STANDART

NO ELEMEN REKOMENDASI HASIL SURVEI

PENILAIAN
1.1.1.b D : Buat Analisis yang terinci tentang SMD,
Harkeb, Umpan Balik sehingga muncul prioritas
serta kegiatan dan sesuaikan dengan
kemampuan puskesmasm sehingga muncul
sebagai dasar kegiatan pelayanan pengembangan

1
1.1.1.c D : Lengkapi kegiatan pertemuan bersama lintor
dan linpro dalam penyusunan Rentra yang di
lengkapi dengan umang ,dan pahami apa itu
Rentra sehingga dalam penyusunan Renstra bisa
lebih jelas

2
1.1.1.d D : Laksanakan kegiatan SMD dan MMD pada
tahun berjalan sebelum TB 4 agar bisa di analisis
pada saat TB ke 4 sebagai bahan proses
perencanaan

3
1.1.1.g D : Pelajari Indikator kinerja pada RPJMD
perubahan kabupaten dan Renstra Perubahan
Dinkes sesuaikan dg renstra puskesmas dan buat
pertemuan untuk membahas perubahan
indikator tersebut dan tuangkan dalam renstra
perubahan

4
 1.3.3.c D: Buat evaluasi dari hasil kegiatan peningkatan
kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai

5
1.4.1.c buatlah daftar resiko diseluruh area yg beresiko
tidak hanya di ruang pelayanan. Dan lengkapi
dengan akibat yg bisa terjadi pada petugas,
pasien dan pengunjung.

6
1.4.1.d Perlu disususn register resiko MFK, meliputi
resiko manajmen keselmatan , manajemen B3 ,
kedaruratan bencana , alkes dan utilitas

7
1.4.2.a lakukan sosilaisasi terhadap petugas skrining agar
dapat melakukan pemberian identitas sesuai
prosedur

8
1.4.2.b bh ceklist monitoring secara berkala terhadap
sarana dan prasarana, dengan kejelasan
pemantauan fungsi prasarana (sistem utilitas)

9
 1.4.2.d Buatlah ceklist harian pelaksanaan ICRA
konstruksi dan evaluasi apakah pelaksanaan ICRA
kontruksi sesuai dengan tatalaksana yg
ditetapkan.

10
1.4.3.b Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatamn yg tercantum dalam kerangka acuan.
LAkukan sosialisasi sevara berkala terhadap
pengelolaan B3 kepada seluruh staf.

11
1.4.4.b Buat laporan penaganan bencana yang telah
terjadi sesuai dengan program yang telah dibuat.
Lakukan sosialisasi kepada petugas pasien dan
pengunjung tentang kedaruratan bencana. Apa
ygang harus dilakukan saat bencana terjadi saat
dilingkungan puskesmas mellaui video

12
1.4.4.c Perlu dibuat evaluasi tahunan program
kedaruraatan dan bencana, tidak hanya gempa
bumi saja. Perlu adanya pretest dan post test
sebagai evaluasi terhadap pemahaman peserta
terhadap pelatihan simulasi kegawatdaruratan
dan bencana.

13
 1.4.5.a lakukan resosialisasi kepada petugas tentang
pennaganan kebakaran secara berkala. Agar
petugas dapat melakukan perannya dengan baik
saat terjadi kebakaran

14
1.4.7.b buatlah ceklist laporan pememliharaan siistem
utilitas yang menunjukkan pemantauan fungsi
sistem utilitas. Misal sumber air : pemmantauan
kualitas air , debit air tercukupi dll. Begitu pula
dengan listrik gas,

15
1.4.8.c lakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi yaitu
melakukan pelatihan berikutnya dengan
melakukan pretest sebelum pelatihan dan p[ost
test setelahnya. Untuk menilai pemahaman
karyawan tentang materi pelatihan. Integrasikan
usulan pelaksanaan program pendidikanan MFK
dalam rencana usulan kegiatan tahun depan.

16
1.6.1.e D : Lakukan tindak lanjut yang dmasukan dalam
RPK sesuai dengan perbaikan kinerja dari hasil
pengawan dan pengendalian

17
 1.6.2.c D : Buat TL hasil rekomendasi lokmin dalam
bentuk RUK dg kolom-kolom yang sesuai dengan
permenkes 44 tahun 2016

18
1.6.3.b susunlah KAK audit internal setiap semester
sesuai dengan unit yang akan diaudit. Sebaiknya
ada penetapan prioritas unit mana yg akan
dilakukan audit dengan USG atau 3H1P.

19
1.6.3.f lakukan tindak lanjut dari rekomendasi RTM
untuk perbaikan mutu secra berkesinambungan.
Sampaikan proses dan hasil perbaikan kepada
seluruh staf

20
1.7.1.f D : Buat Laporan resmi Ke TPCB hasil lokmin dan
PTM secara periodik tentang rekomendasi lokmin
dan PTM yang tidak bisa diselesaikan oleh PKM
dan meminta umpan balik kepada TPCB hasil dari
pelaporan tsb.

