IDENTIFIKASI RISIKO

PENGADAAN BARANG DAN JASA

KELOMPOK 3

No Tahapan Pengadaan Risiko

1 Penyusunan Anggaran
Kesalahan Estimasi Biaya
Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan
Ketidaksesuaian dengan Rencana
Ketidaksesuaian dengan Regulasi Strategis
Organisasi

Kesalahan mengindentifikasi kebutuhan barang

2 Perencanaan Pengadaan
atau jasa yang dibutuhkan
Kesalahan dalam menentukan spesifikasi teknis
Kesalahan dalam menentukantidak
SDM yang bertanggungjawab HPSmenguasai
teknis kegiatan

3 Pemilihan Penyedia Barang dan JaSalah penetapan jenis pengadaan

Kolusi dalambisa
penawaran pemilihan penyediapemilihan
mengakibatkan
penyedia yang tidak sesuai dengan kriteria
Ketidakpastian kualitas
Konflik kepentingan
Keterbatasan partisipasi penyedia

4 Pelaksanaan Pengadaan Keterlambatan atauyang

Kaalitas pekerjaan kegagalan kerja dengan
tidak sesuai
kontrak
Ketidaksesuain
Perubahan ruanghasil dengan
lingkup perencanaan
pekerjaan karena kondisi
lapangan

Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi

5 Penerimaan Hasil Pengadaan yang ditetapkan
Keterlambatan penerimaan hasil pekerjaan
Intervensi atas penerimaan hasil pekerjaan

6 Penggunaan/Pemeliharaan Hasil P Biaya pemeliharaan

Tidak memenuhi yang tinggi
kebutuhan / ekspektasi
pengguna
Perencanaan pembiayaan
Ketergantungan yang dalam
pada penyedia tidak maksimal
pemeliharaan
Pemakaian dan penyimpanan yang asal-asalan
Kesulitan dalam klaim garansi