PERENCANAAN PERBAIKAN

PUSKESMAS/FASKES : PUTAT JAYA

NO STANDARD/KRITERIA/EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN

Melengkapi dokumen telusur matrik Melalui pemenuhan/pengisian

1 1.1.3 EP 1 DAN EP 2 identifikasi peluang perbaikan UKM danmatrik identifikasi peluang yang
UKP ada di program UKM ( mobile
klinik, Taman Gizi Impian, Pokja
STBM dan posyandu remaja ) dan
UKP ( layanan pendaftaran on
line )
Pemenuhan MONEV
Melengkapi dokumen telusur monitoring penyampaian informasi melalui
2 1.2.2 EP 2
evaluasi penyampaian informasi di UKP penyuluhan Promkes belum ada
dan UKM bukti telusur
Usulan kemudahan akses ( surat
3 1.2.3 EP 1 Usulan kemudahan akses permintaan papan nama
puskesmas ke DKK )

Dari hasil perbaikan alur kerja

Melengkapi dokumen telusur yang
4 1.2.5 EP 7 dalam pelaksanaan program dan
dipersyaratkan
pelayanan puskesmas

Melengkapi dokumen telusur yang

5 1.3.1 EP 4 Penetapan tahapan untuk
dipersyaratkan
mencapai target yang ditetapkan

Melengkapi dokumen telusur yang

6 2.1.5 Melalui pemenuhan jadwal
dipersyaratkan
pemeliharaan dan bukti
pelaksanaan pemeliharaan ,
monitoring pemeliharaan
peralatan, Monitoring fungsi
peralatan medis dan non medis

Melengkapi dokumen telusur yang Melalui bukti tindak lanjut kajian

7 2.3.3 EP 2
dipersyaratkan Struktur organisasi

Melengkapi dokumen telusur yang Melakukan Penyusunan SO tiap

8 2.3.7 EP 3
dipersyaratkan program
NO STANDARD/KRITERIA/EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN
Melengkapi dokumen telusur yang Melakukan evaluasi peran pihak
9 2,3,10 EP 4
dipersyaratkan terkait

Melakukan kajian dampak

Melengkapi dokumen telusur yang
10 2.3.13 kegiatan puskesmas terhadap
dipersyaratkan
lingkungan

Pembinaan jejaring dan jaringan

puskesmas melalui identifikasi,
Melengkapi dokumen telusur yang
11 2.3.14 pelaksanaan pembinaan dan
dipersyaratkan
tindak lanjut jaringan dan jejaring
puskesmas

Melengkapi dokumen telusur yang Pemenuhan terhadap panduan

12 2.3.15 dan 2.3.16
dipersyaratkan anggaran, pelaksanaan serta hasil
audit kinerja keuangan serta
bukti pelaksanaan dan TL audit
keuangan
melakukan tindak lanjut
monitoring pihak ketiga
Melengkapi dokumen telusur yang
13 2.5.2 EP 3
dipersyaratkan

Melengkapi dokumen telusur yang Melakukan pemeliharaan sarana

14 2.6.1 EP 4 dan peralatan sesuai program
dipersyaratkan
kerja

Melengkapi dokumen telusur yang

15 2.6.1 EP 5
dipersyaratkan Melakukan evaluasi pemenuhan
persyaratan penyimpanan

Melengkapi dokumen telusur yang Melakukan perencanaan program

16 2.6.1 EP 6
dipersyaratkan kerja kebersihan

Melengkapi dokumen telusur yang Melakukan perencanaan program

17 2.6.1 EP 8,9
dipersyaratkan kerja perawatan kendaraan

Melengkapi dokumen telusur yang

18 3.1.2 EP 2
dipersyaratkan
Pelaksanaan kegiatan perbaikan
mutu sesuai dengan yang disusun

Melengkapi dokumen telusur yang

19 3.1.4 Pelaksanaan kegiatan AI
dipersyaratkan
 INDIKATOR PERBAIKAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Dokumen / Matrik identifikasi

peluang sudah dan diisi lengkap 1 minggu Koordinator Pokja 1
serta tindak lanjutnya

