UNIT PEMBANGKIT
ACTION PLAN
Pedoman Tata Kelola Unit Pembangkitan PJB
KINERJA
KONTRAK Keuangan : Pendapatan, Biaya Produksi
KINERJA Operasi : EAF, EFOR, Efisiensi
Mengukur Lead &
Balanced Lag Indikator untuk
memastikan
Scorecard kesesuaian Program
Continuous dengan Kinerja
RKAP
GENERATION PLAN Improvement
Continous
Improvement
meliputi Physical
Manajemen Risiko Asset, Knowledge
Asset dan Human
Reliability Optimasi Outage Asset
Improvement WPC Management Continuous
Improvement
Supply Chain Efficiency
EAMS & ME
Management Management
P5 PEOPLE
& WORK CULTURE
PHYSICAL ASSET
KNOWLEDGE ASSET
Penjabaran
Stake Holder Exp.
PJB
CORPORATE
STRATEGY
ekspektasi CASCADE STRATEGY
ekspektasi
PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI
DM OPERASI DM SDM DM ENJINIRING DM HAR DM KLK3 DM UMUM DM UMUM DM UMUM DEPUTY MANAJER
ekspektasi
PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI PROGRAM & KPI
SPV RENDALHAR SPV PM SPV PdM SPV CM SPV INVTR CTRL SUPERVISOR
PROSES BISNIS PEMBANGKITAN
The Big “O” Process
MAINTENANCE :
STAKEHOLDERS • Id Work
• Shareholder • Plan
• Government • Schedule
• Customer/Buyer • Execute
• Community OPERATION : • Checck/Trend
Rencana Produksi &
• Employees • Plan • Close/Archive
• Suppliers • Execute
Demand
• Checck/Trend
Support
• Feedback/Adjust
STRATEGYC PLAN
Biaya
Realisasi /
Feedback
SUPPORT:
SDM, KEUANGAN, LK3, AUDIT/COMPLIANCE,
PENGADAAN, DSB
GENERATION PLAN
MANAJER
KONTRAK
LAGGING
KINERJA
INDICATOR
DM
LEADING LAGGING
RKAP
INDICATOR INDICATOR
SPV
LEADING LAGGING
INDICATOR INDICATOR
LEADING
INDICATOR
Manajer Deputy Manajer Super visor Executor
Lagg •Pendapatan
•HPP
•EAF.
•EFOR DM Har
Lead •Efisiensi Lagg
•Kesesuaian Spv Rendal Har
anggaran •Mengendalikan WO Backlog
•Quality control •Perencanaan WO Urg,Norm,Tunngu
•Renc.Annual inspection part
Lead = Lagg •Identifikasi skoop dan material
•Laporan kebutuhan kegiatan OH
•Laporan ketersediaan sp part/matl
•Laporan hasil pelaksanaan OH
•Lap.hasil pembahasankesiapan OH
•Laporan progres OH
Lead
DM Eng
Lagg Enjinir
Laporan progress penanganan
kerusakan yang berulang
Rekomendasi penyelesaian (solved
•Chronic problem
problem) kerusakan berulang
Lead = Lagg Membuat pareto Analysis berdasarkan
maintenance cost untuk chronic
problem
Lead
Risk Management Process
Manajemen Risiko
Reliability Optimasi Outage
Improvement WPC Management
OH & Project
- Rendal HAR Work Order
- UHAR
• Rendal Har
Incident Log Sheet
- Operator
Outage Manajemen
Reliability Optimasi Outage
Improvement WPC Management
Framework Manajemen OH
SMM, SML, SMK3
Work Culture
R1 R2 R3
(18 bln) (12 bln) (6 bln) P1 P2 P3 P4
(3 bln) (2 bln) (1 bln) (1 mggu)
OH
Rencana Rencana
Anggaran & Material + PLANNING
Scopes Scopes Complete, SHUT
Detail Detail DOWN
Planned Scopes
Locked
Peta Resiko Peta
R1 Resiko R2 Peta Resiko R3 SINKRON
PERFORMANCE
(1minggu)
Rencana
Sumber Daya Rencana
& Lingkup PLANNING PRESENTASI (2
Penyediaan minggu)
tambahan Sumber Daya & Resources Kick Of Delivery
lingkup Complete & Meeting Material
Peta Resiko P1 Evaluasi
tambahan Scopes Tim OH Complete
Locked Laporan,
Peta Resiko P2 Peta Resiko Peta Resiko Rekomendasi &
Peta Resiko P4-1 P4-2 Planning hasil
P3 OH
(1 bln)
Manajemen Risiko
Outage Manajemen
Reliability Optimasi Outage
Improvement WPC Management
Framework Pelaksanaan OH
SMM, SML, SMK3
Work Culture
Performance
test
Safety, Prosedur
Safety & & IK,
Working Penggantian,
permit, IK Pengukuran, Lembar Checklist hasil
harus siap, kalibrasi, Visual pengukuran, assembly, Hasil Individual
Cooling isolasi check, standard standard & pengukuran, test, Prosedur Hasil Interlock
Down & peralatan, & tolerance, QC tolerance, QC Prosedur & IK, & IK, QC check test, Prosedur
