Tgl Efektif :

PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03

LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

MULAI

Semen / Non B/7

Non semen Semen

Semen

Logistic Operation CarCon = Cargo Consolidator

Tuban LOG = Logistic
Terima informasi
Gabungan adalah istilah untuk
pengangkutan dari
Jasa Angkutan yang bergabung
Sistem CarCon /
dengan LOG dan ditunjuk oleh
Vendor Lain
BPP untuk melakukan proses
Pengiriman.
Logistic Operation Rencana
Tuban Gabungan Daftar rencana Gabungan yang
FM-LOG-002 akan dimuati di pabrik meliputi:
Buat daftar rencana - Nama Gabungan
kendaraan yang akan - Jenis dan kapasitas kendaraan
dimuati di Pabrik - Estimasi jadwal tiba di Pabrik
Daftar ini akan disampaikan
kepada pihak LOG di pabrik.
Logistic Operation BPS
Tuban (Sistem ERP)
Antrian dan absensi supir diinput
Input kendaraan ke Sistem ERP dalam bentuk
masuk BPS

Logistic Operation
DO
Tuban
(Sistem Pabrik)
Minta DO sebagai
Surat Ijin Angkutan
untuk muat barang di
Pabrik

Sopir
DO
Terima DO dari (Sistem Pabrik)
Logistic Operation
Pemantauan yang dilakukan
Sopir adalah untuk mewakili BPP
dalam melakukan Outgoing
Sopir
SJ Pabrik Inspection di Pabrik.
Pantau Proses Muat Pemantauan meliputi kualitas
dari Pabrik kemasan / zak semen,
ke unit Angkutannya kesesuaian antara SJ Pabrik,
perintah pengambilan dari LOG,
Sopir dan timbangan tonase di Pabrik.
SJ Pabrik
Sampaikan Setiap 1 tahun sekali BPP akan
ketidaksesuaian memberikan Surat kepada Pabrik
Sesuai? Tdk
kepada Pabrik untuk untuk meminta laporan
segera dibenahi Penimbangan yang dilakukan
Ya oleh Pabrik untuk pemantauan
ketepatan tonase Pabrik dan
A/2 sekaligus mengetahui masa
Kalibrasi timbangan dari Pabrik
(bila memungkinkan).
Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

01 / 08 Direktur QMR
 Tgl Efektif :
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03
LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

A/1

Sopir
SJ Pabrik
Tanda Tangan SJ
Pabrik

Sopir
Datang kembali ke
Logistic Operation
Tuban

Logistic Operation
Tuban

Periksa Order melalui

Sistem ERP

Logistic Operation IK Mapping SPK = Surat Perintah Kirim

Tuban IK-MKT-001
PO Mapping adalah sarana
Buat SPK dengan
FM-PRC-006 penerbitan SPK dengan cara
melakukan Mapping
mengkomposisikan antara :
SO
- Informasi Order SO
FM-MKT-009
- PO yg harus diambil di Pabrik
ST Logistic - Urutan dan Kapasitas
ST-LOG-001 kendaraan yang akan dimuat
Langsungan / Stand C/5 SPK - Jenis semen yang akan dimuat
Stand By? By
FM-LOG-005 - Kesanggupan armada untuk
melakukan pengiriman ke lokasi
yang diminta
Langsungan - Estimasi waktu pengiriman
yang dibutuhkan untuk tiba di
Lokasi pengiriman
Logistic Operation
SPK
Tuban
(LOG) LDT = Load Delivery Ticket
Lakukan release dan LDT dibuat berdasarkan antrian
print SPK Gabungan dan SPK yang harus
diambil.
SPK berfungsi sebagai Surat
Jalan untuk Sopir Kendaraan ke
Sopir SJ Pabrik Customer maupun Gudang
Stand By.
Bawa SJ Pabrik SPK
dengan SPK (LOG)

A/3

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

02 / 08 Direktur QMR
 Tgl Efektif :
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03
LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

A/2

Sopir Data SPK yang harus diisi oleh

SPK Customer adalah :
Kirim Barang sesuai (LOG) - Tgl Tiba barang
dengan Lokasi yang - Tanggal Bongkar barang
tertera di SPK / - Jumlah barang yang diterima
informasi SJ - Jenis Retur yang diajukan oleh
Cust. (pecah, basah, membatu,
jumlah kurang)
Sopir - Tanda tangan & Stempel Cust.
SPK
Minta Customer isi (LOG)
kelengkapan data
SPK

Sopir
SPK
Kembali ke Gudang (LOG)
Kota terdekat dengan
lokasi pengiriman
dan minta stempel ke
Kepala Gudang

Logistic Operation SPK SJ = Surat Jalan

Tuban C/5 D/6 (LOG)
4x Distribusi SJ :
Terima SPK dan SJ SJ - Putih : Customer (LUNAS)
FM-LOG-008 - Merah : Invoice / Gabungan
- Kuning : Customer
- Hijau : WRH
Logistic Operation SPK
Tuban (LOG)
4x
Serahkan SPK dan SJ
SJ ke Logistic FM-LOG-008
Operation Madiun

Logistic Operation SJ LTT = Logistic Tracking Table

Madiun FM-LOG-008
B/3 LTT dibuat harian, include semen
SPK
Buat LTT dan non semen, periksa fisik SJ.
(LOG)

LTT

Logistic Manager SJ
FM-LOG-008
Periksa dan approve
SPK
LTT
(LOG)

LTT
A/4

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

03 / 08 Direktur QMR
 Tgl Efektif :
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03
LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

