANA……………........….... 55
5.2.4 ALUR PENERIMAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA…........…. 56
5.2.5 ALUR PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA…….........…….. 57
VI PEMBAYARAN
6.1 ALUR PEMBAYARAN…………………………………………………………………………. 58
6.1.1 ALUR PEMBAYARAN UNIT INDUK……………………………………………………….. 59
6.1.2 ALUR PEMBAYARAN UNIT PELAKSANA………………………………………………... 60
iv
UIKSBU Excellence
KETENTUAN
UMUM
UIKSBU Excellence
DAFTAR DOKUMEN
I PENGELOLAAN ANGGARAN.............................................................................................. 1
1. FORM RAB…………………………………………………………………………..…….…... 1
2. FORM HPE…………………………………………………………………………...………… 2
3. FORM RPBJ…………………………………………………………………….………..…….. 3
4. FORM PENGALIHAN ANGGARAN……………………………………………………......... 4
5. FORM PENYUSUNAN TOR…………………………………………………………..……… 5
6. FORM PENYUSUNAN KKP…………………………………………………………..…….... 6
II PEKERJAAN EMERGENCY................................................................................................. 12
1. FORM BERITA ACARA EMERGENCY………………………………………………..…… 13
III PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA................................................................ 16

1. FORM DPT……………………………………………………………………………….…….. 17
2. FORM DRP………………………………………………………………………………..……. 18
3. FORM HPE……………………………………………………………………………..………. 19
4. FORM RKS……………………………………………………………………………….....….
IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA…….…………………………..….………… 20

1. FORM PENGUMUMAN PELELANGAN………………………….………………………….. 21
2. FORM JADWAL PENGADAAN…………………………………….……………….………… 22
3. FORM HPS…………………………………………….…………………………….………….. 22
4. FORM BA AANWIJZING…………………………….……………………………….………… 23
5. FORM AMANDEMEN/ADDENDUM RKS……………………………………….…………… 24
6. FORM BA PEMBUKAAN PENAWARAN…………………………………………..………… 25
7. FORM BA EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI……………………...……………… 26
8. FORM BA EVALUASI PENAWARAN TEKNIS………………………..…………………….. 27
9. FORM BA EVALUASI PENAWARAN HARGA………………………………………………. 28
10. FORM BA EVALUASI KUALIFIKASI…………………….………………….………………… 29
11. FORM BA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI………………………….…………….……………. 30
12. FORM BA KLARIFIKASI & NEGOISASI………………………….…………….……………. 31
13. FORM LAPORAN HASIL PROSES PENGADAAN………………………….…….………... 32
14. FORM USULAN CALON PEMENANG…………………………………….………….……… 33
15. FORM BA ANALISA VFM……………………………………………………….……….…….. 34
16. FORM PENETAPAN CALON PEMENANG……………………………………..…………… 35
17. FORM PENGUMUMAN PEMENANG………………………………………..………………. 36
18. FORM SPPBJ…………………………………………………………………..……………….. 37
19. FORM SKPP……………………………………………………………………..……………… 38
20. FORM DRAFT PERJANJIAN/KONTRAK…………………………….……………………… 39
V SERAH TERIMA BARANG/JASA……………………………………………..…………………. 40
1. BERITA ACARA SERAH TERIMA LOKASI PEKERJAAN…………………………………. 41
2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA…………………………………………. 42
3. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA……………………………….………… 43
vi
UIKSBU Excellence
REFERENSI
1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 62 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
7. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
8. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1502.K/DIR/2011 tentang Pedoman
Pegelolaan Kas Kecil (Petty Cash) dan Mengatur Persekot Dinas.
9. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0798.K/DIR/2013 tentang Pedoman
Perencanaan dan Pengendalian Anggaran di Tingkat Unit, Anak Perusahaan dan Kantor
Pusat.
10. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0016.E/DIR/2014 tentang Penambahan dan
Perubahan Kode Akun Beban Kepegawaian dan Beban Administrasi Sebagai Unsur
Beban Operasi dan Beban Investasi di Lingkungan PT.PLN (Persero).
11. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0036.P/DIR/2016 tentang Pedoman
Perencanan dan Pengendalian Anggaran di Lingkungan PT.PLN (Persero).
12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0116.K/DIR/2017 tentang Pedoman
Kebijakan Akutansi di Lingkungan PT.PLN (Persero).
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0304.K/DIR/2009 tentang Batasan
Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT.PLN (Persero).
14. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0297.K/DIR/2016 tentang Perubahan Atas
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0304.K/DIR/2009 tentang Batasan
Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT.PLN (Persero).
15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum
Pengadaan barang/Jasa PT.PLN (Persero).
16. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0527.K/DIR/2014 tentang Perubahan Atas
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0620.K/DIR/2013 Pedoman Umum
17. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0010.E/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis
18. Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) No. 0096-3.SKU/SDM.08.01/DIR/2015.
19. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0049.P/DIR/2018 tentang Pedoman
Penyebutan Organisasi Unit Induk, Unit Pelaksana dan Unit Layanan di Lingkungan
PT.PLN (Persero).
20. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0052.P/DIR/2018 tentang Kewenangan
penetapan Bidang Organisasi PT.PLN (Persero).
21. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0111.P/DIR/2018 tentang Susunan
Organisasi dan Formasi Jabatan Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
vii
UIKSBU Excellence
LAMPIRAN
viii
UIKSBU Excellence
PENGELOLAAN
ANGGARAN
ix
UIKSBU Excellence
PEKERJAAN
EMERGENCY
UIKSBU Excellence
PERENCANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
xi
UIKSBU Excellence
PELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
xii
UIKSBU Excellence
SERAH TERIMA
BARANG/JASA
xiii
UIKSBU Excellence
PEMBAYARAN
xiv
UIKSBU Excellence
STANDAR DOKUMEN
PENGELOLAAN
ANGGARAN
xv
UIKSBU Excellence
STANDAR DOKUMEN
PEKERJAAN
EMERGENCY
xvi
UIKSBU Excellence
STANDAR DOKUMEN
PERENCANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
xvii
UIKSBU Excellence
STANDAR DOKUMEN
PELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
xviii
UIKSBU Excellence
STANDAR DOKUMEN
SERAH TERIMA
BARANG/JASA
xix
UIKSBU Excellence
STANDAR DOKUMEN
PEMBAYARAN
xx
UIKSBU Excellence
Proses Sebelum / Dokumen Data Tersimpan
Proses Sebelum /
Sesudah Dokumen Data Tersimpan
Sesudah
W: 0,95 in H: 0,6 in W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 0,95 in H: 0,6 in W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 1,7 in H: 1 in
W: 1,7 in H: 1 in
Ke atau dari Data Softcopy
Mulai Mulai / Selesai 1
Ke atau
lembar laindari Data Softcopy
Mulai / Selesai lembar lain
dengan catatan
W: 0,8 in H: 0,3 in dengan catatan W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 0,8 in H: 0,3 in W: 0,5 in H: 0,5 in W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 0,5 in H: 0,5 in
Cxx Nomor Kontrol

A Koneksi dalam
Aktivitas Manual Koneksiyg
dalam
Aktivitas Manual Halaman sama
Halaman yg sama
W: 0,4 in H: 0,4 in
W: 0,4 in H: 0,4 in
W: 1,7 in H: 1 in Rxx
W: 1,7 in H: 1 in Nomor Risiko
Aktivitas sistem
Aktivitas
aplikasi sistem
IT Keputusan/ Pilihan
aplikasi IT Keputusan/ Pilihan
Arsip
Arsip
W: 1 in H: 0,75 in
W: 1,7 in H: 1 in W: 1 in H: 0,75 in W: 0,5 in H: 0,5 in
W: 1,7 in H: 1 in W: 0,5 in H: 0,5 in
Aplikasi
Aktivitas Manual Aplikasi
Aktivitas
Pihak Manual
Eksternal
Catatan:
xxxCatatan: Catatan
Pihak Eksternal xxx Catatan
W: 0,8 in H: 0,6 in
W: 0,8 in H: 0,6 in W: 8,216 in H: 6,5264 in
W: 1,7 in H: 1 in W: 8,216 in H: 6,5264 in
W: 1,7 in H: 1 in
Integrated Management System
Direktorat : Bisnis Regional Sumatera No. Dokumen :
Unit Induk : Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Referensi :
Fungsi : Anggaran Revisi :
Proses Bisnis : I. Pengelolaan Anggaran Tanggal :
Aktivitas : 1.1. Alur Usulan RKA Halaman :1
UNIT PELAKSANA
MANAGER BAG. UNIT INDUK KETERANGAN

MANAGER BAG. OP/ PEJABAT K3/K4L/
MANAGER UP II ENJINIRING/ MANAGER BAG. KSA MANAGER ULPL LINGKUNGAN/LAKDAN
HAR/CAH/OPHAR
RENBINTEK 1. RKA terdiri dari LKAO dan LKAI,
Dasar RKA meliputi :
Mulai - Supervisor memberikan input data
RKA yang digunakan untuk Draft
Pembahasan
- WO Backlog/Open
- Anggaran Rutin/Inventory Policy
- Usulan Unit Pelaksana: PR
Surat Penyusunan (Purchase Requisition) dicreate oleh
Draft RKA Unit Pelaksana
- Usulan Unit Induk : PR (Purchase
Disposisi Surat Requisition) dicreate oleh Unit Induk
Pembahasan Draft Pembahasan Draft Pembahasan Draft - PLO/OEE
Penyusunan Draft - ECP harus sudah dicreate menjadi
RKA dan Melengkapi RKA dan Melengkapi RKA dan Melengkapi
RKA dari Unit Dokumen TOR, KKP, Dokumen TOR, KKP, Dokumen TOR, KKP, Usulan RKA Usulan RKA WO
Induk RAB dan Input PR RAB dan Input PR RAB dan Input PR - Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Target Kinerja & TOR, KKP, RAB TOR, KKP, RAB
Implementasi K3
TOR, KKP, RAB
Profil Resiko
2. END USER adalah
- Spv. Rendal HAR/OP
- Spv. SO/TO
- Manajer ULPL
Tanda Tangan - Pejabat K3/K4L/Lingkungan
Mengkoordinasi
Surat Usulan RKA Penyusunan RKA 3. Surat Penyusunan Draft RKA pada
dan Penyampaian dan Menyusun Draft bulan Maret dan Usulan RKA
ke Unit Induk Surat Usulan RKA disampaikan pada bulan Juni
Usulan RKA Draft Usulan RKA 4. Usulan RKA harus dilengkapi

beserta lampiran beserta lampiran dengan dokumen :
- Pekerjaan <300 JT; RAB, Referensi
Harga, PR
1.1.1 - Pekerjaan >300 JT; RAB, Referensi
Harga, PR, TOR dan KKP
- Penyusunan TOR dan KKP oleh
masing – masing user terkait
5. Manager Bagian HAR/OPHAR

mengusulkan RKA Jasa OH yang
ditugaskan kepada UPHK Medan
berdasarkan hasil Rakor MOH.
Aktivitas : 1.1.1. Alur Penyusunan RKA Halaman :2
UNIT INDUK
UNIT
GENERAL SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER PEJABAT KANTOR PUSAT KETERANGAN
PELAKSANA
MANAGER PRODUKSI ENJINIRING SDM & UMUM KEUANGAN PENGENDALI K4L
1. Pembahasan
Mulai Draft RKA meliputi :
- RKA Usulan Unit
Pelaksana
Menerima dan
- RKA Usulan
Mendisposisikan
Internal Unit Induk
Surat Usulan Draft
RKA dari Unit
2. Finalisasi
Pelaksana
Pembahasan Pembahasan Pembahasan Pembahasan Penyusunan RKA
Usulan RKA Usulan RKA Unit Induk
Draft RKA Draft RKA Draft RKA Draft RKA
beserta lampiran merupakan RKA
Usulan Unit
Pelaksana dan RKA
Usulan Internal Unit
Induk
Mengkoordinasi
Finalisasi
Penyusunan RKA
Unit Induk dan
Tanda Tangan Menyusun Draft
Surat Usulan RKA Surat Usulan RKA
dan Penyampaian Draft Usulan RKA
ke PLN Pusat beserta lampiran
Usulan RKA
beserta lampiran
1.1.2
Aktivitas : 1.1.2. Alur Penetapan Pagu Indikatif Halaman :3
UNIT INDUK
SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER

UNIT PELAKSANA KANTOR PUSAT KETERANGAN
SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER
GENERAL MANAGER ENJINIRING SDM & UMUM
PRODUKSI KEUANGAN
Mulai Saat Pembahasan

oleh PLN Pusat,
Direktur Keuangan
Memberikan Pagu
Pembahasan RKAP Indikatif hingga
penetapan RKAP
Menerima
penetapan Pagu Pembahasan Rekomposisi sesuai Penetapan Pagu Indikatif
Indikatif
Menyesuaikan
Penetapan Prioritisasi Usulan
Rekomposisi sesuai
Penetapan Pagu dengan penetapan
Indikatif Pagu Indikatif
Usulan Penetapan
Pagu Indikatif Unit TIDAK
Pelaksana
Menerima
YA Penetapan Pagu
Indikatif
1.1.3 1.1.4
Aktivitas : 1.1.3. Alur Penetapan SKKO Halaman :4
UNIT INDUK
UNIT
PELAKSANA
MANAGER PRODUKSI ENJINIRING SDM & UMUM KEUANGAN RENDAN/LAKSDA I
Mulai 1. SKKO :
- LKAO
- Detail PRK
- Pos Anggaran
Menerima
52 & 54
Penetapan Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi
SKAO Tahun SKAO Tahun
Kewenangan dari
SKAO Tahun SKAO Tahun SKAO Tahun SKAO Tahun
Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Unit Induk ke Unit
Berjalan Berjalan
SKAO SKAO SKAO SKAO SKAO Pelaksana
Finalisasi Finalisasi Finalisasi 2. Compile data

LKAO Tahun LKAO Tahun LKAO Tahun RKAU dari
Berjalan Berjalan Berjalan Enjinring
3. Legalisasi
Mengkoordinasi Legalisasi RKAU dan SKKO
Pengesahan RKAU dan RKAU dan sudah dilengkapi
Penerbitan RKAU SKKO Tahun SKKO Tahun validasi oleh SRM
dan SKKO Tahun Berjalan
RKAU
Berjalan RKAU
Berjalan SKKO User terkait dan
SKKO
RKAU SRM Enjiniring
SKKO
Menerima Menerima Menerima Menerima
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
SKKO Tahun SKKO Tahun SKKO Tahun SKKO Tahun
Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan
Selesai
1.2 1.2 1.2
Aktivitas : 1.1.4. Alur Penetapan SKKI Halaman :5
UNIT INDUK
UNIT
PELAKSANA
MANAGER PRODUKSI ENJINIRING SDM & UMUM KEUANGAN RENDAN/LAKSDA I
Mulai 1. SKKI :
- LKAI
- Detail PRK
- Kewenangan
Menerima dari Unit Induk ke
Penetapan Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Unit Pelaksana
SKAI Tahun SKAI Tahun SKAI Tahun SKAI Tahun SKAI Tahun
Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan 2. Legalisasi
SKAI SKAI SKAI SKAI SKKI sudah
dilengkapi
Mengkoordinasi
SKKI Tahun validasi oleh SRM
Berjalan User terkait dan
SRM Enjiniring
Pengesahan
Legalisasi
Penerbitan
SKKI Tahun
SKKI Tahun
Berjalan
Berjalan
SKKI SKKI
Menerima Menerima Menerima Menerima Menerima

