LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MUARA BUNGO

TAHUN 2023

A. Latar Belakang:
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

B. Tujuan audit:
1. Tujuan umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
Puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar,
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Puskesmas terkait pelayanan,
Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan

C. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adalah :
1. Administrasi manajemen (ADMAN)
2. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
3. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
4. Tim Komplein/Kepuasan Pelanggan

D. Objek audit:
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
E. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

F. Metoda audit: Observasi dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

G. Kriteria audit:
- SOP yang prioritas

H. Instrumen audit:
a. Panduan observasi (terlampir)
b. Check list (terlampir)

I. Auditor
Ketua : Sunanti, A.Md. Keb
Sekertaris : Yunita Lesrtaryni, A.Md.Keb
Anggota : - Prisnapura, A.Md. Keb
- Listiana
- Hj. Sunah, S.ST
- Lisa Handayani, M.Kep, Ns
- Siti Hasanah, A.Md.Keb
- NDR Puspa Melati, A.Md. Kep

J. Proses Audit
1. Penyusunan rencana audit
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan audit
internal setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi :
a. Menentukan unit kerja yang akan diaudit
b. Menyusun tim yang akan dilakukan audit pada tiap-tiap unit
c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada auditee
d. Menyiapkan instrumen audit yaitu daftar tilik an check list
2. Pelaksanaan audit internal
 a. Audit dilakukan pada Juni 2023 Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk
sesuai dengan tim yang dibentuk
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrumen audit, audit dilakukan
dengan metode wawancara, dokumen telusur, dan simulasi dengan daftar tilik dan check
list yang ada
c. Hasil audit dikumpulkan dan diserahkan kepada ketua audit internal

K. Hasil dan Analis Audit

1. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersama-sama
melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan diruangkan dalam form ketidaksesuaian
2. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas secara
tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak lanjut

L. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati berasama dengan audite
1. Berdasarkan hasil analisa dan arahan Kepala Puskesmas dan Tim Mutu ketua bersama denga ini
audit internal menyampaikan hasil audit kepada audit sekaligus memberikan rekomendasi
terkait hasil audit dan bersama dengan audit menyepakati batas penyelesaian kesenjangan
yang ada dipelayanan Puskesmas.
2. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah untuk hal-hal yang bisa di selesaikan segera. Hasil
ringkasan dan rencana tindak lanjut audit terlampir.

M. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan audite
Batas waktu selesai diaudit adalah dua minggu, bila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa ke
Rapat Tinjauan Manajemen

Kuala Kapuas , Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Audit Internal
Kepala UPT. Puskesmas Melati

Sunanti, A.Md.Keb
H. Muhammad Hipni, S.Kep, Ns
NIP. 19810914 200501 2 011
NIP. 19800801 200003 1 001