Dat

No Bab Standar Kriteria Elemen Penilaian

2 1 1.1 1.1.1 1.1.1.b

6 1 1.1 1.1.1 1.1.1.f

10 1 1.1 1.1.2 1.1.2.c

12 1 1.2 1.2.1 1.2.1.a

17 1 1.2 1.2.2 1.2.2.c

18 1 1.2 1.2.3 1.2.3.a

22 1 1.2 1.2.4 1.2.4.a

29 1 1.3 1.3.1 1.3.1.b

31 1 1.3 1.3.1 1.3.1.d

34 1 1.3 1.3.2 1.3.2.c

36 1 1.3 1.3.2 1.3.2.e

37 1 1.3 1.3.3 1.3.3.a

41 1 1.3 1.3.4 1.3.4.b

49 1 1.4 1.4.1 1.4.1.b

55 1 1.4 1.4.2 1.4.2.c

59 1 1.4 1.4.3 1.4.3.c

60 1 1.4 1.4.3 1.4.3.d

62 1 1.4 1.4.4 1.4.4.b

63 1 1.4 1.4.4 1.4.4.c

64 1 1.4 1.4.4 1.4.4.d

66 1 1.4 1.4.5 1.4.5.b

67 1 1.4 1.4.5 1.4.5.c

77 1 1.4 1.4.8 1.4.8.c

81 1 1.6 1.6.1 1.6.1.b

 97 1 1.7 1.7.1 1.7.1.c

104 2 2.1 2.1.1 2.1.1.b

109 2 2.1 2.1.2 2.1.2.c

112 2 2.1 2.1.3 2.1.3.c

117 2 2.2 2.2.2 2.2.2.a

119 2 2.2 2.2.2 2.2.2.c

122 2 2.4 2.4.1 2.4.1.a

125 2 2.4 2.4.1 2.4.1.d

127 2 2.5 2.5.1 2.5.1.b

136 2 2.5 2.5.2 2.5.2.e

142 2 2.5 2.5.3 2.5.3.e

155 2 2.6 2.6.3 2.6.3.c

160 2 2.6 2.6.4 2.6.4.c

165 2 2.6 2.6.5 2.6.5.c

168 2 2.7 2.7.1 2.7.1.a

171 2 2.7 2.7.1 2.7.1.d

178 2 2.8 2.8.1 2.8.1.e

179 2 2.8 2.8.1 2.8.1.f

180 2 2.8 2.8.2 2.8.2.a

183 2 2.8 2.8.2 2.8.2.d

191 2 2.8 2.8.3 2.8.3.g

193 2 2.8 2.8.4 2.8.4.b

200 3 3.1 3.1.1 3.1.1.d

201 3 3.2 3.2.1 3.2.1.a

222 3 3.7 3.7.2 3.7.2.a

223 3 3.7 3.7.2 3.7.2.b

224 3 3.7 3.7.2 3.7.2.c

225 3 3.8 3.8.1 3.8.1.a

226 3 3.8 3.8.1 3.8.1.b

230 3 3.9 3.9.1 3.9.1.d

239 4 4.1 4.1.1 4.1.1.a

241 4 4.1 4.1.1 4.1.1.c

242 4 4.1 4.1.1 4.1.1.d

249 4 4.2 4.2.1 4.2.1.f

251 4 4.3 4.3.1 4.3.1.a

254 4 4.3 4.3.1 4.3.1.d

256 4 4.3 4.3.1 4.3.1.f

270 4 4.5 4.5.1 4.5.1.e

271 4 4.5 4.5.1 4.5.1.f

278 5 5.1 5.1.2 5.1.2.b

290 5 5.2 5.2.1 5.2.1.b

295 5 5.2 5.2.2 5.2.2.c

296 5 5.2 5.2.2 5.2.2.d

310 5 5.3 5.3.6 5.3.6.b

314 5 5.4 5.4.2 5.4.2.b

320 5 5.5 5.5.3 5.5.3.a

324 5 5.5 5.5.4 5.5.4.c

326 5 5.5 5.5.5 5.5.5.b
 Data Fasyankes Online
Uraian

Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil

Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan renca

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam impl

Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pe

Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai d

Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jej

Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelapo

Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar

Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan/atau rekreden

Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan ti

Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam

Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompete

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap k

Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna

Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D, O, W, S

Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan

Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau l

Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W).

Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaru

Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana s

Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteks

Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pen

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemen

Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerj

Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota melaksan

Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan Pemberday

Tersedia kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari

Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yang diperoleh dari

Umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan

Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pe

Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiat

Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervens

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembin

Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha

Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha

Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha

Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan

Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha

Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaik

Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjut

Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap

Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM bersama lintas progr

Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari dinas kesehatan

Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaia

Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jal

Dilakukan skrining dan pengkajian awal secara paripurna oleh te

Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian

Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak l

Pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam formu

Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak

Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbac

Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal dilakuka

Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka me

Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penuruna

Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pela

Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak

Ditetapkan indikator dan target kinerja program imunisasi yang dise

Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikel

Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perba

Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mula

Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak

Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator (D, W)

Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D, W)

Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada dinas kes

Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti analisis e

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap

Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaik

Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan stan

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersi

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan t
Data Fasyankes Online
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat SK No: 445/03/PKM/TJS.SK/I/2022 Tentang Jenis-Jenis

Pelayanan PKM Tanjungsari berdasarkan hasil identifikasi dan
analisis, lengkapi dengan notulen pertemuan identifikasi dan
analisis pelayanan yg di butuhkan

Terdapat dokumen Pertemuan penyusunan Rencana Pelaksanaan

Kegiatan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( RPK )
Bulanan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( RPK )
Tahunan, lengkapi dengan notulen pertemuan sesuai kebijakan.
Tidak terdapat SK tentang Tim Perencanaan Puskesmas

Terdapat bukti dokumen evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan

petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban
pasien, dan hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan, tetapi belum
ada Keputusan Tim Evaluasi,notulen pertemuan dan lengkapi
dengan fotonya

Terdapat SK no 445/01/PKM/ TJS. SK/I/2023 Tentang Penanggung

jawab dan koordinator pelayanan Puskesmas

,Terdapat SOP NO : 445/05/PKM/TJS.SOP/I/2022

Pengumpulan,Penyimpanan dan Retriying Data, SPO NO :
445/06/PKM/TJS.SOP/I/2022 Pendistribusian Dokumen, SOP NO :
445/04/PKM/TJS.SOP/I/2022 Pengendalian Dokumen dan
Rekaman, melihat dok, observasi dan wawancara dengan petugas,
bahwa di Puskesmas tidak dibentuk Tim tentang Pengendalian,
sebaiknya dibuat Tim dengan mengeluarkan Surat Keputusan.

