KC - Petunjuk Pengisian Profil Risiko 2024
KC - Petunjuk Pengisian Profil Risiko 2024
1 Masuk ke tautan :
https://3lod.taspen.co.id/erm/public/app/login
Atau bisa melalui Portal SSO, pilih Taspen SHIELD.
1 Pilih Menu
“Assesmen Risiko”
1
2 Lalu Klik Profil Risiko 2
Tahun 2024
Akses Menu Penyusunan Profil Risiko
Terdapat 5 Menu Utama dalam Penyusunan Profil Risiko, yaitu:
“Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan
Risiko, dan Target Residual”
Catatan :
Klik Menu
“Identifikasi Risiko”
1.1 Menu Identifikasi Risiko
1
3 Klik Add data untuk
Klik Back untuk
Kembali ke daftar menambakan
risiko.
penyebab/dampak baru
dari list penyebab yang
sudah ada.
2
Klik Delete untuk menghapus
penyebab/dampak
1.2.1 Menu Identifikasi Risiko – Penyebab/Dampak Baru
2
Pilih penyebab/dampak.
1 Klik Add data untuk
menambakan penyebab/dampak
baru dari daftar
penyebab/dampak.
3
Klik Save untuk menyimpan.
1.2.1 Menu Identifikasi Risiko – Penyebab/Dampak Baru
2
Masukkan teks
penyebab/dampak baru.
3
Klik Save untuk menyimpan
1.3 Menu Identifikasi Risiko – Menu Pengendalian
2
1 Klik Edit Data untuk
4 Klik Add data
Klik Back To List… merubah Pengendalian
untuk Kembali ke untuk
daftar risiko. menambakan
Pengendalian baru
3
Klik Delete untuk
menghapus pengendalian
1.3.1 Menu Identifikasi Risiko – Pengendalian Baru
2
Masukkan
1 pengendalian baru
Klik Add data untuk
menambakan pengendalian
baru
3
Keterangan ditulis rincian
peraturan.
Klik Menu
“Analisis Risiko”
2.1 Menu Analisis Risiko
3
Klik Penilaian untuk menilai 3
Dampak.
4
Klik Penilaian untuk menilai
Asesmen Pengendalian saat ini.
4
5
Klik Save untuk menyimpan seluruh
data jika telah mengisi semua penilaian
5
2.2.1 Menu Analisis Risiko – Penilaian Penyebab/Dampak
2
Pilih Kategori
penyebab/dampak
1
Klik Penilaian untuk
menilai masing-masing
penyebab dan dampak
3
Pilih Nilai sesuai
dengan tingkatan
yang terjadi 4
Klik Save untuk menyimpan
2.2.2 Menu Analisis Risiko – Penilaian Penyebab/Dampak
2
Pilih Jawaban Efektivitas
Pengendalian Design. Pada menu
ini terdapat 3 jawaban, yaitu
Tidak, Sebagian dan Ya.
1
Klik Penilaian untuk
menilai masing-masing 3
efektivitas Existing Pilih Jawaban Efektivitas
Pengendalian Operating. Pada
Control. menu ini terdapat 3 jawaban, 4
yaitu Tidak, Sebagian dan Ya. Klik Save untuk menyimpan
3. Evaluasi Risiko
Evaluasi Risiko.
3.1 Menu Evaluasi Risiko
Klik Menu
Proses untuk “Evaluasi Risiko”
mengetahui risiko yang
menjadi prioritas untuk
penanganannya. Tujuan
mengevaluasi risiko
adalah untuk
mendukung
proses pembuatan
keputusan.
4. Penanganan Risiko
Penanganan Risiko.
Klik Menu
“Penanganan Risiko”
4.1 Menu Penanganan Risiko
2
Masukkan nama
program kerja
3 Masukkan tanggal
1 penyelesaian program kerja.
Klik Add data untuk Jika penyelesaian dilakukan
menambakan program dari awal tahun hingga akhir.
Tinggal masukkan tanggal
kerja baru akhir tahun pelaksanaan.
4
Masukkan biaya yang
diperlukan untuk
menyelesaikan program 5
kerja Klik Save untuk menyimpan
5. Target Residual
Setelah melakukan Penanganan Risiko,
Selanjutnya melakukan penilaian
Target Residual.
Klik Menu
“Target Residual”
5.1 Menu Target Residual
Penilaian
5.2
Menu Target Residual
Menu Penilaian
1
Klik Back To… untuk Kembali ke
daftar risiko. 1
2
Klik Penilaian untuk menilai
Penyebab.
3
Klik Penilaian untuk menilai 2
Dampak.
4
Klik Save untuk menyimpan seluruh
3
data jika telah mengisi semua penilaian
4
5.2.1 Menu Target Residual – Penilaian Penyebab/Dampak
2
Pilih Kategori
penyebab/dampak
1
Klik Penilaian untuk
menilai masing-masing
penyebab dan dampak
3
Klik Save untuk menyimpan
Petunjuk Approve dari Kepala Unit Kerja
Masuk ke Aplikasi
1 Masuk ke tautan :
https://3lod.taspen.co.id/erm/public/app/login
Atau bisa melalui Portal SSO, pilih Taspen SHIELD.
1 Pilih Menu
“Assesmen Risiko”
1
2 Lalu Klik Profil Risiko 2
Tahun 2024
Menu Approval
1
Klik Menu
“Approval”
2
Klik tombol
Add Data
Menu Approval
1
Isi kolom komentar
dengan notulen rapat
2
Klik Save untuk menyimpan
Petunjuk Pengajuan Operational
Event Unit Kerja
Catatan :
Apabila Unit Kerja mengalami kejadian yang
berpotensi merugikan perusahaan, namun
tidak ada pada daftar risiko. Maka unit kerja
dapat melaporkan melalui Menu
Operational Event
Contoh : Unit Kerja mengalami keterlanjuran
bayar, Terjadi Kebakaran Gedung Kantor,
Adanya Kesalahan Input Data.
Masuk ke Aplikasi
1 Masuk ke tautan :
https://3lod.taspen.co.id/erm/public/app/login
Atau bisa melalui Portal SSO, pilih Taspen SHIELD.
Pilih
3 Menu
“Operational Event”
4
4
3
Akses Menu Operational Event
6
Menu Identifikasi Risiko
10
Akses Menu Operational Event