LAPORAN KEGIATAN PENILAIAN RISIKO DAN

FAILURE MODES AND EFECT ANALYSIS (FMEA)

PUSKESMAS BATU 10 KOTA TANJUNGPINANG
BULAN OKTOBER TAHUN 2018

Ketua : dr. Sejahtera Surbakti

Sekretaris : Herlina Yuliani, Amd.Keb
Anggota : 1. dr. Shinta Hasanuddin
2. Sulistyo Prihatiningsih, Amd.Keb
3. Riza Rahayu Putri, Amd.Keb
4. Mira Kusuma Dewi, AMKL
5. Yanse Vitalia, AMd.PK (PJ Pendaftaran)
 KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga
laporan ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima
kasih atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga laporan
manajemen risiko ini dapat selesai.
Semoga dengan adanya kegiatan manajemen risiko ini dapat menciptakan dan
mengimplementasikan strategi untuk meminimalkan kerugian akibat kecelakaan pada
manusia, sarana prasarana fasilitas dan keuangan Puskesmas melalui identifikasi risiko
dan melakukan mekanisme pengendalian dan pencegahan. Diharapkan kepada seluruh
unit yang ada di Puskesmas dapat melakukan perbaikan alur pelayanan sebagai upaya
pencegahan terhadap pasien.
Karena keterbatasan pengetahuan kami, kami yakin masih banyak kekurangan
dalam laporan ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik
membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Tanjungpinang, 16 Oktober 2018

Penyusun

i
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………..…. i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………… ii
PENDAHULUAN……………………………………………………………...................… 1
A. Latar Belakang…………………………………………………………..………….. 1
B. Tujuan…………………………………………………………………………………… 1
HASIL HASIL PENILAIAN RISIKO DAN FMEA……………………………………….. 2
A. Kegiatan Penilaian Risiko…………………………………………………………. 2
B. Kegiatan Faillure Modes and Effect Analysis (FMEA)………………………… 5
PENUTUP………………………………………………………………………………….. 8
A. Kesimpulan……………………………………………………………………….. 8
B. Saran……………………………………………………………………………….. 8
C. RencanaTindak Lanjut…………………………………………………………… 8

ii
 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keselamatan pasien telah menjadi isu global termasuk keselamatan
Puskesmas. Keselamatan pasien harus dikelola secara professional, komprehensif
dan terintegrasi. Di Puskesmas terdapat ratusan macam obat, berbagai bahan-
bahan, beragam alat kesehatan dengan berbagai teknologi yang semakin canggih
dan berkembang dengan pesat, bermacam jenis tenaga profesi dan non profesi
yang memberikan pelayanan. Keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut
apabila tidak dikelola dengan baik, berisiko menimbulkan insiden. Karena itu
Puskesmas Batu 10 perlu melakukan pengelolaan risiko dalam suatu manajemen
risiko yang profesional, komprehensif dan terintegrasi agar insiden dapat
diminimalisasi dan dicegah sedini mungkin.

B. Tujuan
1. Tujuan Umum:
Menciptakan dan mengimplementasikan strategi untuk meminimalkan kerugian
akibat kecelakaan pada manusia, sarana prasarana fasilitas dan keuangan
Puskesmas melalui identifikasi risiko dan analisa serta melakukan mekanisme
pengendalian dan pencegahan.

2. Tujuan Khusus:
a. Untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas dengan memperbaiki pelayanan
kepada pasien melalui identifikasi dan analisa untuk mengurangi risiko yang
dapat mencegah pasien dari cedera atau kecacatan terkait keselamatan
pasien.
b. Untuk meningkatkan pelayanan pasien dengan mencegah penyimpangan
hasil, melalui pendekatan sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan
untuk meningkatkan keselamatan pasien.
c. Untuk melindungi orang dan asset serta keuangan Puskesmas akibat
kehilangan karena terjadinya insiden, akibat manajemen yang tidak efektif,
dengan meningkatkan perbaikan berkesinambungan pada proses pelayanan
pasien melalui lingkungan yang diciptakan dengan aman.

1
 BAB II
HASIL PENILAIAN RISIKO DAN FMEA

Pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan FMEA di Puskesmas Batu 10 bulan

Oktober 2018 dilakukan pada unit Pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 16
Oktober 2018.

A. Kegiatan Penilaian Risiko

Unit yang dinilai : Pendaftaran
Kegiatan yang dinilai : Pendaftaran Pasien
Langkah-langkah dalam SOP Pendaftaran Pasien :
1. Petugas mempersilakan pasien datang untuk mengambil nomor antrian
sesuai poli tujuan (U=Poli Umum, B=Poli BPJS, L=Poli Lansia, M=Poli
MTBS, Gigi, KIA/KB).
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.
3. Petugas menanyakan maksud kedatangan pasien untuk memastikan tidak
terjadi kesalahan poli tujuan.
4. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah datang berobat.

