NOMOR

DOKUMEN
IDENTIFIKASI RISIKO, PENILAIAN RISIKO DAN PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA PENETAPAN PELUANG (OPPORTUNITY)
TANGGAL
BERLAKU
9/1/2018 TERHADAP KESELAMATAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN ATAU BISNIS UNIT / PROSES REVISI
TANGGAL
HALAMAN REVISI

DIPERSIAPKAN OLEH DITINJAU OLEH DITINJAU OLEH DISETUJUI OLEH

SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL REVISI KETERANGAN

9/13/2018 00 • Upgrading ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

• Pembuatan format baru prosedur

RISIKO MURNI (INHERENT) RISIKO SAAT INI RISIKO RESIDUAL TINGKAT PELUANG
RINCIAN USULAN PERBAIKAN / KONTROL EFEKTIFITAS PELUANG PEMANTAUAN,
PROSES PERATURAN / IDENTIFIKASI AKAR MASALAH / PENYEBAB KATEGORI PENETAPAN KATEGORI TAMBAHAN / PROGRAM MANAJEMEN KATEGORI PELUANG / OPPORTUNITY KATEGORI ACTION PLAN (MELEBIHI, MEMENUHI, PENGUKURAN DAN TARGET SASARAN DAN TUJUAN
DEPARTEMEN AKTIVITAS LEGAL RISIKO DAMPAK RISIKO RISIKO PENGENDALIAN RISIKO RISIKO RISIKO PELUANG (OPPORTUNITY) DIBAWAH HARAPAN, PIC WAKTU DEPARTEMEN
RISIKO RISIKO DAMPAK PENINJAUAN
KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN NILAI PELUANG
POSITIF (+) DAN DALAM PROGRES)

LEGENDA :
HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO :
a. Rekayasa
b. Administrasi MATRIK RISIKO DAN PELUANG
c. Praktek Kerja
d. Alat Pelindung Diri
5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 5
Rekayasa, antara lain : eliminasi, substitusi, dan isolasi. Catastrophic High High High Extreme Extreme Extreme Extreme High High High Exceptional

Administrasi, antara lain : rambu peringatan, pemilihan pekerja, 4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4 4

NEGATIVE IMPACT

POSITIVE IMPACT
rotasi kerja, pembatasan jam kerja, pemilihan Perusahaan Jasa Severe Medium Medium High High Extreme Extreme High High Medium Medium Major
Pertambangan.
3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 3
Praktek Kerja, antara lain : Job Safety Analysis (JSA), Standard Significant Low Medium Medium High High High High Medium Medium Low Moderate
Operating Procedure (SOP), dan training.
2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 2
Alat Pelindung Diri
Minor Low Low Low Medium Medium Medium Medium Low Low Low Minor
1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1
Negligible Low Low Low Low Medium Medium Low Low Low Low Negligible
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

Almost Almost
Unlikely Possible Likely Certain Certain Likely Possible Unlikely
Certain Certain

LIKELIHOOD - Risk LIKELIHOOD - Opportunities

RISK = L x I (L : Likelihood, I : Impact of Change)  (-)

OPPORTUNITY = L x I (L : Likelihood, I : Impact of Change)  (+)