QUALITY PLAN (EXAMPLE TEMPLETE)

FLOW PROCESS PROCESS NAME MACHI

MACHINES
RAW MATERIAL & SUPPORT MATERAIL
REQUISITION

RAW MATERAIL & SUPPORT MATERAIL

PURCHASE

INCOMING INSPECTION

WAREHOUSING

MATERAIL PREPARATION

FIRST RUNNING TEST

STAGE 1 PRODUCTION

STAGE 2 PRODUCTION

STAGE 3 PRODUCTION

PRODUCT INCPECTION

FINAL PRODUCT INSPECTION

DELIVERY

Legend : Relevant Doc (Procedure, IK, Standard, limit sample, Form)

 MACHINE AND PROCESS CONTROL PRODUCT/ MATER
PARAMETERS INSTRUMENT PIC RELEVANT DOC PARAMETER
 PRODUCT/ MATERIAL CONTROL REMARK
INSTRUMENT PIC RELEVANT DOC
 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Mulai

Penerimaan 24K
(ML10011)
Hasil
Penerimaan 24K Timbang berat
Persiapan Bahan Berat & SOP penimbangan Semua bahan Visual
(ML20044) MKT LOK &
Baku Kadar 24K Penerimaan 24K berat & Test datang (sertifikat)
Pemeriksaan X- Ray
Persiapan kadar (X- Ray)
Kadar
Bahan (ML20045)

Persiapan Bahan Pemb & Visual

SOP Logistik FM SPB
Penolong LOG (Aplikasi PCS)

Pembelian Bahan Pembelian Kualitas, Jumlah, FM PR, PO, Pemb &

Pembelian SOP Pembelian
Penolong (PL10001) Waktu Pengiriman DO LOG

Cek Penerimaan
Pengecekkan Barang datang FM Checklist Pemb & Seluruh
Barang Barang Datang SOP Logistik Checklist
Barang Datang sesuai DO Barang Datang LOG barang datang
Datang (PL20006)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 4 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Pengendalian
Penyimpanan Jumlah stok SOP
Inventory 24K
Bahan Baku (buffer stok) Stok 24K MKT LOK
(PC10003)

Penyimpanan
Penyimpanan Jumlah barang / Logistik Pemb &
Barang FM Kartu Stock
Bahan Penolong Minimum stock (PL10003) LOG
Penyimpanan (PL20013)

SOP
Penyimpanan Visual /
Penyimpanan Penyimpanan Program
Barang Jadi Jumlah Stok MKT LOK Stock Opname Semua stok Stock Opname
Barang Jadi LM Barang Jadi LM Marketing Lokal
(ML10006) bulanan

FM Lap Stock
Pengecekkan BDP
Gudang
(ML20004)
(ML30005)

Input Orderan MTS FM Data BDP

(ML20011) (ML30004)

Minimal 1 Semua stock

Jumlah Safety FM Lap
Perencanaan Pengorderan Made to Stock periode (safety stock
Stock & Buffer Sejarah MKT LOK Visual
Produksi Awal (ML10002) ( 1tahun ) & Buffer
Stock Penjualan terakhir Stock)
(ML30007)
STD Buffer Stock
(ML40009)
FM Serah
Terima Orderan
(ML30002)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 5 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Penerimaan &
Pengecekkan CPPC - PIT
SOM 7000002
(PC20001)

Cek Pecah SOM CPPC - PIT

SOM (PC20008) 7000007
Informasi Produk
(Ukuran, Jumlah,
Perencanaan Semua Surat
Nomor Model,
Pemeriksaan SOM PPIC PPIC Semua Order Order dari Visual
Target Date, Berat
(PC10001) Marketing
Surat Order per biji, & Urutan
Proses) CPPC - PIT
Kekurangan
7000008
(PC20009)

Copy
SOM/SPB/SOB/S CPPC - PIT
OK/NR 7000018
(PC20006)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 6 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Modifikasi BOM CPPC - PIT

