SOP PENGAJUAN PEMBELIAN

No. Dokumen : KOPITUGU-OPR-

FNBCOOR-002
No. Revisi : 000

1. Tujuan : Sebagai panduan dalam tahap pengajuan pembelian.

2. Ruang Lingkup : FNB Coor, Head Bar dan Purchasing
3. Referensi ISO 9001 :

Yogyakarta, 04 Oktober 2023

Disiapkan oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh
Nama Ardi Ashari Aditia Aji Nico Londo Stan
Pratama
Jabatan FNB Manager Head Bar Direktur
Coordinator

Tanda Tangan
 SOP PENGAJUAN PEMBELIAN

NOMOR : KOPITUGU-OPR-FNBCOOR-002

PROSEDUR Tgl : 04 Oktober 2023 Revisi : 000 Halaman : 2/3

AKTIVITAS DOKUMEN/ CATATAN KETERANGAN

MUTU

HEAD BAR 1.Form Order pembelian.

Karyawan Head Bar, mengisi dan

mengajukan form order kepada
FNB Coordinator.

FNB Coor.

FNB Coor. Melakukan pemeriksaan

dan analisis order

Ditolak Diterima

Form order yang telah di Jam mulai operasional 15:00 sore hari.
FNB Coor. tanda tangani Fnb Coor.

Fnb Coordinator, mengintruksi

untuk memproses form kepada staf
purchasing.

PURCHASING

Staf Purchasing menerima form

oder dari fnb coor, dan memproses
permintaan sesuai form oder.

Selesai
 SOP PENGAJUAN PEMBELIAN

NOMOR : KOPITUGU-OPR-FNBCOOR-002

PROSEDUR Tgl : 04 Oktober 2023 Revisi : 000 Halaman : 3/3

AKTIVITAS DOKUMEN/ CATATAN KETERANGAN
MUTU

PURCHASING Bukti transfer dana atau bukti Maksimal pembelian dalam bentuk uang
pembayaran pembelian. tunai sebesar Rp.2.500.000 per bulan.
Staf purchasing melakukan
pengiriman dana sesuai form order

Bukti pembelian. Dan form Bukti pembelian dikirimkan ke Head

HEAD BAR order yang telah di tanda Office, maksimal H+7 setelah transaksi
tangani. pembelian.
Staf melakukan pembelian dan
mengirim laporan pembelian
kepada fnb coordinator dan
purchasing.

Selesai