Penyusunan Daftar Risiko

Nama SOPD : Dinas Ketahanan Pangan
Total Anggaran SOPD : Rp 4,846,272,850.00

Belanja Langsung : Rp 3,011,688,300.00
Belanja Tidak Langsung : Rp 1,834,584,550.00
P
Tujuan : Meningkatkan Ketahanan

Meningkatnya Rasio Pangan Daerah
Keseimbangan Ketersediaan dan
Sasaran : Kebutuhan Pangan
Nama Progam : Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan
Indikator Kinerja : Tersedianya kawasan pertanaman masyarakat
Anggaran Program : Rp 225,490,000
Jumlah Kegiatan : 7
Kegiatan Utama : Pengembangan Rumah Pangan Lestari
Anggaran Kegiatan Utama : Rp 43,435,000
Daftar Risiko
No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Sumber
1 Proses pengadaan bantuan saprodi lahan pekarangan terlambat PPK, Pejabat Internal
Pengadaan
2 Saprodi yang diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam PPK, Pejabat Internal
kontrak Pengadaan, PPTK
Saprodi yang diberikan tidak sesuai kebutuhan KWT PPK, Pejabat Internal
Pengadaan
3
CATATAN: jangan edit kolom yang berwarna kuning!! Cukup isi kolom yang berwarna putih!
PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
5: Sangat signifikan
Penyebab
Uraian Dampak Dampak
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
Controllable Proses pengadaan oleh pejabat Bantuan terlambat 4
pengadaan belum terlaksana diterima oleh KWT
Controllable Tim PPHP tidak melakukan pengecekan Bantuan tidak dapat

barang dimanfaatkan secara
optimal
4
Controllable Tidak dilaksanakannya CPCL Bantuan tidak dapat

dimanfaatkan secara
optimal 3
ng berwarna putih!
eria Dampak: Kriteria Probabilitas:
dak Signikan 1: Hampir tidak terjadi
2: Jarang terjadi
3: Kadang-kadang terjadi
4: Sangat Sering
angat signifikan 5: Hampir pasti terjadi
Besaran
Probabilitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Risiko
2 Mempercepat proses pengadaan
Tim PPHP lebih teliti dalam

1 4 melaksanakan pengecekan sesuai
dokumen kontrak
Petugas melaksanakan CPCL sesuai

2 6
dengan kebutuhan KWT
Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran : Poktan, Gapoktan, Petani
Nama Progam : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ perkebuna
Indikator Kinerja : Terlaksananya penyusunan perda cadangan pangan ma
Jumlah Kegiatan : 5
Kegiatan Utama : Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Daftar Risiko

Sumber
1 Proses pengadaan bantuan Hibah benih gabah dan Rehab PPK, Pejabat Internal
lumbung terlambat Pengadaan
2 Benih Gabah dan Rehab Lumbung tidak sesuai dengan PPK, Pejabat Internal
spesifikasi dalam kontrak Pengadaan, PPTK
Hibah Bantuan Gabah yang diberikan tidak sesuai kebutuhan PPK, Pejabat Internal
3 Kelompok Lumbung Pangan Pengadaan
Penyebab
Uraian Dampak
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
Controllable Proses pengadaan oleh pejabat Pekerjaan lambat dilaksanakan
pengadaan belum terlaksana
Controllable Tidak adanya pemeriksaan yang intensif Hasil pekerjaan tidak dapat
dari PPTK dan PPK dimanfaatkan secara maksimal
Controllable Tidak dilaksanakannya identifikasi CPCL Bantuan tidak dapat dimanfaatkan

secara optimal
ng berwarna putih!
Kriteria Dampak: Kriteria Probabilitas:
1: Tidak Signikan 1: Hampir tidak terjadi
2: Minor 2: Jarang terjadi
3: Moderat 3: Kadang-kadang terjadi
4: Signifikan 4: Sangat Sering
5: Sangat signifikan 5: Hampir pasti terjadi
Besaran
Dampak Probabilitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Risiko
4 2 Mempercepat proses pengadaan

