PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E, Lt.2 Kelurahan Naikolan Kec. Maulafa- Kupang
Telp. 0380-30382/832697

Dari : Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT
Ditujukan kepada : Sekretaris Dinas Kopnakertrans Prov NTT
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
Kepala Bidang Pemberdayan Koperasi dan UKM.
Kepala Bidang Ketenagakerjaan
Kepala Bidang Ketransmigrasian
Nomor : 000.3.4/01/kKTKT 1.1
Tanggal : 17 Januari 2024
Sifat : Penting
Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur NTT

_____________________________ISI NOTA DINAS____________________________

Menindaklanjuti Surat dari Gubernur NTT Nomor: BU.00.3.4/01/BP4D/2024 tanggal 08 Januari
2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025, maka
disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Segera memasukan laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 ke PDE karena
dokumen tersebut sebagai salah satu acuan pengusulan Program Kegiatan Tahun
Anggaran 2025 (format dokumen terlampir).
2. Segera mengajukan rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025
sesuai dokumen Renstra Dinas Kopnakertrans Prov NTT dalam bentuk TOR dan RKA
(format dokumen terlampir).
3. Laporan pelaksanaan TA 2023, TOR dan RKA dapat diserahkan di PDE paling lambat
Rabu 24 Januari 2024 melalui narahubung bidang masing-masing dengan narahubung
PDE.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk dapat ditindaklanjut dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Lampiran 1:

A. Tata Urutan Penulisan Laporan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

BIDANG URUSAN...

PROGRAM ...

SUB KEGIATAN ...

JENIS KEGIATAN (PELATIHAN/BIMTEK/...)

PENANGGUNG JAWAB KEGIAT AN

BIDANG ...

PELAKSANA KEGIATAN

SEKSI/TIM KERJA...

DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TI MUR

TAHUN ANGGARAN

2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
DAFTAR ISI…
KATA PENGANTAR...
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang (Mengisi minimal 300 suku kata)
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan
a. Maksud :
b. Tujuan :
D. Permasalahan Dan Hasil Yang Ingin Dicapai
a. Permasalahan
b. Hasil Yang Ingin Dicapai
BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
A. Kelompok Sasaran
Nama : Kelompok …
Alamat : Dusun... Desa… Kecamatan… Kabupaten…
Kepengurusan
Ketua : …
Sekretaris : …
Anggota : …
: dst

B. Indikator Keluaran
a. Indikator Keluaran
b. Keluaran
c. Tabel Capaian Indikator
Contoh:
Target Target Renstra Tahun 2025 DESKRIPSI DAN
Capaian (%) FAKTOR FAKTOR
NO INDIKATOR Outcome, Benefit, Impact ANALISA CAPAIAN REKOMENDASI
Tahun 2023 PENDORONG PENGHAMBAT
(%) KINERJA
a. Outcome: ...
1 % Koperasi aktif

b. Benefit: ...
Dengan Formula Pengukuran:
c. Impact: ...

∑ Koperasi yang aktif X 100 %

Total jumlah Koperasi

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

D. (menampilkan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun)
E. Pelaksana Dan Penanggungjawab Kegiatan
a. Pelaksana Kegiatan:
Seksi/Tim Kerja …
b. Penanggungjawab Kegiatan:
c. Bidang …
F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
G. Pelaksanaan Kegiatan
a. Metode Pelaksanaan
b. Tahapan Kegiatan
- Pelaksanaan Hari Kesatu
- Pelaksanaan Hari Kedua
- Pelaksanaan Hari Ke…dst

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
BAB III HASIL YANG DICAPAI
A. Pelaksanaan Hari Kesatu
B. Pelaksanaan Hari Kedua
C. Pelaksanaan Hari Ke…dst
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
BAB V PENUTUP

Kupang, Tanggal Bulan Tahun

Mengetahui:
Penanggungjawab Kegiatan Pelaksana Kegiatan
Kepala Bidang… Kepala Seksi/Tim Kerja…