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
SKKI Tahun SKKI Tahun SKKI Tahun SKKI Tahun SKKI Tahun
Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan
1.3 Selesai
1.3 1.3 1.3
Fungsi : Anggaran Revisi
UNIT PELAKSANA :
Proses Bisnis : Pengelolaan Anggaran Tanggal :
Aktivitas : 1.2. Alur Proses Penggunaan Anggaran Operasi Halaman :6
UNIT INDUK UNIT PELAKSANA
PUSAT GENERAL
SENIOR SENIOR SENIOR SENIOR
PEJABAT PEJABAT
MANAGER BAG
ENJINIRING/
MANAGER BAG
MANAGER BAG
PEJABAT KETERANGAN
MANAGER MANAGER SDM MANAGER MANAGER MANAGER UP OPHAR/HAR/
MANAGER RENDAN I LAKSDA I KSA LAKSDA III
ENJINIRING & UMUM PRODUKSI KEUANGAN RENBINTEK CAH
1. Daftar Istilah :
Mulai Mulai 1.2.A. Menjelaskan
Pekerjaan usulan
Unit Pelaksana
Menerima Menerima senilai <5M.
Penetapan Penetapan 1.2.B. Menjelaskan
Anggaran Anggaran Pekerjaan usulan
Operasi Operasi
1.2.A dan 1.2.E Unit Pelaksana.
1.2.B. dan 1.2.B. dan senilai di atas >5M.
Menerima 1.2.C. Menjelaskan
1.2.C. 1.2.C. Penetapan Pekerjaan Murni
1.2.B. Anggaran
Operasi Program Internal
Induk <5M dan di
1.2.C. 1.2.C. atas >5M.
Usulan 1.2.E. Menjelaskan
Izin Prinsip Pengadaan
Untuk Proses Tidak AO Pekerjaan Murni
di Unit (Pemeliharaan Program Internal
Pelaksana & Sarana)
Usulan Usulan Unit Pelaksana <100
Pengadaan Pengadaan Juta.
AO AO
(Sarana) (Pemeliharaan) Usulan Usulan Usulan
RAB,TOR, RAB,TOR, Pengadaan Pengadaan Pengadaan 2. RKS dibuat untuk
KKP KKP pekerjaan Leverage,
Ya RKS,HPE RKS,HPE RKS,HPE Critical, Strategic
dan Pekerjaan Jasa
Konsultasi.
3. Pengadaan < 100

3 4 Juta yang bersifat
Rutin, tidak
diperlukan RKS
hanya dokumen
HPE.
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.2.1 Alur Proses Anggaran Operasi Penugasan UPHK Halaman :7
PUSAT GENERAL
PEJABAT PEJABAT MANAGER MANAGER BAG
MANAGER BAG
PEJABAT KETERANGAN
MANAGER MANAGER SDM MANAGER MANAGER SDM OPHAR/HAR/
MANAGER RENDAN I LAKSDA I UPHK RENBINTEK LAKSDA III
ENJINIRING & UMUM PRODUKSI KEUANGAN CAH
1. Daftar Istilah :
Mulai
1.2.D. Menjelaskan
Pekerjaan Jasa OH
Menerima Program Rencana
Penetapan Kerja UPK/UPDK
Anggaran
Operasi yang ditugaskan
kepada UPHK
1.2.D Medan
berdasarkan hasil
Draft Izin Rakor MOH.
Prinsip
1.2.D Penugasan
Jasa OH 2. Asman Rendal
UPHK Medan
Izin Prinsip Menerima Izin Outage membuat
Penugasan Prinsip
Jasa OH 1.2.D Penugasan Draft Izin Prinsip
UPHK Medan Jasa OH Penugasan Jasa OH
UPHK Medan
kepada UPHK
Medan.
Usulan
Pengadaan
AO
(Jasa OH)
Membuat RKS
RKS,HPE
4
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.2.2. Alur Proses Usulan Penggunaan Anggaran Korektif Halaman :8
SENIOR SENIOR SENIOR SENIOR MANAGER KETERANGAN
GENERAL PEJABAT PEJABAT MANAGER BAG MANAGER
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER UP BAG OPHAR/
MANAGER RENDAN I LAKSDA I ENJINIRING BAG KSA
PRODUKSI ENJINIRING SDM KEUANGAN HAR
Tidak Mulai 1. Anggaran Korektif Unit Induk
Mulai
Ya dipergunakan untuk pekerjaan
Emergency, kecuali jika ada
Usulan Usulan kebutuhan program korektif baru
Usulan dan Usulan dan Tidak Penggunaan Penggunaan dan seluruh Program Kerja pada
Evaluasi Evaluasi Anggaran Anggaran
Penggunaan Penggunaan LKAO RKAP Unit Pelaksana
Dokumen Dokumen
Anggaran Anggaran
Usulan Usulan
sudah terkontrak atau atas
persetujuan General Manager
Tidak
2. Usulan Pekerjaan Emergency
Ya dilengkapi dokumen;
- BA Emergency
- Formulir Pekejaan Emergency
Evaluasi Evaluasi - SPMK
Persetujuan
Tidak Ketersedian Proses
Ya Ketersedian
Anggaran Anggaran
3. Pengelola Anggaran Korektif :
- Pemeliharaan termasuk
Persetujuan dan Tidak
penerbitan Ya program (K3,K4L,Lingkungan)
SKKO oleh SRM Produksi
- Sarana dan Umum termasuk
program (IT) oleh SRM SDM dan
Ya Umum
Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi 4. Kelengkapan Dokumen Usulan
SKKO SKKO SKKO SKKO SKKO SKKO SKKO Pekerjaan Non Emergency ,
meliputi :
- Pekerjaan < 300 JT; RAB
Selesai Selesai Pekerjaan >300 JT; RAB,TOR
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
dan KKP
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.2.3. Alur Pengalihan Anggaran Operasi Unit Induk Halaman :9
SENIOR SENIOR MANAGER USER SENIOR MANAGER BAG MAN BAG KETERANGAN
GENERAL PEJABAT PEJABAT MANAGER
MANAGER (SENIOR MANAJER PRODUKSI/ MANAGER MANAGER UP ENJINIRING/ USER/
MANAGER RENDAN I LAKSDA I RENBINTEK
BAG KSA
ENJINRING SDM) KEUANGAN PEJABAT
1. Usulan pengalihan anggaran,
Mulai PRK lama yang dialihkan dibatalkan
dan dibuat PRK baru.
Usulan
2. Kelengkapan Dokumen Usulan
Pengalihan
Anggaran Pengalihan Anggaran Unit Induk,
Dokumen meliputi :
Pengalihan - Nota Dinas Pengalihan Anggaran
Anggaran
- Form Pengalihan Anggaran
- Pekerjaan >300 JT; RAB,TOR dan
KKP
1.2.4
3. Nota Dinas dari Senior Manager
User ke Senior Manager Keuangan
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.2.4. Alur Pengalihan Anggaran Operasi Unit Pelaksana Halaman : 10
SENIOR MANAGER USER SENIOR SENIOR MANAGER BAG
Keterangan
PEJABAT PEJABAT MAN BAG USER/
GENERAL MANAGER (SENIOR MANAGER PRODUKSI/SDM & MANAGER MANAGER MANAGER UP ENJINIRING/ MANAGER BAG KSA
RENDAN I LAKSDA I PEJABAT
UMUM) ENJINIRING KEUANGAN RENBINTEK
Mulai 1. Kelengkapan Dokumen Usulan

Pengalihan Anggaran Unit Pelaksana,
meliputi :
Usulan - Nota Dinas Pengalihan Anggaran
Pengalihan - Form Pengalihan Anggaran
Anggaran - Pekerjaan < 300 JT; RAB
Dokumen - Pekerjaan >300 JT; RAB,TOR dan KKP
Pengalihan - Penyusunan TOR dan KKP oleh
Anggaran
2. Manager Bagian KSA melakukan

Review dan review kelengkapan dokumen dan
Tidak verifikasi melakukan verifikasi:
usulan Tidak - Ketersediaan PRK
Ya - Kesesuaian nilai total Usulan Pekerjaan
Baru dengan nilai total PRK Pekerjaan
Ya Lama yang diusulkan untuk dilakukan
Persetujuan
Proses Pengalihan Anggaran.
Review dan Surat & Berkas
Verifikasi Usulan Pengalihan 3. Pengelola Anggaran Operasi Unit
Usulan Anggaran
1.2.2 Pelaksana :
Ya - Anggaran Operasi Pemeiliharaan yaitu
Manager Bagian OPHAR/HAR/HAR
Ya CAH
Penandatangan - Anggaran Operasi Pemeiliharaan
Menerima Usulan Surat Pengalihan Pemeliharaan termasuk program
Pengalihan Tidak Anggaran (K3,K4L,Lingkungan) yaitu Manager
Surat & Berkas
Anggaran Bagian OP/OPHAR
Dokumen Usulan Pengalihan
Pengalihan Anggaran - Anggaran Operasi Sarana (termasuk
Anggaran TI) yaitu Manager Bagian KSA
4. Untuk usulan pengalihan anggaran,

PRK lama yang dialihkan dibatalkan dan
1.2.4 dibuat PRK baru. Create No. PRK di Unit
Pelaksana.
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.2.5. Alur Pengalihan Anggaran Operasi Halaman : 11
SENIOR SENIOR MANAGER BAG
KETERANGAN
GENERAL SENIOR MANAGER USER PEJABAT PEJABAT MANAGER BAG MAN BAG USER/
MANAGER MANAGER MANAGER UP ENJINIRING/
MANAGER (SENIOR MANAJER PRODUKSI/SDM) RENDAN I LAKSDA I KSA PEJABAT
ENJINRING KEUANGAN RENBINTEK
Mulai 1. Senior Manager Keuangan

melakukan verifikasi :
- Ketersediaan PRK
Menerima Usulan - Kesesuaian nilai total Usulan
Pengalihan Pekerjaan Baru dengan nilai total PRK
Anggaran Pekerjaan Lama yang diusulkan untuk
Dokumen
Pengalihan dilakukan Pengalihan Anggaran.
Menerima Hasil Review - Kesesuaian Pos Anggaran
Anggaran
Tidak dan Verifikasi
- Membuat Draft Penerbitan SKKO
Pengalihan Anggaran
Tidak 2. Usulan Pengalihan Anggaran

berdasarkan hasil Review dan
Review dan Verifikasi oleh Senior Manager
1.2.4.A 1.2.4.B Verifikasi
Keuangan apabila dinyatakan tidak
sesuai/dokumen tidak lengkap, maka
diterbitkan Nota Dinas dari Senior
Ya Manager Keuangan ke Senior
1.2.2 1.2.3 Manager User.
Membuat
Persetujuan Evaluasi 3. Usulan Pengalihan Anggaran
dan Penerbitan Pengalihan berdasarkan hasil Review dan
SKKO Anggaran & Draft Verifikasi oleh Senior Manager
Penerbitan SKKO
Keuangan dinyatakan tidak sesuai/
dokumen tidak lengkap, maka
Ya diterbitkan Surat dari Senior Manager
User ke Manager UP.
Distribusi Distribusi Distribusi 4. Daftar Istilah :
SKKO SKKO SKKO
- 1.2.4.A Hasil Review dan Verifikasi
Pengalihan Anggaran Usulan Unit
Induk
- 1.2.4.B Hasil Review dan Verifikasi
1.2 1.2 1.2 Pengalihan Anggaran Usulan Unit
Pelaksana
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.3. Alur Proses Penggunaan Anggaran Investasi Halaman : 12
PUSAT GENERAL
PEJABAT PEJABAT
MANAGER BAG
ENJINIRING/
MANAGER BAG
MANAGER BAG
PEJABAT KETERANGAN
MANAGER MANAGER MANAGER SDM MANAGER MANAGER UP OPHAR/HAR/
MANAGER RENDAN I LAKSDA I KSA LAKSDA III
KEUANGAN ENJINIRING & UMUM PRODUKSI RENBINTEK CAH
Daftar Istilah :
Mulai 1.3.A. Menjelaskan
Pekerjaan usulan
Unit Pelaksana
Menerima senilai <5M.
Penetapan
Anggaran 1.3.B. Menjelaskan
Investasi Pekerjaan usulan
1.3.A. Unit Pelaksana.
1.3.B. dan
senilai di atas >5M.
1.3.C. Menerima
1.3.B. Penetapan 1.3.C. Menjelaskan
Anggaran Pekerjaan Murni
Investasi
1.3.C. Program Internal
Induk <5M dan di
Izin Prinsip Usulan atas >5M.
Untuk Proses Pengadaan
di Unit OH Anggaran
Ya Pelaksana Investasi
Usulan Usulan Usulan

Tidak Pengadaan Pengadaan Pengadaan Membuat Membuat Membuat
(Enjiniring) (Sarana) (OH) RKS RKS RKS
Tidak
RAB, TOR, RAB, TOR, RAB, TOR,
OH RKS,HPE RKS,HPE RKS,HPE
KKP KKP KKP
Program OH/
Tidak OH
3 4
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.3.1. Alur Rekomposisi Anggaran Investasi Unit Induk Halaman : 13
SENIOR SENIOR SENIOR MANAGER BAG KETERANGAN
GENERAL SENIOR MANAGER PEJABAT PEJABAT
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER UP ENJINIRING/ MANAGER BAG KSA MAN BAG USER
MANAGER PRODUKSi RENDAN I LAKSDA I
ENJINRING SDM & UMUM KEUANGAN RENBINTEK
1. Usulan Rekomposisi
Mulai Mulai Mulai Anggaran Investasi :
- Program Investasi Murni :
Nota Dinas Nota Dinas Senior Manager Enjiniring
Usulan
Rekomposisi
Usulan Usulan - Program Investasi OH Usulan
Rekomposisi Rekomposisi
Anggaran
Anggaran
Rekomposisi oleh Senior
Anggaran
Manager Produksi
RAB, TOR, KKP RAB, TOR, KKP RAB, TOR, KKP - Program Investasi Sarana
Usulan Rekomposisi oleh Senior
Manager SDM & Umum
1.3.3 1.3.3 1.3.3 2. Evaluasi Usulan Rekomposisi

Investasi : Senior Manager
Enjiniring

Rekomposisi Anggaran Investasi,
meliputi :
- Pekerjaan >300 JT; RAB,TOR
dan KKP
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.3.2. Alur Rekomposisi Anggaran Investasi Unit Pelaksana Halaman : 14
SENIOR MANAGER USER SENIOR SENIOR MANAGER BAG Keterangan
GENERAL PEJABAT PEJABAT MANAGER BAG MAN BAG USER/
(SENIOR MANAGER PRODUKSI/SDM & MANAGER MANAGER MANAGER UP ENJINIRING/
MANAGER RENDAN I LAKSDA I KSA PEJABAT
UMUM) ENJINIRING KEUANGAN RENBINTEK
Mulai 1. Usulan Rekomposisi