(PC20002) 7000006

Hitung BOM CPPC - PIT

(PC20003) 7000001

STD Minimum
Order Bahan
(PC40004) Leadtime & Melekat pada Semua BOM &
Perencanaan
Kelengkapan setiap proses di PPIC Cek pada Semua BOM Visual
Finishing
Komponen instruksi kerja database
Membuat Tanggal
CPPC - PIT
Racik
7000004
(PC20004)

Melihat MPS CPPC - PIT

(PC20005) 7000017

Pooling SPB CPPC- PIT

(PC20006) 7000022

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 7 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran
Spesifikasi & Buku Serah
Pengesahan Jumlah Terima SOM
Bahan Permintaan Bahan (PC30003)
(PC20010)

Lampiran
Pengesahan
Bahan
(PC35003)

STD Kapasitas
MB_T_1_09_B Semua
Perencanaan Bahan Kapasitas Bahan Pengesahan Setiap Kali
HP001A PPIC Permintaan Visual
3/4 (PC40001) Bahan (PC20010) Order Bahan
Bahan

STD Kadar, Ket

Kadar & Alloy
(PC40003)
MB_Z01_48_B
Kadar & Alloy
HMCEKORDE
Bahan
R
STD Minimum
Order Bahan
(PC40004)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 8 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Pengesahan
Campur Bahan Persiapan
Berat Bahan Order Dari Dept
(BH20004) (BH10002)
(BHP0001a)

Menimbang

Administrasi STD Ukuran Surat Perintah

Produksi 1 PPTS Bahan
Singen Koin Ukuran Campur Bahan
(BH10015)
(BH41006) (BHP0003)

Administrasi Semua Bahan Semua Bahan

Bahan
Bahan 24K 24K
Persiapan Bahan
Buku Campur
STD Kondisi 24K Baku Logam
Kadar Emas Murni Bahan
(BH41003) Mulia
(BHP0004)
(BH10016)
Setting
Timbangan 1 &
2 Digit
(BH35001)
Panduan Pengesahan
Komputerisasi Penerimaan
Dept Bahan Emas 24K
(BH35002) (BHP0073)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 9 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Persiapan Bahan
Lebur Singen
Baku Logam
Manual Suhu
Mulia
(BH21502) Varian Kontrol
(BH10016)
Lebur Bahan
(BH30702)
STD Ukuran
Singen Koin Ukuran / Dimensi
(BH41006)

Peleburan &
Pencetakkan STD Kondisi 24K
Bahan Berat
(BH41003)
Semua Bahan Visual,Kalibrasi
Lebur & suhu &
Bahan Semua Bahan
Varian Kontrol dilakukan pada Pengukuran
STD Lebur setiap proses Dimensi Manual
Suhu Temperatur
(BH41001)
(BH30303)
Produksi 1

STD Hasil LCC

(BH41005)

Uji Kadar Persiapan Bahan

Softcopy
Pemeriksaan Kadar Menggunakan X- baku Logam
Kadar (include PC &
dengan X-Ray Ray (Fisher) Mulia
Fisher)
(BH28205) (BH10016)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 10 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Varian Kontrol
Giling Roughing
Giling Roughng
Plat Areso Berat Menimbang
GLP
(BH22002)
Persiapan Bahan (BH31001)
Baku Logam
Mulia
(BH10016)
Varian Kontrol
Oven Mengukur
Suhu Oven
(BH27001) Dimensi
(BH33001)
Semua hasil
Giling Plat Semua Bahan
Giling Finish Plat Varian Kontrol GLP
Mengukur
Areso Ukuran / Dimensi Giling Finish
Dimensi
(BH22005) (BH31005)
Bahan
Persiapan Bahan
STD Hasil Proses
Kelenturan / Baku Logam
GLP
Melliabilty Mulia
(BH42002)
(BH10016)

STD Giling Plat

(BH42001)

Uji Kadar
Uji
Persiapan Bahan
Menggunakan Fire Softcopy
Kadar Pemeriksaan Kadar Baku Logam
Assay Kadar (Program LB Akhir proses Semua Bahan Fire Assay ISO 11426
Bahan dengan Fire Assay Mulia
(BH28206- Menu)
(BH10016)
BH28211)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 11 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Cek Orderan LM Penerimaan