… …
NIP. … NIP. …

Menyutujui:
Kepala Dinas …

…
NIP. …

Lampiran Laporan
1. Foto kopi KAK/TOR Kegiatan.
2. Dokumen Peraturan/Surat Keputusan (SK) tardiri dari :
a. Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah (kalau ada).
b. SK Kepala Daerah (kalau ada).
c. SK Tim Pokja (kalau ada).
d. Dokumen MOU (kalau ada).
e. SK Kepala Dinas (wajib).
3. Dokumen Standar Operasional Pelaksana (SOP) kegiatan.
4. Matriks Road Map Rencana Kerja.
5. Rincian Anggaran Kegiatan.
6. Perjanjian Kinerja Berjenjang Sesuai Urusan.
7. Surat Permintaan PF/PP dan Balasan Lintas Organisasi/Lintas Instansi (Kalau ada).
8. Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan dan permintaan peserta kegiatan (minimal 1
(satu) bulan sebelum dilaksanakan) dan balasannya.
9. Surat Permintaan nara sumber/tenaga ahli/instruktur/pengajar (minimal 2 (dua) minggu
sebelum dilaksanakan) dan balasannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
10. Dokumen SK Fungsional, SK Keahlian/ Kompetensi Berjenjang.
11. Surat Penugasan Tim Kerja/Individu
12. Surat Tugas Pelaksana Kegiatan.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pelaksana Kegiatan.
14. Foto copi SPPD.
15. Laporan Perjalanan Dinas.
16. Biodata Peserta.
17. Biodata narasumber/tenaga ahli/instruktur/pengajar.
18. Dokumen Pre Test Kemampuan dasar peserta.
19. Dokumen Post Test Kemampuan akhir peserta.
20. Foto copi Sertifikat keahlian tenaga ahli/instruktur/pengajar.
21. Daftar tanda terima ATK.
22. Daftar tanda terima perlengkapan.
23. Daftar hadir pembukaan dan penutupan.
24. Daftar hadir peserta.
25. Daftar hadir narasumber/tenaga ahli/instruktur/pengajar.
26. Jadwal kegiatan.
27. Jadwal materi/kurikulum kegiatan.
28. Materi kegiatan.
29. Profil Bisnis (aspek manfaat/keuntungan).
30. Foto copi Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan /Belanja Langsung.
31. Foto copi DPA/DPPA/DIPA (berkaitan dengan kegiatan).
32. Foto copi Berita Acara Serah Terima Barang.
33. Foto copi sertifikat peserta.
34. Foto Dokumentasi Kegiatan.
35. Video kegiatan (file MP4 maksimal ukuran video 100MB). Materi video meliputi :
Data Pendukung :
ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:
1. Latar belakang inovasi;
2. Penjaringan ide;
3. Pemilihan ide;
4. Manfaat inovasi; dan
5. Dampak inovasi.
Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dan ada logo kemendagri dengan
format jpg/jpeg/png.
Video diupload pada kanal youtube Dinas dan link media sosial dinas
36. Data publikasi kegiatan pemberitaan media berita surat kabar atau link berita
media sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Lampiran 2

B. Tata Urutan Penulisan Cover KAK/TOR TA 2025

TERM OF REFERENCE (TOR)

BIDANG URUSAN...

PROGRAM ...

SUB KEGIATAN ...

J ENIS KEGIATAN (PELATIHAN/BIMTEK/...)

PENANGGUNG JAWAB KEGIAT AN

BIDANG ...

PELAKSANA KEGIATAN

SEKSI/TIM KERJA...

DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TI MUR

TAHUN ANGGARAN

2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
DAFTAR ISI…
KATA PENGANTAR...

TERM OF REFERENCE (TOR)

Program : …
Kegiatan : …
Sub Kegiatan : …
Jenis Kegiatan : (Pelatihan/Bimtek/...)...
Hal : Di ajukan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai Renstra
Dinas Kopnakertrans Prov NTT Tahun 2024-2026