8
PPTK dan PPK agar melakukan monitoring

4 1 4
di lapangan secara intensif
Petugas melaksanakan identifikasi CPCL

3 2 6 agar sesuai dengan kebutuhan Kelompok
Lumbung Pangan

Sasaran : Instansi terkait
Nama Progam : Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebuna
Indikator Kinerja : Jumlah laporan Pola Pangan Harapan(PPH) dan Nerac
Jumlah Kegiatan : 4
Kegiatan Utama : Penyusunan NBM/ PPH
Daftar Risiko

Sumber
1 Tidak tersedianya data Produksi, Perubahan Stok, Impor, Kepala Seksi, Eksternal
Persediaan dalam Kabupaten, Ekspor, Penyediaan dalam Kepala Bidang,
Kabupaten dan ketersediaan konsumsi perkapita Bahan Pangan Dinas SOPD terkait
2 Anggaran yang tidak cukup tersedia
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
Controllable Data Penunjang Penyusunan NBM/PPh Tidak tercapainya Skor 5
nihil. Nilai Pola Pangan
Harapan
Controllable Masih Kecilnya Anggaran kegiatan Dokumen data yang

Penyusunan NBM/PPh dihasilkan tidak
maksimal 3
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
1 5 Rapat Sosialisasi Penyusunan

NBM/PPh dengan dinas terkait
dilaksanakan lebih intensif
6
Memaksimalkan anggaran yang
2 tersedia dengan melaksanakan
efisiensi kegiatan
0
Tujuan : Meningkatkan
PNS, Non PNS, Ketahanan Pangan
Kelompok Tani, Daerah Kelompok
Gabungan
Sasaran : Tani
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pertemuan lingkup Dewan Ketahanan P
Jumlah Kegiatan : 5
Kegiatan Utama : Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan Daerah
Daftar Risiko

Sumber
1 Tidak adanya satu Pemahaman Tim dalam Rapat Koordinasi Kepala Seksi, eksternal
Dewan Ketahanan Pangan Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
2 Rumusan dan kesepakatan yang tidak dilaksanakan Kepala Seksi, eksternal

Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
controtible Peserta kurang aktif dan kurang fokus Program Ketahanan
pangan daerah tidak
maksimal 2
controtible Anggota pokja tidak konsisten Program Ketahanan

pangan daerah tidak
maksimal 2
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
Pelaksanaan Rapat Pokja lebih

intensif
3 5
Pelaksanaan Rapat Pokja lebih

3 5
intensif

Sasaran : Poktan, Gapoktan, Petani
Nama Progam : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ perkebunan)
Indikator Kinerja : Pertemuan Pelatihan bagi Gapoktan Peserta PUPM
Jumlah Kegiatan : 13
Kegiatan Utama : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
Daftar Risiko
1 Tidak semua Poktan bersedia melaksanakan program PUPM Kepala Seksi,

Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Penyebab
Uraian Dampak
Uncontrollable/
Sumber Uraian Penyebab
Controllable
Eksternal Controllable Poktan masih berfikir komersial tidak Program PUPM yang
berfikir sosial dihasilkan tidak
optimal
olom yang berwarna putih!

Kriteria Dampak: Kriteria Probabilitas:
1: Tidak Signikan 1: Hampir tidak terjadi
2: Minor 2: Jarang terjadi
3: Moderat 3: Kadang-kadang terjadi
4: Signifikan 4: Sangat Sering
5: Sangat signifikan 5: Hampir pasti terjadi
Besaran
Dampak Probabilitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Risiko
melakukan evaluasi dan pembinaan

yang intensif terhadap poktan
4 5 5 peserta kegiatan

Sasaran : Mantri Tani
Indikator Kinerja : Jumlah Pertemuan dengan Mantri Tani
Jumlah Kegiatan : 3
Kegiatan Utama : Penyusunan Database Ketahanan Pangan
Daftar Risiko