Terdapat SK No : 445/06/PKM/TJS.SK/I/2022 Tentang Indikator

Kinerja Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas
Tanjungsari, dan SK No: 445/..../SK.PKM/I/2022 Tentang
Pembinaan Jaringan Pelyanan dan Jejaring Puskesmas Tanjungsari
dg nomor masih kosong, belum terdapat SK Keputusan Tentang
Tim Pembina lengkapi dengan KAK, SK yang katagorinya Tim
jumlah SDM harus ganjil

Terdapat SK No 445/07/PKM/TJS.SK/I/2022 Tentang

Pengumpulan Data Kinerja Puskesmas dan SOP serta Dokumen
pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan serta
distribusi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait sistem informasi Puskesmas

Terdapatnya Dokumen Peta Jabatan, uraian jabatan, dan

dokumen kebutuhan tenaga di Puskesma Tanjungsari dari
wawancara di Tanjungsari butuh tambahan tenaga dokter karena
Puskemas DTP
Terdapat Dokumen usulan Kredensial tenaga kesdehatan yang
diajukan ke Dinas Kesehatan Kab Sumedang, wawancara dengan
Ka Pusk dan Satker terkait proses, hasil dan tindak lanjut
kredensial

Terdapat SOP No : 445/10/PKM/TJS.SOP/I/2022 Penilaian Kinerja

Pegawai dan ada Dokumentasi penilaian kinerja pegawai
puskesmas. Wawancar dengan KTU/ Satker
bgmana proses penilaian berlangsung. Dalam penilaian Kinerja
pegawai tidak di bentuk Tim Penilai sehingga kegiatan dilakukan
di unit Kepegawaian...

Terdapatnya SK dan SOP serta Dokumentasi pengumpulan data,

analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan
kepuasan pegawai, dari dokumen dan wawancara terlihat tidak
sinkron tujuan yang ada di KAK dengan data kepuasan anti
korupsi.

Terdapat informasi mengenai peluang peningkatan Kompetensi

yang di Kelarkan Dinas Kesehatan Kab Sumedang, Puskesmas
mengajukan permohonan pengusulan petugas untuk peningkatan
kompetensi, Puskesmas Tanjung sari belum ada data petugas
yang harus meningkatkan kompetensi, sebaiknya buat data
mengacu kepada kebijakan yang sudah di keluarka
Puskesmas.Dokumen Peningkatan kompetensi bagi semua tenaga
yang ada di puskesmas

Terdapat Bukti Evaluasi evaluasi dan tindak lanjut secara periodik

terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kepegawaian.
Bentuk Tim Evaluasi tidak terlihat terhadap pengumpulan
dokumen

"(.O) pengaturan ruang di puskesmas Tanjungsari sudah

mengakomodir pengguna layanan dengan keterbatasan fisik, tapi
belum semua ruangan, akses masuk ke toilet disabilitas belum
mengakomodir kursi roda, toilet di IGD belum menggunakan
railing (.W) PJ Mutu, Koordinator MFK dan petugas bisa
menjelaskan akses layanan, dan menyadari maasih ada yang
belum terpenuhi"

"(.D) terdapat bukti simulasi Code Blue yang dilakukan di

puskesmas pada tahun 2023 (.O) Tidak dilakukan observasi karena
saat survei tidak ada kejadian emergensi kondisi kebakaran dan
kondisi pasien dengan darurat medis (.W) Belum seluruh Petugas
dapat menjelaskan tentang pelaksanaan kode darurat di
puskesmas (.S) dilakukan simulasi Code Blue dan berjalan sesuai
regulasi"
"(.D) Terdapat IPAL tapi belum ada izin IPAL tersebut (.O) tidak
dilakukan karena tidak ada izin IPAL tersebut (.W) Petugas Kesling
dapat menjelaskan tentang proses pengelolaan IPAL
"(.D) Terdapat bukti penanganan awal oleh petugas pada kejadian
tertusuk jarum suntik, dan tindaklanjutnya (.O) Tersedia Spill Kit di
UGD, PONED, Rawat Inap/Laboratorium dan Poli Gigi, tapi isinya
tidak sesuai dengam kebutuhan (.W) Tidak ada petugas di
ruangan yang dapat menjelaskan tentang penggunaan spill kit
dengan benar"

"(.D) Terdapat bukti pelaksanaan program manajemen

kedaruratan dan bencana tapi baru meliputi 4 aspek daari 7 aspek
yang diminta pokok pikiran (.W) Petugas belum memahami
sepenuhnya tentang penerapan manajemen kedaruratan dan
bencana"

"(.D) telah dilakukan simulasi kejadian Gempa bumi Tahun 2023,

tapi bukti pelaksanaan tidak lengkap termasuk tidak adanya bukti
debriefing setelah selesai simulasi, dan tidak ada bukti evaluasi
tahunan program manajemen kedaruratan dan bencana (.W)
Petugas puskesmas dapat menjelaskan kembali tentang
pelaksanaan simulasi kejadian gempa bumi, tapi tidak mengetahui
tentang evaluasi dan debriefing yang harus dilakukan"
(.D) Tidak ada bukti rencana perbaikan program manajemen
kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan tidak ada hasil
evaluasi tahunan
"(.D) Terdapat bukti pemeliharaan APAR dan jalur evakuasi serta
keberfungsian APAR, tapi tidak ada bukti hasil inspeksi/pengujian
(.O) Telah tersedia APAR dan jalur evakuasi