Anggaran Investasi :
- Program Investasi Murni :
Usulan Manager Bagian Enjiniring
Rekomposisi
Anggaran - Program Investasi OH & Non
Nota Dinas,
Reverse Enjiniring Usulan
RAB, TOR, KKP Rekomposisi oleh Manager
Review dan
Tidak validasi usulan Bagian OPHAR/HAR
Tidak - Program Investasi Sarana
Usulan Rekomposisi oleh
Ya Manager Bagian KSA
- Evaluasi Usulan Rekomposisi
Persetujuan Surat Usulan Investasi : Manager Bagian
Rekomposisi
Ya
Usulan
Anggaran
Enjiniring
Rekomposisi
Anggaran
RAB, TOR, KKP
Rekomposisi, meliputi :
1.3.3 - Pekerjaan < 300 JT; RAB
- Pekerjaan >300 JT; RAB,TOR
dan KKP
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 1.3.3. Alur Rekomposisi Anggaran Investasi Halaman : 15
SENIOR SENIOR SENIOR MANAGER BAG PUSAT KETERANGAN
GENERAL SENIOR MANAGER PEJABAT PEJABAT MANAGER BAG
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER UP ENJINIRING/ MAN BAG USER
MANAGER PRODUKSi RENDAN I LAKSDA I KSA
ENJINRING SDM & UMUM KEUANGAN RENBINTEK
1. Senior Manager
Mulai Enjiniring
melakukan
Menerima Usulan verifikasi :
Rekomposisi - Kelengkapan
Tidak
Anggaran Dokumen
Surat Usulan,
- Kesesuaian nilai
RAB/HPE, TOR,
KKP total Usulan
Pekerjaan Baru
dengan nilai total
PRK Pekerjaan
Lama yang
Review dan diusulkan untuk
Validasi Usulan
Tidak
dilakukan
Rekomposisi.
Persetujuan dan
Penyampaian
Rekomposisi Ya 1.3.2 1.3.2 1.3.1 2. Usulan
Rekomposisi
Anggaran Investasi
berdasarkan hasil
Ya Review dan
Verifikasi oleh
Usulan Evaluasi
Senior Manager
Rekomposisi Tidak Persetujuan
Anggaran Rekomposisi Enjiniring apabila
Usulan dinyatakan tidak
Rekomposisi sesuai/dokumen
Ya tidak lengkap,
maka diterbitkan
Menerima Nota Dinas dari
Persetujuan Distribusi Distribusi Distribusi
SKKI SKKI Senior Manager
Rekomposisi dan SKKI
Enjiniring ke Senior
Penerbitan SKKI
Manager User dan
SKKI Surat dari Senior
1.3 1.3 1.3 Manager Enjiniring
ke Manager UP.
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 2.1 Alur Pekerjaan Emergency Halaman : 15
UNIT PELAKSANA
PENYEDIA
UIKSBU KETERANGAN
MANAJER UNIT MANAGER UNIT MAN OP/OPHAR/CAH/ MAN BAGIAN ENJ/HAR
LAKDAN BARANG/JASA
LAYANAN PELAKSANA KSA 1/ HAR 2
1. Kriteria Emergency yaitu
Mulai Mulai adanya gangguan pembangkit
dan/atau bangunan PLN yang
dapat :
Laporan Laporan a. Mengancam jiwa manusia
Gangguan Gangguan dan/atau;
b. Menimbulkan kerugian yang
Quick Reporting Quick Reporting
lebih besar terhadap PLN dan/
atau;
c. merusak Citra PLN
d. Derating unit Pembangkit
Kriteria sebesar ≥ 50 % Daya mampu
Ya Pasok
Emergency
Membuat BA 2. UPDK Laporan Gangguan
Tidak Emergency (Quick Reporting) dari Manager
ULPL & UPK Laporan
BA Emergency Gangguan (Quick Reporting)
Selesai dari Manager Bagian OP/
OPHAR/CAH/KSA
Penandatanganan Berita Acara Emergency 3. Penetapan kriteria

emergency oleh Manager UP
4. Manager Bagian OP/

OPHAR/KSA menyusun
Kondisi laporan BA emergency dan
Emergency >5M Izin Prinsip
ditandatangani semua
Manager Bagian
5. Penyampaian Usulan
<5M Ya Tidak Emergency >5M kepada SRM
Terkait, SRM Keuangan dan
GM
6. Approval kewenangan
2.1.1 2.1.2 proses pekerjaan emergency
oleh SRM Terkait dan GM
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 2.1.1 Alur Pekerjaan Emergency < 5 M Halaman : 16
UNIT PELAKSANA
PENYEDIA
UNIT INDUK KETERANGAN
MANAJER UNIT MANAGER UNIT MAN OP/OPHAR/CAH/
MAN BAGIAN HAR/KSA PEJABAT LAKSDA III
BARANG/JASA
LAYANAN PELAKSANA KSA
1. Draft SPMK disusun
oleh Manager Bagian User
Mulai terkait :
- Penunjukan Vendor
- Scope Pekerjaan
- Perkiraan Biaya
- Melaksanakan Pekerjaan
Penerbitan Draft
- Penyerahan Proposal
SPMK
Pekerjaan
Penerbitan - Jangka Waktu Pekerjaan
SPMK
SPMK Pelaksanaan 2. Manager UP
Pekerjaan menandatangani
persetujuan usulan
emergency dan SPMK
yang diserahkan kepada
Opname Penyedia Barang,
Opname Pekerjaan Opname Tembusan kepada Man
Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Bagian Terkait.
Lapangan
HPE Lapangan
TOR 3. Manager Bagian terkait,
Manager ULPL terkait,
Pelaksana Pengadaan
beserta pihak penyedia
Nota Dinas barang melakukan
Proses opname pekerjaan.
Pengadaan
4
Fungsi : Emergency Revisi :
Proses Bisnis : Pekerjaan Emergency Tanggal :
Aktivitas : 2.1.2 Alur Pekerjaan Emergency > 5 M Halaman : 17
UNIT INDUK
MANAGER UNIT PENYEDIA
KETERANGAN
PELAKSANA SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER SENIOR MANAGER GENERAL BARANG/JASA
PEJABAT RENDAN PEJABAT LAKDAN
ENJINIRING USER KEUANGAN MANAGER
1. SRM Terkait
Mulai Menyiapkan Draft
SPMK :
- Penunjukan Vendor
- Scope Pekerjaan
- Perkiraan Biaya
Meyiapkan - Melaksanakan
Draft SPMK Pekerjaan
Draft SPMK - Penyerahan Proposal
Pekerjaan
SPMK - Jangka Waktu
Pekerjaan
SPMK Pelaksanaan
Pekerjaan 2. SPMK ditandatangani
oleh GM yang
diserahkan kepada
Penyedia Barang,
Opname Opname Opname Opname Tembusan kepada SRM
Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Terkait dan Manager
Lapangan Lapangan Lapangan Lapangan UPK/UPDK Terkait.
HPE 3. SRM terkait beserta
TOR UPK/UPDK dan pihak
Nota Dinas penyedia barang
Proses melakukan opname
Pengadaan pekerjaan.
4
Fungsi : Pengadaan Barang/Jasa Revisi :
Proses Bisnis : Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 3.1 Alur Penyusunan DPT Unit Induk Halaman : 18
UNIT INDUK
KETERANGAN
PENYEDIA BARANG/JASA RENDAN I GENERAL MANAGER MANAGER UNIT PELAKSANA
MULAI Rendan I melakukan

pengumuman
pendaftaran vendor baik
Menyusun Dokumen
Tidak melalui web dan/atau
Kualifikasi DPT
manual.
Evaluasi Evaluasi kualifikasi
Mengumumkan Pendaftaran terdiri dari:
Kualifikasi Ya 1. Rendan I dapat
Pendaftaran dan Pemasukan Penetapan & Pengesahan Dok. melakukan due diligence
Dok. Kualifikasi Kualifikasi 2. Bila diperlukan,
melaporkan ke Value for
Tidak Evaluasi money committee
Penetapan Calon DPT
Ya Penyedia Barang/Jasa
yang telah lulus
Menyusun dan Membuat prakualifikasi atau
Laporan Hasil Penilaian pascakualifikasi dapat
Kualifikasi dimasukkan dalam DPT
Mengumumkan Hasil Penilaian
Kualifikasi
Menetapkan Masa Sanggah
Ya Sanggah Tidak 3.1.1

Aktivitas : 3.1.1 Alur Penyusunan DPT Unit Pelaksana Halaman : 19
UNIT PELAKSANA
KETERANGAN
PENYEDIA BARANG/JASA FUNGSI RENDAN III MANAGER UNIT PELAKSANA
MULAI Penyusunan DPT

Berdasarkan Sub-bidang
Menyusun Dokumen Kualifikasi DPT Tidak

Fungsi RenDan III
Evaluasi melakukan
pengumuman
Mengumumkan Pendaftaran Kualifikasi pendaftaran vendor baik
Ya melalui web dan/atau
Pendaftaran dan Pemasukan Dok.
manual.
Kualifikasi
Pengesahan Dok. Kualifikasi
Tidak Evaluasi Evaluasi kualifikasi
terdiri dari:
Ya 1. Fungsi Rendan III
dapat melakukan due
diligence
Menyusun dan Membuat Laporan Hasil
Penetapan Calon DPT 2. Bila diperlukan,
Penilaian Kualifikasi
money committee
Mengumumkan Hasil Penilaian Kualifikasi
Penyedia Barang/Jasa
yang telah lulus
prakualifikasi atau
Menetapkan Masa Sanggah
pascakualifikasi dapat
dimasukkan dalam DPT
Ya Sanggah Tidak 3.1.2

Aktivitas : 3.1.2 Alur Pengesahan DPT Halaman : 20
UNIT INDUK
KETERANGAN
PENYEDIA BARANG/JASA RENDAN I GENERAL MANAGER MANAGER UNIT PELAKSANA
MULAI MULAI Rendan melakukan

pengumuman
pendaftaran vendor baik
Usulan Pengesahan melalui web dan/atau
Surat Tanda DPT manual.
Evaluasi kualifikasi
terdiri dari:
1. Fungsi Rendan dapat
melakukan due diligence
2. Bila diperlukan,
Evaluasi Tidak money committee
Ya
Pengesahan Surat Tanda DPT yang telah lulus
prakualifikasi atau
pascakualifikasi dapat
dimasukkan dalam DPT
SELESAI
Aktivitas : 3.2 Alur Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Halaman : 22
UNIT INDUK
KETERANGAN
GENERAL MANAGER RENDAN I VALUE FOR MONEY COMMITTEE (RAPIM)
Melakukan Identifikasi &

Mulai Kajian Kebutuhan
Melakukan Kajian Strategi

Pengadaan yang tepat
(Supply Positioning Matrix)
Melakukan pemutakhiran
atas riset pasar
Menyusun Draft Dokumen Rencana

Review & Rekomendasi
Pengadaan
Draft Dokumen Rencana

Pengadaan berisi kuantitas,
waktu, Estimasi Anggaran
Strategi Pengadaan (Supply
Positioning Matrix & Metode
Pengadaan)
3.2.1
Aktivitas : 3.2.1 Alur Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Halaman : 23
UNIT INDUK
KETERANGAN
GENERAL MANAGER RENDAN I VALUE FOR MONEY COMMITTEE (RAPIM)
Mulai
Ada Revisi Ya 3.2
Tidak
Mengesahkan Dokumen Rencana

Pengadaan
Dokumen
Rencana
Pengadaan
Selesai
Fungsi : Pengadaan Barang/Jasa Revisi
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 3.3. Alur Penyusunan Dokumen RKS & HPE Halaman : 24

KETERANGAN
SRM USER
GENERAL MANAGER RENDAN I MANAGER UP FUNGSI RENDAN III
(ENJ/PRODUKSI/SDM)
Mulai Mulai
Memberikan Nota Dinas Usulan Memberikan Nota Dinas Usulan

Pekerjaan Pekerjaan
RAB dan HPE, TOR/
TOR/KAK KAK
3.3.1 3.3.1
Aktivitas : 3.3.1 Alur Penyusunan Dokumen RKS & HPE Unit Induk Halaman : 25
UNIT INDUK
KETERANGAN
GENERAL MANAGER RENDAN I LAKSDA I
Mulai
Melakukan Klarifikasi
RAB dan TOR/KAK
Menyusun RKS dan HPE
Draft RKS
dan HPE
Evaluasi Tidak
Ya
Pengesahan RKS
RKS
Nota Dinas Perencana

Pengadaan
4.1.1
Aktivitas : 3.3.2 Alur Penyusunan Dokumen RKS & HPE Unit Pelaksana Halaman : 26
UNIT UNIT PELAKSANA
KETERANGAN
MANAGER UNIT PELAKSANA FUNGSI RENDAN III LAKSDA III
Mulai
Melakukan Klarifikasi
RAB dan TOR/KAK
Menyusun RKS dan HPE

Draft RKS
dan HPE
Evaluasi Tidak
Ya
Pengesahan RKS
RKS dan
HPE
Nota Dinas Perencana
Pengadaan
4.1.2
Unit Induk : PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Referensi : SK.Dir 0620.2013
Proses Bisnis : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 4.1 Alur Pelaksana Pengadaan Halaman : 26
GENERAL MANAGER LAKSDA I MANAGER UP LAKSDA III KETERANGAN
Mulai Mulai
Penentuan Metode Pengadaan
Berdasarkan Dokumen Rencana
Nota Dinas Kepada Laksda I Nota Dinas Kepada Laksda III Pengadaan
DPT : Daftar Penyedia Terseleksi
RKS : Rencana Kerja dan Syarat-
DPT, RKS & HPE DPT, RKS & HPE Syarat
HPE : Harga Perkiraan Enjiniring
HPS : Harga Perkiraan Sendiri
BAPP : Berita Acara Pembukaan
4.1.1 4.1.2 Penawaran
BAEADM : Berita Acara Evaluasi
Administrasi
BAETEK : Berita Acara Evaluasi Teknis
BAEHRG : Berita Acara Evaluasi Harga
BAEK : Berita Acara Evaluasi
Kualifikasi
BAPK : Berita Acara Pembuktian
Kualifikasi
BAHKNH : Berita Acara Hasil Klarifikasi
& Negosiasi
SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa
Proses Sebelum /
Sesudah
W: 0,95 in H: 0,6 in W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 0,95 in H: 0,6 in W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 1,7 in H: 1 in
W: 1,7 in H: 1 in
Ke atau
Mulai / Selesai lembarcatatan
lain
dengan
W: 0,5 in H: 0,5 in
Cxx Nomor Kontrol

A Koneksi dalam
dalam
Halaman yg sama
W: 0,4 in H: 0,4 in
W: 0,4 in H: 0,4 in
Aktivitas sistem
Aktivitas
aplikasi sistem
Arsip
Arsip
W: 1 in H: 0,75 in
W: 1,7 in H: 1 in W: 0,5 in H: 0,5 in
Aplikasi
Aktivitas Manual Catatan:
Pihak Eksternal xxxCatatan: Catatan
W: 0,8 in H: 0,6 in
W: 0,8 in H: 0,6 in W: 8,216 in H: 6,5264 in
W: 1,7 in H: 1 in W: 8,216 in H: 6,5264 in
W: 1,7 in H: 1 in
Aktivitas : 4.1.1 Alur Pelaksanaan Pengadaan Unit Induk Halaman : 28
UNIT INDUK
VALUE FOR MONEY COMMITTEE
GENERAL MANAGER LAKSDA I CALON PENYEDIA BARANG/JASA KETERANGAN
(RAPIM)
1. Laksda I Melaksanakan Proses
Mulai
Pengadaan Berdasarkan Nota Dinas
Rendan I.
2. Metode Pengadaan :
Melaksanakan 4.1.1.1 : Alur Pelelangan Terbatas
Proses Pengadaan 4.1.1.2 : Alur Pelelangan Terbuka
Pascakualifikasi
4.1.1.3 : Alur Pelelangan Terbuka
Prakualifikasi
4.1.1.4 : Alur Penunjukan Langsung
4.1.1. 4.1.1. 4.1.1. 4.1.1.5 : Alur Pengadaan Langsung
1 2 3 100 s/d 300 Juta
4.1.1.6 : Alur Pengadaan Langsung
< 100 Juta
4.1.1. 4.1.1. 4.1.1.
4 5 6
Aktivitas : 4.1.1.1 Alur Pelelangan Terbatas Halaman : 29
UNIT INDUK
GENERAL MANAGER RENDAN I LAKSDA I KETERANGAN
(RAPIM)
Mulai
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan

Pengadaan
Jadwal Pengadaan
ROK > 10% Penyusunan HPS

HPS, Data Pendukung,
Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
Persetujuan ROK ≤ 10%
4.1.1.
1.1
Aktivitas : 4.1.1.1.1 Alur Pelelangan Terbatas Halaman :
UNIT INDUK
GENERAL MANAGER LAKSDA I CALON PENYEDIA BARANG/ JASA KETERANGAN
(RAPIM)
4.1.1.1.1.1 : Metode Pelelangan
Mulai
Terbatas 1 (Satu) Sampul 1 (Satu)
Tahap

Mengundang Calon Penyedia Terbatas 2 (Dua) Sampul 1 (Satu)
Barang/Jasa Tahap
Und. Pengambilan
Dok. RKS 4.1.1.1.1.3 : Metode Pelelangan
Pengambilan Dokumen RKS
Terbatas 2 (Dua) Sampul 2 (Tahap)
Tahap
Aanwijzing
BA Aanwijzing & Amandemen/
Addendum RKS (Apabila ada)
4.1.1. 4.1.1. 4.1.1.