1. LATAR BELAKANG
GAMBARAN UMUM (Mengisi minimal 300 suku kata)
2. LANDASAN HUKUM
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
b. Tujuan
4. PERMASALAHAN DAN HASIL YANG INGIN DICAPAI
a. Permasalahan
b. Hasil Yang Ingin Dicapai
5. PROFIL BISNIS
6. DAYA DUKUNG
7. INDIKATOR KELUARAN
b. Indikator Keluaran
c. Keluaran
d. Tabel Indikator
Contoh:
Target Target Renstra Tahun 2025
DESKRIPSI DAN
Capaian (%) FAKTOR FAKTOR
NO INDIKATOR Outcome, Benefit, Impact ANALISA CAPAIAN
Tahun 2023 PENDORONG PENGHAMBAT
(%) KINERJA
a. Outcome: ...
1 % Koperasi aktif

b. Benefit: ...
Dengan Formula Pengukuran:
c. Impact: ...

∑ Koperasi yang aktif X 100 %

Total jumlah Koperasi

8. PELAKSANAAN KEGIATAN
b. Metode Pelaksanaan
c. Tahapan Kegiatan
9. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
(menampilkan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun)
10. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
a. Pelaksana Kegiatan:
Seksi/Tim Kerja …

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 b. Penanggungjawab Kegiatan:
Bidang …
11. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
c. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
12. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KEGIATAN
13. BIAYA
a. Nomer dokumen DPA/DIPA.
b. Tanggal pengesahan DPA/DIPA.
c. Rincian Anggaran Belanja (RAB)

14. PENUTUP
Kupang, Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui:
Penanggungjawab Kegiatan Pelaksana Kegiatan
Kepala Bidang… Kepala Seksi/Ketua Tim Kerja …

… …
NIP. … NIP. …

Menyutujui:
Kepala Dinas …

…
NIP. …

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Lampiran 3
Tabel 6.1 Program Kegiatan Dinas Kopnekrtrans TA 2025
Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

31.733.618.000
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH 20.782.167.000
DAERAH PROVINSI
X XX 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi 200.000.000
Kinerja Perangkat Daerah
X XX 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen Sekretariat
SKPD dan Laporan Hasil 1 50.000.000
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

X XX 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Dokumen Sekretariat

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 12 150.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 18.225.455.880
X XX 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Orang/ Bulan
ASN Gaji dan 169 18.070.455.880
Tunjangan ASN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

X XX 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Sekretariat

Pelaksanaan Tugas Penyediaan Administrasi 12 90.000.000
ASN Pelaksanaan Tugas ASN

X XX 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan Sekretariat

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 25.000.000
Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
X XX 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan Sekretariat
Laporan Keuangan Bulanan/ 14 40.000.000
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD
X XX 01 1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 30.000.000
X XX 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 16 30.000.000
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 515.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

X XX 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Paket Sekretariat

Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi 12 10.000.000
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang
Disediakan
X XX 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan Paket Sekretariat
Penggandaan dan Penggandaan 12 35.000.000
yang Disediakan

X XX 01 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material Paket Sekretariat

yang Disediakan 12 50.000.000
X XX 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Sekretariat
Kunjungan Tamu 1 20.000.000
X XX 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Laporan Sekretariat
dan Penyelenggaraan Rapat 1 400.000.000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
X XX 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah 105.570.640
Daerah
X XX 01 1.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Unit Sekretariat
yang Disediakan 105.570.640
X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan 1.631.140.480
Pemerintahan Daerah
X XX 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Sekretariat
Jasa Surat Menyurat 1 5.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

X XX 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Sekretariat

Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, 12 265.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
X XX 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Sekretariat
Perlengkapan Jasa Peralatan dan 1 40.000.000
Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
X XX 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Sekretariat
Kantor Jasa Pelayanan 12 1.321.140.480
Umum Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 75.000.000
Pemerintahan Daerah
X XX 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Unit Sekretariat
Biaya Operasional atau 7 75.000.000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Lapangan Perizinannya
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TENAGA KERJA 1.304.370.000
Meningkatkan Terciptanya 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN % Cakupan Peserta %
kompetensi tenaga tenaga kerja yang KERJA DAN Pelatihan Bersertifikat 92 150.000.000
kerja berdasarkan kompeten PRODUKTIVITAS TENAGA Kompetensi Dibanding
klaster kompetensi berdasarkan KERJA Jumlah Peserta Pelatihan
dan produktifitas klaster kompetensi 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Pelatihan
dan produktifitas. berdasarkan Unit Kompetensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