21
1.7.1.g D : Buat umpan balik secara berkala terhadap
pemantauan kinerja puskesmas utk memantau
terhadap peningkatan capaian kinerja puskesmas

22
 2.1.1.c D : lengkapi laporan hasil capaian kinerja
pelayanan UKM tahun 2022 yang dilengkapi
analisis dan hasil PIS PK tahun 2022 serta buat
UMANG yang membahas tentang rencana usulan
kegiatan program

23
2.1.2.c D : lengkapi laporan monev kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan terdapat korelasi
antara KAK Pemberdayaan Masyarakat dengan
hasil kegiatan

24
2.1.3.d D : Susun RPKB pada pelayanan UKM jika terjadi
perubahan pelaksanaan kegiatan tiap bulannya
atau ada perubahan anggaran

25
2.2.2.c D : Buat laporan evaluasi dan tindak lanjut dari
umpan balik pelaksanaan kegiatan dari Survei
Harapan dan Kebutuhan Masyarakat yang
mengacu pada 5W 1H

26
2.4.1.a D : Buat jadwal pembinaan UKM terhadap
pelaksana kegiatan yang diketahui oleh Kepala
Puskesmas dan buat hasil laporan pelaksanaan
pembinaan yang lebih spesifik

27
 2.4.1.b "D : 1. Lengkapi
hasil laporan identifikasi masalah dan hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan UKM 2. Lengkapi
laporan analisis dari masalah dan hambatan yang
ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan UKM 3.
Lengkapi program / kegiatan yang menajdi
rencana tindaklanjut dari hasil analisis"

28
2.5.1.d D : Lengkapi pertemuan tim pispk yang
membahas tentang hasil kegiatan, kendala dan
hambatan

29
2.5.1.e D : Susun kegiatan intervensi lanjut sesuai
prioritas puskesmas, ambil data sasaran dari raw
data atau aplikasi KS, koordinasikan dan
komunikasikan dg petugas binwil KK yang akan
dilakukan intervensi lanjut serta lengkapi
pertemuan penyusunan program intervensi
lanjut yang dilengkapi UMANG

30
2.5.2.b D : Susun jadwal dan rencana intervensi lanjut
berdasar pemetaan capaian IKS, ambil data by
name by addres lewat aplikasi KS, komunikasikan
dan koordinasikan dg petugas binwil jadwal dan
KK mana saja yang akan diintervensi lanjut

31
2.5.2.d Buat pertemuan untuk koordinasi internal dalam
rangka perbaikan pelaksanaan intervensi lanjut
yang melibatkan tim UKM dan UKP yang
membahas intervensi terintegrasi (exp. Ada data
KK dg HT tidak berobat teratur bahas dalam rapat
bagaimana memastikan Pasien HT terkawal
berobat teratur layanan UKP PKM bisa
berkoordinasi dg tim PISPK dan petugas binwil.

32
 2.5.3.e D : Buat evaluasi pembinaan germas dan buat
tindak lanjut dari hasil evaluasi

33
2.7.1.a D : Buat analisis yang mendasari penetapan
layanan UKM pengembangan

34
2.7.1.e D : Susun RTL yang spesifik sesuai hasil
pemantauan masukkan dalam RUK atau RPK
perubahan atau RPK bulanan

35
2.8.2.d D : Susun tindak lanjut yg tertuang dalam RUK
atau RPK perubahan atau RPK bulanan hasil dari
pemantauan kegiatan dan laksanakan kegiatan TL
tsb dan sampaikan perubahan tsb pada linprog
dan linsek

36
3.1.1.b Lakukan pemberian infoemasi tentang hak dan
kewajiban pasien serta isi dari general cosnsent.
Sehinggan pasien dapat mengerti isi general
consent lebih khusus hak dan kewajiban. Dan
berikan kesempatan pasien untuk bertanya.

37
 3.1.1.d Berikan informasi yang lengkap terkait isi general
consnet , dan petugas yg mmeberikan penjelasan
membubuhkan tanda tangan pada form general
consent.

38
3.2.1.e lakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi edukasi,
bisa dilkaukan reedukasi atau redemonstrasi.

39
3.2.1.f Lakukan pemberian informasi pada setiap
tindakan yang akan dilakukan meliputi jenis
tindakan, tujuan manfaat, risikonya, komplikasi,
alternatif serta biaya tindakan yang akan
dilkaukan.

40
3.5.1.b Lakukan prosedur penyimpanan makanan sesuai
dengan jenis makanan, kemudian buat
pencatatan. Lakukan monitoring terhadapa
proses penyimpanan makanan.

41
3.5.1.c Lakukan cek kesesuaian makanan yg dipesan
dengan yang diantar. Agar tidak merugikan
pasien dan menjaga kualitas rekanan catering.

42
 3.8.1.a Lakukan retensi dan pemusnahan rekam medis
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Lengkapi berkas Rm yang diperlukan dan Lakukan
pengisian berkas RM tersebut dengan lengkap.