"(.D) Terdapat bukti pelaksanaan simulasi kebakaran tapi bukti

pelaksanaan tidak lengkap, dan tidak ada hasil evaluasi tahunan
program manajemen pengamanan kebakaran (.W) Petugas dan
pengunjung mengetahui letak APAR dan arah jalur evakuasi jika
terjadi kejadian kebakaran (.S) Petugas puskesmas mengerti
tentang pelaksanaan simulasi pengamanan kebakaran

"(.D) belum dilakukan evaluasi program pendidikan manajemen

fasilitas dan keselamatan, sehingga tidak dilakukan tindak lanjut
dari evaluasi (.W) Kepala Puskesmas, kaTU dan petugas yang
mengikuti pelatihan tidak dapat menjelaskan proses evaluasi dan
tindak lanjut program tersebut"

Terdapat SOP dan Dokumen Jadwal Pembinaanpengawasan,

pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja Puskesmas secara
periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan,
dan hasilnya diumpanbalikkan kepada lintas program dan lintas
sektor , dari hasil wawancara dengan Satker
pengawasan,pengendalian dan penilaian thd kinerja dilakukan
tetapi tidak terbentuk Tim ,sebaiknya bentuk Tim.
Terdapat dokumen bukti melaksanakan pembinaan secara
terpadu melalui TPCB sesuai ketentuan, kepada Puskesmas secara
periodik, termasuk jika terdapat pembinaan teknis sesuai kaitan
dengan Akreditasi, tetapi Puskesmas tidak mendapat pembinaan
optimal dari tim dari Dinkes

Terdapat bukti hasil analisis yang dilakukan bersama lintas

program dan lintas sektor dan rencana kegiatan.dilengkapi
adanya Undangan, Absen dan laporan pelaksanaan termasuk Foto
kegiatan. Tidak terdapat Tim Evaluasi

Terdapat bukti evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan

evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Tahun 2022,
Evaluasi dilakukan sebaiknya secara tim agar mudah dilksanakan,
terjadwal dan hasil evaluasi menjadi data awal untuk kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat

Kerangka Acuan Kerja harus selalu di buat oleh koordinator, Tim

dan petugas yang di tugaskan oleh Ka Pusk, dan konsisten, oleh
karena KAK ini acuan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
waktu yang di tetapkan.

Terdapat bukti identifikasi terhadap umpan balik yang diperoleh

dari masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran. tidak
ditemukan terbentuk Tim Identifikasi serta KAK nya, mohon
dilengkapi.

Tersedia dokument data umpan balik dan keluhan dari

masyarakat, kelompok masyarakat,agar dilengkapi dengan
sasaran ditindaklanjuti dan evaluasi tindaklanjut saat dilakukan
wawancara belum terbentuk Tim Evaluasi, karena kegiatan UKM
ini harus ada hasil evaluasi yang bisa di gunakan utk perubahan
kegiatan maupun dalam perencanaan

Terdapat jadwal dan bukti hasil pembinaan PJ UKM kepada

koordinator UKM, Penanggung Jawab tidak ada KAK nya,
sebaiknya setiap petugas yang ditugaskan selalu membuat KAK
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Terdapat bukti hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan mengatasi maslah dan hambatan , dan evaluasi
terhadap tindak lanjut yang di laksanakan. wawancara dengan
Petugas terkait belum ada kebijakan untuk TimEvaluasi, di
program sangat bermanfaat sekali.

Tertera jadwal kegiatan, surat tugas, laporan kegiatan dan tetapi

belum membuat Kerangka Acuan Kerja atas kegiatan yang di
lakukan. Petugas harus konsisten untuk selalu membuat KAK,
untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan.

Terdapat bukti hasil evaluasidan tindak lanjut terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan pada setiap tahapan PIS PK yang dituangkan
dalam laporan kegiatan supevisi, notulen lokmin dan pertemuan
lain yang melibatkan LS yg dilaksanakan Puskesmas Tanjungsari,
tetapi masih belum terbentuk Tim Evaluasi
1. Terdapat bukti hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan Germas
2. Bukti tindak lanjut
terhadap hasil Evaluasi. 3. Bentuk Tim Evaluasi di
Kegiatan program UKM secara konsisten untuk melakukan
kegiatan evaluasi dan memasukan ke kegiatan perencanaan,
memudahkan Kord UKM untuk meninjau hasil kegiatan.

Dilakukan pemantauan/ monitoring terhadap capaian indikator

dan upaya yang telah dikukan dan terlihat ada data hasil, ada
jadwal pemantauan, tetapi ketika dilakukan wawancara belum
terbentuk tim Monit/Pemantau, sebaiknya dibentuk dilengkapi
dengan KAK, karena pemantauan harus dikakukan secara
konsisten dan berkala.

Terdapat jadwal pencapaian Indikator Pelayanan Gizi dan hasil

pemantauan capaian indikator kinerja Gizi tetapi belum terbentuk
Tim Monitoring/Pemantau lengakapi dengan KAKnya

Dilakukan pemantauan/ monitoring terhadap capaian indikator

dan upaya yang telah dikukan dan terlihat ada data hasil, ada
jadwal pemantauan, tetapi ketika dilakukan wawancara belum
terbentuk tim Monit/Pemantau, sebaiknya dibentuk dilengkapi
dengan KAK, karena pemantauan harus dikakukan secara
konsisten dan berkala.

