QUALITY PLAN (EXAMPLE TEMPLETE)

FLOW PROCESS PROCESS NAME MACHI

MACHINES
RAW MATERIAL & SUPPORT MATERAIL
REQUISITION

RAW MATERAIL & SUPPORT MATERAIL

PURCHASE

INCOMING INSPECTION

WAREHOUSING

MATERAIL PREPARATION

FIRST RUNNING TEST

STAGE 1 PRODUCTION

STAGE 2 PRODUCTION

STAGE 3 PRODUCTION

PRODUCT INCPECTION

FINAL PRODUCT INSPECTION

DELIVERY

Legend : Relevant Doc (Procedure, IK, Standard, limit sample, Form)

 MACHINE AND PROCESS CONTROL PRODUCT/ MATER
PARAMETERS INSTRUMENT PIC RELEVANT DOC PARAMETER
 PRODUCT/ MATERIAL CONTROL REMARK
INSTRUMENT PIC RELEVANT DOC
 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Mulai

Persiapan Bahan
Baku
Persiapan
Bahan

Persiapan Bahan
Penolong

Pembelian Bahan
Pembelian Penolong

Cek Pengecekkan
Barang
Barang Datang
Datang

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 4 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Penyimpanan
Bahan Baku

Penyimpanan
Bahan Penolong
Penyimpanan
Penyimpanan
Barang Jadi LM

Perencanaan
Produksi Pengorderan
Awal

Pemeriksaan SOM

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 5 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Cek
SOM

Pemeriksaan SOM

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 6 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Perencanaan
Finishing

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 7 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Perencanaan
3/4

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 8 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Administrasi
Produksi 1

Administrasi
Bahan

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 9 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Peleburan &
Pencetakkan
Bahan

Produksi 1

Pemeriksaan Kadar
dengan X-Ray

Giling Plat

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 10 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Giling Plat

Uji
Kadar Pemeriksaan Kadar
Bahan dengan Fire Assay

Administrasi
Produk 1/2 Jadi

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 11 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Administrasi
Administrasi Produk 1/2 Jadi
Produksi 2

Giling Plong

Produksi 2

Press Bending

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 12 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Press Bending

Cek Inspeksi Barang

Barang
Jadi
Jadi

Grafir
Finishing (pemberian
Produksi identitas pada
produk)

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 13 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Packaging
Packaging Barang

Cek
Akhir
Barang
Jadi
Inspeksi Akhir
Barang Jadi

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 14 dari 15

 RENCANA MUTU
(logo perusahaan)
PEMBUATAN SPARE PART / TOOLING

Metode Pengendalian Proses Inspeksi & Pengujian

Parameter Mutu Metode
Prosedur / Instruksi
Flow Proses Nama Proses yang Pengambilan Keterangan
Instruksi Kerja Pengendalian Rekaman PIC Item Metode
dikendalikan contoh &
Proses
Pengukuran

Pengiriman
Pengiriman ke
Pelanggan

Selesai

Format Dokumen HR40001 Rev 1.0 Halaman 15 dari 15