43
3.8.1.b Lengkapi berkas rekam medis dan lakukan
pengisian berkas rekam medis dengan lengkap
serta tulisan yang mudah dibaca.

44
3.10.1.c Lakukan sosialisasi prosedur rekonsiliasi obat,
catat dalam rekam medis. Lakukan pemantauan
terhadap terapi yang diberikan dengan visite
berkala dan berikan masukan pada dokter.
Catatlah dalam CPPT rawat inap.

45
3.10.1.f Lakukan monitoring obat emergensi setiap bulan
di unit layanan yg memiliki obat emergensi.

46
 4.3.1.a D: Buat analisis capaian kinerja pelayanan
imunisasi dengan PDCA untuk selanjutnya supaya
bisa di tindak lanjuti yang mengacu pada 5W1H

47
4.3.1.f D: Buat pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan kegiatan imunisasi sesuai dengan
jadwal pelaksanaan kegiatan serta buat tindak
lanjut dari hasil monev minimal berisi 5W1H

48
4.4.1.a D : Buat analisis pencapaian indikator kinerja
tuberkulosis dengan PDCA agar dapat
meningkatkan capaian kinerja program
tuberkulosis

49
4.4.1.g D: Buat pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan serta buat tindak lanjut
dari hasil monev minimal berisi 5W1H

50
 4.5.1.a D : Buat analisis pada semua laporan capaian
indikator SPM (16 indikator) secara terperinci
agar dapat meningkatkan capaiaan kinerja
program PTM

51
4.5.1.c D : Buat analisis dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan program
pengendalian PTM dan lakukan pertemuan
linprog dan linsek yang membahas hasil analisis
dan hambatan serta dibuat tugas terperinci
masing-masing dan lakukan perencanaan
kegiatan yang terperinci dan buat TL minimal
5W1H untuk meningkatkan capaian program
pengendalian PTM.

52
4.5.1.e lakukan penatalaksananan pasien PTM secara
komprehensif. Lakukan skrining komplikasi dan
bila diperlukan asuhan secara kolaboratif

53
4.5.1.f D: Buat rincian jadwal dan kegiatan hasil TL
evaluasi yang terperinci minimal 5w1H untuk
memudahkan pembagian tugas ke pelaksana dan
evaluasi kegiatan yang telah disusun.

54
5.1.1.b Lengkapi bukti pelaksanaan kegiatan program
peningkatan mutu, lakukan evaluasi per 3
triwulan sesuai dengan kerangka acuan yang
telah disusun.

55
 5.1.1.c susun dalam RPK ulang dari hasil evaluasi sebagai
bentuk upaya penuingkatan mutu . Laksanakan
RTL yg ada di RPK dan lengkapi buktinya

56
5.1.3.a Lakukan sosialisasi agar seluruh validator dapat
memahami proses validasi (menentukan jumlah
sample validasi, tujuan validasi, kapan dilkaukan
validasi)

57
5.1.4.c Sampaikan keberhasilan program peningkatan
mutu melalui PDSA yakni penemuan kasus dan
pengobatan TB, agar selalu mendapat dukungan
dari lintas sektor.

58
5.2.1.a Pahami proses manajemen resiko, mulai dari
identifikasi resiko, analisa (proses grading),
evaluasi resiko dan upaya mitigasi (berupa
pengurangan resiko, menghilangkan resiko atau
subtitusi), lakukan sosialisasi ulang dan
laksankaan manajemen resiko sesuai dengan
regulasi yang telah ditetapkan

59
5.2.1.b lakukan identifikasi resiko pada program MFK , K3
dan PPI terintegrasi dengan identifikkasi resiko
puskesmas. Lakukan sosialisasi kepada
unit/bagian terkait .

60
 5.2.2.a Implementasikan penanganan resiko yg telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan
puskesmas (RUK dan RPK) sebagai bukti bahwa
penaganan resiko diminimalkan.

61
5.2.2.c Laporkan hasil manajemen resiko kepada lintas
sektor, terutama hambatan dalam penanganan
manajemen resiko di UKM. Lapoarkan hasil
manajemen resiko kepada dinas kesehatan
terintegrasi dengan laporan mutu.

62
5.3.1.b Lakukan sosialisasi ulang SOP identifikasi pasien
kondisi khusus dan dokumentasikan dalam rekam
medis.

63
5.3.4.b lakukan resosialisasi terkait surgical safety ceklist
dan lakukan setiap kali sebelum tindakan dan
dokumentasikan dalam rekam medis

64
5.3.4.c lakukan time out sesaat sebelum tindakan
dilakukan seperti yang tercantum dalam durgical
safety ceklist

65
 5.3.6.b lakukan evaluasi terhadap situasi dan lokasi yg
beresiko terjadi pasien jatuh

66
5.4.1.a Lakukan telaah ulang terhadap prosedur
tatalaksana dan pelaporan insiden keselamatan
pasien yg telah dibuat dan perlu dipahami
bersama apakah perlu RCA atau investigasi
sederhana.