1.1.1 1.1.2 1.1.3
Aktivitas : 4.1.1.1.1.1 Alur Pelelangan Terbatas Satu Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Pembukaan Dokumen Penawaran Pemasukan Dokumen Penawaran

Adm, Teknis & Harga Adm, Teknis & Harga
BAPP
Evaluasi Dokumen Penawaran

Adm, Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAHRG
4.1.1.
1.2
Aktivitas : 4.1.1.1.1.2 Alur Pelelangan Terbatas Dua Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Undangan Pembukaan Penawaran

Mulai
Harga kepada Calon Penyedia
Barang/Jasa yang lulus Evaluasi
Penawaran Administrasi & Teknis
Adm & Teknis Adm, Teknis & Harga
BAPP
Evaluasi Dokumen Penawaran Adm

& Teknis
BAEADM,
BAETEK

Harga
Und. Pembukaan
Penawaran
Pembukaan Penawaran Harga

BAPP
Evaluasi Penawaran Harga
BAHRG
4.1.1.
1.2
Aktivitas : 4.1.1.1.1.3 Alur Pelelangan Terbatas Dua Sampul Dua Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai Undangan Pemasukan Penawaran Harga

kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang
lulus Evaluasi Penawaran Administrasi &
Pembukaan Dokumen Penawaran Pemasukan Dokumen Penawaran Teknis
Adm & Teknis Adm & Teknis
BAPP

& Teknis
BAEADM,
BAETEK
Undangan Pemasukan Penawaran Pemasukan Dokumen Penawaran

Harga // Harga
Und. Pemasukan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.1.
1.2
Fungsi : Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Revisi :
Proses Bisnis : Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Tanggal :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Klarifikasi & Negosiasi
BAHKNH
Usulan Calon Pemenang

ND Usulan Calon
Pemenang, Laporan
Hasil Evaluasi
Memenuhi Kriteria Laporan Pelelangan

TIDAK Gagal/Ulang
Value For Money
Rekomendasi VFM
dan Penetapan Calon
Pemenang dari GM
YA Pengumuman Pemenang
4.1.1.
1.3
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Sanggah
(Selambat-lambatnya 3 Hari Kerja
Saat Pengumuman)
TIDAK Ada Sanggah
Jawaban Sanggah
(Selambat-lambatnya 7 Hari Kerja YA
Setelah Sanggah)
Sanggah Banding
Sanggah Diterima TIDAK (Selambat-lambatnya 3 Hari Kerja
Setelah Jawaban Sanggah)
YA
Laporan Pelelangan Gagal/Ulang
TIDAK Ada Sanggah Banding

YA
Jawaban Sanggah Banding

Setelah Sanggah Banding)
Sanggah Diterima YA Laporan Pelelangan Gagal/Ulang
TIDAK
4.1.1.
1.4
UNIT INDUK
CALON PENYEDIA BARANG/
GENERAL MANAGER DIREKSI PEKERJAAN KEUANGAN LAKSDA I KETERANGAN
JASA
Mulai SPPBJ : Surat Penunjukan

Jaminan Pelaksanaan
Dibuat Apabila Nilai Surat
Penunjukan Pemenang
Perjanjian/Kontrak < 500
Dokumen SPPBJ & juta
SKPP
Pembuatan Jaminan
Pelaksanaan Selama 14
(Empat Belas) Hari
Kalender, apabila lebih dari
14 (Empat Belas) Hari
Kalender maka Calon
Dianggap mengundurkan
diri
Nilai Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan Ya Minimal 5% dari Nilai
Perjanjian/Kontrak
Tidak
4.1.1. 4.1.1.
1.5 1.4.1
Aktivitas : 4.1.1.1.4.1 Alur Pelelangan Terbatas Halaman :
UNIT INDUK
JASA
Mulai
Menerima Jaminan Membuat Jaminan

Pelaksanaan Asli Pelaksanaan
Jaminan Pelaksanaan Asli
Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Jaminan Tidak dan Surat
Asli Jawaban
konfirmasi
(asli) Serta
Input di ABG
Kontrak Tidak
Diterbitkan dan Penyedia
Barang /Jasa diusulkan
Blacklist
Memonitoring Jaminan Menyimpan Jaminan 4.1.1.

Pelaksanaan Pelaksanaan 1.5
UNIT INDUK
GENERAL MANAGER HUKUM LAKSDA I CALON PENYEDIA BARANG/ JASA KETERANGAN
Mulai
Pendistribusian Perjanjian/Kontrak :
- Penyedia Barang/Jasa
Surat Untuk Mereview Draft - Direksi Pekerjaan
Membuat draft Perjanjian/kontrak
Perjanjian/Kontrak - Pengawas Pekerjaan
Draft Perjanjian/kontrak - Asman Logistik
Surat untuk mereview
draft Perjanjian/Kontrak
Melakukan Review Draft Perjanjian/

Kontrak
Draft Perjanjian/kontrak
yg telah direview
Menerima Surat dari bag hukum
dan hasil review dari draft Perjanjian/
Kontrak kontrak
Draft Perjanjian/Kontrak
yg telah direview Membuat Perjanjian/Kontrak
Perjanjian/Kontrak
Memonitoring, Input Purchase Order

Penandatanganan Perjanjian/
(PO) dan Mendistribusikan Proses Pelaksanaan Pekerjaan
Kontrak
Perjanjian/Kontrak
Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.1.2 Alur Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi Halaman : 30
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
4.1.1.
2.1
Aktivitas : 4.1.1.2.1 Alur Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai 4.1.1.2.1.1 : Metode Pelelangan Terbuka

Pascakualifikasi 1 (Satu) Sampul 1
(Satu) Tahap
Pengumuman Pelelangan 4.1.1.2.1.2 : Metode Pelelangan Terbuka
Pascakualifikasi 2 (Dua) Sampul 1 (Satu)
Tahap
4.1.1.2.1.3 : Metode Pelelangan Terbuka
Pascakualifikasi 2 (Dua) Sampul 2 (Dua)
Tahap
Aanwijzing
4.1.1. 4.1.1. 4.1.1.

2.1.1 2.1.2 2.1.3
Proses BisnIs : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 4.1.1.2.1.1 Alur Pelelangan Terbuka Pascakaulifikasi Satu Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

Adm, Teknis, Harga & Kualifikasi Adm, Teknis, Harga & Kualifikasi
BAPP
Evaluasi Dokumen Penawaran Adm,

Teknis, Harga
BAEADM,
BAETEK
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
BAEK
Pembuktian Kualifikasi
BAPK
4.1.1.
2.2
Proses BisniS : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 4.1.1.2.1.2 Alur Pelelangan Terbuka Pascakaulifikasi Dua Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Pembukaan Dokumen Penawaran Pemasukan Dokumen Penawaran Penawaran Administrasi, Teknis &
Adm, Teknis & Kualifikasi Adm, Teknis & Kualifikasi Evaluasi Kualifikasi
BAPP

Adm, Teknis & Kualifikasi
BAEADM,
BAETEK,
BAEK
BAPK

Harga
Und. Pembukaan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.1.
2.2
Unit InduK : PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Referensi : SK.Dir 0620.2013
Aktivitas : 4.1.1.2.1.3 Alur Pelelangan Terbuka Pascakaulifikasi Dua Sampul Dua Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai Undangan Pemasukan Penawaran

Adm, Teknis & Kualifikasi Adm, Teknis & Kualifikasi Kualifikasi
BAPP

BAEADM,
BAETEK,
BAEK
BAPK

Harga Harga
Und. Pemasukan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.1.
2.2
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH

ND Usulan Calon
Pemenang, Laporan
Hasil Evaluasi

TIDAK Gagal/Ulang
Value For Money
Rekomendasi VFM dan
Penetapan Calon
Pemenang dari GM
4.1.1.
2.3
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Sanggah
Saat Pengumuman)
TIDAK Ada Sanggah
Jawaban Sanggah
Setelah Sanggah)
Sanggah Banding
YA
Laporan Pelelangan
Gagal/Ulang
YA

Laporan Pelelangan
Sanggah Diterima YA Gagal/Ulang
4.1.1.
TIDAK
2.4
Aktivitas : 4.1.2.4 Alur Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi Halaman :
UNIT INDUK
JASA
Penunjukan Pemenang Jaminan Pelaksanaan

Dokumen SPPBJ &
SKPP
juta
Pembuatan Jaminan
(Empat Belas) Hari
Kalender maka Calon
diri
Jaminan Pelaksanaan Ya
Minimal 5% dari Nilai
Perjanjian/Kontrak
Tidak
4.1.1. 4.1.1.
2.5 2.4.1
Aktivitas : 4.1.1.2.4.1 Alur Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi Halaman :
UNIT INDUK
JASA
Mulai

Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Asli Jawaban
konfirmasi (asli)
Serta Input di
ABG
Kontrak Tidak Diterbitkan
dan Penyedia Barang /Jasa
diusulkan Blacklist

Aktivitas : 8.1.2.5 Alur Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi Halaman :
UNIT INDUK
Mulai
- Direksi Pekerjaan
Surat Untuk Mereview Draft
Membuat draft Perjanjian/kontrak - Pengawas Pekerjaan
Perjanjian/Kontrak
- Asman Logistik
Surat untuk mereview Draft Perjanjian/kontrak

Kontrak
yg telah direview
Kontrak kontrak
Perjanjian/Kontrak

Kontrak
Perjanjian/Kontrak
Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.1.3 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Halaman : 31
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
4.1.1.
3.1
Aktivitas : 4.1.1.3.1 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Pengumuman Pelelangan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
Pemasukan Dokumen Aplikasi

Kualifikasi
BAEK
BAPK
Memenuhi Kriteria
Usulan Penetapan Hasil Kualifikasi
Value For Money
Rekomendasi VFM dan ND Usualn Penerapan
Penetapan Hasil Hasil Kualifikasi,
Kualifikasi dari GM Laporan Hasil Kualifikasi
Pengumuman Hasil Kualifikasi
4.1.1.
3.2
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Sanggah
Saat Pengumuman)
TIDAK Ada Sanggah

Jawaban Sanggah
Setelah Sanggah)
Sanggah Banding
YA
4.1.1.
3.1

(Selambat-lambatnya 7 Hari YA
Kerja Setelah Sanggah Banding)
4.1.1.
Sanggah Diterima YA
3.1
4.1.1.
TIDAK
3.3
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai 4.1.1.3.3.1 : Metode Pelelangan

Terbuka Prakualifikasi 1 (Satu) Sampul
1 (Satu) Tahap
Mengundang Calon Penyedia
Barang/Jasa yang lolos kualifikasi 4.1.1.3.3.2 : Metode Pelelangan
Und. Pengambilan Terbuka Prakualifikasi 2 (Dua) Sampul
Dok. RKS 1 (Satu) Tahap
Terbuka Prakualifikasi 2 (Dua) Sampul
2 (Dua) Tahap
Aanwijzing
4.1.1. 4.1.1. 4.1.1.

3.3.1 3.3.2 3.3.3
Aktivitas : 4.1.1.3.3.1 Alur Pelelangan Terbuka Praualifikasi Satu Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Pembukaan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen Penawaran

BAPP

Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAHRG
4.1.1.
3.4
Aktivitas : 4.1.1.3.3.2 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Dua Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai
Pembukaan Dokumen Penawaran Pemasukan Dokumen Penawaran Penawaran Administrasi & Teknis
BAPP

& Teknis
BAEADM,
BAETEK

Harga
Und. Pembukaan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.1.
3.4
Aktivitas : 4.1.1.3.3.3 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Dua Sampul Dua Tahap Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)

BAPP

& Teknis
BAEADM,
BAETEK

Harga Harga
Und. Pembukaan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.1.
3.4
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH

ND Usulan Calon
Pemenang, Laporan
Hasil Evaluasi

TIDAK Gagal/Ulang
Value For Money
Rekomendasi VFM dan
Penetapan Calon
Pemenang dari GM
4.1.1.
3.5
UNIT INDUK
JASA
SPPBJ : Surat Penunjukan
Mulai Penyedia Barang/Jasa
Jaminan Pelaksanaan
Penunjukan Pemenang Perjanjian/Kontrak < 500
SKPP
Pembuatan Jaminan
(Empat Belas) Hari
Kalender maka Calon
diri

Perjanjian/Kontrak
Tidak
4.1.1. 4.1.1.
3.6 3.5.1
Aktivitas : 4.1.1.3.5.1 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Halaman :
UNIT INDUK
JASA
Mulai

Jaminan
Pelaksanaan Asli
Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Asli Jawaban
konfirmasi (asli)
Serta Input di
ABG
diusulkan Blacklist

Aktivitas : 8.1.3.6 AlurBusiness Process
Pelelangan Terbuka Model
Prakualifikasi Halaman :
UNIT INDUK
Mulai Pendistribusian Perjanjian/Kontrak :

- Direksi Pekerjaan
- Pengawas Pekerjaan
Surat Untuk Mereview Draft - Asman Logistik
Perjanjian/Kontrak
Surat untuk mereview Draft Perjanjian/kontrak
Kontrak
yg telah direview
Kontrak kontrak
Perjanjian/Kontrak

Kontrak
Perjanjian/Kontrak
Perjanjian/Kontrak
5
Fungsi : Pengadaan Barang Jasa Revisi :
Aktivitas : 4.1.1.4 Alur Penunjukan Langsung Halaman : 32
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
TIDAK
Value For Money
YA
4.1.1.
4.1
Aktivitas : 4.1.1.4.1 Alur Penunjukan Langsung Halaman :
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

Barang/Jasa
Und. Penunjukan
Langsung
Aanwijzing Pemasukan Dokumen Penawaran

BAANWZ
Pembukaan Dokumen Penawaran

BAPP

Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAEK

BAEK
BAPK
4.1.2.
4.2
UNIT INDUK
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH
Usulan Penetapan Calon pelaksana

pekerjaan ke Pengguna
ND Usulan Calon
Pemenang, Laporan Hasil
Evaluasi
Memenuhi kriteria
Tidak
Value For Money
Rekomendasi VFM dan
penetapan pemenang dari
GM
Ya
4.1.1.
4.3
UNIT INDUK
JASA

