PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ONEKORE
Jl. Udayana- Ende No. Telepon : 082 343 809 909

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ONEKORE TAHUN 2017

1. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Onekore perlu dilakukan audit

internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
Onekore dengan berdasarkan pada standar kinerja (SPM) dan standar akreditasi yang
digunakan.

2. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai
visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

3.Lingkup Audit

Lingkup Audit Internal Puskesmas Onekore yakni

a.Loket Pendaftaran

b.Polik Umum

c.Ruang Tindakan

d.Ruangan KIA

e.Polik Gigi

f.Laboratorium
4.Objek Audit

Objek audit internal di Puskesmas Onekore adalah kepatuhan proses pelayanan terhadap
SOP.

6. Metoda Audit

metoda yang akan digunakan adalah observasi wawancara dan melihat dokumen dan
rekaman yang ada.

7.Persiapan Audit

UNIT AUDI KEGIATAN STANDAR /KRITERIA TANGGAL TANGGAL/

TOR /PROSES YANG YANG MRNJADI ACUAN /WAKTU WAKTU
DIAUDIT AUDIT I AUDIT II

Loket S.H Pendaftaran Daftar Tilik Pendaftaran 2 Juni 2 Desember

Pasien rawat Pasien rawat jalan 2017 2017
jalan
Poli M.R Pengkajian Daftar Tilk Pengkajian 3 Juni 4 Desember
Umum Awal Klinis Awal Klinis 2017 2017
Ruang F.I Pendaftaran Daftar tilik pendaftaran 6 Juni 6 Desember
Tindakan pasien ruang pasien ruang tindakan 2017 2017
tindakan
Ruang S.F.M Pemberian Daftar tilik Pemberian 8 Juni 8 Desember
KIA VIT.K Pada Vit.K pada bayi baru lahir 2017 2017
Bayi baru lahir
Ruangan E.G.T Asuhan Daftar tilik Asuhan 16 Juni 16 Desember
Gigi kesehatan/tera kesehatan/terapi gigi dan 2017 2017
pi gigi dan mulut pada tindakan dental
mulut pada scalling
tindakan dental
scalling
Laboratori S.H Penggunaan Daftar Tilik penggunaan 17 Juni 18 Desember
um Alat pelindung alat pelindung diri 2017 2017
diri
 Mengetahui , Ende, 28 Mei 2017
Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
Siti fatimah mbere
Sulastri Hasan,AMKL Elisabeth Gha Tani
Kristina M. Roma
Fransiska Imdiyani

8.Instrumen Audit (Terlampir )

Mengetahui
Kepala Puskesmas Onekore,

Arkadius Dominggo,Amd.Kep
NIP:19760113 199703 1 004