67
5.5.2.a Buat laporan hasil supervisi/audit PPI, lengkap
dengan ceklist supervisi. Buatlah ceklist harian
pelaksanaan ICRA konstruksi dan evaluasi apakah
pelaksanaan ICRA kontruksi sesuai dengan
tatalaksana yg ditetapkan.

68
5.5.3.a Lakukan sosilaisasi ulang kewaspadaan standar,
lakukan supervisi kewaspadaan secara
menyeluruh tidak hanya cuci tangan . Lakukan
analisa dan perbaikan setelah dilakukan supervisi

69
 LANGKAH PEMENUHAN EP METODA PERBAIKAN

Membuat laporan dan pendokumentasian Laporan Analisis dan Evaluasi SMD,

analisis evaluasi SMD harapan kebutuhan Kebutuhan dan Harapan dan Umpan Balik
dan umpan balik

Melengkapi Umang Pertemuan Lintor dan Memperbaiki Renstra yang sulit dipahami
linpro

Dilaksanakan SMD dan MMD pada Bulan Laporan kegiatan SMD dan MMD
Januaru

Mempelajari Renstra perubahan kabupaten Pertemuan Perubahan indikator dalam

renstra perubahan
Dilakukan Evaluasi dari hasil kegiatan Menyelesaikan laporan
peningkatan kompetensi

Melengkapi daftar area berisiko di Membuat daftar list area mana saja
Puskesmas yang berisiko di Puskesmas

Melengkapi daftar risiko (Risk Register) Koordinasi antara PJ Mutu dan

Koordinator MFK tentang Daftar Risiko
di Puskesmas

Memperbaiki SOP Identifikasi Memperbaiki SOP sesuai dengan

pengunjung, petugas, dan pekerja alih peraturan dan melengkapi observasi
daya identifikasi kepada pengunjung yang
datang

membuat ceklist monitoring secara berkala melengkapi ceklist monitoring secara

terhadap sarana dan prasarana, dengan berkala terhadap sarana dan prasarana,
kejelasan pemantauan fungsi prasarana dengan kejelasan pemantauan fungsi
(sistem utilitas) prasarana (sistem utilitas)
Membuat Cheklist dan evaluasi harian ICRA Membuat Ceklist dan evaluasi harian
Kontruksi

Sosialisasi Berkala terhadap Pengelolaan B3 sosialisasi dan evaluasi terhadap

pengelolaan b3

Membuat laporan penanganan bencana Menyelesaikan laporan

yang telah terjadi sesuai program yang
dibuat

Melakukan evaluasi tahunan program Menyelesaikan laporan

kedaruratan dan bencana
(a) Dilakukan inspeksi, pengujian, dan
pemeliharaan sistem proteksi dan
penanggulangan kebakaran secara
periodik sesuai SPO yang telah
ditetapkan, (b) Dibuat jalur evakuasi
yang aman dari api, asap dan bebas
hambatan, (c) Dilakukan proses
pengujian sistem proteksi dan
penanggulangan kebakaran dalam
kurun waktu 12 bulan, (d) Dilakukan
edukasi kepada staf terkait sistem
proteksi dan cara evakuasi pengguna
layanan yang efektif pada situasi
kebakaran
sudah dilakukan penyusunan RTL dan TL
yang disusulkan
Melengkapi analisis, dan RTL.
Melengkapi RPK hasil pengawasan dan
pengendalian dan melengkapi RPK
perubahan bulanan/kas budgeter
Melakukan inspeksi dan pemeliharaan
sistem proteksi dan penanggulangan
kebakaran secara periodik sesuai SPO
yang telah ditetapkan. Membuat Dibuat
jalur evakuasi yang aman dari api,
asap dan bebas hambatan. Melakukan
pengujian sistem proteksi dan
penanggulangan kebakaran dalam
kurun waktu 12 bulan. Melakukan
edukasi kepada staf terkait sistem
proteksi dan cara evakuasi pengguna
layanan yang efektif pada situasi
kebakaran
sudah dilakukan penyusunan RTL dan TL
yang disusulkan
Melakukan evaluasi pelaksanaannya,
dilakukan analisis dan kemudian
disusun program perbaikan pelatihan
MFK berikutnya agar semua (100%)
staf puskesmas paham tentang tujuan
diadakannya program pelatihan MFK
Menambahkan RPK hasil pengawassan
pengendalian dan RPK perubahan bulanan
Membuat Laporan Bukti Tindak Lanjut Hasil Pemenuhan Hasil TL dari Pertemuan
dari Lokmin Bulanan dan Lokmin Tribulan Lokmin Bulanan dan Tibulan

menyusun kak audit persemester menyelesaikan dokumen

Melakukan pertemuan tinjauan Melakukan tinjauan manajemen setiap

manajemen triwulan

sudah dilakukan TL dari P2P terkait rekom sudah dilakukan TL dari P2P terkait rekom
dari TPCB dari TPCB

sudah di buat umpan balik secara berkala sudah di buat umpan balik secara berkala
terhadap pemantauan kinerja puskesmas terhadap pemantauan kinerja puskesmas
menganalisis hasil, merencanakan kegiatan pertemuan dan diskusi