Terdapat SK No : 445/46/ PKM/TJS.SK/I/ 2023 Tentang Perubahan

Jenis Jenis Pelayanan di Puskesmas Tanjungsari, dimana
pelayanan UKM ESensial merupakan bagian yang tertera dalam
Surat Keputusan tsb, ada hasil analisisnya tetapi tidak terbentuk
Tim Analisis dengan KAK, oleh karena analisis sangat diperlukan
dalam KeberlanjutanPelaksanaan UKM di Puskesmas

Terdapat jadwal dan hasil pemantauan capaian indikator kinerja

pelayanan UKM Pengembangan , wawancara di lakukan ke Ka
Pusk dan Petugas kord serta petugas lain terkait, input ke Ka PUsk
dan Penaggung Jawab untuk konsisten bentu Tim
Pemantau/Monitoring lengkapi dengan KAK

Terdapat bukti penyampaian hasil supervisi oleh Kapus dan PJ

UKM kepada koordinator dan pelaksana UKM perbaiki untuk lebih
lengkap dengan membuat dokumentasi. Tim Analisis belum
terbentuk lengkapi KAK utk menganalisa hasil Supervisi yang
diserahkan
Terdapat bukti hasil tindak lanjut hasil supervisi tetapi belum
dilengkapi dengan tindakan perbaikan sesuai permasalahanyang
ditemukan.

Terdapat jadwal pemantauan, ada bukti pemantauan sebaiknya

dilengkapi dengan narasi agar dapat ditindak lanjuti dengan
mudah serta KAK tidak terlihat ada
Terdapat bukti penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan hasil
pemantauan,ada bukti pelaksanaan kegiatannya. tidak terdapat
dokumentasi pertemuan pembahasan dengan lintas sektor dan
lintas program, lengkapi. ketika komunikasi dengan Penangung
jawab Programbelumterdapat SK Tim Monitoring/Pemantau
lengkapi dengan KAK

Terdapat bukti dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari

Dinas Kesehatan, untuk melakukan tindak lanjut feed back harus
dilakukan pertemuan dan kesepakatan bersama, tidak terlihat
dokumentasi pertemuan.dengan lengkap ada undangan, daftar
hadir, notulen dan foto.

Terdapat bukti rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan

penilaian kinerja pelayanan UKM yang dilaksanakan sedikit dua
kali dalam setahun, dalam wawancara terdapat bukti rencana
tetapi tidak terdapat Tim Rencana Program lengkapi dengan KAK
yang mana kegiatan Perencanaan UKM ini kaitan erat dengan
Program Prioritas Nasional.

"(.D) Terdapat berkas general consent yang merupakan bagian

dari rekam medik, dari 10 buah rekam medik yang diminta,
terdapat 6 rekam medis yang general consentnya terisi lengkap.
(.W) Pasien baru rawat jalan dan setiap masuk rawat inap yang
datang berobat dimintakan persetujuan umum "

"(.R) Terdapat SK Pelayanan Klinis, SOP Pengkajian Awal dan SOP

Penulisan Rekam Medis (.D) dari 10 rekam medis terdapat 7
rekam medis yang form Kajian Awal nya terisi lengkap dan 5
rekam medis yang memiliki kajian terhadap keluhan nyeri (.O)
Proses kajian awal di rawat jalan dilakukan oleh perawat yang
berada di meja kajian awal dilanjutkan oleh dokter yang berada di
ruang pemeriksaan, untuk di UGD tidak dilakukan observasi
karena tidak ada pasien selama masa observasi (.W) Dokter,
perawat dan bidan dapat menjelaskan proses pengkajian awal
yang dilakukan"

"(.R) Terdapat SK pelayanan klinis yang didalamnya terdapat rujuk

balik, SOP rujuk balik dan SOP Kajian ulang (.D) dalam rekam
medis pasien rujuk balik, dokter tidak melakukan kajian ulang
kondisi pasien sesuai dengan surat rujuk balik dari RS (.O) tidak
dilakukan observasi karena saat tersebut tidak ada pasien
program rujuk balik yang berobat "

"(.D) dalam rekam medik tidak tertulis tindak lanjut rekomendasi

umpan balik rujukan (.O) tidak dilakukan observasi karena saat
tersebut tidak ada pasien rujuk balik (.W) DPJP dapat menjelaskan
tentang tindak lanjut rekomendasi rujuk balik, tapi memang
mengakui jika hal tersebut belum dilakukan pada semua pasien"
(.D) dalam rekam medik/CPPT belum terdapat form monitoring
proses rujukan balik
"(.R) Terdapat SK Penyelenggaraan rekam medis, SK akses rekam
medis, SOP pelayanan rekam medis dan SOP pengisian rekam
medis (.D) dari 10 rekam medis yang diperiksa, terdapat 60%
rekam medis yang pengisiannya lengkap, termasuk singkatan yang
boleh dan tidak boleh, dan kelengkapan penulisan riwayat alergi
Belum pernah dilakukan pemusnahan rekam medis sehingga
belum ada Berita Acara tentang pemusnahan rekam medis (.O)
Penyelenggaraan rekam medis sudah mencakup 9 kegiatan + 1
riwayat alergi obat (.W) Petugas rekam medis dapat menjelaskan
tentang penyelenggaraan rekam medis tapi mengakui bahwa ada
beberapa PPA yang belum mengerti tentang pengisian rekam
medis

"(.D) dari 10 rekam medis yang diperiksa, terdapat 60% rekam

medis yang pengisiannya lengkap, sesuai regulasi (.O) dilakukan
pengamatan terhadap cara pengisian rekam medis yang dilakukan
di UGD (.W) petugas dapat menjelaskan tentang pengisian rekam
medis, tapi juga mengakui masih sering ada yang terlewat,
terutama jika pasien cukup banyak"

"(.R) Terdapat SK pelaksanaan PMI dan PME, SOP PMI dan SOP
PME (.D) Terdapat bukti pelaksanaan PMI tapi tidak ada bukti
pelaksanaan PME (.O) tidak dilakukan pengamatan karena pada
saat tersebut tidak sedang dilaukan PMI dan PME (.W) Petugas
dapat menjelaskan tentang PMI dan PME"

1. Terdapatnya SK no : 445/51/ PKM/ TJS.SK/I/ 2023 tentang

Indikator Iknerja Puskesmas Tanjungsari.