Jaminan Pelaksanaan
Penunjukan Penyedia Barang/
Jasa
SKPP
Pembuatan Jaminan
(Empat Belas) Hari
Jaminan Pelaksanaan Ya Kalender maka Calon
diri
Tidak
4.1.1. 4.1.1. Perjanjian/Kontrak
4.4 4.3.1
Aktivitas : 4.1.1.4.3.1 Alur Penunjukan Langsung Halaman :
UNIT INDUK
JASA
Mulai

Jaminan
Pelaksanaan Asli
Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Asli Jawaban
konfirmasi (asli)
Serta Input di
ABG
diusulkan Blacklist

UNIT INDUK
Mulai
Surat Untuk Mereview Draft - Direksi Pekerjaan
Perjanjian/Kontrak - Pengawas Pekerjaan
Surat untuk mereview

Kontrak
yg telah direview
Kontrak kontrak
Perjanjian/Kontrak

Kontrak
Perjanjian/Kontrak
Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.1.5 Alur Pengadaan Langsung 100 s/d 300 jt Halaman : 33
UNIT INDUK
GENERAL MANAGER END USER LAKSDA I KETERANGAN
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
4.1.1.
5.1
Aktivitas : 4.1.1.5.1 Alur Pengadaan Langsung 100 s/d 300 jt Halaman :
UNIT INDUK
SRM SDM & UMUM LAKSDA I CALON PENYEDIA BARANG/ JASA KETERANGAN
(RAPIM)
Mulai Dokumen RKS dan Aanwijzing

dilaksanakan apabila diperlukan
Barang/Jasa
Und. Pengadaan
Langsung

BAANWZ

BAPP

Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAHRG
4.1.2.
5.2
UNIT INDUK
SRM SDM & UMUM LAKSDA I CALON PENYEDIA BARANG/ JASA KETERANGAN
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH
Usulan Penetapan Calon Pelaksana

pekerjaan Ke Pengguna
Penetapan Calon Pemenang ND Usulan calon Pemenang

Laporan Hasil Evaluasi
ND Penetapan Calon
Pemenang
Pembuatan Draft Surat Perintah

Kerja
Draft Surat Perintah Kerja
Menandatangani Surat Perintah

Kerja
Dokumen Surat Perintah Memonitoring, Input Purchase Order
Kerja (PO) dan Mendistribusikan Proses Pelaksanaan Pekerjaan
Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.1.6 Alur Pengadaan Langsung < 100 Juta Halaman : 34
UNIT INDUK
GENERAL MANAGER PENYEDIA BARANG/JASA SRM SDM & UMUM LAKSDA I KETERANGAN
Mulai
Membuat Draft Surat Pesanan

Barang/Jasa
Draft Surat Pesanan
Barang/Jasa
Menandatangani Surat Pesanan

Barang/Jasa
Surat Pesanan Barang/
Jasa

Proses Pelaksanaan Pekerjaan (PO) dan Mendistribusikan
Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.1.7 Alur Amandemen/Addendum Perjanjian/Kontrak Halaman : 35
UNIT INDUK
KETERANGAN
VALUE FOR MONEY PENGGUNA BARANG/ PENYEDIA BARANG/ PENGAWAS
BAGIAN HUKUM LAKSDA I DIREKSI PEKERJAAN
COMMITTEE JASA JASA PEKERJAAN
1. Notulen Rapat Dibuat oleh

MULAI
Pengawas Pekerjaan dan
Direksi Pekerjaan
Usulan Rapat
Pembahasan 2. Nomor Amandemen/
Melaksanakan Rapat Pembahasan Addendum Perjanjian/Kontrak
Amandemen/
Amandemen/Addendum Perjanjian/Kontrak sesuai dengan nomor
Addendum
Notulen Rapat & BA Hasil Negosiasi Perjanjian/Kontrak
Perjanjian/Kontrak
Persetujuan Tidak 3. Perubahan Perjanjian/

Kontrak dapat dilakukan
meliputi :
Membuat Draft A. Menambah dan/atau
Amandemen/ mengurangi volume/jenis
Ya pekerjaan yang tercantum
Addendum
Perjanjian/Kontrak dalam Perjanjian/Kontrak
Draft B. Mengubah spesifikasi
Amandemen/ teknis pekerjaan sesuai
Melakukan Surat Untuk
dengan kebutuhan lapangan
Review Draft Mereview Draft Addendum C. Mengubah jadwal
Perjanjian/Kontrak Perjanjian/Kontrak Perjanjian/Kontrak pelaksanaan / jangka waktu
Draft Perjanjian/kontrak Surat untuk mereview (durasi) pekerjaan
yg telah direview draft Perjanjian/Kontrak D. Adanya perubahan
ketentuan /peraturan yang
berlaku
E. Adanya penyesuaian harga
4.1.1.
7.1 4. Notulen Rapat dibuat oleh
Direksi Pekerjaan dan BA
Hasil Negosiasi dibuat oleh
LAKSDA I
Aktivitas : 4.1.1.7.1 Alur Amandemen/Addendum Perjanjian/Kontrak Halaman :
UNIT INDUK
KETERANGAN
VALUE FOR MONEY PENGGUNA BARANG/ PENYEDIA BARANG/ PENGAWAS
BAGIAN HUKUM LAKSDA I DIREKSI PEKERJAAN
COMMITTEE JASA JASA PEKERJAAN
5. Persetujuan Value for

MULAI Money Committee
(apabila diperlukan)
Untuk Perubahan
Membuat Perjanjian/Kontrak
Amandemen/ meliputi :
Addendum A. Menambah dan/atau
Perjanjian/Kontrak mengurangi volume/jenis
Amandemen/ pekerjaan yang tercantum
Addendum Perjanjian/ dalam Perjanjian/Kontrak
Kontrak Memonitoring B. Mengubah spesifikasi
teknis pekerjaan sesuai
Menandatangani Amandemen/ Amandemen/ dengan kebutuhan
Addendum Perjanjian/Kontrak Addendum Perjanjian/ lapangan
Kontrak C. Adanya perubahan
Amandemen/Addendum Perjanjian/
ketentuan /peraturan
Kontrak yang berlaku
D. Adanya penyesuaian
harga
Distribusi Amandemen/ Distribusi Copy

Addendum Perjanjian/ Amandemen/Addendum
Kontrak Perjanjian/Kontrak
Selesai Selesai Selesai

Aktivitas : 4.1.1.8 Alur Penghentian/Pemutusan Perjanjian/Kontrak Halaman : 36
UNIT INDUK
KETERANGAN
GENERAL MANAGER PENYEDIA BARANG/JASA VALUE FOR MONEY COMMITTEE DIREKSI PEKERJAAN PENGAWAS PEKERJAAN
MULAI 1. Notulen Rapat Dibuat oleh

Direksi Pekerjaan
Melaksanakan Rapat Usulan Rapat Pembahasan 2. Penghentian/Pemutusan
Pembahasan Penghentian/ Penghentian/pemutusan Perjanjian/Kontrak meliputi :
pemutusan Perjanjian/Kontrak Perjanjian/Kontrak A. Keadaan Kahar (Force
Majeure)
Notulen Rapat B. Para pihak tidak memenuhi
kewajiban dan tanggung
jawabnya sebagaimana diatur
Review & di dalam Perjanjian/Kontrak.
Tidak
Rekomendasi C. Denda keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan Penyedia Barang/
Ya Jasa sudah melampaui
besarnya Jaminan
Membuat Surat Peringatan Pelaksanaan atau maksimum
Kepada Penyedia Barang/Jasa denda keterlambatan
3. Pesetujuan Value for
Surat Peringatan Money Committee (apabila
diperlukan)
Melanjutkan Tidak 4. Surat Peringatan dapat

diterbitkan sebanyak 3 (Tiga)
kali
Ya
Melanjutkan Proses Pekerjaan 4.1.1.

8.1
Aktivitas : 4.1.1.8.1 Alur Penghentian/Pemutusan Perjanjian/Kontrak Halaman :
UNIT INDUK
KETERANGAN
GENERAL MANAGER PENYEDIA BARANG/JASA DIREKSI PEKERJAAN PENGAWAS PEKERJAAN
(RAPIM)
MULAI
Membuat Surat Penghentian/

Pemutusan Perjanjian/Kontrak
Draft Surat Penghentian/
Pemutusan Perjanjian/
Kontrak
Menandatangani Surat
Penghentian/Pemutusan
Perjanjian/Kontrak
Selesai
Proses Sebelum /
Sesudah
W: 0,95 in H: 0,6 in W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 0,95 in H: 0,6 in W: 0,95 in H: 0,6 in
W: 1,7 in H: 1 in
W: 1,7 in H: 1 in
Ke atau
Mulai / Selesai lembarcatatan
lain
dengan
W: 0,5 in H: 0,5 in
Cxx Nomor Kontrol

A Koneksi dalam
dalam
Halaman yg sama
W: 0,4 in H: 0,4 in
W: 0,4 in H: 0,4 in
Aktivitas sistem
Aktivitas
aplikasi sistem
Arsip
Arsip
W: 1 in H: 0,75 in
W: 1,7 in H: 1 in W: 0,5 in H: 0,5 in
Aplikasi
Aktivitas Manual Catatan:
Pihak Eksternal xxxCatatan: Catatan
W: 0,8 in H: 0,6 in
W: 0,8 in H: 0,6 in W: 8,216 in H: 6,5264 in
W: 1,7 in H: 1 in W: 8,216 in H: 6,5264 in
W: 1,7 in H: 1 in
Aktivitas : 4.1.2 Alur Pelaksanaan Pengadaan Unit Pelaksana Halaman : 37
UNIT PELAKSANA
MANAGER UP LAKSDA III CALON PENYEDIA BARANG/JASA KETERANGAN
(RAPIM)
1. Laksda III Melaksanakan Proses

Mulai
Pengadaan Berdasarkan Nota Dinas
Manager UP.
2. Metode Pengadaan :
Melaksanakan 4.1.2.1 : Alur Pelelangan Terbatas
Proses Pengadaan 4.1.2.2 : Alur Pelelangan Terbuka
Pascakualifikasi
4.1.2.3 : Alur Pelelangan Terbuka
Prakualifikasi
4.1.2.4 : Alur Penunjukan Langsung
4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 4.1.2.5 : Alur Pengadaan Langsung
1 2 3 100 s/d 300 Juta
4.1.2.6 : Alur Pengadaan Langsung
< 100 Juta
4.1.2. 4.1.2. 4.1.2.
4 5 6
Aktivitas : 4.1.2.1 Alur Pelelangan Terbatas Halaman : 38
UNIT PELAKSANA
MANAGER UP FUNGSI RENDAN III LAKSDA III KETERANGAN
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
4.1.2.
1.1
UNIT PELAKSANA
MANAGER UP LAKSDA III CALON PENYEDIA BARANG/ JASA KETERANGAN
(RAPIM)

Terbatas 1 (Satu) Sampul 1 (Satu)
Tahap

Mengundang Calon Penyedia Terbatas 2 (Dua) Sampul 1 (Satu)
Barang/Jasa Tahap
Und. Pengambilan
Dok. RKS 4.1.2.1.1.3 : Metode Pelelangan
Pengambilan Dokumen RKS Terbatas 2 (Dua) Sampul 2 (Tahap)
Tahap
Aanwijzing Amandemen/Addendum RKS disahkan

oleh Manager UP (Apabila ada)
4.1.2. 4.1.2. 4.1.2.

1.1.1 1.1.2 1.1.3
Aktivitas : 4.1.2.1.1.1 Alur Pelelangan Terbatas Satu Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

BAPP

Adm, Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAHRG
4.1.2.
1.2
Aktivitas : 4.1.2.1.1.2 Alur Pelelangan Terbatas Dua Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai Undangan Pembukaan Penawaran

Adm & Teknis Adm, Teknis & Harga
BAPP

& Teknis
BAEADM,
BAETEK.

Harga
Und. Pembukaan
Penawaran

Harga
BAPP
BAEHRG
4.1.2.
1.2
Aktivitas : 4.1.2.1.1.3 Alur Pelelangan Terbatas Dua Sampul Dua Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)

BAPP

& Teknis BAEADM,
BAETEK.

Harga Harga
Und Pemasukan
Penawaran
BAPP
BAEHRG
4.1.2.
1.2
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai
BAHKNH

ND Usulan Calon
Pemennang, Laporan
Hasil Evaluasi

TIDAK Gagal/Ulang
Value For Money
Rekomendasi VFM
dan Penetapan Calon
Pemenang dari
Manager UP
4.1.2.
1.3
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai
Sanggah
Saat Pengumuman)
TIDAK Ada Sanggah
Jawaban Sanggah
Setelah Sanggah)
Sanggah Banding
YA
Laporan Pelelangan Gagal/Ulang
YA

Sanggah Diterima YA Laporan Pelelangan Gagal/Ulang
TIDAK
4.1.2.
1.4
UNIT PELAKSANA
MANAGER UP DIREKSI PEKERJAAN KEUANGAN LAKSDA III KETERANGAN
JASA

Jaminan Pelaksanaan
Penunjukan Pemenang
SKPP
Pembuatan Jaminan
(Empat Belas) Hari
Kalender maka Calon
diri

Perjanjian/Kontrak
Tidak
4.1.2. 4.1.2.
1.5 1.4.1
Aktivitas : 4.1.2.1.4.1 Alur Pelelangan Terbatas Halaman :
UNIT PELAKSANA
JASA
Mulai

Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Asli Jawaban
konfirmasi
(asli) Serta
Input di ABG
Kontrak Tidak
Diterbitkan dan Penyedia
Barang /Jasa diusulkan
Blacklist

Aktivitas : Business
4.1.2.1.5 Alur Process Model
Pelelangan Terbatas
Document No : A.2.F.1.8
Halaman
:
:
13/37
15/37
UNIT PELAKSANA
MANAGER UP DIREKSI PEKERJAAN LAKSDA III CALON PENYEDIA BARANG/ JASA KETERANGAN
Mulai
- Direksi Pekerjaan
Membuat draft Perjanjian/kontrak - Pengawas Pekerjaan
- Supv. Logistik
Kontrak
Perjanjian/Kontrak

(PO) dan Mendistribusikan
Perjanjian/Kontrak
Proses Pelaksanaan Pekerjaan
5
4.1.2.2 AlurBusiness Process Model Document No : A.2.F.1.8
: 13/37
15/37
Aktivitas : Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi Halaman : 39
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
4.1.2.
2.1
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai 4.1.2.2.1.1 : Metode Pelelangan Terbuka

Pascakualifikasi 1 (Satu) Sampul 1
(Satu) Tahap
Pengumuman Pelelangan 4.1.2.2.1.2 : Metode Pelelangan Terbuka
Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi 2 (Dua) Sampul 1 (Satu)
Tahap
4.1.2.2.1.3 : Metode Pelelangan Terbuka
Pascakualifikasi 2 (Dua) Sampul 2 (Dua)
Tahap
Aanwijzing
4.1.2. 4.1.2. 4.1.2.

