PENGENDALIAN REKAMAN

Nomor : 440/000/UPTD
Dokumen Kec. Kmpg/AKR-
A/SOP/I/2019
DAFTAR Nomor :
TILIK Revisi
Tanggal : 2019
Terbit
Halaman : 1/1
UPTD Kecamatan
UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas
Kamipang TTD KA.UPTD Baun Bango
Puskesmas Baun
Bango KARDI, A.Md.Kep
NIP.198411042008041001

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TB
1.
Apakah Tim mutu melakukan pencatatan (baik internal
maupun eksternal) scara jelas dan rapi sesuai dengan
standar Identifikasi Dokumen termasuk penentuan lama
dan lokasi simpan rekaman mutu?
2. Apakah Tim mutu melakukan rekaman mutu disimpan
dalam folder paling tidak untuk minimal 3 (tiga) tahun
atau sesuai dengan kontrak atau peraturan yang berlaku
pada lemari atau rak yang telah ditetapkan?
3. Apakah Tim mutu mengendalikan dan memeriksa usia
rekaman mutu baik eksternal ataupun internal?
4. Apakah Tim mutu menandatangani pengajuan kepada
Kepala Puskesmas untuk pemusnahan,bila tidak maka
rekaman mutu disimpan kembali?
5. Apakah TimMutu,Kepala Puskesmas memberikan paraf
ataupersetujuan dengan penandatanganan?
6. Apakah Tim mutu melakukan pemusnahan dengan
memakai Berita Acara Pemusnahan Dokumen atau
Rekaman Mutu dan memperbaharui Daftar Rekaman
Mutu Internal dan Eksternal,dan kemudian berita
acaranya diserahkan ke Kepala Puskesmas?

Compliance rate ( CR ) .....................%……………………………..,…………..

Pelaksana / Auditor
(...............................)