Identifikasi pemberdayaan, membuat pembinaan posyandu/penstrataan

jadwal pemberdayaan membuat jadwal
monev, hasil monev lalu membuat RTL dan
melakukan TL

menyusun rpk perubahan membuat rpk perubahan dan

menyusunnya

Membuat form sesuai keluhan di Memperbaiki form quesioner

quesioner. Dan membuat evaluasi hasil
quesioner

Melengkapi jadwal pembinaan PJ UKM, menyusun ulang jadwal pembinaan PJ

membuat laporan pelaksanaan UKM
Melakukan penambahan tahun pada judul Mengingatkan semua pj program agar
dokumen bukti menambahkan tahun pada judul dokumen
bukti kegiatan

melakukan pertemuan pispk yg membahas mengadakan rapat tim pispk

ttghasil kegiatan, kendala dan hambatan

menyusun kegiatan intervensi lanjut pispk menyelesaikan laporan

sesuai prioritas puskesmas

menyusun jadwal dan rencana intervensi menyelesaikan laporan

melakukan rapat koordinasi melaksanakan rapat koordinasi

monitoring, TL dan RTL monitoring, TL dan RTL

Membuat analisis yang mendasari Anaslis pembuatan Layanan UKBM

penetapan layanan UKM pengembangan Pengembangan

Menyusun RTL yang spesifik sesuai hasil Membuat pemantauan RTL RUK dan RPK
pemantauan yang di masukkan dalam RUK
dan RPK peubahan atau bulanan

Memberikan tanda/stabilo pada notulen pemberian tanda/stabilo pada notulen

melakukan penyampaian hak dan sosialisasi hak dan kewajiban pasien

kewajiban pasien saat pasien pertama kali
berkunjung ke puskesmas untuk pasien
rawat jalan, untuk pasien rawat inap
disampaikan setiap pasien rawat inap di
puskesmas
petugas jaga melakukan penyampaian isi
general consent dan tanda tangan pada
general consent
melakukan perbaikan form edukasi pada
rekam medis,
melakukan pemberian informasi pada
setiap tindakan yang akan dilakukan
meliputi jenis tindakan, tujuan manfaat,
risikonya, komplikasi, alternatif serta biaya
tindakan yang akan dilkaukan.
Melaksanakan SOP Penyiapan dan
Penyimpanan Makanan di Puskesmas
Sudah Dllaksanakan pengecekan
melakukan penyampaian isi general
consent dan memperbaiki form general
consent dengan menambahkan tanda
tangan petugas
melakukan edukasi kepada pasien dan
keluarga dan mendokumentasikan ke
dalam form edukasi di rekam medis
menambahkan pemberian informasi pada
setiap tindakan yang akan dilakukan
meliputi jenis tindakan, tujuan manfaat,
risikonya, komplikasi, alternatif serta biaya
tindakan yang akan dilakukan pada form
inform consent
Chek List
Sudah Dllaksanakan pengecekan
Melakukan retensi dan pemusnahan rekam
medis sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Lengkapi berkas Rm yang
diperlukan dan Lakukan pengisian berkas
RM tersebut dengan lengkap.
Telah Lakukan retensi dan pemusnahan
rekam medis sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. Lengkapi berkas Rm yang
diperlukan dan Lakukan pengisian berkas
RM tersebut dengan lengkap.

melengkapi berkas rekam medis dan sosialisasi pengisian rekam medis yang
lakukan pengisian berkas rekam medis benar
dengan lengkap serta tulisan yang mudah
dibaca

Melakukan sosialisasi prosedur (SOP) Sosialisasi atau pertemuan

rekonsiliasi obat dan prosesur (SOP) visite
apoteker pada saat pertemuan lokmin atau
pertemuan dengan rekan tenaga medis
seperti perawat, bidan dan dokter.
Melakukan visit berkala apoteker utk
pemantauan terapi obat dan memberikan
masukan tentang terapi obat kemudian
mencatat pada lembar cppt rawat inap.

Membuat buku monitoring obat Meminta bukti monitoring obat

emergency yang berisi monitoring obat emergency pada penanggung jawab ruang
emergency tiap unit yang terdapat obat atau unit tiap bulan dan mengisi obat
emergency per bulan emergency yang ed atau telah terpakai
pada buku monitoring tiap bulan
"R: Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : Tingkatkan capaian indikator kinerja
023/SK/KMP/2023 tangal 02 Mei 2023 penaangana stunting dari keberhasilan
tentang Penetapan Indikator Kinerja UKM indikator kinerja pelayanan imunisasi
di Puskesmas terkait target kinerja sesuai regulasi yang ditetapkan dan
imunisasi D: Tersedia Bukti laporan dokumentasikan dengan lengkap sesuai
pencapaian indikator kinerja pelayanan indikator kinerja penanganan stunting .
imunisasi yang disertai dengan analisisnya
W: wawancara dg Kepala Puskesmas, Pj
UKM, Koordinator P2 dan pelaksanan
imunisasi: didapatkan gambaran >70 %
memahami tentang proses penetapan
indikator, pencapaian dan analisa program
imunisasi"