Pre-test QC check check check QC check & IK
Peta Peta Peta Resiko Peta Resiko Peta Resiko Peta Resiko Peta Resiko
Resiko Resiko
Manajemen Risiko
Reliability Optimasi Outage
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Improvement WPC Management
Tepat Keandalan
Kwantitas dan
Pembelian / Purchasing Inventory Control Efisiensi
Tepat Produksi
Rekanan / Suplyer
Waktu
Tepat
Harga
Pergudangan / Wherehouse
Manajemen Risiko
Reliability Optimasi Outage
Improvement WPC Management
USER TERKAIT
RENDAR HAR / OP
MITRA KERJA
Pengambilan
OPERASI, CORECTIVE Iss. Req.(IR)
(SUPLYER)
PREVENTIVE, PREDIKTIVE PT , CV, UD, KOP
Setting ROP &
ISS PERGUDANGAN
Pelayanan
ROQ
RKAP,
SKI
Efficiency Manajemen
Reliability Optimasi Outage
Improvement WPC Management
EFISIENSI IMPROVEMENT
Function
Failure Mode & Effect Review SOP Strategi FMEA & RCFA peralatan
Analysis pembebanan bahan bakar (Storage,
Identify Treatment, Supply
Root Cause Failure Koordinasi
Problem Analysis Niaga, ME, P3B System dll).
Solving Equipment Audit
Manajemen Risiko
Optimasi WPC
Reliability Optimasi Outage
Improvement WPC Management
Rendal Hystory
Op 1. Pyisical Asset :
• Failure Mode
• Component Failure
• Failure Cause
• Failure Repair
Continous Improvement • Failure Freqwency
• Problem Solving 2. Non Physical Asset :
• Opportunity • Mean Time Between
Improvement Failure (MTBF)
Enjiniring • Mean Tme To Repair
(MTTR)
• Cost
• Trend Graph
• Skill & Knowledge
• Instruksi Kerja (SOP)
Lampiran
Tactical
Incipient Predictive
mulai terbentuk kerusakan – misalnya
akibat pelumas kehilangan fungsinya,
Proactive
terjadi gesekan metal-to-metal
Impending muncul gejala – dengan analisis vibrasi
diketahui adanya frekuensi kegagalan
bearing/bearing failure frequency
Precipitous
telah terjadi kerusakan tidak fatal, bisa
Corrective
Tactical
diperbaiki
Non
Catastrophic /Reactive
kerusakan fatal terjadi – bearing rusak,
shaft macet, unit tidak berproduksi
End of Life
Vibration
Analysis
Portable &
Wireless
Ultrasonics
On-Line
Condition Laser
Monitoring Alignment
ODBC
software
Motor
Diagnostics Balancing
CMMS
Infrared
Thermography
Tribology
Action Plan Membangun Sistem Owner
JADWAL
NO KEGIATAN 2006 2007 PIC
Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des
1 Menetapkan BSJ (Bagan DIT SDM Kantor Pusat
Struktur Jabatan)
2 Membuat Buku Panduan VP Enjinering
Sistem Owner
3 Sosialisasi tugas, tanggung VP Enjinering
jawab, definisi
4 Mengelompokan peralatan Spesialis Enjinering
dalam sistem
5 Menentukan prioritas Spesialis Enjinering
6 Menentukan / menunjuk calon Manajer Unit
personil sebagai Sistem Owner
7 Membuat format-format laporan, VP Enjinering
monitoring, komplain dsb.
JADWAL
NO KEGIATAN 2006 2007 PIC
Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des
1 Mereview ulang task-task PdM, Spesialis Enjinering
PM melalui kegiatan RCFA &
FMEA sesuai prioritas (MPI)
2 Menetapkan dan mengisi Manajer Unit
personil komponen analis
(Mekanikal, Elektrikal, Kontrol
Instrument) dan Knowledge
Owner
3 Peningkatan kemampuan :
- Training (problem solving, vib DM SDM
analysis, tribologi, motor current
analysis, thermography)
- Sharing meeting
- Tingkat unit Spesialis Enjinering
- Antar UP VP Enjinering
- Pendampingan VP Enjinering
4 Melengkapi tool PdM : DM HAR / Spesialis
- Vibrasi Enjinering
- Motor Current Analisys
- Infra Red Thermography
- Tribologi
5 Assesment pencapaian maturity VP Enjinering
level
Action Plan PdM
No Program Action Plan PIC Waktu
Pengadaan Tool:
M UP MKR , M.UP
- Oil Analyzer TW II Th 2007
- Motor Current Analyzer MTW & M.UP PTN
Penyediaan Tool
1 Pengadaan Tool:
utama
- Oil Analyzer M. UP CRT & M.