2. Tersedia data analisis cakupan Gizi tahun 2022 tetapi tidak

terlihat rencana tindak lanjut terhadap masalah yang ada dalam
data analisis.perbaiki seusuai ketentuan , lakukan evaluasi : untuk
melihat capaian, analisis, dan RTL yang akan dilakukan kemudian
lakukan tindak lanjut. Harus ada perubahan utk kegiatan tahun
2023.Wawancara dg Penanggung jawab UKM dan Kord Gizi dalam
kegiatan Stunting, Puskesmas harus membuat TIm lengkapi dg
KAK, Stunting merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional.
1. Terdapatnya Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan
Stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota 2. Terdapatnya SK Tim :
Tim Penurunan Stunting Puskesmas dibuat setelah keluar SK Tim
Penurunan Stunting Kecamatan Tanjungsari, seharusnya
Puskesmas secara teknis ikut ke tingkat Kabupaten yang sudah
bulan Nov tahun2022 3. Tedapat Pedoman/Panduan Penurunan
Stunting
4 Tidak
terdapat Kerangka Acuan Kegiatan Penurunan Stunting

5.Tedapat
SOP Komunkasi dan Kordinasi 6.
Terdapatnya Dokumentasikan kegiatan pelaksanaan kegiatan
( Notulen Lokmin LP dan LS, Laporan MMD, Laporan Pelaksanaan
surveilans gizi) 7. Perbaiki
SK Tim dan buat Kerangka Acuan Kerja
1. Terdapatnya Bukti pemantauan dan evaluasi dengan mengacu
kepada RPK contohnya dilakukan pada Lokmin Bulanan dan
Tribulanan atau Pertemuan Tinjauan Manajemen (Da Gar hadir,
undangan, notulensi, foto)
2. Terdapat Bukti Tindak lanjut dari hasil
evaluasi dan pemantauan 3. Terdapat Gra?k PWS - KIA, ada
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Program Gizi
4. Terdapat Hasil Monev
dibahas secara terintegrasi baik UKM maupun UKP untuk tindak
lanjut 5. Bentuk
Tim Monitoring dan Evaluasi di Program UKM lengkapi dengan
tugasnya

1. Tedapat Jadwal Pemantauan dan evaluasi program penurunan

kematian Ibu dan Bayi sesuai dg jadwal dalam RPK dan KAK.
2.
Hasil Pemantauan dan evaluasi sesuai jadwal.
3. Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi . Wawancara dengan Ka Pusk, Pj UKM Koordinator
terkait pemantauan dan evaluasi, setelah ditelusuri ternyata blm
di bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan
1. Terdapat SK No : 445/51/ PKM/TJS. SK/I/ 2023 tentang
Indikator Kinerja Puskesmas Tanjungsari 2. Terdapat
data Analaisa Iindikator Capaian Pelayanan Imunisasi
3. Dilakukan wawancara dengan Ka Pusk dan
petugas terkait 4. Tidak
terdapat SK Tim Program Imunisasi dengan KAK
1. Tedapat SOP peenyimpanan vaksin 2. Terdapat
SOP pemantauan suhu dan kondisi vaksin
3. Hasil obsevasi dan wawancara sesuai tetapi
dilakukan hanya petugas vaksin saja mulai perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan . sebaiknya harus Tim dan lengkapi
dengan KAKnya

1. Tedapat Jadwal Pemantauan dan evaluasi 2. Terdapat

Hasil pemantauan dan evaluasi 3. Terdapat Bukti
tindaklanjut dari pelaksanaan 4. Belum ada Kebijakan Tim
Monitoring dan Evaluasi lengkapi dengan KAK , buat SK Tim
Tentang Monitoring dan Evaluasi

"Dalam rekam medis pasien yang terdiagnosa memiliki penyakit

tidak menular, masih belum lengkap isiannya, masih ada tahapan
yang terlewat (.D) Pelaksanaan PTM di puskesmas sudah ada, tapi
belum dilakukan secara terpadu, masih dilakukan mengikuti alur
tatalaksana pemeriksaan pasien pada umumnya yaitu mengikuti
keluhan datangnya pasien (.O) PJ UKP dan dokter dapat
menjelaskan tata laksana PTM secara terpadu di puskesmas tapi
dalam pelaksanaannya masih kurang terpadu (.W)"
Terdapat Jadwal Pemantauan dan Evaluasi program Pengendalian
PTM sesuai dalam RPK dan KAK , kegiatan dilakukan sesuai
dengan jadwal dalam wawancara dengan Pj UKM dan Petugas
dalam kegiatan Monev belum terbentuk Tim dan KAKnya,
sebaiknya bentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

"(.D) terdapat bukti pengukuran indikator mutu dan sesuai

dengan profil indikator, tapi tidak sesuai periode pelaporan (.W)
Tim Mutu dapat menjelaskan tentang proses pengukuran
indikator mutu"

"(.D) Telah dilakukan proses identifikasi risiko, integrasi risiko

klinis dan non klinis, pelaporan manajemen risiko 1 tahun sekali
dan pengelolaan terkait tuntutan, tapi belum sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan (.W) PJ MR dapat menjelaskan
tentang pelaksanaan manajemen risiko di puskesmas"

"(D.) Dilakukan pelaporan tentang pelaksanaan manajemen risiko

kepada lintas program dan lintas sektor berupa pertemuan
lokakarya mini, tapi belum dibuatkan laporan kepada dinas
kesehatan (.W) belum terlihat peran dinas kesehatan dalam
memberikan solusi atas hambatan yang ada"

"(.D) terdapat bukti penyusunan FMEA tentang pelayanan resep,

tapi belum sesuai prosedur sehingga hasil FMEA tidak sesuai
dengan yang seharusnya (.W) Tim FMEA dapat menjelaskan
proses penyusunan FMEA tapi belum sesuai prosedur

"(.R) Terdapat SOP Penapisan pasien dengan risiko jatuh di rawat

jalan, SOP pengkajian risiko jatuh di UGD dan Rawat inap (.O)
dilakukan penapisan risiko pasien jaruh pada pasien yang dirawat
di Rawat inap (.W) Petugas di rawat jalan belum paham tentang
tata laksana penapisan pasien risiko jatuh, sedangkan di UGD dan
rawat inap sudah mengerti "