Telah dibuat perencanaan hasil Pembuatan / Penyusunan laporan evaluasi

pemantauan dan evaluasi sesuai hasil
pemantauan

Membuat analisis pencapaian indikator Menyelesaikan laporan analisis

kinerja Tuberkulosis pencapaian indikator kinerja

Membuat bukti pemantauan dan evaluasi Menyelesaikan bukti pemantauan dan

kinerja evaluasi kinerja
membuat analisa laporan ptm secara revisi laporan kegiatan dengan merinci
terperinci 16 indikator di PKP perkegiatan 16 indikator

membuat analisis dan hambatan dalam menyampaikan hambatan secara

pelaksanaan kegiatan peningkatan program terperinci dalam pelaksanaan kegiatan
pengendalian PTM dan lakukan pertemuan program PTM saat pertemuan linprog dan
linprog dan linsek yang membahas hasil linsek
analisis dan hambatan serta dibuat tugas
terperinci masing-masing dan lakukan
perencanaan kegiatan yang terperinci dan
buat TL minimal 5W1H untuk
meningkatkan capaian program
pengendalian PTM.

melakukan skrining PTM dan rujukan ke membuat jadwal skrining PTM setiap desa
puskesmas untuk dilakukan pemberian dan melakukan rujukan ke puskesmas jika
asuhan secara kolaboratif menemukan orang dengan PTM yang
belum berobat

membuat jadwal kegiatan secara terperinci membuat jadwal kegiatan dan melakukan
dan melakukan evaluasi setiap bulan sosialisasi saat pertemuan linprog

Melengkapi bukti pelaksanaan kegiatan

Menyelesaikan kelengkapan bukti
program peningkatan mutu dan membuat
pelaksanaan kegiatan .
evaluasi setiap tribulan
Menyususn RPK perbulan dan dilakukan
RTL
Melakukan sosialisasi kepada seluruh
validator tentang proses dari validasi
melakukan pemaparan keberhasilan
peningkatan mutu kepada Lintas sektor
Telah dilakukan resosialisasi tentang
penerapan manajemen resiko di
puskesmas.
identifikasi resiko pada program MFK , K3
dan PPI terintegrasi dengan identifikkasi
resiko puskesmas. Lakukan sosialisasi
kepada unit/bagian terkait .
Menyelesaikan penyususnan RPK dan RTL
Ketua Mutu menyampaikan sosialisasi
proses validasi
Menyampaikan kepada lintas sektor
keberhasilan peningkatan mutu melalui
PDSA tentang Kasus TB yang ditemukan
dan di obati
Pembuatan / Penyusunan laporan evaluasi
melakukan identifikasi resiko pada
program MFK , K3 dan PPI terintegrasi
dengan identifikkasi resiko puskesmas.
Lakukan sosialisasi kepada unit/bagian
terkait .
Ada RUK dan RPK melakukan Implementasikan penanganan
resiko yg telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan puskesmas (RUK dan RPK)
sebagai bukti bahwa penaganan resiko
diminimalkan.

Diskusi dengan Tim Manajemen Resiko Mengintegrasikan laporan Manajemen

bersama PJ Mutu dalam menyusun Laporan Risiko ke dala laporan Mutu dan
Manajemen Risiko sesuai periode yang disampaikan kepada Linsek
ditetapkan

Dilakukan Sosialisasi SOP tentang Follow Up hasil sosialisasi

identifikasi pasien dengan kondisi khusus

Form SSC sudah d buat dilakukan sosialisasi Sosialisasi pengisian SSC dan Pendisiplinan
untuk pengisian form SSC PPA untuk melakukan pengisian SSC sesuai
SOP

1.meningkatkan konsistensi petugas melakukan sosialisasi kepada petugas

pemberi asuhan di poli gigi dalam pemberi asuhan di poli gigi secara
melaksanakan time out konsisten
Melakukan evaluasi jika ada kasus jatuh Tindak lanjut terhadap evaluasi yang telah
dilakukan

Dilakukan Sosialisasi tentang SOP Evaluasi pengisian Form pengisian laporan

pelaporan insiden keselamatan pasien IKP

Membuat Cheklist dan evaluasi harian ICRA Membuat Ceklist dan evaluasi harian
Kontruksi

Menerapkan dan memantau prinsip Penerapkan dan pemantauan prinsip

kewaspadaan standart sesuai dengan kewaspadaan standart sesuai dengan
pokok pikiran pada angka (1) sampai angka pokok pikiran pada angka (1) sampai
(9) dalam KMK no. 165 th 2023) angka (9) dalam KMK no. 165 th 2023)
 INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ / PIC

