Audit Regular 2013

Kantor DSC Singkawang

11 Juni s.d 15 Juni 2013

DETAIL PEMERIKSAAN ASSET

Tempat Pemeriksaan : Kantor DSC Singkawang
Periode pemeriksaan : 11 Juni s.d 15 Juni 2013
Auditor : Asep Suherman

Metode pemeriksaan di kantor DSC Singkawang menggunakan dengan cara:

1. Melakukan permintaan ke pihak GA berupa list asset yang berada di kantor DSC Singkawang
Melakukan pengecekan fisik asset yang ada di kantor DSC Singkawang.
2. Melakukan pencocokan fisik asset dengan list asset yang diperoleh dari pihak GA pusat.
3. Melakukan pengecekan terhadap standarisasi asset yang digunakan oleh kantor DSC Singkawang
terhadap ketentuan kantor pusat terhadap standarisasi asset untuk kantor DSC Singkawang.
4. Melakukan pengecekan terhadap penggunaan internet dan akses Internetnya.
5. Melakukan review terhadap Koordinator kantor DSC Singkawang mengenai kondisi asset kantor
DSC Singkawang secara keseluruhan.

Hasil pemeriksaan asset kantor DSC Singkawang sebagai berikut :

1. Kontrol kesesuaian fisik dengan catatan asset
a. Hasil pemeriksaan
- Fisik asset kantor DSC Singkawang sudah tidak sesuai dengan list asset yang diberikan oleh
pihak GA (General Affair) pusat. Ada beberapa barang yang tidak ada di kantor DSC
Singkawang.
- Banyak list asset sudah tidak menempel lagi di body asset.
b. Rekomendasi Audit
- Lakukan koordinasi dengan pihak GA pusat mengenai asset yang sudah tidak ada di kantor
DSC Singkawang supaya laporan asset sesuai lagi dengan fisik barang yang ada di kantor DSC
Singkawang.
- Koordinasikan dengan pihak GA untuk melakukan pengiriman No. list asset yang sudah tidak
menempel lagi di body asset sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Audit.
c. Tanggapan Auditee (Ibu Debby, Koord. DSC Singkawang)
Oke. Thanks rekomendasinya
d. Analisis relevansi temuan
- Kondisi asset yang tidak ada nomor list asset nya akan mengganggu pada saat dilakukan
pencocokan terhadap fisik asset yang ada di kantor DSC Singkawang di bandingkan dengan list
asset yang diberikan dari pihak GA (General Affair) Pusat.

Detail Pemeriksaan Asset 1

 Audit Regular 2013
Kantor DSC Singkawang
11 Juni s.d 15 Juni 2013

- List asset menjadi tanda bahwa asset tersebut milik perusahaan dan sudah terdaftar menjadi
asset yang berada di kantor DSC Singkawang sehingga harus dijaga kondisi asset tersebut
sehingga bisa digunakan dalam waktu yang lama.
2. Kontrol kelayakan asset yang digunakan.
a. Hasil Pemeriksaan
- Kondisi asset yang ada di kantor DSC Singkawang berdasarkan asset dari GA secara garis besar
dalam kondisi baik sehingga bisa memperlancar proses kegiatan bisnis.
- AC ruang gudang DSC Singkawang sudah tidak bisa mendinginkan ruangan secara maksimal
apalagi AC tersebut diperuntukan untuk ruangan gudang dan ordering.

AC ruangan ordering dan warehouse

b. Rekomendasi audit
- Lakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap seluruh asset yang ada di kantor DSC
Singkawang sehingga bisa berfungsi dengan baik dan bisa digunakan dalam waktu yang lama.
- Lakukan pengajuan service AC dan menambah dengan AC baru untuk digudang ke GA
(General Affair) pusat sehingga bisa menjaga suhu ruangan sehingga ideal untuk penyimpanan
barang di gudang dan pedingin ruangan sebagai kenyaman bagi distributor.
c. Tanggapan auditee (Ibu Debby, Koord. DSC Singkawang)
Biasanya juga kita melakukan service AC 4 bulan sekali tapi memang cuaca di Singkawang
cukup panas, sebaiknya dilakukan penambahan.
d. Analisis relevansi temuan
- Pergunakan semua asset yang ada di kantor DSC Singkawang untuk mendukung berjalannya
kegiatan bisnis yang terjadi sehingga bisa memberikan pelayanan secara maksimal terhadap
distributor yang melakukan pembelian.