"(.D) Tidak terdapat mekanisme yang tertuang dalam SOP untuk

laporan terhadap penemuan perilaku yang melanggar kode etik
dan peraturan internal (.W) PJ KP tidak dapat menjelaskan
tentang alur pelaporan dan sistem jaminan kerahasiaan pelapor"

"(.R) tersedia 9 SOP kewaspadaan standar (.D) terdapat bukti

penerapan kewaspadaan standar di puskemas sesuai dengan yang
tercantum dalam KAK (.W) PJ PPI dapat menjelaskan tentang
proses penerapan kewaspadaan standar, tapi sebagian petugas
tidak dapat menjelaskan proses ini dengan lengkap"

"(.D) belum ada bukti dilakukan audit kebersihan tangan pada

semester 1 tahun 2023, termasuk evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan cuci tangan (.W) PJ PPI menyampaikan
bahwa memang belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam
1 semester terakhir "
(.D) Terdapat bukti evaluasi penerapan kewaspadaan berdasarkan
transmisi (bukti dilakukan hanya 2 bulan terakhir), terdapat
dokumen hasil tindak lanjut penerapan kewaspadaan berdasarkan
transmisi (terlihat dokumen hasil rapat juga tertulis dalam 2 bulan
terakhir, sebelumnya belum didokumentasi secara tertulis),
REKOMENDASI Hasil Survei

Surat Keputusan Tentang Jenis pelayanan sudah tersedia tetapi

lengkapi membuat Notulen pertemuan masalah pembahasan
jenis-jenis pelayanan lengkapi dengan absensi para pembahas dan
sertakan foto

Buat notulen pertemuan RPK bulanan yang rinci dan jelas, bukan
hanya pont- point saja agar dapat ditelusuri dan dapat ditindak
lanjuti semaksimal mungkin. Buatkan SK tentang Perencanaan
Puskesmas dan buat Kerangka Acuan Kerjanya.

Buat Tim Evaluasi lengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja serta

buat laporan tertulis dalam pertemuan, tidak hanya data hasil
saja dan terus selalu lakukan pengawasan kepada petugas untuk
memahami tentang hak dan kewajiban pasien secara berkala.

Surat Keputusan sudah ada perbaiki dengan tersedianya lampiran

Tugas Pokok dan tugas tambahan dari Penanggung Jawab dan
para kordinator yang ditunjuk dalam Surat Keputusan yang
dimaksud.

Bentuk Tim Pengendalian dengan membuat SK dan KAK, sehingga

Kebijakan menjadi acuan dalam dalam penulisan SOP tentang
pengendalian dokumen, SOP tentang penataan dokumen dan SOP
tentang distribusi dokumen; agar dapat dilaksanakan dengan
faham : tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis

Cek kembali masing-masing: SK yang telah dibuat, sebaiknya

dibentuk Tim Pembinaan Jaringan dan Jejaring kemudian lengkapi
dengan membuat Kerangka Acuan Kerja Tim Pembina dan
petugas jumlahnya harus ganjil. Pembinaan terhadap Jejaring
lakukan dengan konsisten baik dalam administrasi, teknis
pelayanan dan laporannya.

SK no 445/07/PKM/TJS.SK/I/2022 Tentang Pengumpulan Data

Kinerja Puskesmas perbaiki, sebaiknya sesuai dengan kegiatan
tentang Pengumpulan,Penyimpanan,analisis data bukan Tentang
Kinerja Puskesmas. Dan dibuat Kerangka Acuan Kerjanya

Buat usulan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan tenaga

kesehatan terutama tenaga dokter, di Puskesmas Tanjungsari
status sebagai Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP),
Pelayanan Poned sehingga dibutuhkan penambahan tenaga
dokter.
Bentuk tim kredensial Dinas Kesehatan Kabupaten untuk
mengakomodir puskesmas yang melakukan pelaksanaan
kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan agar
dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan/atau
rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku

Bentuk Tim Penilain Kinerja di Puskesmas untuk melakukan

penilaian secara optimal mengacu ke Data data dan
Kebijakan/Standar Operasional Pelaksanaan yang sudah ada, dan
Tim membuat Kerangka Acuan Kerja sebagai acuan pelaksanaan
penilaian dengan waktu yang pasti.

Dokumen analisis survei kepuasan pegawai tidak sesuai dengan

Tujuan khusus yang sudah tertera dalam Kerangka Acuan Kerja
yang sudah sangat baik, menuju ke arah kepuasan kerja di dalam
gedung. Data kepuasan diisi dengan Persepsi Anti Korupsi...untuk
perbaiki dan sinkron dengan KAK.

Buat data tentang peningkatan kompetensi pegawai, agar sinkron

dengan tugas dan kaitan Perencanaan peningkatan kompetensi
yang harus di masukan dalam Perencanaan Puskesmas. Kegiatan
Kompetensi ini merupakan dukungan memberikan pelayanan
bermutu.

Bentuk Tim Evaluasi dan KAK nya, Evaluasi lakukan secara periodik
evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutahiran dokumen
kepegawaian setiap petugas sesuai dengan peningkatan
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan,
kursus - kursus, data hasil evaluasi akan menjadi acuan untuk
pemutahiran dok kepegawaian.