2.1.1 2.1.2 2.1.3
Proses BisnIs : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 4.1.2.2.1.1 Alur Pelelangan Terbuka Pascakaulifikasi Satu Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

Adm, Teknis, Harga & Kualifikasi Adm, Teknis, Harga & Kualifikasi
BAPP

Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAHRG

BAEK
BAPK
4.1.2.
2.2
Aktivitas : 4.1.2.2.1.2 Alur Pelelangan Terbuka Pascakaulifikasi Dua Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)

Adm, Teknis & Kualifikasi Adm, Teknis & Kualifikasi Evaluasi Kualifikasi
BAPP

BAEADM,
BAETEK,
BAEK
BAPK

Harga
Und. Pembukaan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.2.
2.2
Unit InduK : PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Referensi : SK.Dir 0620.2013
Aktivitas : 4.1.2.2.1.3 Alur Pelelangan Terbuka Pascakaulifikasi Dua Sampul Dua Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai
Undangan Pemasukan Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran Pemasukan Dokumen Penawaran Barang/Jasa yang lulus Evaluasi
Adm, Teknis & Kualifikasi Adm, Teknis & Kualifikasi Penawaran Administrasi, Teknis &
BAPP Kualifikasi

BAEADM,
BAETEK,
BAEK
BAPK

Harga Harga
Und. Pemasukan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.2.
2.2
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH

ND Usulan Calon
Pemenang, Laporan
Hasil Evaluasi

TIDAK Gagal/Ulang
Value For Money
Rekomendasi VFM dan
Penetapan Calon
Pemenang dari
Manager UP
4.1.2.
2.2.3
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai
Sanggah
Saat Pengumuman)
TIDAK Ada Sanggah
Jawaban Sanggah
Setelah Sanggah)
Sanggah Banding
YA
Laporan Pelelangan
Gagal/Ulang
YA

Laporan Pelelangan
Sanggah Diterima YA Gagal/Ulang
TIDAK
8.2.2.
4
UNIT PELAKSANA
JASA

Jaminan Pelaksanaan
Penunjukan Pemenang Dibuat Apabila Nilai Surat
Dokumen SPPBJ & Perjanjian/Kontrak < 500
SKPP juta
Pembuatan Jaminan
(Empat Belas) Hari
Kalender maka Calon
diri
Jaminan Pelaksanaan Ya
Perjanjian/Kontrak
Tidak
4.1.2. 4.1.2.
2.5 2.4.1
Aktivitas : 4.1.2.2.4.1 Alur Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi Halaman :
UNIT PELAKSANA
JASA
Mulai

Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Asli Jawaban
konfirmasi (asli)
Serta Input di
ABG
diusulkan Blacklist

Pelaksanaan Pelaksanaan 5
Aktivitas Business
: 4.1.2.2.5 Alur Process
Pelelangan Terbuka Model
Pascakualifikasi
Document No : A.2.F.1.8
Halaman
:
:
13/37
15/37
UNIT PELAKSANA
Mulai
- Direksi Pekerjaan
Kontrak
Perjanjian/Kontrak

Perjanjian/Kontrak
9
: 4.1.2.3 AlurBusiness Process Model Document No : A.2.F.1.8
: 13/37
15/37
Aktivitas Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Halaman : 40
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
4.1.2.
3.1
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai
Pengumuman Pelelangan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
Pemasukan Dokumen Aplikasi

Kualifikasi
BAEK
BAPK
Memenuhi Kriteria
Usulan Penetapan Hasil Kualifikasi
Value For Money
Rekomendasi VFM dan Usulan Penetapan Hasil
Penetapan Hasil Kualifikasi, Laporan
Kualifikasi dari Manager Hasil Kualifikasi
UP
Pengumuman Hasil Kualifikasi
4.1.2.
3.2
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai
Sanggah
Saat Pengumuman)
TIDAK Ada Sanggah

Jawaban Sanggah
Setelah Sanggah)
Sanggah Banding
YA
4.1.2.
3.1
YA

(Selambat-lambatnya 7 Hari
Kerja Setelah Sanggah Banding)
4.1.2.
Sanggah Diterima YA
3.1
TIDAK
4.1.2.
3.3
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)

Terbuka Prakualifikasi 1 (Satu) Sampul
1 (Satu) Tahap
Barang/Jasa yang lolos kualifikasi 4.1.2.3.3.2 : Metode Pelelangan
Undangan Pengambilan Terbuka Prakualifikasi 2 (Dua) Sampul
Dok. RKS 1 (Satu) Tahap
Terbuka Prakualifikasi 2 (Dua) Sampul
2 (Dua) Tahap
Aanwijzing
4.1.2. 4.1.2. 4.1.2.

3.3.1 3.3.2 3.3.3
Aktivitas : 4.1.2.3.3.1 Alur Pelelangan Terbuka Praualifikasi Satu Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

BAPP

Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAHRG
4.1.2.
3.4
Aktivitas : 4.1.2.3.3.2 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Dua Sampul Satu Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)

Penawaran Administrasi & Teknis
BAPP

& Teknis
BAEADM,
BAETEK

Harga
Und. Pembukaan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.2.
3.4
Aktivitas : 4.1.2.3.3.3 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Dua Sampul Dua Tahap Halaman :
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)

BAPP

& Teknis
BAEADM,
BAETEK

Harga Harga
Und. Pemasukan
Penawaran

BAPP

BAHRG
4.1.2.
3.4
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH

ND Usulan Calon
Pemenang, Laporan
Hasil Evaluasi

TIDAK Gagal/Ulang
Value For Money
Rekomendasi VFM dan
Penetapan Calon
Pemenang dari
Manager UP
4.1.2.
3.5
UNIT PELAKSANA
JASA

Jaminan Pelaksanaan
Penunjukan Pemenang
SKPP
Pembuatan Jaminan
(Empat Belas) Hari
Kalender maka Calon
diri

Perjanjian/Kontrak
Tidak
4.1.2. 4.1.2.
3.6 3.5.1
Aktivitas : 4.1.2.3.5.1 Alur Pelelangan Terbuka Prakualifikasi Halaman :
UNIT PELAKSANA
JASA
Mulai

Jaminan
Pelaksanaan Asli
Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Asli Jawaban
konfirmasi (asli)
Serta Input di
ABG
diusulkan Blacklist

UNIT PELAKSANA
Mulai
- Direksi Pekerjaan
Draft Perjanjian/kontrak - Supv. Logistik
Kontrak
Perjanjian/Kontrak

Perjanjian/Kontrak
5
Fungsi : Pengadaan Barang Jasa Revisi :
Aktivitas : 4.1.2.4 Alur Penunjukan Langsung Halaman : 41
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
TIDAK
Value For Money
YA
4.1.2.
4.1
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

Barang/Jasa
Und. Penunjukan
Langsung

BAANWZ

BAPP

Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAEK

BAEK
BAPK
4.1.2.
4.2
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH
Usulan Penetapan Calon pelaksana

pekerjaan ke Pengguna
ND Usulan Calon
Pemenang, Laporan Hasil
Evaluasi
Memenuhi kriteria
Tidak
Value For Money
Rekomendasi VFM dan
penetapan pemenang dari
Manager UP
Ya
4.1.2.
4.3
UNIT PELAKSANA
JASA

Jaminan Pelaksanaan
Penunjukan Penyedia Barang/
Jasa
Dokumen SPPBJ &
juta
SKPP
Pembuatan Jaminan
(Empat Belas) Hari
Jaminan Pelaksanaan Ya Kalender maka Calon
diri
Tidak
4.1.2. 4.1.2. Perjanjian/Kontrak
4.4 4.3.1
Aktivitas : 4.1.2.4.3.1 Alur Penunjukan Langsung Halaman :
UNIT PELAKSANA
JASA
Mulai

Jaminan
Pelaksanaan Asli
Verifikasi dan
konfirmasi jaminan
pelaksanaan
Tidak Ya
Membuat Jaminan
Laporan Pelaksanaan
Asli Jawaban
konfirmasi (asli)
Serta Input di
ABG
diusulkan Blacklist

UNIT PELAKSANA
Mulai
- Direksi Pekerjaan
Draft Perjanjian/kontrak - Supv. Logistik
Kontrak
Perjanjian/Kontrak

Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.2.5 Alur Pengadaan Langsung 100 s/d 300 jt Halaman : 42
UNIT PELAKSANA
MANAGER UP DIREKSI PEKERJAAN LAKSDA III KETERANGAN
(RAPIM)
Mulai

Pengadaan
Jadwal Pengadaan

Referensi Harga
Memenuhi Kriteria
YA TIDAK
Value For Money
4.1.2.
5.1
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai Dokumen RKS dan Aanwijzing

dilaksanakan apabila diperlukan
Barang/Jasa
Und. Pengadaan
Langsung

BAANWZ

BAPP

Teknis & Harga
BAEADM,
BAETEK,
BAHRG
4.1.2.
5.2
UNIT PELAKSANA
(RAPIM)
Mulai

BAHKNH
Usulan Penetapan Calon Pelaksana

pekerjaan Ke Pengguna
Penetapan Calon Pemenang ND Usulan calon Pemenang

Laporan Hasil Evaluasi
ND Penetapan Calon
Pemenang
Pembuatan Draft Surat Perintah

Kerja
Draft Surat Perintah Kerja
Menandatangani Surat Perintah

Kerja
Dokumen Surat Perintah Memonitoring, Input Purchase Order
Kerja (PO) dan Mendistribusikan Proses Pelaksanaan Pekerjaan
Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.2.6 Alur Pengadaan Langsung < 100 Juta Halaman : 43
UNIT PELAKSANA
DIREKSI PEKERJAAN PENYEDIA BARANG/JASA MANAGER UP LAKSDA III KETERANGAN
Mulai
Membuat Draft Surat Pesanan

Barang/Jasa
Draft Surat Pesanan
Barang/Jasa
Menandatangani Surat Pesanan

Barang/Jasa
Surat Pesanan Barang/
Jasa

Proses Pelaksanaan Pekerjaan (PO) dan Mendistribusikan
Perjanjian/Kontrak
5
Aktivitas : 4.1.2.7 Alur Amandemen/Addendum Perjanjian/Kontrak Halaman : 44
UNIT PELAKSANA
KETERANGAN
VALUE FOR MONEY
PENGGUNA BARANG/JASA PENYEDIA BARANG/JASA LAKSDA III DIREKSI PEKERJAAN PENGAWAS PEKERJAAN
COMMITTEE
1. Notulen Rapat Dibuat oleh

MULAI
Direksi Pekerjaan
2. Nomor Amandemen/
Usulan Rapat Pembahasan
Melaksanakan Rapat Pembahasan Addendum Perjanjian/Kontrak
Amandemen/Addendum sesuai dengan nomor
Amandemen/Addendum Perjanjian/Kontrak
Perjanjian/Kontrak Perjanjian/Kontrak
Notulen Rapat & BA Hasil Negosiasi
3.Perubahan Perjanjian/
Persetujuan Tidak Kontrak dapat dilakukan
meliputi :
A. Menambah dan/atau
Membuat Draft mengurangi volume/jenis
Ya Amandemen/Addendum pekerjaan yang tercantum
Perjanjian/Kontrak dalam Perjanjian/Kontrak
Draft B. Mengubah spesifikasi
Amandemen/ teknis pekerjaan sesuai
Menandatangani Amandemen/ Addendum dengan kebutuhan lapangan
Addendum Perjanjian/Kontrak Perjanjian/Kontrak C. Mengubah jadwal
pelaksanaan / jangka waktu
Amandemen/Addendum Perjanjian/
(durasi) pekerjaan
Kontrak D. Adanya perubahan
Memonitoring ketentuan /peraturan yang
Amandemen/Addendum berlaku
Perjanjian/Kontrak E. Adanya penyesuaian harga
4. Notulen Rapat dibuat oleh
Direksi Pekerjaan dan BA
Distribusi Amandemen/ Distribusi Copy Hasil Hasil Negosiasi dibuat
Addendum Perjanjian/ Amandemen/Addendum oleh LAKSDA I
Kontrak Perjanjian/Kontrak 5. Persetujuan Value for
Money Committee (apabila
diperlukan)
Selesai Selesai Selesai
Fungsi : Serah Terima Pekerjaan Barang/Jasa Revisi :
Proses Bisnis : Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 5.1 Alur Monitoring Pekerjaan Halaman : 46
PENYEDIA PENGAWAS DIREKSI PENYEDIA PENGAWAS DIREKSI KETERANGAN
LOGISTIK LOGISTIK
BARANG/JASA PEKERJAAN PEKERJAAN BARANG/JASA PEKERJAAN PEKERJAAN 1. Monitoring Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa
Mulai Mulai dilakukan oleh
- Direksi Pekerjaan.
- Supv. Logistik melakukan
monitoring untuk Pekerjaan
Pengadaan Barang Persediaan
Monitoring Monitoring dan Non Persediaan. Saat
dilakukan penerimaan barang
Pekerjaan sesuai Pekerjaan sesuai di area penerimaan selanjutnya
kontrak kontrak diproses transaksi dalam
Maximo/SAP dengan
Pelaksanaan Penerimaan Fisik Pelaksanaan Penerimaan Fisik movement type 101 (Non
Proses Pekerjaan Barang di area Proses Pekerjaan Barang di area Persediaan) dan 103
(Persediaan).
Barang/Jasa penerimaan Barang/Jasa penerimaan 2. Pekerjaan Pengadaan Jasa :
Menyampaikan Progress
Pelaksanaan Pekerjaan sesuai
yang diperyaratkan dalam
Menyampaikan Menyampaikan Perjanjian/Kontrak (Laporan
Progress Maximo/SAP Progress Maximo/SAP Harian, Mingguan, Bulanan).
Pelaksanaan Approval Progress Pelaksanaan Approval Progress Menyampaikan Laporan
Kemajuan Kerja apabila
Proses Pekerjaan Laporan Pekerjaan Proses Pekerjaan Laporan Pekerjaan Tahapan Penyelesaian
Sampai Monitoring Sampai Monitoring Pekerjaan sudah mencapai
Penyelesaian Laporan Progress Penyelesaian Laporan Progress Monitoring 100% sesuai yang
Pekerjaan, Pengadaan Pekerjaan, Pengadaan diperyaratkan dalam Perjanjian/
Laporan Progress Monitoring Laporan Progress Monitoring Pengadaan Kontrak, selanjutnya dilakukan
Kemajuan Kerja Material : Kemajuan Kerja Material : Tahapan Pemeriksaan
Pekerjaan, Pekerjaan Pekerjaan, Pekerjaan Material :
Rencana Rencana Pekerjaan sesuai persyaratan
Kemajuan Kerja Jasa : Kemajuan Kerja Jasa : Rencana pada Perjanjian/Kontrak.
Kedatangan Kedatangan
Rencana Rencana Kedatangan
Barang Barang 3. Pekerjaan Pengadaan
Pekerjaan Pekerjaan Barang Barang Persediaan dan Non
Non Non Persediaan :
Selesai Selesai Pers.
Pers. Pers. - Penyedia Barang/Jasa
Menyampaikan bahwa
Pekerjaan Pengadaan Barang
sudah 100% sesuai yang
diperyaratkan dalam Perjanjian/
Kontrak dan sudah diterima di
area penerimaan, selanjutnya
Supv. Logistik menyampaikan
kepada Direksi Pekerjaan untuk
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 dilakukan Tahapan
Pemeriksaan Pekerjaan sesuai
persyaratan pada Perjanjian/
Kontrak.
Aktivitas : 5.1.1 Alur Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Unit Induk Halaman : 47
UNIT INDUK PENYEDIA BARANG/

