Corective action of the requirements for farm/ plantation

1 Country Indonesia
2 Company name PT. Tapian Nadenggan, PT. Buana Artha Sejahtera (Semilar Estate, Sei Rindu Estate, Puri Estate, Mandang Estate, Seilar Mill)
3 Location and address Kalteng 3
4 ISCC registration No. (is required prior to the audit)
5 Individual calculation of the greenhouse gas emissions yes:  no:  (use of default values)
6 Name of responsible unit manager Supriyadi, Ngasup Tarigan, Ahmad Tarmizi, Hendriyaga, Wahyu Andriyansah
7 Name of relevant service providers/ subcontractors
8 Name of certification body
9 Registration No. certification body
10 Name of auditors Denni Herlambang (K3)
11 Date 23th of Juli 2012 - 28th of Juli 2012

Auditee, Auditor,

Denni Herlambang
 Corective action of the requirements for farm/ plantation

No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status

No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
1 4.3.1. Sudah terdapat  Membuat Sosialisasi AK3 Estate 15  Dokumentasi Sosialisasi 1 0 1 0 0
1 kebijakan K3 yang dan dokumentasinya Agustus Kebijakan K3 (Absensi,
ditandatangani RC, sosialisasi kebijakan 2012 Notulen/Materi, Foto).
Manager dan Ketua K3 kepada semua
SPM (serikat pekerja tenaga kerja.
mandiri), tetapi belum
terdapat bukti
dokumentasi sosialisasi
kebijakan k3 kepada
semua tenaga kerja
(Absensi,
Notulen/Materi, Foto).
2 4.3.1. Sudah tersedia  Membuat Analisa AK3 Estate 15  Analisa resiko. 0 0 0 0 0
1 dokumen Analisa Risiko resiko periode Juli dan Mill Agustus  Dokumentasi
Juli 2011 - Juni 2012 2012 – Juni 2013. 2012 penyusunan analisa
tapi dokumentasi  Membuat resiko dan review analisa
resiko.
penyusunan dokumentasi
 Dokumentasi sosialisasi
(Undangan, Absensi, penyusunan analisa analisa resiko.
Notulensi, Foto), tetapi resiko dan review
untuk juli 2012 – juni analisa resiko
2013 belum tersedia periode Juli 2012 –
beserta dokumentasi Juni 2012 dan Juli
No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status
No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
penyusunan. 2012 – Juni 2013
(Undangan, Absensi, (Absensi,
Notulensi, Foto), Belum Notulen/materi,
tersedia bukti foto).
sosialisasi analisa resiko  Membuat sosialisasi
kepada setiap masing- analisa resiko
masing tenaga kerja kepada setiap
sesuai dengan step masing-masing
kerja pada analisa tenaga kerja sesuai
resiko setiap periode. dengan step kerja
pada analisa resiko
setiap periode
(Absensi,
materi/notulen, dan
foto).
3 4.3.1.  Isi kotak P3K di  Menyediakan P3K di AK3 Estate 15  Isi P3K (tas/kotak). 0 0 0 0 0
2 setiap bangunan dan setiap bangunan dan Mill Agustus  Form pemakaian obat
mandor belum yang sudah 2012 P3K.
sesuai dengan disepakati sesuai  Checklist kotak/tas P3K
berikut isi aktual obat
permenaker no. 15 dengan permenaker
P3K (21 Item).
tahun 2008 (21 no. 15 tahun 2008
 Data sebaran
item), (21 item).
kotak/tas P3K.
 Belum tersedia form  Membuat form
pemakaian obat P3K pemakaian obat P3K
yang menunjukan yang menunjukan
tanggal, nama, obat tanggal, nama, obat
yang dipakai, jumlah, yang dipakai,
dan penyebab, jumlah, dan
 Belum tersedia penyebab.
No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status
No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
checklist kotak/tas  Membuat checklist
P3K berikut isi aktual kotak/tas P3K
obat P3K (21 Item) berikut isi aktual
 Belum tersedia Data obat P3K (21 item).
sebaran kotak/tas  Membuat Data
P3K yang sebaran kotak/tas
menunjukan type P3K yang
P3K, Lokasi dan menunjukan type
Penanggung jawab P3K, Lokasi dan
Penanggung jawab.
4. 4.3.1. SPK kontraktor  Membuat SPK AK3 Estate 15  SPK kontraktor 1 1 1 1 0
3 bangunan PT Citra seluruh kontraktor Agustus
Karya Sentosa belum yang ada di unit 2012
tersedia pemenuhan dengan pemenuhan
aspek K3 termasuk APD aspek K3 termasuk
dalam SPK APD dalam SPK
5. 4.3.1. Belum tersedia  Membuat Sosialisasi AK3 Estate 15  Dokumentasi sosialisasi 1 1 0 1 0
3 sosialisasi berikut berikut dokumentasi Agustus kepada kontraktor
dokumentasinya sosialisasi kepada 2012 tentang aspek K3 dan
sosialisasi kepada kontraktor tentang penggunaan APD
kontraktor tentang aspek K3 dan
aspek K3 dan penggunaan APD
penggunaan APD
6. 4.3.1. Belum tersedia Safety  Membuat Safety AK3 Estate 15  Safety Inspection 1 0 1 1 0
3 Inspection Contractor Inspection Agustus Contractor
dan evaluasi Kontraktor Contractor dan 2012  Evaluasi kontraktor
evaluasi kontraktor
(3bulan sekali)
7. 4.3.1.  Sudah tersedia  Membuat checklist AK3 Estate 15  Checklist monitoring 1 0 0 0 0
No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status
No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
3 checklist monitoring monitoring kondisi Agustus kondisi APD.
kondisi APD tetapi APD tetapi belum 2012  Monitoring pemakaian
belum bisa bisa menunjukan APD
menunjukan jumlah jumlah tenaga kerja,
tenaga kerja, jumlah jumlah APD dan
APD dan jumlah jumlah kondisi baik,
kondisi baik, rusak rusak dan hilang
dan hilang  Membuat
 Belum tersedia monitoring
monitoring pemakaian APD
pemakaian APD