2 07 03 1.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan Jumlah Tenaga Kerja yang Orang Bidang Kota Kupang
dan Pelatihan Keterampilan bagi Mendapat Pelatihan Berbasis 30 80.000.000 Tenaga
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Tahun n Kerja
Kompetensi
2 07 03 1.03 Konsultansi Produktivitas pada
Perusahaan Menengah
2 07 03 1.03 01 Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Perusahaan Kecil yang Perusahaan Bidang Kabupaten Sumba
Produktivitas kepada Perusahaan Mendapat Konsultansi 10 70.000.000 Tenaga Barat, Manggarai
Menengah Peningkatan Produktivitas Kerja Barat, Ende dan
Ngada

Meningkatkan Terciptanya 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN % Besaran Pencari Kerja %

penempatan tenaga pelayanan TENAGA KERJA Terdaftar yang Ditempatkan 77 519.662.000
kerja yang efektif penempatan
2 07 04 1.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah
dan efisien serta Tenaga Kerja,
Kabupaten/Kota
penciptaan pelayanan antar
lapangan kerja baru kerja melalui 2 07 04 1.01 02 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Orang Bidang 22
yang seluas- Layanan AKAD Ditempatkan Melalui Layanan 2.000 130.000.000 Tenaga Kabupaten/Kota
luasnya. dan AKL, AKAD dan AKL Kerja
penyuluhan dan 2 07 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jumlah Pencari Kerja yang Orang Bidang 22
bimbingan jabatan Jabatan bagi Pencari Kerja Mendapatkan Penyuluhan dan 80 60.000.000 Tenaga Kabupaten/Kota
bagi pencari kerja, Bimbingan Jabatan Kerja
pengawasan dan 2 07 04 1.02 Penerbitan Izin Lembaga
pengendalian Penempatan Tenaga Kerja
LPTSK dan Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu)
perlindungan PMI Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

(pra dan purna 2 07 04 1.02 02 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah LPTKS yang Dilakukan Lembaga Bidang Kota Kupang
penempatan). LPTKS Pengawasan dan Pengendalian 37 60.000.000 Tenaga
Sesuai dengan Aturan yang Kerja
Berlaku
2 07 04 1.04 Pelindungan PMI (Pra dan
Purna Penempatan) di Daerah
Provinsi
2 07 04 1.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Jumlah CPMI/PMI yang Orang Bidang 22
Kompetensi Calon Pekerja Migran Dilindungi dan Ditingkatkan 500 269.662.000 Tenaga Kabupaten/Kota
Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Kompetensinya Kerja
Indonesia (PMI)
Menciptakan Terciptanya 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN % Perusahaan yang %
hubungan industrial hubungan INDUSTRIAL Membentuk Sarana 13,63 334.708.000
yang harmonis industrial yang Hubungan Industrial
dinamis berkeadilan dinamis, 2 07 05 1.01 Pengesahan Peraturan
dan bermartabat harmonis, Perusahaan dan Pendaftaran
serta meningkatkan berkeadilan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk
peran kelembagaan bermartabat Perusahaan yang hanya
hubungan melalui Beroperasi dalam 1 (Satu)
industrial. pembinaan dan Daerah Kabupaten/Kota
pengembangan 2 07 05 1.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Jumlah Data dan Informasi Laporan Bidang 22
sarana hubungan Informasi Sarana Hubungan Sarana HI (PP/PKB, Struktur 400 165.000.000 Tenaga Kabupaten/Kota
industrial Industrial dan Jaminan Sosial Skala Upah, dan LKS Bipartit) Kerja
Tenaga Kerja dan Pekerja yang Terdaftar
sebagai Peserta Jamsostek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