Matrik Monev Penyuluhan JKN 1 minggu Koordinator Pokja 1

Adanya papan nama puskesmas

1 minggu Koordinator Pokja 1
Putat Jaya

Dari hasil perbaikan alur kerja 1 minggu Koordinator Pokja 1

untuk kelengkapan Identifikasi
jejaring dan jaringan beserta
tindak lanjutnya
Melalui penetapan/SP tentang
1 Minggu Koordinator Pokja 1
target Bulanan

Melalui pemenuhan jadwal 1 Minggu Koordinator Pokja 1

pemeliharaan dan bukti
pelaksanaan pemeliharaan ,
monitoring pemeliharaan
peralatan, Monitoring fungsi
peralatan medis dan non medis

Melalui pengiriman surat ke

Dinas Perihal usulan perubahan 1 Minggu Koordinator Pokja 1
Struktur Organisasi

Melakukan Penyusunan SO tiap 1 Minggu Koordinator Pokja 1

program
 INDIKATOR PERBAIKAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Melakukan evaluasi peran pihak 1 Minggu Koordinator Pokja 1

terkait

Pelaksanaan kegiatan tentang

penerapan manajemen resiko , 1 Minggu Koordinator Pokja 1
hasil pelaksanaan manajemen
resiko serta monitoring
evaluasinya
Pembinaan jejaring dan jaringan
puskesmas melalui identifikasi,
pelaksanaan pembinaan dan 1 Minggu Koordinator Pokja 1
tindak lanjut jaringan dan jejaring
puskesmas

Pemenuhan terhadap panduan 1 Minggu Koordinator Pokja 1

anggaran, pelaksanaan serta hasil
audit kinerja keuangan serta
bukti pelaksanaan dan TL audit
keuangan
Pemenuhan terhadap bukti
tindak lanjut monitoring pihak
ketiga 1 Minggu Koordinator Pokja 1

Pemenuhan pemeliharaan sarana

dan peralatan sesuai program 1 Minggu Koordinator Pokja 1
kerja

1 Minggu Koordinator Pokja 1

pemenuhan evaluasi pemenuhan
persyaratan penyimpanan

Adanya KAK program kebersihan 1 Minggu Koordinator Pokja 1

Adanya KAK program Perawatan

1 Minggu Koordinator Pokja 1
kendaraan

bukti terlaksananya upaya

perbaikan mutu di tiap unit UKM 1 Minggu Koordinator Pokja 1
dan UKP melalui PDCA

pemenuhan terhadap panduan

AI, laporan AI, analisa 1 Minggu Koordinator Pokja 1
pelaksanaan AI, kasus rujukan AI
ke DKK
 PERENCANAAN PERBAIKAN
PUSKESMAS/FASKES : PUTAT JAYA
NO STANDARD/KRITERIA/EP LANGKAH PEMENUHAN EP
Melengkapi dokumen telusur yang
1 4.1.2 EP 2
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
2 4.2.4
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
3 4.2.5 EP 5
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
4 4,2,6
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
5 4,3,1
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
6 5,2,1
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
7 5,2,3
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
8 6,1,3 EP 1
dipersyaratkan
Melengkapi dokumen telusur yang
9 6.1. 4 EP 1
dipersyaratkan
METODE PERBAIKAN
Memenuhi bukti perencanaan
perbaikan pelaksanaan program
memnuhi bukti perbaikan kinerja
dengan tindakan revisi
Adanya bukti perbaikan, analisis
masalah hambatan serta RTL, TL
serta monitoring TL
Memnuhi bukti telusur SK media
komunikasi yang digunakan
untuk umpan balik
Memenuhi analisis seta Tindak
lanjut dari pencapaian kegatan
Memenuhi sumber pembiayaan
untuk RUK dan RPK yang
bersumber dari JKN, APBD, DAK
atau swadana
memenuhi pelaksanaan
monitoring dari masing masing
upaya oleh PJ dan Kepala
Puskesmas
Memenuhi keterlibatan lintass
sektor dalam perbaikan mutu dan
kinerja serta penyusunan rencana
perbaikan kinerja
Memenuhi keterlibatan tokoh
masyarakat, LSM dan atau
sasaran dalam perencanaan
perbaikan kinerja
NO STANDARD/KRITERIA/EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN

Memenuhi kegiatan perbaikan

Melengkapi dokumen telusur yang
10 6.1.5 EP 1 kinerja yang disosialisasikan
dipersyaratkan
dengan lintas sektor
 INDIKATOR PERBAIKAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Adanya bukti pelaksanaan

perbaikan dari masing masing 1 minggu Koordinator Pokja 2
program

Adanya bukti revisi sebagai upaya

perbaikan kinerja dari masing 1 minggu Koordinator Pokja 2
masing upaya

Terlaksananya bukti perbaikan,

analisis masalah hambatan serta 1 minggu Koordinator Pokja 2
RTL, TL serta monitoring TL

Adanya Media komunikasi umpan

1 minggu Koordinator Pokja 2
balik yang digunaka

Adanya bukti pemenuhan 1 Minggu Koordinator Pokja 2

analisis seta Tindak lanjut dari
pencapaian kegatan

Adanya bukti pemenuhan 1 minggu Koordinator Pokja 2

sumber pembiayaan untuk RUK
dan RPK yang bersumber dari
JKN, APBD, DAK atau swadana

bukti pelaksanaan monitoring

dari masing masing upaya 1 minggu Koordinator Pokja 2
( matrik 2/Monev )

Bukti pelaksanaan keterlibatan

lintass sektor dalam perbaikan
mutu dan kinerja serta 1 Minggu Koordinator Pokja 2
penyusunan rencana perbaikan
kinerja

Bukti pelaksanaan keterlibatan

tokoh masyarakat, LSM dan atau
1 Minggu Koordinator Pokja 2
sasaran dalam perencanaan
perbaikan kinerja
 INDIKATOR PERBAIKAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Bukti pelaksanaan kegiatan

perbaikan kinerja yang
1 Minggu Koordinator Pokja 2
disosialisasikan dengan lintas
sektor
 PERENCANAAN PERBAIKAN
PUSKESMAS/FASKES : PUTAT JAYA

NO STANDARD/KRITERIA/EP LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN

Pengajuan pembinaan dan pengawasan

1 8,2,2 EP 6 PDCA
kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Melengkapi dokumen telusur yang Membuat Jadwal kegiatan melaui

2 8,5,1
dipersyaratkan mtriks

Membuat jadwal kegiatan ,

Melengkapi dokumen telusur yang
3 8,5,2 pembuatan MSDS, dan membuat
dipersyaratkan
daftar B3 tiap unit

Pemenuhan terhadap
Melengkapi dokumen telusur yang perencanaan dan pelaksanaan
4 8,5,3
dipersyaratkan program untuk menjamin
keamanan lingkungan fisik

Pembuatan klasifikasi peralatan

klinis yang membutuhkan
Melengkapi dokumen telusur yang
5 8,6,2 kalibrasi dan sterilisasi serta
dipersyaratkan
pengajuan usulan ke DKK untuk
jadwal kalibrasi

Pembuatan pemetaan pola

ketenagaan petugas layanan
Melengkapi dokumen telusur yang
6 8,7,1 klinis , serta usulan kebutuhan
dipersyaratkan
pelatihan ke Dinas kesehatan
Kota Surabaya

Melengkapi dokumen telusur yang Penetapan area prioritas

7 9,2,1
dipersyaratkan berdasarkan KTD, KNC, KPC

Bukti proses penyusunan

Melengkapi dokumen telusur yang
8 9,2,2 standard (prosedur layanan
dipersyaratkan
klinis )
 INDIKATOR PERBAIKAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Bukti pelaksanaan pembinaan

Koordinator Unit
dan pengawasan oleh Dinas 1 bulan
Kefarmasian
Kesehatan Kota

Adanya data /jadwal pemeriksaan

7 hari PJ Lingkungan fisik
lingkungan fisik puskesmas

Data tersedia 7 hari PJ lingkungan fisik

Data tersedia 1 bulan PJ Lingkungan fisik

Data tersedia 1 bulan PJ inventaris Barang

Data tersedia 7 Hari Koordinasi dengan KTU

Data tersedia 7 hari Koordinator PMKP

Data tersedia 7 Hari Koordinator Pokja 3