Detail Pemeriksaan Asset 2

 Audit Regular 2013
Kantor DSC Singkawang
11 Juni s.d 15 Juni 2013

3. Kontrol standar penggunaan asset.

a. Hasil pemeriksaan
- Pemakaian asset sudah dilakukan dengan baik. Barang elektronik di matikan setelah tidak
digunakan.
- Listrik di DSC Singkawang sering terjadi mati lampu karena pemakaian yang tidak sesuai
dengan kapasitas voltase listrik DSC Singkawang dipakai bergabung dengan kegiatan usaha
dan tempat tinggal CSD Erni padahal biaya listrik dibayar oleh DSC Singkawang. Putusnya
listrik secara tiba-tiba dikuatirkan akan mempengaruhi kerusakan atau tidak tahan lamanya
barang elektronik di DSC singkawang.
b. Rekomendasi audit
- Berikan tanggung jawab terhadap pemeliharaan asset ke setiap yang menggunakan asset
tersebut sehingga staff memiliki tanggungjawab terhadap asset yang digunakan.
- Lakukan koordinasikan ke Regional Area div. Head untuk berkaitan masalah putus listrik
tersebut.
c. Tanggapan auditee (Ibu Debby, Koord. DSC Singkawang)
Iya, Pak.
d. Analisa relevansi temuan
- Kontrol dari penggunaan asset yang telah dilakukan oleh pihak Koordinator DSC Singkawang
bisa dilihat dari umur pakai asset yang ada dan kondisi asset tersebut yang terlihat terawat.

4. Kontrol standar penggunaan Internet

a. Hasil pemeriksaan
- Jaringan yang digunakan untuk internet kantor adalah jaringan Speedy dengan kapasitas
bandwidht sebesar 512 Kbs.
- Tidak ada mikrotik di DSC Singkawang sehingga bisa mengakses situs-situs diluar yang telah
ditentukan kantor pusat seperti facebook, twiter, dan browsing.
- Jaringan internet yaitu modem speedy langsung swith/hub ke 3 PC komputer yaitu
Koordinator, Ordering dan warehouse.

Detail Pemeriksaan Asset 3

 Audit Regular 2013
Kantor DSC Singkawang
11 Juni s.d 15 Juni 2013

Jaringan internet langsung di swith/port

- Masih sering terjadi gangguan jaringan internet pada saat proses operasional berjalan.
b. Rekomendasi audit
- Gunakan kapasitas jaringan internet hanya untuk kebutuhan pekerjaan dan aplikasi yang
diperbolehkan oleh pihak pusat.
- Lakukan permintaan mikrotik ke Technology Solution Div. untuk membatasi akses jaringan
internet.
- Perlunya pengawasan terhadap jaringan dan infrastruktur hardware yang ada sehingga tidak
terjadi jaringan error akibat kendala jaringan yang tidak rapi.
c. Tanggapan auditee (Ibu Debby, Koord. DSC Singkawang)
Iya .
d. Analisa relevansi temuan
- Penggunaan internet yang tidak sesuai dengan kapasitasnya akan menghambat kinerja dan
pelayanan ke distributor dikarenakan program IDAS Eror atau Not Responding gara-gara
pemakaian internet seperti download,buka-buka situs dll . Untuk penggunaan internet harus
digunakan dengan semestinya.

5. Kontrol Asset Yang Sudah Tidak Terpakai.

a. Hasil Pemeriksaan
- Asset yang sudah tidak terpakai belum disimpan dengan rapi dan belum disatukan di dalam
ruangan yang sama karena ruangannya kurang memadai.
b. Rekomendasi Audit
- Tentukan ruangan khusus untuk menyimpan asset-asset yang sudah tidak terpakai sehingga
pada saat ada pengecekan akan mudah untuk dilakukan.
c. Tanggapan auditee (Ibu Debby, Koord. DSC Singkawang)
Tidak ada ruangan untuk menyimpan asset-asset yang sudah tidak terpakai

Detail Pemeriksaan Asset 4

 Audit Regular 2013
Kantor DSC Singkawang
11 Juni s.d 15 Juni 2013

d. Analisa relevansi temuan

- Asset yang tidak dipakai untuk disimpan diruang khusus untuk menjaga dan dipelihara agar
tidak hilang walaupun tidak dipergunakan.

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Diketahui Oleh,

Asep Suherman Iim Iman N. A. Abikusno Sofin

Internal Auditor Koord. Auditor SOP Division SOP Div. Head

Detail Pemeriksaan Asset 5