A. Untuk Pasien Baru

5. Petugas menanyakan apakah memiliki kartu Asuransi (BPJS/KIS).
6. Petugas meminta menunjukkan kartu asuransi bagi yang memiliki.
7. Petugas mencatat nomor kartu asuransi di komputer.
8. Petugas menanyakan identitas pasien (nama, alamat, umur, tempat/tanggal
lahir, KK, jenis kelamin, agama, pekerjaan, status perkawinan, no telp).
9. Petugas mencatat identitas pasien ke dalam buku register pasien baru.
10. Petugas memasukkan data pasien baru ke komputer.
11. Petugas mencatat identitas pasien ke dalam form Rekam Medis (RM) dan
kertas resep.
12. Petugas mengecap tanggal di form RM dan kertas resep.
13. Petugas mencatat identitas pasien pada kartu berobat.
14. Petugas memberikan kartu berobat kepada pasien.
15. Petugas memberitahukan kepada pasien untuk membawa kartu berobat
setiap datang berobat ke Puskemas.
16. Petugas mempersilakan pasien menunggu.
17. Petugas menyerahkan RM pasien ke pelayanan poli tujuan.

2
 18. Petugas mengambil kembali RM di pelayanan poli setelah pemeriksaan
selesai.
19. Petugas mengembalikan RM ke rak penyimpanan RM.
20. Petugas merapikan ruang pendaftaran.

B. Pasien Lama
21. Petugas meminta pasien menunjukkan kartu berobat.
22. Petugas mencari RM sesuai dengan nomor pada kartuberobat.
23. Petugas mencari nomor RM di SIKDA dengan memasukkan nama kepala
keluarga jika pasien tidak membawa kartu berobat.
24. Petugas memasukkan data pasien lama ke komputer.
25. Petugas mengecap tanggal di form RM dan kertas resep.
26. Petugas menulis identitas pasien di kertas resep.
27. Petugas mempersilakan pasien menunggu.
28. Petugas menyerahkan RM pasien ke pelayanan poli tujuan.
29. Petugas mengambil kembali RM di pelayanan poli setelah pemeriksaan
selesai.
30. Petugas mengembalikan RM ke rak penyimpanan RM.
31. Petugas merapikan ruang pendaftaran.

3
No. Identifikasi Resiko
1. Tidak lengkap dalam menulis
identitas pasien di resep dan RM
2. Tidak memberi kartu berobat
3. Salah memberi rekam medis
4. Kurang tepat dalam memberi
informasi dalam pelayanan poli
5. Salah penyimpanan rekam medis
6. Salah menulis status asuransi
pasien
7. Pelayanan kurang ramah
Penyebab
Petugas tergesa-gesa karena
pasien ramai
Nama pasien sulit/identitas
terlalurumit
Petugas lupa memberi kartu
Nama pasien mirip,
Tulisan di RM jelek
Miskomunikasi antara pendaftaran
dan poli
Nomor registrasi kurang jelas
Petugas tergesa-gesa menyimpan
RM
Petugas tergesa-gesa
Petugas lelah
Jumlah pasien terlalu banyak
Akibat
Salah pemberian obat, jika nama
pasien sama
Pasien tidak memiliki kartu berobat
Susah menelusuri RM dikemudian
hari
Tidak mengetahui riwayat penyakit
pasien
Memperlambat pelayanan
Pasien menumpuk dan terlantar
Salah penyimpanan
RM tidak ditemukan
Tidak diketahui riwayat terdahulu
Kasir salah dalam mengambil
retribusi
Pasien tersinggung
Pasien pulang
Pasien melapor kekadinkes kota
Rencana Pencegahan
Petugas meminta pasien untuk
mengisi KIUP (Kartu Indeks Utama
Pasien) yang terdiri dari: nama,
alamat, umur, tempat/tanggal lahir,
kepala keluarga, jenis kelamin,
agama, pekerjaan, status
perkawinan, no telp.
Dibuat pengingat yang ditempel
dimeja setiap loker pendaftaran
Pasien memberikan identitias agar
tidak terjadi kesalahan pemberian
rekam medis
Petugas lebih teliti dalam mencatat
identitas di RM dan di resep
Pasien memberikan identitas agar
tidak terjadi kesalahan
Petugas menulis nomor registrasi
lebih jelas dan lebih teliti dalam
menyimpan RM
Petugas lebih teliti
Melaksanakan pelatihan pelayanan
prima
4
B. Kegiatan Faillure Modes and Effect Analysis (FMEA)
Unit yang dinilai : Pendaftaran
Kegiatan yang dinilai : Pendaftaran Pasien

No. Modus-modus kegagalan/kesalahan Kemungkina Tingkat Kemudahan Risk Priority Kumulatif Persentase
nterjadinya keparahan dideteksi (D) Number Kumulatif
(O) (S) (RPN)
RPN =
OxSxD