TW III Th 2007
- Motor Current Analyzer UP BRT
- IR Thermograph
2006 2007
NO. KEGIATAN PIC
DES. TW I TW II TW III TW IV
1 SK DIREKSI M UBHAR
M UBHAR &
2 SOSIALISASI SK DIREKSI
VP RISK MAN.
Pelaksanaan
No Kegiatan Owner Agent Keterangan
TW IV ('06) TW I TW II TW III TW IV
5 Perbaikan katalog tersentralisir.
6 Inventory control membuat laporan proses
perencanaan & pengendalian kebutuhan material
setiap minggu sekali dilaporkan dalam forum Agus N, M
material. Huda,
7 UP melakukan forum material setiap minggu MROP, Tejo S,
Mulai Des.'06
dengan anggota rapat : Inv. Control, purchasing, MUP Inv
gudang dan rendal har. Control
8 Sosialisasi & pendampingan pelaksanaan. UP
9 Pengelompokan material :criticality,availability,
usage.
10 Eksekusi seting ROP/ROQ secara bertahap.
11 Agus N, M
Diskusi rakor material, dengan agenda membuat MROP Huda, Januari '07
skema kontrak payung yang menarik. Tejo S
12 Membentuk tim HPS, dengan melekatkan pada Tim HPS Bagi unit yang
MUP
fungsi corenya. Unit belum
13 Sosialisasi dan pendampingan Mulai Des.'06
Agus N, M
14 Mengadakan forum material tingkat unit 1 minggu (rutin Mingguan)
Huda,
sekali
MROP, Tejo S,
15 Mengadaan forum material tingkat PJB setiap 3
MUP Inv
bulan.
Control
16 Sertifikasi Inventory control, pengadaan.
UP
17 Penambahan Inventory control personel.
ACTION PLAN EFFICIENCY IMPROVEMENT
Action Table Plant Manager UP Brantas
3 Skill dan kompetensi DM Op Har Pembinaan team work minimal sekali setiap Kepala Distrik
SDM minggu setiap hari
Jum’at.
2 Plant Realiability Spv. Meningkatkan maintenance mix Jumlah peningkatan scope Spv.
Rendal PdM/PM (manhour):5% / Rendal
Har bulan Har
Action Table Spv. Rendal Ops. UP Brantas
1 Plant Availability Spv. Penetapan dan distribusi kesepakatan Selesai tepat waktu Spv.
Rendal pola operasi tiap musim (pada Desember Rendal
Ops. dan Mei). Ops.
1 Plant Realibility Spv. Har. Mengerjakan WO Corrective sesuai SOP WO Backlog Corrective Spv. Har.
untuk
WO Urgent
Maks. 7 hari
WO Normal
Maks. 4 minggu
Melaksanakan wo PM dan PdM sesuai Kesesuaian 100 % Spv. Har.
jadual
1 Plant Realiability Spv. Prod. Melaksanakan Patrol Chek Tidak ada permasalahan Spv. Prod.
yang tidak teridentifikasi
oleh ILS
1 Meningkatkan Spv. Inv. Meneruskan / merencanakan Service Level untuk Spv. Inv.
service level usulan pengadaan barang dari material operasi (misal:
user pelumas, carbon
brush, recording
paper, dll) adalah
99,9%.
Service Level untuk Spv. Inv.
material inspeksi
(scope standar dan
tambahan) adalah
99.9%
Perbandingan PO item Spv. Inv.
stock dengan non
stock minimal 80%.
(material
Pemeliharaan)
Koord. Eng. Melakukan CBA (Cost Benefit 1 CBA / bulan Koord. Eng &
Analysis) Rendal Op
2 Skill dan Kompetensi Koord. Eng. Melakukan mapping jumlah dan Dilakukan setiap 6 Koord. Eng.
SDM skill karyawan bulan
Action Table Spv Procurement UP Brantas
No Aim CSF Pemilik Kegiatan KPI Agen
DM LK3 Review tool K3. Ada daftar tools K3 dan daftar Spv K3
kebutuhan September 2006
DM LK3 Resertifikasi ISO 14001 Tidak ada major finding pada Spv K3 /
saat resertifikasi audit ISO Lingkung
14001 an
3 Skill dan DM LK3 Melakukan mapping (skill Setiap 6 bulan sekali DM SDM
kompetensi dan jumlah) karyawan
karyawan
4 Pengawasan Ka. AI Melaksanakan audit internal tiap 3 Tidak ada temuan PI yang Ka. AI
bulan. belum diidentifikasi
sebelumnya oleh AI.
Memberikan solusi dari
temuan yang diidentifikasi
dalam audit internal.
Action Table Spv. Rendal Har UP Brantas
No Aim CSF Pemilik Kegiatan KPI Agen
2 Plant Realiability Spv. Meningkatkan maintenance mix Jumlah peningkatan scope Spv.
Rendal PdM/PM (manhour):5% / Rendal
Har bulan Har
Action Table DM Keuangan UP Brantas
No Aim CSF Pemilik Kegiatan KPI Agen
1 Menjaga likuiditas Dm Keu. Mengontrol Saldo Kas Bank Saldo minimal 500 juta Dm Keu.
rupiah
2 Laporan Keuangan Dm Keu. Menyelesaikan laporan keuangan Kesesuaian thd Jadwal Spv
yang handal. Tidak ditemukan AKuntan
penyimpangan dari PSAK si
pada saat audit.
Dm Keu. Melakukan verifikasi pembayaran Sesuai dengan syarat -syarat Spv Keu
administrasi pembayaran
5 Kompetensi & Skill Dm Keu. Melakukan mapping (skill dan jumlah) Dilakukan setiap 6 bulan DM SDM
karyawan
Action Table Kepala Distrik UP Brantas
No Aim CSF Pemilik Kegiatan KPI Agen
1 Kinerja Distrik Kep.Dist. Memenuhi kontrak kinerja antara EAF, EFOR, Air Limpas, Spv
Manager dengan Kepala Distrik Produksi (RDM), PS, Operasi
Pelaporan Distrik
2 Zero Accident Kep.Dist. Mengendalikan resiko kecelakaan Tidak terjadi kecelakaan Spv K3 UP
Complience terhadap ISO Brantas &
14000 Staff K3
Distrik
3 Lingkungan Kep.Dist. Melaksanakan operasi unit sesuai Tidak ada keluhan dari Spv Lingk
prosedur masyarakat dan pers. & Ka.
Distrik
4 Plant Realibility Kep.Dist. Mengurangi jam derating unit Pembersihan sampah di Ka.
thrash rack Distrik
Inflow air lancar
Kep.Dist. Review atau membuat SOP dan IK minimal tiap 6 bulan. Spv
Op/Har
Scorecard :
Kartu yang digunakan untuk mencatat score hasil kinerja
atau rencana yang diharapkan.
Balance (Berimbang)
Untuk menunjukkan bahwa kinerja harus
memperhitungkan keseimbangan anatara kinerja
keuangan & non-keuangan serta kinerja jangka pendek
& jangka panjang.
1. Consistent Supply
1.1 EAF
1.1.1 EAF Bulanan
1.1.2 EAF Kumulatif
1.2 EFOR
1.2.1 EFOR Bulanan
1.2.2 EFOR Kumulatif
2. Competitive Pricing
2.1 Heat Rate
2.1.1 Heat Rate Bulanan
2.1.2 Heat Rate Kumulatif
3. Quality
3.1 Cos Phi
INTERNAL PERSPECTIVE
BSC : - Financial
Strategy Map
- Customer
Unit Pembangkitan
- Internal Process
- People & Work Culture
WP&C ??
Implementasi Execution Management
We Use the Scorecard to Articulate Strategic Hypotheses
in Cause-effect Terms
And Realize
the Vision
Financial
To Drive Financial
Results Success...
Customer
Benefits Needed to Deliver Unique
Sets of Benefits to Customers...
Internal
To Build the Strategic Capabilities..
Capabilities
Water Line
Leading Indicator
Planning
Eficiency
culture
Kelemahan Kekuatan
Organisasi berubah rubah/Kompetensi
Pembangkit sudah tua
Sulitnya material OEM
Penerapan MOP
Kualitas air kurang mendukung
Mempunyai sistem informasi terpadu
Biaya EP/Pajak air permukaan meningkat
Participate Team & Supportive Management
Poor meeting dicipline/Impelem program
Idle asset namun belum dimanfaatkan
Poor Information & Sistem Manajemen
Pembebanan pembangkit masih bisa
Kemampuan SDM dalam Problem Solving &
ditingkatkan
Analisa kurang
Lack of Engineering
TANTANGAN PENGELOLAAN ASSET
DI UP BRANTAS
7 Evaluasi dan rekomendasi hasil uji minyak trafo 12 PLTA Kord Engg