Form No.

Dokumen : CEI-GD-FM-14
Tgl. Revisi : -
Laporan Kegiatan Tgl. Efektif : 10/01/2022
Status : Berlaku

Laporan Internal Audit Quality Management System ISO 9001:2015

Hari & Tanggal : Kamis & Jumat, 23 & 24 Juni 2022

Waktu : 23 Jun 2022, 08.00 – 14.00 di Head Office
24 Jun 2022, 07.30 – 17.00 di Site Jambi
Perusahaan : PT. XYZ

1. Tujuan Audit:

Tujuan dari audit internal ini adalah sebagai berikut:

 Persyaratan Standar untuk Sistem Manajemen Mutu

 Untuk menentukan status terkini dari pengembangan dan implementasi Integrasi
Sistem Manajemen K3LHM (Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan
Mutu), dan khusus audit spesifik ISO 9001:2015
 Berkaitan dengan sistem audit sertifikasi dan untuk peningkatan berkelanjutan

2. Cakupan Audit:

 HR & GA (Head Office & Site)

 Procurement (Head Office)
 Project Development (Head Office)
 QHSE (Head Office & Site)
 Engineering Production (Site)
 Plant & Logistic (Site)

3. Tim Auditor
 Form No. Dokumen : CEI-GD-FM-14
Tgl. Revisi : -
Laporan Kegiatan Tgl. Efektif : 10/01/2022
Status : Berlaku

4. Jadwal Audit

5. Temuan Audit

 Temuan yang dimaksud adalah temuan ketidaksesuaian dengan dengan kategori

mayor & minor serta observasi sebagai input dari Auditor.
 Kategori temuan tersebut disesuaikan dengan Prosedur Internal Audit PT. XYZ

Temuan ketidaksesuaian di Head Office

 Mayor :0
 Minor : 11
 Observasi :9
 Form No. Dokumen : CEI-GD-FM-14
Tgl. Revisi : -
Laporan Kegiatan Tgl. Efektif : 10/01/2022
Status : Berlaku

Temuan ketidaksesuaian di Site Jambi

 Mayor :0
 Minor :8
 Observasi : 12
 Form No. Dokumen : CEI-GD-FM-14
Tgl. Revisi : -
Laporan Kegiatan Tgl. Efektif : 10/01/2022
Status : Berlaku

6. Dokumentasi

Opening Meeting Internal Audit tgl 23 Juni 2022 Closing Meeting Internal Audit tgl 24 Juni 2022

Kegiatan internal audit di HO Kegiatan internal audit di HO

Kegiatan internal audit di HO Kegiatan internal audit di HO

Kegiatan internal audit di site Jambi Kegiatan internal audit di site Jambi

Kegiatan internal audit di site Jambi Kegiatan internal audit di site Jambi

Diketahui oleh, Disiapkan oleh,

Direktur Operasional QHSE

 Form No. Dokumen : CEI-GD-FM-14
Tgl. Revisi : -
Laporan Kegiatan Tgl. Efektif : 10/01/2022
Status : Berlaku

Daftar Hadir Internal Audit di Head Office

 Form No. Dokumen : CEI-GD-FM-14
Tgl. Revisi : -
Laporan Kegiatan Tgl. Efektif : 10/01/2022
Status : Berlaku

Daftar Hadir Internal Audit di Site KBB