1. Tidak lengkap dalam menulis identitas pasien di 8 6 7 336 336 71,45%

resep dan RM

2. Tidak memberi kartu berobat 5 2 6 60 396 77,95%

3. Salah memberi rekam medis 7 2 3 42 438 86,22%

4. Kurang tepat dalam memberi informasi dalam 5 3 2 30 468 92%

pelayanan poli

5. Salah penyimpanan rekam medis 8 2 1 16 484 95,27%

6. Salah menulis status asuransi pasien 7 2 1 14 498 98,03%

7. Pelayanan kurang ramah 5 2 1 10 508 100%

5
Langkah-langkah dalam SOP Pendaftaran Pasien yang baru :
1. Petugas mempersilakan pasien datang untuk mengambil nomor antrian sesuai
poli tujuan (U=Poli Umum, B=Poli BPJS, L=Poli Lansia, M=Poli MTBS, Gigi,
KIA/KB).
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.
3. Petugas menanyakan maksud kedatangan pasien untuk memastikan tidak
terjadi kesalahan poli tujuan.
4. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah datang berobat.

A. Untuk Pasien Baru

5. Petugas menanyakan apakah memiliki kartu Asuransi (BPJS/KIS).
6. Petugas meminta menunjukkan kartu asuransi bagi yang memiliki.
7. Petugas mencatat nomor kartu asuransi di komputer.
8. Petugas meminta pasien untuk mengisi KIUP (Kartu Indeks Utama
Pasien) yang terdiri dari: nama, alamat, umur, tempat/tanggal lahir,
kepala keluarga, jenis kelamin, agama, pekerjaan, status perkawinan,
no telp.
9. Petugas mencatat identitas pasien ke dalam buku register pasien baru.
10. Petugas memasukkan data pasien baru ke komputer.
11. Petugas mencatat identitas pasien ke dalam form Rekam Medis (RM) dan
kertas resep.
12. Petugas mengecap tanggal di form RM dan kertas resep.
13. Petugas mencatat identitas pasien pada kartu berobat.
14. Petugas memberikan kartu berobat kepada pasien.
15. Petugas memberitahukan kepada pasien untuk membawa kartu berobat
setiap datang berobat ke Puskemas.
16. Petugas mempersilakan pasien menunggu.
17. Petugas menyerahkan RM pasien ke pelayanan poli tujuan.
18. Petugas mengambil kembali RM di pelayanan poli setelah pemeriksaan
selesai.
19. Petugas mengembalikan RM ke rak penyimpanan RM.
20. Petugas merapikan ruang pendaftaran.

B. Pasien Lama
21. Petugas meminta pasien menunjukkan kartu berobat.
22. Petugas mencari RM sesuai dengan nomor pada kartuberobat.
23. Petugas mencari nomor RM di SIKDA dengan memasukkan nama kepala
keluarga jika pasien tidak membawa kartu berobat.

6
24. Petugas memasukkan data pasien lama ke komputer.
25. Petugas mengecap tanggal di form RM dan kertas resep.
26. Petugas menulis identitas pasien di kertas resep.
27. Petugas mempersilakan pasien menunggu.
28. Petugas menyerahkan RM pasien ke pelayanan poli tujuan.
29. Petugas mengambil kembali RM di pelayanan poli setelah pemeriksaan
selesai.
30. Petugas mengembalikan RM ke rak penyimpanan RM.
31. Petugas merapikan ruang pendaftaran.

7
 BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Setelah tim manajemen risiko melakukan penilaian risiko di unit pendaftaran
pada kegiatan pendaftaran pasien ditemukan modus kegagalan sebagai berikut:
1. Penulisan identitas pasien tidak lengkap di resep dan RM
2. Tidak memberikan kartu berobat
3. Salah memberikan rekam medis
4. Kurang tepat dalam memberikan informasi dalam pelayanan poli
5. Salah penyimpanan rekam medis
6. Salah menulis status asuransi pasien
7. Pelayanan kurang ramah

B. SARAN
Diharapkan kepada seluruh unit yang ada di Puskesmas, khususnya unit
pendaftaran, dapat meningkatkan pelayanan kepada pasien sesuai SOP sebagai
upaya pencegahan terhadap pasien.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan temuan tim manajemen risiko maka unit pendaftaran akan
melakukan upaya perbaikan mutu layanan :
1. Petugas meminta pasien untuk mengisi KIUP (Kartu Indeks Utama Pasien) yang
terdiri dari: nama, alamat, umur, tempat/tanggal lahir, kepala keluarga, jenis
kelamin, agama, pekerjaan, status perkawinan, no telp.
2. Meningkatkan ketelitian petugas dalam mengisi rekam medis dan resep dengan
melakukan pengecakan kembali terhadap identitas pasien
3. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap SOP
4. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap pasien terkait pelayanan
poli baik secara lisan maupun tulisan yang mudah dimengerti pasien.

8
 Tanjungpinang, 16 Oktober 2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Batu 10 Ketua Tim Manajemen Risiko

drg. Sy. Dafiany, Sp.Pros dr. Sejahtera Surbakti

NIP. 19660117 199203 2 004 NIP. 19881119 201503 1 001