PENGAWAS KETERANGAN
USER TERKAIT DIREKSI PEKERJAAN TIM PEMERIKSA MUTU JASA
PEKERJAAN
Mulai 1. Tahapan Pemeriksaan Pekerjaan
dilaksanakan sesuai persyaratan pada
Membuat Laporan Kemajuan Perjanjian/Kontrak.
Menyampaikan Rencana
Kerja & Persiapan
Pemeriksaan Pekerjaan 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai
Pemeriksaan Pekerjaan
diterbitkan setelah seluruh Tahapan
LKK
Menandatangani Laporan Pemeriksaan Pekerjaan yang dipersyaratkan
Kemajuan Kerja pada Perjanjian/Kontrak terpenuhi serta
ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang/
LKK
Jasa, Tim Pemeriksa Mutu Barang/Jasa,
Pengawas Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan.
Memeriksa Memeriksa
Service Level Service Level Tidak 3. Pada Tahapan Pemeriksaan Pekerjaan,
Pekerjaan Pekerjaan apabila hasil Pemeriksaan Pekerjaan belum
memenuhi persyaratan pada Perjanjian/
Penyelesaian Pekerjaan
Ya Ya Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa harus
melanjutkan Penyelesaian Pekerjaan sesuai
Menandatangani Membuat BA
persyaratan pada Perjanjian/Kontrak dan
Laporan Kemajuan Pemeriksaan
Menginput transaksi setelah itu dilanjutkan kembali Tahapan
Kerja Pekerjaan Selesai 5.1.1
service entry (maximo/ Pemeriksaan Pekerjaan.
LKK BAPPS
SAP) BAPPS, LKK
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai
Maximo/SAP
5.2.1
Aktivitas : 5.1.2 Alur Pemeriksaan Barang Non Pers. Unit Induk Halaman : 48
UNIT INDUK PENYEDIA BARANG/

PENGAWAS KETERANGAN
LOGISTIK DIREKSI PEKERJAAN TIM PEMERIKSA MUTU JASA
PEKERJAAN
Perjanjian/Kontrak.
Pemeriksaan 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang diterbitkan
setelah seluruh Tahapan Pemeriksaan Barang
yang dipersyaratkan pada Perjanjian/Kontrak
terpenuhi serta ditandatangani oleh Pihak
Penyedia Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Mutu
Barang/Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Direksi
Pemeriksaan Pemeriksaan
dokumen, kuantitas dokumen, kuantitas Tidak Pekerjaan.
dan kualitas material dan kualitas material
3. Pada Tahapan Pemeriksaan Barang, apabila
Penyelesaian Pekerjaan
hasil Pemeriksaan Barang belum memenuhi
Ya persyaratan pada Perjanjian/Kontrak, maka
Ya
Penyedia Barang/Jasa harus melanjutkan
Penyelesaian Pekerjaan sesuai persyaratan
Membuat BA 5.1.2 pada Perjanjian/Kontrak dan setelah itu
Pemeriksaan dilanjutkan kembali Tahapan Pemeriksaan
BA
Menginput Transaksi Barang.
Pemeriksaan
Good Receipt Non Stock
(Maximo/SAP)
BA
Pemeriksaan
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
Maximo/SAP
5.2.2
Aktivitas : 5.1.3 Alur Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Unit Pelaksana Halaman : 49
UNIT PELAKSANA PENYEDIA BARANG/

PENGAWAS KETERANGAN
USER TERKAIT DIREKSI PEKERJAAN TIM PEMERIKSA MUTU JASA
PEKERJAAN
Membuat Laporan Kemajuan Perjanjian/Kontrak.
Kerja & Persiapan
Pemeriksaan Pekerjaan 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai
LKK
diterbitkan setelah seluruh Tahapan
Menandatangani Laporan Pemeriksaan Pekerjaan yang dipersyaratkan
Kemajuan Kerja pada Perjanjian/Kontrak terpenuhi serta
ditandatangani oleh Pihak Penyedia Barang/
LKK
Jasa, Tim Pemeriksa Mutu Barang/Jasa,
Pengawas Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan.
Memeriksa Memeriksa
Service Level Service Level Tidak 3. Pada Tahapan Pemeriksaan Pekerjaan,
Pekerjaan Pekerjaan apabila hasil Pemeriksaan Pekerjaan belum
Penyelesaian Pekerjaan memenuhi persyaratan pada Perjanjian/Kontrak,
Ya Ya maka Penyedia Barang/Jasa harus melanjutkan
Penyelesaian Pekerjaan sesuai persyaratan
Menandatangani Membuat BA pada Perjanjian/Kontrak dan setelah itu
Menginput transaksi Laporan Kemajuan Pemeriksaan dilanjutkan kembali Tahapan Pemeriksaan
Kerja Pekerjaan Selesai 5.1.3
service entry (maximo/ Pekerjaan.
SAP) LKK BAPPS
BAPPS, LKK 4. Service Entry :
- Pekerjaan Jasa Pembangkitan (PO-ZMX)
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai transaksi Service Entry dilakukan oleh bagian
Logistik.
Maximo/SAP
- Pekerjaan Jasa Lain (PO-SAP) dilakukan oleh
bidang terkait.
5.2.3
Aktivitas : 5.1.4 Alur Pemeriksaan Barang Non Pers.Unit Pelaksana Halaman : 50

PENGAWAS KETERANGAN
LOGISTIK DIREKSI PEKERJAAN TIM PEMERIKSA MUTU JASA
PEKERJAAN
Perjanjian/Kontrak.
Fisik Barang di Area
Penerimaan
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang diterbitkan
setelah seluruh Tahapan Pemeriksaan Barang
Menyampaikan Rencana yang dipersyaratkan pada Perjanjian/Kontrak
Pemeriksaan terpenuhi serta ditandatangani oleh Pihak
Penyedia Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Mutu
Pekerjaan.
dokumen, kuantitas dokumen, kuantitas Tidak 3. Pada Tahapan Pemeriksaan Barang, apabila
dan kualitas material dan kualitas material hasil Pemeriksaan Barang belum memenuhi
Penyelesaian Pekerjaan persyaratan pada Perjanjian/Kontrak, maka
Penyedia Barang/Jasa harus melanjutkan
Ya Ya Penyelesaian Pekerjaan sesuai persyaratan
pada Perjanjian/Kontrak dan setelah itu
Menginput Transaksi
Good Receipt Non Stock 5.1.4 dilanjutkan kembali Tahapan Pemeriksaan
Membuat BA
(Maximo/SAP) Barang.
Pemeriksaan
BA
BA
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Maximo/SAP
Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
5.2.4
Aktivitas : 5.1.5 Alur Pemeriksaan Material Persediaan Unit Pelaksana Halaman : 51

PENGAWAS KETERANGAN
DIREKSI PEKERJAAN TIM PEMERIKSA MUTU LOGISTIK JASA
PEKERJAAN
Mulai
1. Tahapan Pemeriksaan Pekerjaan
Fisik Barang
di Import Area/Area Perjanjian/Kontrak.
Karantina
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang diterbitkan
Menyampaikan Rencana setelah seluruh Tahapan Pemeriksaan Barang
Pemeriksaan Pemeriksaan fisik yang dipersyaratkan pada Perjanjian/Kontrak
dan kuantitas terpenuhi serta ditandatangani oleh Pihak
Tidak
material Penyedia Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Mutu
Pemeriksaan Pemeriksaan Pekerjaan.
dokumen, kuantitas Ya
dokumen, kuantitas
dan kualitas material dan kualitas material Mencetak TUG 3 3. Pada Tahapan Pemeriksaan Barang, apabila
(Karantina) hasil Pemeriksaan Barang belum memenuhi
persyaratan pada Perjanjian/Kontrak, maka
Ya Menandatangani Bon Pengiriman Penyedia Barang/Jasa harus melanjutkan
Material TUG 3 (Karantina) Penyelesaian Pekerjaan sesuai persyaratan
Slip Pengantar TUG 3 pada Perjanjian/Kontrak dan setelah itu
Barang (Karantina) dilanjutkan kembali Tahapan Pemeriksaan
Tidak Barang.
Ya Penyelesaian
Pekerjaan
Mencetak TUG 4
BA Pemeriksaan
Menandatangani TUG 4 BA Pemeriksaan Material
5.2.5 5.1.5
Proses Bisnis : Penerimaan Pekerjaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 5.2 Alur Penerimaan Barang/Jasa Halaman : 52
KETERANGAN
DIREKSI PEKERJAAN GENERAL MANAGER DIREKSI PEKERJAAN MANAGER UP
Tahapan
Mulai Mulai
Penerimaan
Pekerjaan Barang/
Jasa dilaksanakan
Menerima BA Menerima BA
setelah seluruh
Tahapan
Pemeriksaan dan
Dokumen Syarat
Pembayaran yang
dipersyaratkan
pada Perjanjian/
Material Kontrak terpenuhi
Material Material dan lengkap serta
Pekerjaan Pekerjaan Pers. : TUG 4,
Non Pers. : BA Non Pers. : BA ditandatangani
Jasa : BAPPS, Jasa : BAPPS, BA
Pemeriksaan Pemeriksaan oleh Pihak
LKK LKK Pemeriksaan
Penyedia Barang/
Jasa, Tim
Pemeriksa Mutu
Barang/Jasa,
Pengawas
Pekerjaan dan
Direksi Pekerjaan.
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5
Fungsi : Serah Terima Barang/Jasa Revisi :
Proses Bisnis : Penerimaan Barang/Jasa Tanggal :
Aktivitas : 5.2.1 Alur Penerimaan Pekerjaan Jasa Unit Induk Halaman : 53
UNIT INDUK
PENYEDIA BARANG/JASA KETERANGAN
DIREKSI PEKERJAAN GENERAL MANAGER
1. Tahapan Serah Terima Pekerjaan Jasa

dilaksanakan setelah seluruh Tahapan Pemeriksaan
Mulai dan Dokumen Syarat Pembayaran yang
dipersyaratkan pada Perjanjian/Kontrak terpenuhi.
2. Direksi Pekerjaan melakukan Verifikasi

Memeriksa Kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan pada
5.1.1 Tidak Kelengkapan Perjanjian/Kontrak.
Dokumen
3. Direksi Pekerjaan membuat draft Penerbitan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan setelah hasil Verifikasi
Ya Kelengkapan Dokumen dinyatakan lengkap dan
memenuhi yang dipersyaratkan pada Perjanjian/
Penerbitan Berita Acara Kontrak.
Serah Terima Pekerjaan
4. Pada Tahapan Serah Terima Pekerjaan Jasa,
Menandatangani BASTP BASTP apabila hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen belum
memenuhi persyaratan pada Perjanjian/Kontrak,
maka Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi sesuai
BASTP
persyaratan pada Perjanjian/Kontrak dan setelah itu
Menandatangani BASTP dilanjutkan kembali Tahapan Serah Terima Pekerjaan.
dan Approval Service Entry
BASTP
6.1
Aktivitas : 5.2.2 Alur Penerimaan Barang Non Persediaan Unit Induk Halaman : 54
GENERAL MANAGER PENYEDIA BARANG/JASA DIREKSI PEKERJAAN KETERANGAN
1. Tahapan Serah Terima Barang dilaksanakan

setelah seluruh Tahapan Pemeriksaan dan Dokumen
Mulai
Syarat Pembayaran yang dipersyaratkan pada
Perjanjian/Kontrak terpenuhi.

Memeriksa
Kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan pada
5.1.2 Tidak Kelengkapan
Perjanjian/Kontrak.
Dokumen
Acara Serah Terima Barang setelah hasil Verifikasi
Ya
Kelengkapan Dokumen dinyatakan lengkap dan
Serah Terima Barang
4. Pada Tahapan Serah Terima Barang, apabila hasil
BASTB Verifikasi Kelengkapan Dokumen belum memenuhi
persyaratan pada Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia
Barang/Jasa harus memenuhi sesuai persyaratan
Menandatangani BASTB pada Perjanjian/Kontrak dan setelah itu dilanjutkan
kembali Tahapan Serah Terima Barang.
BASTB
Menandatangani BASTB
BASTB
Selesai
Aktivitas : 5.2.3 Alur Penerimaan Pekerjaan Jasa Unit Pelaksana Halaman : 55
UNIT PELAKSANA
KETERANGAN
PENYEDIA BARANG/JASA DIREKSI PEKERJAAN MANAGER UNIT PELAKSANA
1. Tahapan Serah Terima Pekerjaan Jasa

Mulai dilaksanakan setelah seluruh Tahapan Pemeriksaan
dan Dokumen Syarat Pembayaran yang
dipersyaratkan pada Perjanjian/Kontrak terpenuhi.
Memeriksa 2. Direksi Pekerjaan melakukan Verifikasi

5.1.3 Tidak Kelengkapan Kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan pada
Dokumen Perjanjian/Kontrak.

Ya Acara Serah Terima Pekerjaan setelah hasil Verifikasi
Kelengkapan Dokumen dinyatakan lengkap dan
Serah Terima Pekerjaan
Menandatangani BASTP BASTP

4. Pada Tahapan Serah Terima Pekerjaan Jasa,
apabila hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen belum
BASTP memenuhi persyaratan pada Perjanjian/Kontrak,
maka Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi sesuai
Menandatangani BASTP
persyaratan pada Perjanjian/Kontrak dan setelah itu
dan Approval Service Entry
dilanjutkan kembali Tahapan Serah Terima
BASTP Pekerjaan.
6.1
Aktivitas : 5.2.4 Alur Penerimaan Barang Non Pers. Unit Pelaksana Halaman : 56
PENYEDIA BARANG/JASA LOGISTIK/LAB & ALAT UJI DIREKSI PEKERJAAN MANAGER UNIT PELAKSANA KETERANGAN
1. Penerbitan TUG 3 melalui system SAP/

Maximo.
Mulai
2. Tahapan Serah Terima Barang
dilaksanakan setelah seluruh Tahapan
Pemeriksaan dan Dokumen Syarat
Menerbitkan TUG 3
Pembayaran yang dipersyaratkan pada
TUG 3 Perjanjian/Kontrak terpenuhi.

Menandatangani TUG 3 Kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan
pada Perjanjian/Kontrak.
TUG 3
4. Direksi Pekerjaan membuat draft
Memeriksa Penerbitan Berita Acara Serah Barang
5.1.4 Tidak Kelengkapan setelah hasil Verifikasi Kelengkapan
Dokumen dinyatakan lengkap dan
Dokumen
memenuhi yang dipersyaratkan pada
Perjanjian/Kontrak.
Ya
5. Pada Tahapan Serah Terima Barang,
Penerbitan Berita Acara Serah apabila hasil Verifikasi Kelengkapan
Terima Barang Dokumen belum memenuhi persyaratan
BASTB pada Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia
Barang/Jasa harus memenuhi sesuai
Menandatangani BASTB Menandatangani BASTB persyaratan pada Perjanjian/Kontrak dan
setelah itu dilanjutkan kembali Tahapan
BASTB BASTB Serah Terima Barang.
Penyerahan Material ke User 6. UPHK Medan TUG 3 dibuat secara

manual.
Selesai
Aktivitas : 5.2.5 Alur Penerimaan Barang Persediaan Halaman : 57
UNIT PELAKSANA
KETERANGAN
LOGISTIK MAN BAGIAN HAR/OPHAR MANAGER UNIT PELAKSANA PENYEDIA BARANG/JASA
1. Penerbitan TUG 3 melalui system SAP/

Mulai
Maximo.
2. Tahapan Serah Terima Barang

Mencetak TUG 3 Persediaan dilaksanakan setelah seluruh Tahapan
dari MAXIMO Pemeriksaan dan Dokumen Syarat
Pembayaran yang dipersyaratkan pada
TUG 3
Perjanjian/Kontrak terpenuhi.

Kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan
pada Perjanjian/Kontrak.
Menandatangani TUG 3 Persediaan 4. Direksi Pekerjaan membuat draft

Penerbitan Berita Acara Serah Terima
TUG 3 Barang setelah hasil Verifikasi Kelengkapan
Dokumen dinyatakan lengkap dan
memenuhi yang dipersyaratkan pada
Perjanjian/Kontrak.
Penerbitan Berita &
Verifikasi Berita Acara Serah
Verifikasi Berita Acara Serah Menandatangani BASTB 5. Pada Tahapan Serah Terima Barang,
Terima Barang
Terima Barang apabila hasil Verifikasi Kelengkapan
BASTB BASTB Dokumen belum memenuhi persyaratan
BASTB
pada Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia
Barang/Jasa harus memenuhi sesuai
persyaratan pada Perjanjian/Kontrak dan
setelah itu dilanjutkan kembali Tahapan
Serah Terima Barang..
5.2.5.1
Aktivitas : 5.2.5.1 Alur Penerimaan Barang Persediaan Halaman :
UNIT PELAKSANA
KETERANGAN
LOGISTIK MAN BAGIAN HAR/OPHAR MANAGER UNIT PELAKSANA PENYEDIA BARANG/JASA
Mulai
Mencatat PersedIaan dan

Memberikan identitas (TUG
2) di kartu gantung
TUG 2
Menempatkan Barang di
Gudang / Rak
Update no rak jika diperlukan
Stock Count Harian (TUG

11)
Selesai
Fungsi : Pembayaran Revisi :
Proses Bisnis : Pembayaran Tanggal :
Aktivitas : 6.1 Alur Pembayaran Halaman : 58
PENYEDIA SEKRETARIAT DIREKSI GENERAL PENYEDIA SEKRETARIAT DIREKSI KETERANGAN
MANAGER UP
BARANG/JASA UMUM PEKERJAAN MANAGER BARANG/JASA UMUM PEKERJAAN
1. Pengajuan
Permohonan
Mulai Mulai Pembayaran
dilengkapi dengan
dokumen Tagihan
Penyerahan Penyerahan sesuai persyaratan
Dokumen Dokumen dalam Perjanjian/
Permohonan Permohonan Kontrak
Pembayaran Pembayaran
2. Berkas Tagihan :
Berkas Tagihan Berkas Tagihan - Invoice
- NPWP/PKP
- BA STP/BA STB
(sesuai Perjanjian/
Kontrak)
- BA Denda
6.1.1 6.1.2 (Apabila Ada)
Fungsi : Pembayaran Revisi
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 6.1.1 Alur Proses Pembayaran Unit Induk Halaman : 59
PENYEDIA DIREKSI MANAGER ASMAN ASMAN ASMAN GENERAL
BANK SEKUM SRMKEU ASMAN PAJAK KETERANGAN
BARANG/JASA PEKERJAAN KEUANGAN ANGGARAN VERIFIKASI PEMBAYARAN MANAGER
1. Direksi Pekerjaan
Mulai melakukan Verifikasi
Form Checklist
Kelengkapan Dokumen
Menerima yang dipersyaratkan pada
Permohonan Tidak Perjanjian/Kontrak.
Pembayaran
Berkas Tidak 2. Direksi Pekerjaan
Tagihan membuat nota dinas
pembayaran setelah hasil
Memeriksa Disposisi Disposisi Cek Verifikasi syarat Verifikasi Kelengkapan
Tidak Kelengkapan Permohonan Permohonan Ketersedian pembayaran & Dokumen dinyatakan
Berkas Pembayaran Pembayaran Anggaran perhitungan lengkap dan memenuhi
Melengkapi Dokumen Tanda Tangan yang dipersyaratkan pada
Berkas Tagihan Berkas Tagihan Perjanjian/Kontrak.
Permohonan Surat Pengantar
Pembayaran Ya Ya & Bilyet Giro
Ya 3. Pada Tahapan
Kesesuaian Pembayaran, apabila
Penerbitan BA-
Nota Dinas Perhitungan hasil Verifikasi
6.1 Pembayaran Kelengkapan Dokumen
Pemohonan Pajak
Input AMS BA Pembayaran belum memenuhi
Pembayaran Berkas Tagihan Release persyaratan pada
< 300 JT Perjanjian/Kontrak, maka
Berkas Tagihan Penyedia Barang/Jasa
Menerima BA-
harus memenuhi sesuai
Pembayaran Asli
Penandatangan persyaratan pada
Release Perjanjian/Kontrak dan
BA-Pembayaran
> 300 JT setelah itu dilanjutkan
Membuat Lembar kembali Tahapan
Verifikasi Pembayaran.
Release Input SAP
Release 4. Penandatangan BA
< 300 JT Pembayaran berdasarkan
SK.GM No.005.P/GM-
Input SAP Penerbitan Giro KITSBU/2018 oleh
> 300 JT < 300 JT Penyedia Barang/Jasa
Surat Pengantar dengan ketentuan
Bilyet Giro sebagai berikut :
Tanda Tangan Paraf Surat - Nilai Tagihan sampai
Menerima Surat Pengantar Pengantar & dengan Rp
Proses Transfer
Pembayaran & Bilyet Giro Bilyet Giro 1.000.000.000,00
Menyampaikan
Surat Pengantar Surat Pengantar ditandatangani oleh SRM
Surat Pengantar & Keuangan
Bilyet Giro Bilyet Giro Bilyet Giro ke - Nilai Tagihan di atas Rp
Bank 1.000.000.000,00
Selesai Surat Pengantar
ditandatangani oleh GM
Bilyet Giro
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 6.1.2 Alur Proses Pembayaran Unit Pelaksana Halaman : 60
DIREKSI MANAGER SUPV. SEKRETARIAT MAN. ASMAN
BANK VENDOR SEKUM MANAGER UP II SRMKEU KETERANGAN
PEKERJAAN BAGIAN KSA KEUANGAN UIKSBU KEUANGAN ANGGARAN
1. Direksi Pekerjaan
Mulai melakukan Verifikasi Form
Checklist Kelengkapan
Dokumen yang
dipersyaratkan pada
Menerima
Perjanjian/Kontrak.
Permohonan Tidak
Pembayaran 2. Direksi Pekerjaan
Disposisi Disposisi membuat nota dinas
Berkas Tagihan Permohonan Permohonan pembayaran setelah hasil
Pembayaran Pembayaran Verifikasi Kelengkapan
Dokumen dinyatakan
Berkas Tagihan Berkas Tagihan lengkap dan memenuhi
yang dipersyaratkan pada
Perjanjian/Kontrak.
Memeriksa
Tidak Kelengkapan 3. Pada Tahapan
Input AMS Verifikasi
Berkas Pembayaran, apabila hasil
Ketersedian
Verifikasi Kelengkapan
Melengkapi Dokumen Anggaran, syarat
Dokumen belum memenuhi
pembayaran &
Permohonan persyaratan pada Perjanjian/
perhitungan
Pembayaran Ya Kontrak, maka Penyedia
Barang/Jasa harus
Nota Dinas memenuhi sesuai
Pemohonan persyaratan pada Perjanjian/
Ya Kontrak dan setelah itu
Pembayaran
6.1 dilanjutkan kembali Tahapan
Berkas Tagihan BA Pembayaran, Pembayaran.
Mendatangani Mendatangani
Form Verifikasi Form Verifikasi Form Verifikasi
4. Penandatangan BA
Pembayaran berdasarkan
oleh Penyedia Barang/Jasa
dengan ketentuan sebagai
berikut :
Input SAP - Nilai Tagihan sampai
dengan Rp 300.000.000,00
ditandatangani oleh
Manager Bagian KSA
Mendatangani Membuat Surat - Nilai Tagihan di atas Rp
300.000.000,00
Surat Pernyataan, Pernyataan, Daftar
Mendatangani ditandatangani oleh
Daftar Rincian Rincian Manager UP.
Daftar Rincian
Pembayaran dan Pembayaran dan
Pembayaran
Surat Permohonan Surat Permohonan 5. UPHK Medan
Pembayaran Pembayaran menyampaikan Realisasi
Biaya OH kepada UPK/
UPDK setelah pekerjaan
Input AMS SP, SPP SP, SPP SP, SPP selesai untuk Program
Rencana Kerja UPK/UPDK
6.1. terkait.
2.1
UNIT PELAKSANA :
Aktivitas : 6.1.2.1 Alur Proses Pembayaran Unit Pelaksana Halaman :
MANAGER UNIT MANAGER ASMAN ASMAN ASMAN GENERAL
VENDOR BANK SEKUM SRMKEU ASMAN PAJAK KETERANGAN
PELAKSANA KEUANGAN ANGGARAN VERIFIKASI PEMBAYARAN MANAGER
Mulai
Menerima Surat
Permohonan
Pembayaran
Kesesuaian
Disposisi Disposisi Cek
Nilai Tagihan
Permohonan Permohonan Ketersedian Ya
dengan Nilai di
Pembayaran Pembayaran Anggaran
SAP Tanda Tangan
Berkas Tagihan Berkas Tagihan
Revisi Kelengkapan Ya Surat Pengantar
Dokumen & Bilyet Giro
Tidak Tidak
Permohonan
> 300 JT
Pembayaran
< 300 JT
Release
6.1.2 > 300 JT
Release
< 300 JT
Release
Release
< 300 JT
Input SAP
Tanda Tangan Paraf Surat Penerbitan Giro

Surat Pengantar Pengantar &
& Bilyet Giro Bilyet Giro Surat Pengantar
Surat Pengantar Surat Pengantar Bilyet Giro
Menerima Bilyet Giro Bilyet Giro
Proses Transfer
Pembayaran
Menyampaikan
Surat Pengantar &
Bilyet Giro ke
Bank
Selesai Surat Pengantar
Bilyet Giro

All Probis

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

All Probis

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KATA PENGANTAR

Medan, Februari 2019

TIM PENYUSUN........................................................................................................... iii

ALUR PROSES BISNIS SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

1.1 ALUR USULAN RKA (RENCANA KERJA ANGGARAN).............................................. 1

1.1.1. ALUR PENYUSUNAN RKA (RENCANA KERJA ANGGARAN............................... 2

1.1.2. ALUR PENETAPAN PAGU INDIKATIF................................................................... 3

1.1.3. ALUR PENETAPAN SKKO..................................................................................... 4

1.1.4. ALUR PENETAPAN SKKI....................................................................................... 5

1.2 ALUR PENGGUNAAN ANGGARAN OPERASI.............................................................. 6

1.2.1. ALUR PROSES ANGGARAN OPERASI PENUGASAN UPHK................................ 7

1.2.2. ALUR USULAN PENGGUNAAN ANGGARAN KOREKTIF...................................... 8

1.2.3. ALUR PENGALIHAN ANGGARAN UNIT INDUK...................................................... 9

1.2.4. ALUR PENGALIHAN ANGGARAN PELAKSANA..................................................... 10

1.2.5. ALUR PENGALIHAN ANGGARAN UNIT INDUK...................................................... 11

1.3. ALUR PENGGUNAAN ANGGARAN INVESTASI........................................................... 12

1.3.1. ALUR REKOMPOSISI ANGGARAN INVESTASI UNIT PELAKSANA...................... 13

1.3.2. ALUR REKOMPOSISI ANGGARAN INVESTASI UNIT INDUK................................ 14

1.3.3. ALUR REKOMPOSISI ANGGARAN INVESTASI..................................................... 15

2.1 ALUR PEKERJAAN EMERGENCY............................................................................... 16

2.1.1. ALUR PEKERJAAN EMERGENCY < 5 M................................................................. 17

2.1.2. ALUR PEKERJAAN EMERGENCY > 5 M................................................................. 18

III PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

3.1.1 ALUR PENYUSUNAN DPT UNIT PELAKSANA........................................................ 20

3.1.2 ALUR PENGESAHAN DPT........................................................................................ 21

3.2 ALUR PENYUSUNAN DRP……………………................................................................ 22

3.2.1. ALUR PENYUSUNAN DRP....................................................................................... 23

3.3 ALUR PENYUSUNAN RKS & HPE………………………………………........................... 24

3.3.1 ALUR PENYUSUNAN RKS dan HPE UNIT INDUK……………………………............ 25

3.3.2 ALUR PENYUSUNAN RKS dan HPE UNIT PELAKSANA.......................................... 26

IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

4.1 ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN……………………………………….........……….. 27

4.1.1 ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN UNIT INDUK…………………………......….. 28

4.1.1.1 ALUR PELELANGAN TERBATAS………………………………………............ 29

4.1.1.2 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PASCAKUALIFIKASI)………….........…… 30

4.1.1.3 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PRAKUALIFIKASI)……………….........…. 31

4.1.1.4 ALUR PENUNJUKAN LANGSUNG…………………………………….............. 32

4.1.1.5 ALUR PENGADAAN LANGSUNG 100 S/D 300 JUTA………………….......... 33

4.1.1.6 ALUR PENGADAAN LANGSUNG < 100 JUTA………………………….......... 34

4.1.1.7 ALUR AMANDEMEN/ADDENDUM PERJANJIAN/KONTRAK…………......… 35

4.1.1.8 ALUR PENGHENTIAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK…………..... 36

4.1.2 ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN UNIT PELAKSANA……………………........ 37

4.1.2.1 ALUR PELELANGAN TERBATAS…………………………….........…………... 38

4.1.2.2 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PASCAKUALIFIKASI) …………............... 39

4.1.2.3 ALUR PELELANGAN TERBUKA (PRAKUALIFIKASI)………….........………. 40

4.1.2.4 ALUR PENUNJUKAN LANGSUNG…………………………..........……………. 41

4.1.2.5 ALUR PENGADAAN LANGSUNG 100 S/D 300 JUTA…………….........……. 42

4.1.2.6 ALUR PENGADAAN LANGSUNG < 100 JUTA…………………….........……. 43

4.1.2.7 ALUR AMANDEMEN/ADDENDUM PERJANJIAN/KONTRAK…………......... 44

4.1.2.8 ALUR PENGHENTIAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK…………..... 45

V SERAH TERIMA BARANG/JASA

5.1 ALUR MONITORING PEKERJAAN…………………………………………........……….... 46

5.1.2 ALUR PEMERIKSAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT INDUK……........…….. 48

5.1.3 ALUR PEMERIKSAAN PEKERJAAN JASA UNIT PELAKSANA……………........….. 49

5.1.4 ALUR PEMERIKSAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA….......… 50

5.1.5 ALUR PEMERIKSAAN BARANG PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA………........…. 51

5.2 ALUR PENERIMAAN BARANG DAN JASA……………………………………........……. 52

5.2.1 ALUR PENERIMAAN PEKERJAAN JASA UNIT INDUK………………………........… 53

5.2.2 ALUR PENERIMAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT INDUK…………........…. 54

5.2.3 ALUR PENERIMAAN PEKERJAAN JASA UNIT PELAKSANA……………........….... 55

5.2.4 ALUR PENERIMAAN BARANG NON PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA…........…. 56

5.2.5 ALUR PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN UNIT PELAKSANA…….........…….. 57

6.1 ALUR PEMBAYARAN…………………………………………………………………………. 58

6.1.1 ALUR PEMBAYARAN UNIT INDUK……………………………………………………….. 59