8 4.3.1. Belum tersedia  Membuat sosialisasi AK3 Estate 15  Dokumentasi sosialisasi 1 0 0 0 0

3 sosialisasi dan dan dokumentasi Agustus penggunaan dan
dokumentasi sosialisasi sosialisasi 2012 perawatan APD
penggunaan dan penggunaan dan
perawatan APD perawatan APD
(absensi,
notulen/materi, dan
foto)
9. 4.3.1. Belum tersedia  Membuat program AK3 15  Program dan realisasi 0 0 0 0 0
3 program dan realisasi dan realisasi Estate / Agustus pemasangan amaran
pemasangan 2012  Berita acara pemasngan
pemasangan Amaran Mill amaran
Amaran dan berita
dan berita acara
acara pemasangan
pemasangan amaran amaran
10 4.3.1. Loker APD masih  Menyesuaikan AK3 15  Pemisahan APD per 0 1 1 0 0
. 3 sebagian terdapat yang dengan nama/no Estate / Agustus tenaga kerja dan
2012
No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status
No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
belum disesuaikan tenaga kerja, Mill pemberian tutup plastik
dengan nama/no pemisahan APD untuk masker dan sarung
tenaga kerja, tenaga kerja, tangan.
pemisahan APD tenaga menutup APD
kerja, menutup APD Masker dan sarung
Masker dan sarung tangan.
tangan.
11 4.3.1. Masih ditemukan  Megecheck kembali Ak3 Estate 15  Simbol bahaya sesuai 1 1 0 0 1
. 4 simbol B3/bahaya dan MSDS dan melengkapi Agustus dengan MSDS dan
limbah B3 belum sesuai simbol B3/bahaya 2012 resikonya.
dengan MSDS yang dan limbah B3 Dan  Simbol bahaya pada
memberi simbol kemasan yang masih
terpasang. Dan
bahaya beracun digunakan kembali
kemasan bekas serta
alat penanggulangan pada kemasan bekas
tumpahan belum serta alat
memiliki simbol penanggulangan
beracun. tumpahan.
12 4.3.1. Belum update matriks  Mengupdate matriks AK3 Estate / 15  Matriks training dan 0 1 1 0 0
. 5 training dan program training dan program Mill Agustus program training
training. training 2012
No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status
No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
13 4.3.1.  Belum tersedianya  Membuat catatan AK3 15  Catatan pelatihan 0 0 0 0 0
. 5 catatan pelatihan pelatihan (personel Estate / Agustus  Evaluasi pelatihan.
file) dan evaluasi Mill 2012
(personel file) dan
pelatihan
evaluasi pelatihan.
HR Ops

dan HR
training

14 4.3.1. Belum tersedianya Menyediakan daftar AK3 Estate 15  daftar pelatihan dan 1 0 0 0 1
. 5 daftar pelatihan dan pelatihan dan nama Agustu nama instruktur serta
nama instruktur serta instruktur serta s 2012 kompetensinya
kompetensinya
kompetensinya
(update)

15 4.3.1. Dokumentasi semua Membuat Dokumentasi AK3 Estate 15  Dokumentasi semua 1 0 0 0 0

. 6 pelatihan kurang semua pelatihan Agustu pelatihan.
lengkap (Undangan, (Undangan, Absensi, s 2012
Absensi, Materi, Foto,
Materi, Foto,
Sertifikat)
Sertifikat)

16 4.3.1. Belum diadakan Membuat sosialisasi AK3 Estate 15  sosialisasi beserta 1 0 0 0 0

7 sosialisasi beserta beserta dokumentasinya Agustu dokumentasinya
dokumentasinya sosialisasi Instruksi Kerja, sosialisasi Instruksi Kerja,
sosialisasi Instruksi Kerja, s 2012 SOP, dan MSDS
SOP, dan MSDS
No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status
No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
SOP, dan MSDS

17 4.3.1. ▪ Belum terdapat  Melakukan dan AK3 Unit 15  dokumentasi 1 0 1 1 0

. 8 sosialisasi standar membuat Dokter Agustu sosialisasi standar
kebersihan alat dokumentasi perusahaa s 2012 kebersihan alat makan
makan dan air minum sosialisasi standar dan air minum
n
kebersihan alat
makan dan air
minum (oleh Dokter)
18 4.3.1.  Fasilitas cuci tangan  Memfasilitasi AK3 Estate 15  Fasilitas cuci tangan (Air 1 0 0 1 0
. 8 (air bersih,sabun,lap) pemanen dan Agustu bersih, sabun dan lap)
sudah tersedia untuk perawatan tanaman  Fasilitas air minum
s 2012
penyemprot dan di dengan fasilitas cuci
pabrik tetapi untuk tangan (air
pemenen dan bersih,sabun,lap).
perawatan (Dongkel) dibawakan oleh
belum tersedia. mandor panen dan
 Belum tersedianya perawatan.
fasilitas air minum di  Menyediakan
kantor divisi. fasilitas air minum di
kantor divisi.
19 4.3.1. Belum bisa ditunjukan  Membuat checklist AK3 Estate 15  Checklist kelayakan 1 0 1 0 1
. 9 Checklist kelayakan kelayakan rumah Agustu rumah
rumah s 2012

20 4.3.2. Nomer telepon tanggap  Melengkapi tiap AK3 Estate 15  Nomer telepon tanggap 1 1 0 0 0
. 2 darurat sudah tersedia bangunan yang Agustu darurat
No Reff. Findings Coreective Action PIC Target Pemenuhan Status
No (Implementation) Date
ISCC SML SML SRD PUR MNA
202 M E E E E
tetapi belum terpasang beresiko tinggi dengan s 2012
di tiap bangunan yang nomer telepon
beresiko tinggi (gudang tanggap darurat.
central, workshop,
gudang pupuk, tempat
cuci kep dan eks karung
pupuk, tempat
pencampuran racun,
kantor divisi, pos
security) – (per station)
21 4.4.9 Sudah terdapat notulen  Membuat dan AK3 15  Dokumentasi/ 0 0 0 0 0
. rapat bulanan P2K3 mengupdate Estate / Agustu Notulensi rapat
tetapi belum up date dokumentasi/notule Mill s 2012 Bulanan P2K3
(Undangan, Absensi, nsi rapat belanan
Notulen, foto). P2K3.

22 4.4.9 Pelaporan triwulan  Mengupdate Laporan  Ak3 15  Berita acara serah terima 0 0 1 1 1
. kegiatan P2K3 ke Triwulan kegiatan Estate Agustu Laporan P2K3 Ke
Disnaker sudah P2K3 ke disnakertrans. Mill Disnakertrans beserta
s 2012 lampiran laporan.
tersedia tetapi belum
update.

23 4.5.2 Sudah tersedia daftar  Mengupdate daftar  Ak3 15  daftar peraturan dan 0 0 0 0 0
. peraturan dan evaluasi peraturan dan Estate Agustu evaluasi pemenuhan
pemenuhan terkait K3 evaluasi pemenuhan Mill terkait K3
 SPO s 2012
tetapi belum terupdate terkait K3
Region/PS
M