A/3

Logistic Support LTT

(Sistem ERP)
Input pembelian dan
penjualan OA di Rekap SJ
Sistem ERP FM-LOG-009
SJ 4x
FM-LOG-008

Logistic Support Logistic Support UPU UPU = Usulan Pembayaran

Utang
Buat Tagihan OA Buat UPU Laporan Tagihan
OA Laporan Tagihan OA berisi :
- Tanggal realease
- No Kode Nota
- OA
Logistic Manager Logistic Manager UPU - Tonase
- Trip
Periksa dan approve Periksa dan approve Laporan Tagihan
Laporan Tagihan OA UPU OA UPU berisi :
- Tanggal release
- No Kode Nota
- OA
Financial Accounting Financial Accounting UPU
- Tonase
Periksa dan approve Periksa dan approve - Trip
Laporan Tagihan
Laporan Tagihan OA UPU - Uang Muka Pembelian / Sangu
OA

Logistic Support Logistic Support UPU

Tagihkan ke Laporan Tagihan
CarCon / Vendor Serahkan UPU ke AP OA
Lain

UPU
SOP-C-26
SOP-A-05
Penerimaan Dana
Pusat
Pelunasan Hutang Laporan Tagihan
OA

Logistic Support Laporan Tagihan

Lakukan pelunasan OA
piutang di Sistem
ERP

Logistic Manager Laporan Evaluasi Target

Laporan Evaluasi Target &
& Realisasi Realisasi Pengangkutan meliputi:
Lakukan evaluasi SELESAI Pengangkutan 1. Evaluasi target dan realisasi
target dan realisasi CarCon / Vendor Lain
pengangkutan 2. Evaluasi target dan realisasi
gabungan
3. Evaluasi target dan realisasi
ritase untuk armada internal
Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

04 / 08 Direktur QMR
 Tgl Efektif :
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03
LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

C/2

Logistic Operation
SPK
Tuban
FM-LOG-005
Buat SPK Stand By

Logistic Operation DSB = Daftar Stand By (Rekap

DSB Gabungan belum dapat bongkar)
Madiun
FM-LOG-004
Catat urutan dan
jenis angkutan Stand
By

Sopir

Tunggu Order
kiriman

Ada order ? Tdk D/6

Ya

Logistic Operation SJ di Sistem tidak perlu diprint,

SJ diberi keterangan nomor SPK.
Madiun
(Sistem ERP)
Buat SJ di Sistem
ERP

Logistic Operation
Madiun
Beri perintah kirim ke
Customer

Logistic Operation
DSB
Madiun
FM-LOG-004
Update DSB dan
konfirmasi ke Sopir
(bila perlu)

Sopir
SPK
Setelah kirim, Sopir FM-LOG-005
kembali ke Gudang C/3
untuk minta stempel
dengan menunjukkan
SPK yang telah
distempel Customer

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

05 / 08 Direktur QMR
 Tgl Efektif :
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03
LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

D/5

Logistic Operation Logistic Operation koordinasi

Madiun dengan Sales Support setempat
untuk mengatur bongkar muatan.
Beri perintah bongkar
ke Gabungan dan
informasikan ke
Purchasing

Purchasing PRC TF antar gudang STB.

Lakukan TF

SOP-A-04
Penerimaan
Barang Dagangan

Ada Retur?

Ya

Kepala Gudang
Konfirmasi ke
Logistic Operation
Madiun

Logistic Operation
Madiun
Konfirmasi dengan
Gabungan
Tdk

SOP-A-09
Penerimaan Order
BM

SOP-A-21
Penerimaan Dana
Cabang

Sopir
SPK
FM-LOG-005
Minta ttd dan stempel D/3
SPK ke Kepala
Gudang

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

06 / 08 Direktur QMR
 Tgl Efektif :
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03
LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

B/1

Logistic Operation
Madiun
Terima informasi
pengangkutan dari
Purchasing

Logistic Operation
Madiun
Atur kendaraan yang
akan muat ke Pabrik,
infokan No. Pol
Kendaraan ke
Purchasing

Purchasing

Infokan No. Pol

Kendaraan dan No.
PO yang akan muat
ke Pabrik

SELESAI

Sopir
SJ Pabrik
Pantau Proses Muat
dari unit
ke Angkutannya

Sopir
SJ Pabrik
Sampaikan
Sesuai? Tdk ketidaksesuaian
kepada Pabrik untuk
segera dibenahi
Ya

Sopir

Bawa SJ Pabrik

B/8

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

07 / 08 Direktur QMR
 Tgl Efektif :
PROSEDUR No. Dokumen : SOP-A-03
LOGISTIC No. Revisi : 00

Mulai dari Logistic Operation terima informasi pengangkutan pick up sampai dengan Logistic
Ruang Lingkup :
Manager lakukan evaluasi target dan realisasi pengangkutan.

AKTIVITAS DOK. / CAT. MUTU KETERANGAN

B/7

SOP-A-04
Langsungan / Gudang
Penerimaan
Gudang? Barang Dagangan

Langsungan

Sopir Kepala Gudang

SJ Pabrik
Kirim Barang sesuai
Sampaikan SJ Pabrik
dengan Lokasi dan
ke Logistic Operation
Jumlah yang tertera
Madiun
di SJ

Sopir
SJ Pabrik
Minta Customer isi
kelengkapan data SJ

Logistic Operation
Madiun SJ Pabrik

Terima SJ

SOP-C-03
Retur Pembelian
Ada Retur? Ya
Barang Dagangan
Datang

Tdk

B/3

Halaman Dibuat : Disetujui : Diketahui :

08 / 08 Direktur QMR