Scenerio Pertanyaan dari auditor PT XXX dan jawaban Direksi

Pertanyaan 1 :

Apa Latar Belakang (maksud dan Tujuan) PT XYZ menerapkan ISO 9001 : 2015 (System manajemen
mutu), ISO 45001:2018 (System manajemen K3) , ISO 14001 : 2015 (Sistem manjemen Lingkungan )
dan SMK3 PP 50/2012 :

Jawaban :

Penerapan System manjemen yang kami sebut Integrasi ini adalah untuk

Untuk kepentingan Eksternal :

a. Memberikan kepercayaan kepada Investor dan calon investor bahwa PT XYZ yang
mengelola jalan Tol sudah mempunyai standar Internasional dan nasional , sehingga didalam
pengeloalan mempunyai sasaran dan target dan menerapkan SOP untuk memberikan
jaminan memuaskan pemakai jalan, menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan
pencemaran.
b. PT XYZ berusaha untuk mentaati Regulasi dan peraturan baik dari peraturan perundangan
Pemerintah dan pemprov yang terkait dengan pengelolaan jalan Tol

Untuk kepentingan Internal

a. Untuk memberikan acuan kepada personil PT XYZ dalam bekerja untuk mengelola jalan tol
ini sehingga mempunyai visi dan misi yang sama
b. Sebagai acuan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara terus menerus.

Pertanyaan 2

Kira2 apa hambatan yang dirasakan oleh manjemen dalam menerapkan iso dan SMK3 PP 50/2012
ini

Jawaban :

memang ada hambatan tetapi tidak terlalu signifikan , karena penerapan ini dirasakan masih baru ,
yang menjadi hambtan mgkin teman2 masih memisahkan antara pekerjaan utama dan ISO yang
seharusnya nanti sudah menjadi satu kesatuan pekerjaan (Sinergi)

Pertanyaan 3

Bagaimana Bentuk komitmen Manajemen terhadap penerapan ISO dan SMK3 PP 50 ini

Jawaban :

Untuk Penerapan ini seluruh Direksi mempunyai komitmen yang cukup kuat dengan :

 Membuat Dokumen yang mengacu kepada ISO dan SMK3 seperti Manual , Prosedur ,
Formulir
 Mengadakan pelatihan terhadap personil terhadap pemahaman ISO dan SMK3 PP 50 ini
 Menetapkan Kebijakan Mutu K3 dan Lingkungan serta mensosialisasikannya pada rapat2
manajemen mingguan , bulanan .
  Menetapkan Target sasaran mutu k3 dan lingkungan, untuk K3 Zero accident, tidak terjadi
pencemaran lingkungan
 Menetapkan Risk register untuk Mutu K3 dan lingkungan
 Melakukan Internal audit dan Tinjauan manajemen minimal 1 tahun 1x

Pertanyaan 4

Kira2 apa Issue yang paling signifikan dirasakan oleh organisasi

Jawaban :

Dari external adalah dana berupa penyertaan dari negara yang tergantung dari situasi kondisi politik
dan ekonomi tapi sudah diidentifikasi pada risk regiuster

Yang lain adalah masalah pembebasan lahan dan ini juga sudah diantisipasi oleh manjemen

Pertanyaan 5

Bagaimana Jumlah karyawan dalam pengelolaan ini , apakah sudah mencukupi,

Jawaban :

Seacara struktur organisasi pembagian tugas sudah mencukupi sesuai dengan Tugas tanggung jawab
dalam pnerapan ISO dan smk3 PP 50 ini , termasuk sudah ditetapkannnya Organisasi P2k3,
Organisasi tanggap darurat

Pertanyaan 6

Untuk waktu yang baru diterapkannya iso dan smk3 pp 50 , apa manfaat yang sudah didapatkan

Jawaban

Memang belum banyak yang didapatkan akan tetapi personil sudah mulai mempunyai acuan untuk
bekerja dimana sudah ditetapkan sasaran dan target dan sudah mulainya tertib dokumen
- Sesuai dgn proses penerapan iso integrasi ini salah satu komitmen Direksi adalah penyelenggaraan
Tinjauan manajemen , sebelumnya bentuk komitmen lain adalah kita sudah menetapkan kebijakan
K3LM , dan sdh melakulan internal audit

-Tinjauan manajemen adalah salah satu permintaan dari standar yg wajib dilakukan oleh organisasi
dengan tujuan internal untuk melakukan perbaikan2 yg mengarah kepada perbaikan berkelanjutan
terhadap kekurangan sistem manajemen integrasi kita yg baru kita lakukan pada bulan november
2021. - Diharapkan dengan membicarakan perbaikan2 sesuai agenda tinjauan manajemen yg sdh
ditetapkan kita akan siap menghadapi audit dari badan sertifikasi dalam hal ini adalah PT XXX
sehingga kita dapat meraih sertifikat iso 9001, iso 14001 iso 45001 dan sertifikat smk3 pp 50