Sumber
1 sumber data yang dibutuhkan tidak tersedia Kepala Seksi, eksternal
Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
controllable data data yang dibutuhkan untuk data base yang
dikompilasi tidak tersedia lengkap dihasilkan tidak
lengkap
4
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
mencari dan mengumpulkanndata

selengkap lengkapnya
4 5

Sasaran : Poktan, Gapoktan, PNS, Instansi terkait
Indikator Kinerja : Jumlah Pertemuan Penyusunan SK Bupati tentang Sasar
Jumlah Kegiatan : 3
Kegiatan Utama : Penyiapan dan Penetapan Sasaran Produksi Pangan Da
Daftar Risiko

Sumber
1 sumber data yang diperoleh tidak up date Kepala Seksi, eksternal
Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
Conttrollable Data yang diperoleh dari sumber data data yang seharusnya
tidak ap date dan tidak lengkap untuk tolok ukur
keberhasilan program
menjadi tidak akurat
dan tidak bisa dijadikan 4
rujukan
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
Mencari data dari sumber yang

dapat dipercaya dan koordinasi
dengan instansi terkait
4 5

Sasaran : Desa Rawan Pangan
Indikator Kinerja : Bantuan Daerah Rawan Pangan
Jumlah Kegiatan : 5
Kegiatan Utama : Penanganan Daerah Rawan Pangan
Daftar Risiko

Sumber
1 Tidak ada ada data dan informasi terjadinya rawan pangan Kepala Seksi, Eksternal
Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
controllable Tidak adanya informasi kejadian rawan Program tidak dapat
pangan dilaksanakan
4
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
Koordinasi dengan instansi terkait
4 5

Sasaran : SKPD terkait (BPS, Perindustrian, dan Bulog)
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pertemuan Petugas Statistik Ketahanan
Jumlah Kegiatan : 5
Kegiatan Utama : Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Daftar Risiko

Sumber
1 Tidak adanya suplay data dari instansi terkait secara kontinou Kepala Seksi, Eksternal
Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
controllable Tidak adanya suplay data dari instansi Laporan kondisi
terkait yang tertib dan kontinyu ketahanan pangan
tidak akuntable dan 4
kontinou
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
Melalkukan koordinasi yang intensif

dengan instansi terkait
4 5

Sasaran : Poktan, gapoktan, Petani
Indikator Kinerja : Terlaksananya pertemuan pembinaan desa mandiri pa
Jumlah Kegiatan : 6
Kegiatan Utama : Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Daftar Risiko

Sumber
1 data laporan dari poktan tidak lengkap dan tidak kontinou Kepala Seksi, eksternal
Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
controllable Poktan peserta keg damapan tidak aktif kegiatan damapan
melaporkan tidak termonitor
dengan baik 4
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
melakukan kegiatan monitoring dan

pembinaan secara intensif
4 5

Sasaran : Lumbung Pangan Masyarakat
Indikator Kinerja : Terlaksananya pembinaan kelompok lumbung pangan
Jumlah Kegiatan : 6
Kegiatan Utama : Pembinaan dan Kemandirian Lumbung Pangan
Daftar Risiko

Sumber
1 data laporan dari kelompok LPM tidak lengkap dan tidak Kepala Seksi, eksternal
kontinou Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
conttrollable kelompok LPM tidak aktif melaporkan kelompok LPM
perkembangan aktifitasnya menjadi tidak sehat
4
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko

4 5

Sasaran : Petani, Poktan, dan Gapoktan
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pembinaan Gapoktan Pelaksana LDPM
Jumlah Kegiatan : 3
Kegiatan Utama : Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyaraka
Daftar Risiko

Sumber
1 data laporan dari kelompok LDPM tidak lengkap dan tidak Kepala Seksi, eksternal
kontinou Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
conttrollable kelompok LDPM tidak aktif melaporkan kelompok LPM
perkembangan aktifitasnya menjadi tidak sehat
4
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko

4 5
Tujuan : Meningkatkan
Harga ProdusenKetahanan Pangan Daerah
disentral produksi dan harga
Sasaran : ditingkat pedagang
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pemantauan Harga
Jumlah Kegiatan : 2
Kegiatan Utama : Pemantauan dan Analisis Tren Harga Pangan Pokok
Daftar Risiko

Sumber
1 Tidak adanya data dan informasi harga yang up date Kepala Seksi, eksternal
Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
conttrollable Kurangnya data informasi harga dari Informasi data harga
pedagang secara intensif dan kontinou pangan strategis
menjadi taidak up date
Tidak ada petugas khusus pendataan

harga pangan strategis
kurangnya anggaran pendataan
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
memanfaatkan anggaran yang

tersedia untuk melakukan
pendataan informasi harga pangan
strategis dan menunjuk petugas
4 5 khusus pendataaan harga pangan
strategis

Sasaran : 17 Kecamatan
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pemantauan Hasil Ketersediaan pangan
Jumlah Kegiatan : 1
Kegiatan Utama : Pemantauan dan Analisis Akses Pangan
Daftar Risiko

Sumber
1 Tidak adanya data dan informasi harga yang up date Kepala Seksi, eksternal
Kepala Bidang,
Dinas SOPD terkait
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
conttrollable Kurangnya data informasi harga dari Informasi data harga
pedagang secara intensif dan kontinou pangan strategis
menjadi taidak up date
4
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko
memanfaatkan anggaran yang

tersedia untuk melakukan
pendataan informasi harga pangan
4 5 strategis dan menunjuk petugas
khusus pendataaan harga pangan
strategis

Sasaran : Seluruh desa di Kab. Kotawaringin Timur
Indikator Kinerja : Terlaksananya penyusunan analisis dan peta Ketahan
Jumlah Kegiatan : 1
Kegiatan Utama : Analisis dan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerenta
Anggaran Kegiatan Utama :
Daftar Risiko

Sumber
1
Kriteria Dampak:
1: Tidak Signikan
2: Minor
3: Moderat
4: Signifikan
Penyebab
Uncontrollable/
Uraian Penyebab
Controllable
ng berwarna putih!
2: Jarang terjadi
4: Sangat Sering
Besaran
Risiko

Penyusunan Daftar Risiko

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penyusunan Daftar Risiko

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nama SOPD : Dinas Ketahanan Pangan

Total Anggaran SOPD : Rp 4,846,272,850.00

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Controllable Tim PPHP tidak melakukan pengecekan Bantuan tidak dapat

Controllable Tidak dilaksanakannya CPCL Bantuan tidak dapat

2 Mempercepat proses pengadaan

Tim PPHP lebih teliti dalam

Petugas melaksanakan CPCL sesuai

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Controllable Tidak dilaksanakannya identifikasi CPCL Bantuan tidak dapat dimanfaatkan

4 2 Mempercepat proses pengadaan

PPTK dan PPK agar melakukan monitoring

Petugas melaksanakan identifikasi CPCL

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

2 Anggaran yang tidak cukup tersedia

Controllable Masih Kecilnya Anggaran kegiatan Dokumen data yang

1 5 Rapat Sosialisasi Penyusunan

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

2 Rumusan dan kesepakatan yang tidak dilaksanakan Kepala Seksi, eksternal

controtible Anggota pokja tidak konsisten Program Ketahanan

Pelaksanaan Rapat Pokja lebih

Pelaksanaan Rapat Pokja lebih

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

1 Tidak semua Poktan bersedia melaksanakan program PUPM Kepala Seksi,

olom yang berwarna putih!

melakukan evaluasi dan pembinaan

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

mencari dan mengumpulkanndata

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Mencari data dari sumber yang

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Koordinasi dengan instansi terkait

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Melalkukan koordinasi yang intensif

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

melakukan kegiatan monitoring dan

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

melakukan kegiatan monitoring dan

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

melakukan kegiatan monitoring dan

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Tidak ada petugas khusus pendataan

memanfaatkan anggaran yang

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

memanfaatkan anggaran yang

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko

Anda mungkin juga menyukai