SUMMARY NOTES–1908-PJK2-08-04

MENGIMPOR DATA
(Direview oleh: Ai Annisaa Utami S.Pd., M.Sc.)

Export-Import PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua, yaitu untuk e-SPT PPh 1771 (export-
import kredit pajak dalam negeri) dan untuk eSPT PPh 23 – 26.

e-SPT PPh 1771

Pengaturan yang diperlukan :
Pastikan setiap data Pelanggan sudah diisi NPWP nya dari menu List [Daftar] | Customer
[Pelanggan] pada halaman Sales [Penjualan] | Tax Number [NPWP]. Isi dengan nomor
NPWP tanpa tanda titik atau strip.

Cara penginputan PPh Pasal 23 :

Input dari Sales Receipt [Penerimaan Pelanggan], klik kanan dibaris faktur yang akan
dilunasi, pilih PPh23, kemudian isikan informasi berikut ini:
o Nomor Bukti Potong,
o Fiscal Rate yang akan otomatis mengikuti Fiscal Rate Invoice,
o Pilih Kode Pajak PPh 23 (sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu dari List
[Daftar] | Others [Lainnya] | Tax Code [Kode Pajak)
o Pilih termasuk jenis jasa PPh 23 yang dikenakan ini yaitu pada kolom Type PPh
Ps.23

Halaman | 1
SUMMARY NOTES–1908-PJK2-08-04

Cara Export, ikuti langkah – langkah berikut ini:

1. Dari Report [Laporan] | SPT Tahunan, klik ‘Auto Create’
2. Pada halaman 1771 – III, klik kanan dimana saja pilih Ambil PPh23 dari Penjualan

3. Setelah semua transaksi yang mau di-export sudah tampil, pada bagian atas pilih
menu Export e-Spt | Kredit Pajak Dalam Negeri

Cara Import ke e-SPT 1771:

1. Dari menu Utility | Import Data
2. Pada tampilan import pilih Kredit Pajak Dalam Negri Badan tentukan Tahun
Pajak lalu klik tombol Search dan cari file hasil export dari Accurate untuk di-import.

Halaman | 2
SUMMARY NOTES–1908-PJK2-08-04

3. Klik tombol View Data

4. Lalu klik tombol View Data lagi, sehingga tampil daftar Bukti Potong yang akan
diimport, kemudian klik tombol Import.

Halaman | 3
SUMMARY NOTES–1908-PJK2-08-04

5. Dan proses Import selesai dilakukan

Untuk melihat hasil import dari menu SPT PPH | Lampiran | 1771-III Kredit Pajak
Dalam Negri. Jika menu SPT PPh tidak bisa di klik, Anda perlu masuk terlebih dahulu ke
menu Program | Buka SPT yang ada.

__________________
Penulis: Ai Annisaa Utami S.Pd., M.Sc.
Sumber Referensi:
Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Halaman | 4