Menyusun Rencana Audit
Menyusun Rencana Audit
Tetapkan:
Unit kerja/program/kegiatan yang akan diaudit
MENETAPKAN APA YANG AKAN DI AUDIT (OBJEK AUDIT)
• Wawancara
• Observasi/telusur proses pelaksanaan kegiatan
• Periksa dokumen
• Telusur rekam kegiatan
• Inspeksi kondisi fasilitas
• Meminta peragaan
• Mengukur (compliance rate)
PERSIAPAN UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT
1. Pendahuluan
2. Latar Belakang (dan ruang lingkup)
3. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.
4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan.
5. Cara melaksanakan kegiatan.
6. Sasaran (audit)
7. Jadwal pelaksanaan kegiatan
8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
9. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
CONTOH FORM: RENCANA AUDIT
No Unit/sasaran Auditor Kegiatan/proses Standar/kri Tanggal Tanggal
audit yang diaudit teria yang audit I audit II
digunakan
TUGAS DISKUSI