Rekapitulasi Hasil Audit Internal

Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Jurusan/Prodi : Keperawatan
Tanggal : 18 Oktober 2014
Standar :4
No Temuan Tindak Lanjut/ Saran

1 4.1.Bukti fisik rekruitment untuk tenaga Dapat dimintakan fotocopy surat edaran
pendidik (Dosen) belum ada rekruetman di Direktorat Poltekkes
Kemenkes Medan

2 4.2.1. Surat Teguran (SP) kepada Dilengkapi Surat Teguran (SP) kepada
Dosen/Pegawai Dosen/kajur
Lengkapi Absensi kehadiran
Dosen/Pegawai

3 4.2.2. - Agar dilengkapi LKD semua Dosen

- Bukti fisik kinerja Dosen belum lengkap. - Lengkapi LKP semua Pegawai
- Kinerja Pegawai

4 4.4.2.2. Persentase kehadiran Dosen Dilengkapi bukti fisik kehadiran Dosen

Tetap dalam perkuliahan Tidak tetap setiap semester sesuai
Belum ada bukti fisik dengan umlah kehadiran yang
direncanakan (14 kali pertemuan)

5 4.5.4. belum ada Dosen yang
mendapatkan penghargaan hibah,
pendanaan program dan kegiatan
Akademik dari tingkat Nasional,
wilayah/lokal.
6
Sudah dapat semua Dosen yang telah
mendapat NIDN mencalon untuk
membuat usulan ke Dikti agar bisa
mendapat dana hibah.

Auditor Auditi

Suprapto, SKM, M.Kes. Risma Dumiri Manurung, M. Biomed

NIP. 195308121976061001 NIP. 196908111993032001

 Rekapitulasi Hasil Audit Internal
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Jurusan/Prodi : Keperawatan
Tanggal : 18 Oktober 2014
Standar :5
No Temuan Tindak Lanjut/ Saran

1 Kurikulum yang baru masih menunggu SK Harap dijilid dan ditinjau kembali
Direktur

2 Belum ada buku panduan tertulis untuk Dilengkapi

Pembimbing Akademik

3 Angket penilaian untuk Dosen dari Direkapitulasi

Mahasiswa / kelas
4 Dokumen kelengkapan mata kuliah dijilid Dilengkapi
(jadwal,silabus, tentatif, materi, daftar
hadir Dosen, Mahasiswa dan nilai)

5 Mahasiswa Tk II dan III masih

menggunakan kurikulum lama sedangkan
mahasiswa Tk I menggunakan kurikulum
2014.
Terdapat perbedaan jumlah sks antara
kedua kurikulum.
Rincian kurikulum 2006 adalah:
- Praktik : 392 jam
- Prak.klinik : 1280 jam
- Teori: 793 jam
- PKL: 192 jam
- Total 1864 jam
Rincian kurikulum 2014:
- Praktik : 1176 jam
- Prak.klinik : 1288 jam
- Teori: 688 jam
- Total :2464 jam

Auditor Auditi

Mariaty Silalahi, SKM, M.Kes. Amira Permatasari Tarigan

NIP. 195709171981012002 NIP. 197703162002122001

 Rekapitulasi Hasil Audit Internal
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
Jurusan/Prodi : Keperawatan
Tanggal : 18 Oktober 2014
Standar : 3

No Temuan Tindak Lanjut/ Saran

1 3.1.1. Kolom mahasiswa lulus seleksi dan Sesuaikan dengan SK mahasiswa baru
mahasiswa baru disesuaikan dengan SK dan laporan Sipensimaru

2 Kolom total mahasiswa keseluruhan : Tk Sesuian dengan SK mahasiswa TK I, II

I , II dan III dan III Jurusan Keperawatan

3 Dokumen bimbingan konseling oleh Buku /formulir berisi kegiatan yang

psikolog dilakukan terhadap mahasiswa

4 Bukti kegiatan HIMA dan BEM Undangan dari Direktur dan dokumen lain

Auditor Auditi

Suryani Situmenag, Juliandi

NIP. 196609281986032001 NIP. 1975020819977031004

 Rekapitulasi Hasil Audit Internal
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Jurusan/Prodi : Keperawatan
Tanggal : 18 Oktober 2014
Standar : 1 dan 2

No Temuan Tindak Lanjut/ Saran

1 1.1. Visi dan Misi Segera disiapkan Bukti Fisik renstra dan
Belum lengkap bukti fisik seperti: renop secepatnya
- Undangan, berita acara, notulen,
daftar hadir
- Renstra dan renop terbaru
2 1.1. Pencapaian sasaran: Segera disiapkan Bukti Fisik renstra dan
- Belum lengkap bukti fisik renop secepatnya tahun 2015
- Renop terbaru

3 1.2. Sudah baik Tetap dilaksanakan dan boleh juga

- Sudah dibacakan setiap upacara dievaluasi oleh civitas akademika
- Dipapangkan di setiap meja kerja
dan di ruang tunggu

4 2.1. Ada 5 pilar dilakukan Bukti fisik dilengkapi

2.2. Bukti fisik belum lengkap

5 2.3. Renstra dan renop segera diselesaikan

- pengelolaan fungsional dan oprasional
dilaksanakan secara obyektif
- Belum lengkap bukti fisik
- Renstra dan Renop
6 - Dicantunkan pada kuisioner
2.4. Umpan balik meliputi: tanggal, semester, dan
Bukti fisik belum diperbaiki Tahun Ajaran.
- Bukti fisik dimuthakirkan
7 2.6. Upaya yang dilakukan baru A dan B Diupayakan untuk adanya klinik
Upaya memperoleh dana selain dari mahasiswa, klinik Keperawatan
mahasiswa belum ada

Auditor Auditi

Lavinur, ST, M.Si. Doni Simatupang, S,Kep. Ns.M.Kep

NIP. 1963020811984031002 NIP. 196407051988032003

 Rekapitulasi Hasil Audit Internal
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
Jurusan/Prodi : Keperawatan
Tanggal : 18 Oktober 2014
Standar : 6 dan 7
No Temuan
1 Persentase perolehan dana dari
mahasiswa masih kecil dibanding total
penerimaan >30% yaitu 81%
2 Rata-rata dana pengabdian masyarakat
masih di bawah Rp. 4 juta yaitu Rp. 2,5
juta
3 Akses Perpustakaan di luar jurusan tidak
ada
4 Ketersediaan sarana di laboratorium
masih kategori cukup (masih kurang)
5 Tidak tersedia e-learning, laboratorium
belum menggunakan software, koneksi
perpustakaan belum secara online
6 -Jumlah penelitian yang dilakukan
dengan biaya jurusan masih
sedikit.
- Penelitian yang dibiayai luar negeri
tidak ada.
7 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan
Dosen masih kurang
8 Jumlah pengabmas yang dibiayai jurusan
terlalu sedikit
Auditor
Berlin Sitanggang
NIP. 196206211984031001
Tindak Lanjut/ Saran
Diupayakan maksimal 30% agar dapat
nilai A
Dana pengabmas Dosen tetap
diupayakanRp. > 4 juta agar dapat nilai A
Diupayakan ada akses ke perpustakaan
luar misalnya USU (dibuat
kerjasama/MOU)
Agar dilengkapi sarana laboratorium yang
sudah berkarat, yang kurang agar
dilengkapi AC di tambah/kipas dlengkapi.
Laboratorium agar menggunakan
software berkases agar tersedia fasilitas
e-learning dan akses.
- Penelitian yang dibiayai jurusan
agar ditambah.
- Agar penelitian yang dibiayai dari
luar negeri diupayakan
Agar hasil-hasil penelitian ilmiah Dosen
dimasukkan ke jurnal ilmiah
Ditambah jumlah pengabmas yang
dibiayai jurusan.
Auditi
Afniwati
NIP. 196610101989032002
HASIL PERTEMUAN AUDIT INTERNAL