Sudah dibuat Laporan Analisis dan 1 Minggu Pj. KMP / Ka.TU

Evaluasi SMD, Kebutuhan dan
Harapan dan Umpan Balik

tersusunnya renstra yang lebih jelas Desember 2023 Tim PTP

dipahami

Telah Dilaksanakan SMD dan MMD Januari Tim PTP

pada Bulan Januaru

tersusunnya renstra perubahan Des 2023 Tim PTP

puskesmas yang sesuai dengan
renstra perubahan dinkes
Jika ada tenaga yang mengikuti Des 2023 TU
peningkatan kompetensi, dilakukan
evaluasi penerapan terhadap hasil
peningkatan kompetensi tersebut di
tempat kerja

Daftar area berisiko teridentifikasi Diselesaikan di PJ Mutu dan

survey Akred hari ke Koordinator MFK
2

Adanya Daftar Risiko Puskesmas Diselesaikan di PJ Mutu dan

yang lengkap survey Akred hari ke Koordinator MFK
2

Setiap orang yang datang ke 1mgg PJ Mutu dan

Puskesmas teridentifikasi dengan Koordinator MFK
benar, salah satunya dengan
memberikan tanda identitas
kepada pasien

Ada dokumen inspeksi fasilitas Semester 2 Sarpras

kesehatan
Tersusunnya ceklist dan evaluasi Des 2023 TIM PPI
harian pelaksanaan ICRA Kontruksi

monitoring dan evaluasi Pengelolaan Des 2023 Kesling

b3 serta sosialisasi secara berkala

Semua bencana yang terjadi Des 2023 Putut Agung.N

dibuatkan laporan

Setiap tahun perlu di evaluasi Des 2023 Putut Agung.N

Tersedianya sistem proteksi 1 mgg TIM penanggulangan
kebakaran, Stiker dan banner Bencana, PJ PTM
larangan merokok terpasang di
Puskesmas

sudah dikerjakan dan bukti revisi Diselesaikan di survey PJ KMP

terlampir Akred hari ke 2

Seluruh staf dapat mengikuti 1 mgg PJ MFK

pelatihan MFK

Terdapat RPK hasil pengawasan

pengendalian dan RPK perubahan Semester 2 PJ UKM dan PJ UKP
bulanan
Sudah Memenuhi TL dari hasil Semester I dan II Admen
Lapora tersebut secara lengkap th.2023

kak audit persemester 2023 audit internal

Ada laporan pelaksanaan 1 mgg PJ Mutu, tim mutu

rekomendasi hasil pertemuan Puskesmas, dan
tinjauan manajemen, evaluasi dan petugas Puskesmas
usulan RTL nya

sudah dikerjakan dan bukti revisi Diselesaikan di survey PJ KMP

terlampir Akred hari ke 2

sudah di buat umpan balik secara Diselesaikan di survey PJ KMP

berkala terhadap pemantauan Akred hari ke 2
kinerja puskesmas
ruk SEMESTER 2 TIM SMD, PISPK dan
PTP

hasil strata SEMESTER 2 promkes

rpk perubahan puskesmas SEMESTER 2 TIM PTP

Quesioner sdhdiperbaiki 1hari Sri Purwaningtyas

Jadwal pembinaan PJ UKM sudah Minggu pertama bulan NURUL AZIZAH

dilengkapi, Laporan pelaksanaan januari 2024
sudah dibuat
 Semua dokumen bukti kegiatan 10/4/2023 Tajus Ariwin
sudah tertulisi tahun pelaksanaan

notulen rapat tim pispk yg membahas 2024 admin pispk

hasil kegiatan intervensi lanjut sesuai prioritas puskesmas admin pispk

ada jadwal dan rencana intervensi lan 2024 admin pispk

terlaksananya rapat koordinasi tim p 2024 admin pispk

 PJ PROMKES, PJ KIA,
terlaksananya tindak lanjut Semester 2
GIZI, PTM,

semester 2 PJ UKM Pengembangan

RUK, RPK semester 2 PJ UKM Pengembangan

Notulen yang berkaitan dengan UKM setiap selesai PJ UKM Program

di tandai/stabilo pembahasan

pasien dan keluarga mengerti hak Desember 2023 pj UKP

dan kewajiban pasien yang ada di
puskesmas
pasien dan keluarga mengerti isi dari
general consent, general consent
sudah ada tanda tangan untuk
petugas

desember 2023 pj UKP

hasil edukasi kepada pasien dan
keluarga terdokumentasi di dalam
rekam medis

Desember 2023 pj UKP

informasi setiap tindakan
tersampaikan kepada
pasien/keluarga dan
terdokumentasikan dalam inform
consent

nopember 2023 pj UKP

Penyimpanan dan Penyiapan

Setiap Hari UKP
makanan dilaksanakan di Puskesmas

Sudah Dllaksanakan
Sudah Dllaksanakan pengecekan UKP
pengecekan
Sudah Dllaksanakan pengecekan Sudah Dllaksanakan UKP

rekam medis terisi lengkap dan

tulisan mudah di baca

Desember 2023 PJ UKP

Lembar rekonsiliasi dan lembar cppt rDesember 2023 Apoteker

Buku monitoring obat emergency telah

Desember 2023 Apoteker
penyampaian hasil PKP tribulan 3 membuat analisa PJ UKM
dan 4 tribulan 3 dan 4