2 07 05 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Provinsi
2 07 05 1.02 02 Penyelesaian Perselisihan Jumlah Perkara Perselisihan Perkara Bidang 22
Hubungan Industrial, Mogok yang Terselesaikan 40 169.708.000 Tenaga Kabupaten/Kota
Kerja, dan Penutupan Perusahaan Kerja
yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Menciptakan Mewujudkan 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN % Perusahaan yang %
pengawasan perlindungan KETENAGAKERJAAN Melaksanakan Norma Kerja 67 300.000.000
Ketenagakerjaan tenaga kerja yang
2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan
secara mandiri optimal melalui
Ketenagakerjaan
independen tidak pengawasan
memihak norma kerja 2 07 06 1.01 01 Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Perusahaan yang Perusahaan Bidang 22
profesional dan keselamatan dan Norma Kerja di Perusahaana Menerapkan Norma 1.000 250.000.000 Tenaga Kabupaten/Kota
seragam di seluruh penegakan hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Kerja
NTT. (Termasuk
Perusahaan yang
Mempekerjakan TKA)
2 07 06 1.01 02 Penegakan Hukum Jumlah Kasus Permasalahan Perkara Bidang Kota Kupang
Ketenagakerjaan di Hukum yang 2 50.000.000 Tenaga
Perusahaan Diselesaikan Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

2 17 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA 8.499.503.000
KECIL, DAN MENENGAH

Mengembangkan Meningkatnya 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN % Koperasi Aktif %

Koperasi sebagai Kepatuhan DAN PEMERIKSAAN 100 2.618.807.700
kelembagaan Koperasi KOPERASI
ekonomi yang kuat Terhadap 2 17 03 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan
dan bersifat Peraturan Koperasi yang Wilayah 2.519.385.800
inklusif. Perundang- Keanggotaannya Lintas Daerah
Undangan dan Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Terbentuknya Daerah Provinsi
Koperasi yang 2 17 03 1.01 1 Meningkatnya Akuntabilitas, Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Bidang 22
Kuat, Sehat, Kepercayaan, Kepatuhan, Peningkatan Akuntabilitas, 330 2.419.964.000 Kelembagaa Kabupaten/Kota
Mandiri, Tangguh, Kesinambungan dan Memberikan Kepercayaan, Kepatuhan, n dan
serta Akuntabel. Manfaat yang Sebesar-besarnya ke Kesinambungan dan Pengawasan
pada Anggota dan Masyarakat Memberikan Manfaat yang Koperasi
Sebesar-besarnya ke pada
Anggota KUKM dan Masyaraka
2 17 03 1.01 02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Jumlah Koperasi Yang Unit Usaha Bidang Kota Kupang,
Terhadap Peraturan Perundang- Memenuhi Peraturan 40 99.421.800 Kelembagaa Kabupaten
Undangan dan Terbentuknya Perundang-Undangan dan n dan Kupang, Flores
Koperasi yang Kuat, Sehat, Tersedianya Koperasi yang Pengawasan Timur,
Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, Koperasi Manggarai,
serta Akuntabel Sumba Barat dan
Sumba Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

2 17 03 1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan

Koperasi Simpan Pinjam/Unit 99.421.900
Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi
2 17 03 1.02 01 Meningkatkan Akuntabilitas, Jumlah Koperasi yang Unit Usaha Bidang Kota Kupang,
Kepercayaan, Kepatuhan, Akuntabilitas, Kepercayaan, 20 99.421.900 Kelembagaa Kabupaten Alor,
Kesinambungan, dan Memberikan Kepatuhan, Kesinambungan, n dan Lembata,
Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke dan Pemberian Manfaat ke pada Pengawasan Nagekeo dan
pada Anggota dan Masyarakat Anggota KUKM dan Koperasi Sabu Raijua
Masyarakat
2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN % SDM Koperasi yang %
DAN LATIHAN Dilatih 8 99.421.900
PERKOPERASIAN
2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi 99.421.900
yang Wilayah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
2 17 05 1.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami Orang Bidang Kota Kupang,
Pengetahuan Perkoperasian serta Pengetahuan Perkoperasian 40 99.421.900 Kelembagaa Kabupaten
Kapasitas dan Kompetensi SDM n dan Kupang, Belu,
Koperasi Pengawasan Malaka, Sumba
Koperasi Tengah dan
Sumba Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