Lakukan perbaikan pada ruangan dan area yang belum memenuhi

kemudahan akses pengguna layanan dengan keterbatasan fisik

Lakukan Sosialisasi berulang tentang pelaksanaan kode darurat di

Puskesmas, sehingga seluruh petugas dapat mengetahui dan
melaksanakan dengan benar

Lakukan proses pengajuan izin IPAL Puskesmas Tanjungsari

Lengkapi isi Spill Kit sesuai kebutuhan, dan tempatkan spill kit di
semua ruangan yang berisiko terjadi tumpahan atau paparan B3
dan Limbah B3, serta lakukan sosialisasi tentang kegunaan dan
cara pemakaian spill kit kepada seluruh petugas

Lakukan pelaksanaan program manajemen kedarurata bencana

meliputi 7 aspek dan lengkapi dengan laporan untuk
pembuktiannya, serta lakukan sosialisasi kembali pada petugas,
agar semua petugas memahami sepenuhnya program manajemen
kedaruratan dan bencana

Lengkapi bukti pelaksanaan simulasi dan evaluasi manajemen

kedaruratan dan bencana, dan lakukan debriefing setelah selesai
melakukan simulasi, serta lakukan sosialisasi kembali kepada
petugas agar semua petugas mengetahu tentang manajemen
kedaruratan bencana
Buatkan rencana perbaikan program manajemen kedaruratan
bencana sesuai hasil simulasi, dan buatkan laporan evaluasi
tahunan manajemen kedaruratan bencana

Lakukan inspeksi/pengujian APAR dan jalur evakuasi, serta

lengkapi dengan hasil inspeksi/pengujian nya

Lengkapi pelaksanaan simulasi kebakaran dengan bukti

pelaksanaan simulasi dan buatkan evaluasi tahunan program
manajemen pengamanan kebakaran

Lakukan evaluasi program pendidikan fasilitas dan keselamatan

bagi petugas puskesmas dan setelah dievaluasi maka laksanakan
tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut

Tetapkan Tim dan Surat Keputusan untuk Tim

Pengawasan,pengendalian dan penilaian terhadap kinerja
Puskesmas lampirkan Tupoksinya serta buat Kerangka Acuan
Kerjanya agar kegiatan dapat terlaksana secara konsisten
(tetap,selaras dan sesuai)
Lakukan pembinaan oleh Tim TPCB kepada puskesmas, termasuk
juga kaitan dg akreditasi antara lain membahas self assesent (SA),
dan berdasarkan analisisi SA/Penilaian Sendiri Puskesmas dapat
menjadi dasar pembinaan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Sumedang.

Bentuk Tim Evaluasi untuk seluruh kegiatan Upaya Kesehatan

Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakan data yang tidak
terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan

Bentuk TimEvaluasi untuk seluruh kegiatan Upaya Kesehatan

Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakan data yang tidak
terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan

Buat Kerangka Acuan Kerja secara konsisten sesuai dengan

kegiatan yang di tugaskan oleh Kepala Puskesmas, sehingga
kegiatan yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan
kebijakan.

Bentuk Tim Identifikasi dan KAK nya untuk kegiatan umpan balik
dari Masyarakat, kelompok Masyarakat,seluruh kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat berupa hasil identifikasi merupakan
bagian yang tidak terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan
dengan perencanaan

Bentuk TimEvaluasi untuk seluruh kegiatan Upaya Kesehatan

Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakaj yang tidak
terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan

Buat Kerangka Acuan Kerja secara konsisten sesuai dengan

kegiatan yang di tugaskan oleh Kepala Puskesmas, sehingga
kegiatan yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan
kebijakan. Dan harus ditanda tangani oleh kepala puskesmas

Bentuk TimEvaluasi untuk seluruh kegiatan Upaya Kesehatan

Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakaj yang tidak
terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan

Buat Kerangka Acuan Kerja secara konsisten sesuai dengan

kegiatan yang di tugaskan oleh Kepala Puskesmas, sehingga
kegiatan yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan
kebijakan.

Bentuk TimEvaluasi lengkapi dengan KAK untuk seluruh kegiatan

Upaya Kesehatan Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakan
bagian yang tidak terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan
dengan perencanaan.
Bentuk Tim Evaluasi lengkapi dengan KAK untuk seluruh kegiatan
Upaya Kesehatan Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakan
bagian yang tidak terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan
dengan perencanaan.

Bentuk Tim Monitoring yang akan melakukan pemantauan thd

kegiatan lengkapi dengan KAK untuk seluruh kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakan bagian
yang tidak terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan.

Bentuk Tim Evaluasi untuk seluruh kegiatan Upaya Kesehatan

Masyarakat esensial Gizi yang hasil dari evaluasi merupakaj yang
tidak terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan, dan menjadi panduan pelaksanaan kegiatan
Stunting

Bentuk Tim Monitoring yang akan melakukan pemantauan thd

kegiatan lengkapi dengan KAK untuk seluruh kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakan bagian
yang tidak terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan.

Bentuk Tim Analisa kemudian buat Kerangka Acuan Kegiatan

sebagai panduan untuk pelaksanaan analisis untuk keberlanjutan
kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja
Puskesmas, pelaksanaan UKM merupakan kegiatan sangat
berpengaruh dengan Kesehatan Masyarakat di Wilayah.

Bentuk Tim Monitoring yang akan melakukan pemantauan thd

kegiatan lengkapi dengan KAK untuk seluruh kegiatan Upaya
Kesehatan Masyarakat, yang hasil dari evaluasi merupakan bagian
yang tidak terlepas untuk perubahan kegiatan dan kaitan dengan
perencanaan.

Bentuk Tim Analisa kemudian buat Kerangka Acuan Kegiatan

sebagai panduan untuk pelaksanaan analisis hasil Supervisi untuk
keberlanjutan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah
Kerja Puskesmas, pelaksanaan UKM merupakan kegiatan sangat
berpengaruh dengan Kesehatan Masyarakat di Wilayah.
Buat Rencana Tindak lanjut terhadap masalah yang di temukan
dari hasil analisa sebagai acuan untuk masukan kedalam
Perencanaan dan tindak lanjut kegiatanyang akan dilakukan

Buat Kerangka Acuan Kerja secara konsisten sesuai dengan

kegiatan yang di tugaskan oleh Kepala Puskesmas, sehingga
kegiatan yang dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan
kebijakan.
Dokumentasikan pertemuan lintas program dan lintas sektor
berdasarkan hasil pemantauan secara lengkap dan detail agar
sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (ada
undangan, daftar hadir, notulen+materi, foto kegiatan.
Bentuk SK Tim Monitoring/Pemantau lengkapi dengan
KAK.