Laporan telah dibuat dan dilaporkan Desember 2023 Jumriah, SST.

kepada kepala puskesmas (Pj.Imunisasi)

Telah di buat laporan analisis

pencapaian indikator kinerja Des -2023 Umi K
Tuberkulosis

Telah di buat bukti pemantauan dan

Des -2023 Umi K
evaluasi pelaksanaan kegiatan
meningkatkan capaian kinerja Desember 2023 PJ PTM
program PTM

meningkatkan capaian kinerja Desember 2023 PJ PTM

program PTM

meningkatkan capaian kinerja Desember 2023 PJ PTM

program PTM

meningkatkan capaian kinerja Desember 2023 PJ PTM

program PTM

Telah di buat bukti pelaksanaan

kegiatan peningkatan mutu dan di Januari - Desember Mutu
buat laporan evaluasi per triwulan
Telah di buat RPK perbulan dan
Januari - Desember Mutu
analisinya serta RTL nya

Des- 2023 Mutu

Terlaksananya sosialisasi tentang

proses validasi yang di lengkapi
dengan undangan,absensi,notulen
dan dokumentasi

Terlaksananya kegiatan
penyampaian keberhasilan
Tribulan IV Mutu
peningkatan mutu kepada Lintas
sektor

Laporan telah dibuat dan dilaporkan Desember 2023 Ketua Tim Manajemen
kepada kepala puskesmas Risiko

Tersusunnya Laporan manajemen Bulan Desember 2023 Ketua Tim Manajemen

Risiko yang terintegrasi Risiko
Tersusunnya Laporan manajemen Bulan Desember 2023 Ketua Tim Manajemen
Risiko yang terintegrasi Risiko

Tersusunnya Laporan manajemen Bulan Desember 2023 Ketua Tim Manajemen

Risiko yang terintegrasi dengan Risiko
Laporan Mutu dan disampaiak di
Linsek

Pengisian identitas pasien dengan Bulan Desember 2023 Ketua Tim Keselamatan
kondisi khusus terisi lengkap Pasien

Setiap pasien yang dilakukan Oktober 2023 PJ UKP

tindakan RM nya telah dilengakapi
form SSC yang telah diisi.

terdapat jadwal kegiatan 1 bulan ( Januari TIM KPP

monitoring atau meninjauan pada 2024 )
petugas pemberi asuhan di poli
gigi pada saat melakukan time
out sebelum anastesi
Monitoring Resiko pasien jatuh Oktober 2023 PJ Keselamatan pasien

Form pelaporan insiden diisi sesuai Bulan Desember 2023 Ketua Tim Keselamatan
dengan SOP Pasien

Tersusunnya ceklist dan evaluasi Des 2023 TIM PPI

harian pelaksanaan ICRA Kontruksi

Adanya penerapan dan pemantauan

kewaspaan standart sesuai dengan
Dalam kurun waktu
pokok pikiran pada angka (1) sampai Yulia Vita W, A.Md.KG
berjalan
angka (9) dalam KMK no. 165 th
2023)
 KET / HASIL

Sudah diupload di gdrive akreditasi

terselesaikan

terselesaikan

terselesaikan
terselesaikan

Sudah dilaksanakan

Sudah dilaksanakan

Sudah dilaksanakan

Sudah dilaksanakan
terselesaikan

terselesaikan

terselesaikan

terselesaikan
Sudah dilaksanakan

Sudah dilaksanakan

Sudah dilaksanakan

selesai
selesai

selesai

Sudah dilaksanakan

Sudah dilaksanakan

Sudah dilaksanakan
RUK PUSKESMAS 2024

hasil strata

RPK PERUBAHAN

Ada quisioner terbaru

Jadwal pembinaan PJ UK, Laporan

Hasil
EP Sudah terpenuhi

proses

proses

proses

proses
terlaksananya tindak lanjut

RUK RPK

RUK RPK

sudah dilakukan

terselesaikan
terselesaikan

terselesaikan

terselesaikan

terselesaikan

terselesaikan
terselesaikan

terselesaikan

Teraelesaikan

Terselesaikan
Terselesaikan
Terselesaikan

Terselesaikan

Terselesaikan
Terselesaikan

Terselesaikan

Terselesaikan

Terselesaikan

Terselesaikan
Terselesaikan

Terselesaikan

Terselesaikan

Sudah tersusun dokumen

Sudah tersusun dokumen

Sudah tersusun dokumen

Sudah tersusun dokumen

Sudah dilakukan Sosialisasi

terselesaikan

terselesaikan
terselesaikan

Sudah dilakukan Sosialisasi

terselesaikan

Telah dilakukan penerapan dan

pemantauan kewaspadaan standart
esuai dengan pokok pikiran pada
angka (1) sampai angka (9) dalam KMK
no. 165 th 2023)