Meningkatkan Menumbuh
Pemberdayaan dan kembangkan 5.781.273.400
pengembangan UMKM Menjadi 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN % Kelompok UMKM yang %
produk unggulan Usaha yang USAHA MENENGAH, USAHA Dibina 100 404.391.700
daerah berbasis Tangguh dan KECIL, DAN USAHA MIKRO
potensi lokal Mandiri, (UMKM)
melalui peningkatan peningkatan 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang
akses permodalan, pemahaman dan dilakukan Melalui Pendataan, 404.391.700
peningkatan pengetahuan Kemitraan, Kemudahan
kemitraan dengan Literasi Hukum Perijinan, Penguatan
usaha besar, Kelembagaan dan Koordinasi
peningkatan Dengan Para Pemangku
kualitas Kepentingan
keterampilan pelaku 2 17 07 1.01 01 Menumbuh kembangkan UMKM Jumlah Unit Usaha UMKM Unit Usaha Bidang Kabupaten
UKM, serta untuk Menjadi Usaha yang yang Tangguh dan Mandiri 60 202.195.850 Pemberdaya Kupang dan
menumbuh Tangguh dan Mandiri Sehingga Sehingga dapat Meningkatkan an Koperasi Malaka
menumbuhkan dapat Meningkatkan Penciptaan Penciptaan Lapangan Kerja, dan UKM
wirausaha baru Lapangan Kerja, Pemerataan Pemerataan Pendapatan,
Pendapatan, Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi, dan
Ekonomi, dan Pengentasan Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan
2 17 07 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami Orang Bidang Kota Kupang,
Pengetahuan UMKM serta Pengetahuan UKM dan 60 202.195.850 Pemberdaya Kabupaten Sumba
Kapasitas dan Kompetensi SDM Kewirausahaan an Koperasi Barat Daya, Alor
UMKM dan Kewirausahaan dan UKM dan Rote Ndao

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

2 17 08 PROGRAM % Kelompok UMKM yang %

PENGEMBANGAN UMKM Difasilitasi dengan 9 5.376.881.700
Penggunaan Teknologi
Produksi/Pengolahan
2 17 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil
Dengan Orientasi Peningkatan 5.376.881.700
Skala Usaha Menjadi Usaha
Menengah
2 17 08 1.01 01 Produksi dan Pengolahan, Jumlah Unit Usaha UMKM Unit Usaha Bidang 22
Pemasaran, Sumber Daya yang Mendapatkan Fasilitas 339 5.174.695.850 Pemberdaya Kabupaten/Kota
Manusia, serta Desain dan Produksi dan Pengolahan, an Koperasi
Teknologi Pemasaran, Sumber Daya dan UKM
Manusia, Serta Desain dan
Teknologi
2 17 08 1.01 02 Peningkatan Pemahaman dan Jumlah Pelaku UMKM yang Orang Bidang Kota Kupang
Pengetahuan Literasi Hukum dan Memahami Literasi Hukum 60 202.185.850 Pemberdaya
Bantuan Penyelesaian Perkara bagi an Koperasi
Pelaku UMKM dan UKM
Mengembangkan Terbangunnya 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN
kawasan Wilayah BIDANG TRANSMIGRASI 1.147.578.000
transmigrasi Pengembangan
3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN % Kawasan dan Lokasi %
melalui hunian Transmigrasi
KAWASAN TRANSMIGRASI Transmigrasi yang Difasilitasi 90 225.000.000
yang cepat tumbuh, (WPT) dan Lokasi
Pencadangannya
cepat berkembang, Unit Permukiman
layak usaha, dengan Transmigrasi 3 32 02 1.01 Pencadangan Tanah untuk
lingkungan yang (LPT) baru serta Kawasan Transmigrasi 225.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