Dokumentasikan pertemuan lintas program berdasarkan hasil

feed back dari Dinas Kesehatan dalam pertemuan tersebut
terdapat suatu kesepakatan yang harus menjadi tugas staf terkait
di Puskesmas (ada undangan, daftar hadir, notulen+materi, foto
kegiatan )

Bentuk Tim Perencana Program UKM lengkapi dengan KAK

kemudian saat pertemuan Lengkapi tentang penyusunan Rencana
Tindak lanjut yang dibahas, cantumkan kesepakatan, notulen
pertemuan pembahasan tindak lanjut lengkapi dengan absen dan
foto kegiatan. hasil pembahasan ada kaitan dengan Program
Prioritas Nasional dan Perencanaan UKM

Lengkapi pengisian general consent pada semua rekam medis,

dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada pasien
atau keluarga pasien

Lengkapi pengisian form kajian awal pada semua rekam medis

secara paripurna sesuai dengan kompetensi petugas pemberi
asuhan

Lakukan kajian ulang kondisi medis pasien sesuai dengan surat

rujuk balik dari RS, sebelum menindaklanjuti umpan balik dari RS

Tuliskan dalam rekam medis, tindak lanjut rekomendasi umpan

balik rujukan dari RS
Lengkapi rekam medis dengan form monitoring proses rujukan
balik
Lengkapi pengisian rekam medis sesuai regulasi yang dibuat, dan
lakukan sosialisasi ulang tentang pengisian rekam medis kepada
semua PPA

Lengkapi pengisian rekam medis dengan tulisan yang mudah

terbaca, dibubuhi nama, waktu pemeriksaan dan tanda tangan
PPA

Lakukan usulan untuk pelaksanaan PME sesuai dengan regulasi

Buat Tim tentang Program Gizi lengkapi dengan tugas pokoknya

dan lakukan evaluasi dari hasil analisis ,buatkan notulen , daftar
hadir dan kesepakatan untuk tindak lanjut dan buat Kerangka
Acuan Kerja. serta buat SK Tim Percepatan Penurunan Stunting
Puskesmas bisa langsung dibuat tidak menunggu SK dari
Kecamatan

SK tim Penurunan Stunting Tingkat Puskesmas perbaiki sesuaikan

kebijakan Kesehatan di Kabupaten Sumedang tahun 2022, segera
buat lengkapi dengan tugas nya, serta buat Kerangka Acuan
Kegiatan Penurunan Stunting, kegiatan ini bersifat Program
Prioritas Nasional, yang harus terus bisa berlanjut dan masukan
dalam Perencanaan Puskesmas.
Buat Kebijakan yang konsisten dg dibentuknya SK Tim Monitoring
dan Evaluasi program kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan
lengkapi dengan KAK, hasil Pemantaun dan evaluasi yang
dilaksanakan Tim monev dari setiap lokasi sebagai data untuk
tindak lanjut perbaikan program Stunting

uat SK Tim Monitoring dan Evaluasi program kegiatan UKM dan

lengkapi hasil Pemantaun dan evaluasi yang dilaksanakan Tim
monev dari setiap lokasi sebagai data untuk tindak lanjut
perbaikan program Kesehatan Ibu dan Anak

Bentuk SK Tim Porgram Imuniasi dan membuat Kerangka Acuan

Kerja sebagai tidak lanjut Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan tahun 2023. Tim dapat bertugas sesuai dengan tugas
dan waktu yang telah tercantum dalam KAK dan buat laporan
sesuai kebijakan.

Bentuk Tim Validasi logistik vaksin Imunisasi dan lengkapi dengan

KAK sebagai acuan yang harus dilakukan tim, kemudian infokan ke
Unit terkait tentang kesediaan dan validnya vaksin dan laporkan
ke Penanggung jawab UKM atau kordinator vaksin.

Buat SK Tim Monitoring dan Evaluasi lengkapi dengan KAK,

lengkapi hasil Pemantaun dan evaluasi yang dilaksanakan Tim
monev dari setiap lokasi sebagai data untuk tindak lanjut
perbaikan program imunisasi dan ketersedian vaksin serta jarum
suntik

Lakukan sosialisasi kembali kepada dokter dan perawat pelaksana

di puskesmas tentang tatalaksana Penyakit Tidak Menular sesuai
dengan SOP yang telah dibuat, lakukan monitoring dan evaluasi
terkait tatalaksana PTM setelah sosialisasi tersebut
Buat SK Tim Monitoring dan Evaluasi lengkapi dengan KAK,
lengkapi hasil Pemantaun dan evaluasi yang dilaksanakan Tim
monev dari setiap lokasi sebagai data untuk tindak lanjut
perbaikan program PTM dan ketersedian sarana dan prasarana

Lakukan pengukuran indikator mutu sesuai dengan periode

pelaporan yang telah ditetapkan

Lakukan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan

Lakukan Pelaporan Manajemen Risiko ke Dinas Kesehatan secara

periodik sehingga dinas kesehatan dapat membantu memberikan
solusi atas hambatan yang ada

Lakukan sosialisasi kembali tentang prosedur penyusunan FMEA

kepada petugas sehingga penyusunan FMEA dapat dilakukan
sesuai prosedur

Lakukan proses identifikasi pada situasi dan lokasi yang

diidentifikasi beriko pasien jatuh, kemudian lakukan evaluasi dan
tindak lanjut untuk pengurangan risiko nya

Lakukan sosialisasi ulang tentang mekanisme pelaporan terhadap

penemuan perilaku yang melanggar kode etik dan peraturan
internal

Lakukan sosialisasi ulang tentang Program PPI termasuk prinsp

kewaspadaan standar

Lakukan audit kebersihan tangan sesuai dengan prosedurnya dan

dilakukan sesuai jadwal yang sudah dibuat
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan
kewaspadaan transmisi sesuai dengan prosedur dan periode
laporan yang ditetapkan