Kode Order (Jenis SOM
UBS Bahan LM UBS
LM UBS) (AR30001)
(AR20001) (AR10003)

Form QC Sebelum
Administrasi Cek Kedatangan Semua Bahan
Bahan Awal LM Areso Proses Visual
Produk 1/2 Jadi Bahan LM UBS Dimensi Awal
Administrasi UBS Produksi
(AR20002)
Produksi 2 (AR30018)

Pengesahan
Bahan LM UBS Berat
(AR20003)

Giling 24K Semua hasil Mengukur

Ukuran / Ketebalan Akhir proses
(AR20006) Giling Dimensi

STD Hasil Giling

24K
(AR40002) Form Quality
Logam Mulia UBS
Giling Plong Control Areso
(AR10001)
Plong LM UBS (AR30006) Semua hasil
Berat Akhir proses Menimbang
Produksi 2 (AR20008) Plong

STD Hasil Plong

LM UBS
(AR40003)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 12 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Press Bending
Manual Berat
(AR20013)
Semua hasil
Akhir proses
press bending
Press Bending Form Quality
Logam Mulia UBS
Press Bending Progresif Jumlah Control Areso Visual
(AR10001)
(AR20014) (AR30006)

STD Hasil Press

Bending
(AR40004)

Cek Form Quality

Inspeksi Barang IK X - Ray LM UBS Logam Mulia UBS 10 % dari total
Barang Kadar Control Areso Akhir proses Visual
Jadi (AR20015) (AR10001) barang jadi
Jadi (AR30006)

Grafir LM Identitas Barang

seluruh > 5 gr
(FC20003) Jadi
Grafir
Melekat pada Penerimaan
Finishing (pemberian Finishing
setiap proses di barang jadi dari Visual
Produksi identitas pada Central
instruksi kerja areso
produk)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 13 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Grafir Proses
Melekat pada Pengukuran
Penerimaan
Finishing (pemberian Finishing
setiap proses di barang jadi dari Visual
Produksi identitas pada Central
instruksi kerja areso
produk)
STD Kualitas Berat,
Barang Jadi LM Hasil test kadar,
(FC40002) Fisik barang jadi

Packaging LM
(FC20001)
Pengeluaran
Packaging Berat & Kualitas Packaging Finishing QC Hasil Semua
Packaging Packaging Visual
Barang Packaging (ML10003) Centra Packaging Barang
(ML30010)
STD
Packaging LM
(FC40001)

Berat &
Checking Akhir
Kelengkapan
(ML20007)
dokumen

Cek
Akhir STD Kualitas LM Identitas Barang
Barang (ML40006) LM
Jadi
Form
Penyimpanan
Inspeksi Akhir pengeluaran Timbang Berat Semua
Barang Jadi LM MKT LOK Visual
Barang Jadi checker Barang Jadi Barang
(ML10006)
(ML30028)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 14 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Cek Prosedur / Instruksi
Flow Proses
Akhir Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
Barang dikendalikan contoh &
Jadi Proses
Form Pengukuran
Penyimpanan
Inspeksi Akhir pengeluaran Timbang Berat Semua
Barang Jadi LM MKT LOK Visual
Barang Jadi Checking Akhir checker Barang Jadi Barang
(ML10006)
Faktur Langsung (ML30028)
LM
(ML20042)
Fisik Barang LM

STD Berat Non

Emas
(ML40005)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 15 dari 16

 RENCANA MUTU
KONSTRUKSI BAJA

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Form Faktur
Pembungkusan Tanggal
Penjualan
(ML20008) Pengiriman
(ML30012)

Pengiriman Form Daftar

Penyusunan Pengiriman
Pengiriman ke Pegiriman
Faktur Penjualan Faktur Penjualan (ML10005) MKT LOK
Pelanggan Lokal
(ML20009)
(ML30016)

Pembuatan Daftar Kesuaian Barang Form Jadwal

Pengiriman Lokal dengan Faktur Pengiriman
(ML20027) Penjualan (ML30011)

Selesai

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 16 dari 16