serasi Dan terfasilitasinya 3 32 02 1.01 01 Identifikasi Potensi Kawasan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Bidang Kabupaten
terlaksana perpindahan dan Transmigrasi Identifikasi Potensi Kawasan 2 150.000.000 Transmigrasi Malaka, Belu,
pemindahan serta penempatan Transmigrasi yang Bisa Ende, Sumba
penempatan keluarga transmigr Dibangun dan Dikerja Samakan Barat dan Rote
transmigrasi pada an dengan Daerah Lain Ndao
lokasi yang sesuai 3 32 02 1.01 03 Penyediaan Tanah Untuk Luas Tanah Untuk Hektar Bidang Kabupaten
dengan kompetensi Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan 300 75.000.000 Transmigrasi Kupang, Malaka,
nya. Transmigrasi Transmigrasi Sikka, Ende,
Sumba Barat dan
Rote Ndao
3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN % Lokasi Transmigrasi yang %
KAWASAN TRANSMIGRASI Difasilitasi Pembangunan dan 90 522.578.000
Penempatannya
3 32 03 1.01 Penataan Persebaran Penduduk
yang berasal dari 1 (Satu) 522.578.000
Daerah Kabupaten/ Kota

3 32 03 1.01 02 Penyiapan lingkungan Hunian Jumlah Pelaporan Kelayakan Dokumen Bidang Kabupaten
Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Lingkungan dan Permukiman 3 40.000.000 Transmigrasi Malaka dan
Penduduk Setempat dan Transmigrasi yang Memenuhi Sumba Timur
Transmigran Kriteria Layak Huni, layak
Usaha dan layak Berkembang
3 32 03 1.01 03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Jumlah Verifikasi Penduduk Kepala Bidang Kabupaten
Setempat Sekitar Lokasi Kawasan yang Memiliki Tanah dan Keluarga 60 80.000.000 Transmigrasi Malaka, Sumba
Transmigrasi Rumah di Kawasan Barat dan Sumba
Transmigrasi yang Berpotensi Timur
untuk Menjadi Transmigan
Penduduk Setempat (TPS)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

3 32 03 1.01 04 Pemindahan dan Penempatan Jumlah Transmigran yang Kepala Bidang Kabupaten Sumba
Transmigran yang berasal dari 1 Ditempatkan Keluarga 20 75.000.000 Transmigrasi Timur, Sumba
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Barat, Malaka dan
dalam Provinsi Alor
3 32 03 1.01 05 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran Kepala Bidang Kabupaten Belu,
yang Mendapatkan Penyuluhan Keluarga 60 40.000.000 Transmigrasi Malaka dan
Sumba Barat

3 32 03 1.01 06 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran Orang Bidang Kabupaten

dan/atau Transmigran yang 75 187.578.000 Transmigrasi Malaka, Alor,
Mendapatkan Pelatihan Sumba Barat dan
Sumba Timur
3 32 03 1.01 18 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Jumlah Lokasi Transmigrasi Lokasi Bidang Kabupaten TTU,
Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring 6 100.000.000 Transmigrasi Belu, Malaka,
dan Evaluasi Sumba Barat,
Sumba Timur dan
Sulawesi Barat

3 32 04 PROGRAM % Unit pemukiman %

PENGEMBANGAN KAWASAN transmigrasi yang difasilitasi 90 400.000.000
TRANSMIGRASI pengembangannya
3 32 04 1.01 Pengembangan Satuan
Permukiman pada Tahap 400.000.000
Kemandirian
3 32 04 1.01 01 Penguatan SDM dalam Rangka Jumlah Kepala Keluarga Kepala Bidang Kabupaten Belu,
Kemandirian Satuan Pemukiman Transmigran yang Dibina Keluarga 40 200.000.000 Transmigrasi Malaka dan Alor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Target Kinerja Program
Kode dan Kerangka
Pendanaan Unit Kerja
Penanggung Lokasi
Indikator Kinerja, Tujuan, jawab

Bidang Urusan
Tahun Ke-2 (2025)

Sub Kegiatan
Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran, Program (outcome) Satuan

Kegiatan
Program
Urusan
dan Kegiatan (output)

Target Rp

3 32 04 1.01 02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Jumlah Satuan Permukiman Satuan Bidang Kabupaten TTU,
Ekonomi dan Kelembagaan dalam yang Dikembangkan dalam Permukiman 5 200.000.000 Transmigrasi Belu, Malaka,
Rangka Kemandirian Satuan rangka Penguatan Infrastruktur Alor dan Rote
Pemukiman Sosial, Ekonomi dan Ndao
Kelembagaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN