PELATIHAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN BAGI

INDUSTRI DI JAWA TIMUR

Hotel Zam Zam, 14-16 September 2016

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (STANDARD ISO 14001) BAGI

PERUSAHAAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN PROPER

OLEH:
IR ELLY AGUSTIANI, M.ENG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan program dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan mendorong ketaatan
perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Perusahaan peserta PROPER merupakan
perusahaan yang dipilih karena berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau
digunakan oleh masyarakat luas.

Standar pengelolaan lingkungan dalam bentuk PROPER membuat perusahaan yang beroperasi di
Indonesia berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain, PROPER merupakan
salah satu instrumen untuk mengatasi lemahnya sistem penegakan Hukum Lingkungan. Peraturan yang
ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2014, menjelaskan secara detail
tentang punishment dan atau penghargaan yang akan didapatkan dalam pelaksanaan program penaatan
peraturan lingkungan.
Status lingkungan diberikan dalam bentuk peringkat warna untuk memudahkan penggolongan
penilaian:

HITAM
Perusahaan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan
pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-
Undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

MERAH
Perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

BIRU
Perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan
HIJAU
Perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan melalui
pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan
upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik

EMAS
Perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses
produksi, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat

Penilaian “lebih dari taat” (beyond compliance) bersifat dinamis karena disesuaikan dengan
perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan
yang bersifat global. Mendorong perusahaan mencapai keuntungan kompetitif dengan melakukan
efisiensi penggunaan sumberdaya.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kategori emas diberikan kepada
penanggung jawab usaha yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses
produksi atau jasa dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sedangkan kategori hitam adalah untuk
penanggung jawab usaha yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan pencemaran atau kerusakan
lingkungan. KLHK mencatat 12 perusahaan dengan kategori emas, yakni
 
a) PT Badak NGL (Kalimantan Timur)
b) PT Pertamina (Persero) EP Asset 3  (Jawa Barat)
c) PT Medco E&P Indonesia-Rimau Asset (Sumatra  Selatan)
d) PT Pertamina Geotherma Energ Area Kamojang (Jawa Barat)
e) PT Bukit Asam (Persero) Tbk  (Sumatra Selatan)
f) PT Holcim Indonesia -Cilacap Plant (Jawa Tengah)
g) PT Pertamina (Persero) RU VI Kilang Balongan (Jawa Barat)
h) Star Energy (Kepulauan Riau)
i) PT Pertamina (Persero) EP Asset 1- Field Rantau (Aceh)
j) Chevron Geothermal Salak, Ltd (Jawa Barat)
k) PT Pertamina (Persero) S&D Regional II Terminal BBM Rewulu (Yogyakarta)
l) PT Bio Farma (Jawa Barat)
 
 Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) Permen LH no.06 Tahun 2013 diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas:
a. hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan
ataumelakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;
b. b. merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan
lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang- undangan;
c. biru, diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya
pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang
undangan;
d. hijau, diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan
lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem
manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan
masyarakat dengan baik; dan
 e. emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yan telah secara konsisten menunjukkan
keunggulan lingkungan (environmental excellency)dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis
yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang memperoleh peringkat:
a. emas diberikan trofi emas dan sertifikat penghargaan;
b. hijau diberikan trofi hijau dan sertifikat penghargaan;
dan
c. biru diberikan sertifikat penghargaan.
Penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang memperoleh peringkat merah dan hitam dikenai
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
  TAHAP PERSIAPAN
 
Tahap persiapan pelaksanaan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan Proper
selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:
1. Penyusunan Kriteria
a. Kriteria Proper terdiri dari dua bagian yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian
lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance).
b. Untuk penilaian ketaatan, aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap:
1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
2) pengendalian pencemaran air;
3) pengendalian pencemaran udara;
4) peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
5) potensi kerusakan lahan.
c. Kriteria penilaian ketaatan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya dengan memasukkan
peraturan-peraturan terbaru ke dalam kriteria.
d. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) lebih bersifat dinamis karena
selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik,
dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
e. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) terdiri dari:
1) kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan;
2) kriteria penilaian pemanfaatan sumber daya; dan
3) kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat.
Proper, yang didalamnya memuat informasi:
1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
2) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air;
3) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara;
4) kinerja penaatan pengelolaan limbah B3;
5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
6) pelaksanaan housekeeping;
7) temuan major; dan
Pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan
Berita acara terdiri atas:
1) halaman berita acara pengawasan;
2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
3) lampiran 1 yang memuat:
a) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
b) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
c) kinerja penaatan pengelolaan limbah B3;
d) pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), UKL-UPL;
e) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
f) kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;
PENILAIAN PERINGKAT
 
1. Pengumpulan Data
a. Dalam rangka penilaian peringkat biru, merah, dan hitam terdapat dua jenis data yang menjadi acuan tim
teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder
merupakan data
yang dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkansecara langsung
oleh tim teknis dalam kegiatan inspeksi.
b. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan
pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah,
dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim
teknis dalam bentuk hard copy maupun soft copy.
c. Pengumpulan data sekunder dari kuesioner dilakukan oleh tim teknis atau unit-unit teknis Kementerian
Lingkungan Hidup dengan dikoordinasi oleh sekretariat Proper.
d. Tim pelaksana Proper provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner dan melaporkan hasil kusioner
kepada sekretariat Proper.
 
Pelaksanaan Inspeksi
 
a. Inspeksi dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer dilakukan oleh tim inspeksi lapangan

yang ditetapkan oleh ketua atau wakil ketua tim teknis.

b. Ketua tim teknis dapat mendelegasikan penetapan dan penugasan tim pelaksana Proper provinsi
kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan Proper.
c. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi.
d. Susunan tim inspeksi adalah sebagai berikut:
Obyek Pengawasan Susunan Tim
 
1) Industri yang diawasi Petugas Proper KLH
KLH a) 1 orang pengawasan aspek air dan udara;
b) 1 orang pengawasan aspek pengelolaan
limbah B3;
c) 1 orang Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup
kabupaten/kota.

2) Industri yang diawasi oleh Petugas Proper provinsi

provinsi a) 1 orang pengawasan aspek air dan udara;
b) 1 orang pengawasan aspek pengelolaan
limbah B3;
c) 1 orang pejabat pengawas lingkungan hidup
kabupaten/kota.
Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup.

Proper, memuat informasi:

1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
2) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air;
3) kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara;
4) kinerja penaatan pengelolaan limbah B3;
5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
6) pelaksanaan housekeeping;
7) temuan major; dan
8) Pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.
Isian penilaian hijau dan emas terdiri atas:
1) surat pernyataan dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai yang menyatakan bahwa data dan
informasi yang disampaikan adalah benar dan pimpinan bertanggungjawab secara etika dan hukum
terhadap kebenaran data yang disampaikan;
2) formulir isian penilaian hijau dan emas:
a) formulir isian ini terdiri dari formulir isian untuk penilai sistem manajemen lingkungan, penilai
pemanfaatan sumber daya, penilai program pemberdayaan masyarakat; dan
b) bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data
yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, peritungan yang mendukung angka ataupun grafik
yang digunakan formulir isian;
3) dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang berupa
makalah yang paling banyak 20 (dua puluh) lembar yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang
keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai
berdasarkan formulir isian dan bukti relevan tentang sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber
daya, program pemberdayaan masyarakat;
4) jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data yang
disampaikan; dan
5) jika tidak dilengkapi dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan akan dilakukan pengurangan
sebanyak 150 (seratus lima puluh) poin dari total nilai.
d. Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai lebih dari 20 (dua
puluh) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 (lima puluh) poin dari total nilai.
 PRINSIP DASAR PENILAIAN PROPER

X BOBOT =
EMAS
Pelaksanaan N
S Penerapan Sistem Pemanfaatan
Sumber Daya Pengembangan I
KO Manajemen Passing Grade
Lingkungan
Masyarakat L
RE (Community A HIJAU
Development) I
Passing Grade
Best Practices ; Best Available Technology;
Best Corporate Social Responsibility
BEYOND COMPLIANCE AREA

POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN TAAT BIRU

PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT
PENGELOLAAN LIMBAH B3 MERAH
BELUM TAAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PENERAPAN AMDAL TIDAK ADA UPAYA HITAM

PENTAATAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

 Standar ISO 14001 merupakan dokumen spesifikasi atau dokumen persyaratan sistem manajemen
lingkungan. Dokumen ini berisi unsur-unsur yang harus dipenuhi perusahaan bila ingin menetapkan
sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001. Unsur-unsur yang dirinci dalam ISO 14001 harus
diterapkan, didokumentasikan dan dilaksanakan sehingga Lembaga sertifikasi sistem manajemen
lingkungan, selaku pihak ketiga nantinya akan memberikan sertifikat SML kepada perusahaan
berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa perusahaan tersebut telah
menetapkan sistem manajemen lingkungan dengan baik.

 ISO 14001 didesain pula untuk perusahaan yang ingin memberikan

pernyataan diri yang diberikan kepada pihak kedua tanpa keterlibatan
pihak ketiga, yang menyatakan bahwa perusahaan telah menjalankan
dengan baik ketentuan-ketentuan di dalam standard ISO 14001.

 Tantangan utama bagi perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen.

Lingkungan ISO 14001 adalah dalam melaksanakan kegiatan agar
berkelanjutan, antara lain bagaimana menetapkan aspek lingkungan menjadi
bagian integral dari kegiatan dunia usaha sehingga masalah tersebut
bukan sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan bisnis yang menimbulkan
biaya tambahan.
 Sebagaimana tercantum dalam kebijakan Perusahaan yang bertekad untuk memelihara sistem pengelolaan
lingkungan sesuai standart ISO 14001 dalam segala kegiatan operasionalnya. Komitmen terhadap
lingkungan diwujudkan melalui peningkatan kinerja lingkungan dengan penerapan sistem manajemen
lingkungann ISO 14001 dengan baik, yang diakui baik secara nasional ataupun internasional, sesuai
peraturan guna memenuhi ketentuan perundangan dan kebijakan pemerintah.

Dengan perolehan sertifikat SML ISO 14001 dapat meningkatkan citra dan memberi jaminan, bahwa PT
XYZ telah melaksanakan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan.
Penilaian hijau dan emas didasarkan atas penilaian terhadap 3 (tiga) komponen utama yaitu:

     
No. Komponen Penilaian Nilai
1) Sistem Manajemen Lingkungan 100
2) Pemanfatan Sumber Daya  
a) efisiensi energi; 100
b) penurunan emisi dan gas rumahkaca, pemantauan 100
emisi kendaraan bermotor;  
c) konservasi air; 100
d) penurunan dan pemanfaatan limbah B3; 100
e) 3R sampah; 100
f) keanekaragaman hayati 100

3) Pengembangan Masyarakat  
a) tingkat penilaian hijau 100
b) tingkat penilian emas Kualitatif
 KRITERIA PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
Dalam penilaian Proper ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem
Manajemen Lingkungan (SML) jika:

a. Aspek – aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari
kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut
merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek
lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
b. Aspek – aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh
kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan
hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem
manajeman lingkungan.
Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Nilai
1. Kebijakan a. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan 0-----1
dampak dari kegiatan.  
Lingkungan  
b. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus  
menerus dan pencegahan pencemaran (pollution prevention). 0-----1
c. Kebijakan Lingkungan mencakup  
 
komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan  0-----1
d. Kebijakan lingkungan tercermin dalam  
 
penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.
e. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan  0-----1
ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikomunikasikan kepada  
 
semua orang yang bekerja pada atau atas nama  
organisasi dan tersedia bagi masyarakat 0-----1
luas.

2. Perencanaan a. Aspek Lingkungan  

1) Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah dilakukan 0-----1
secara terstruktur dengan mempertimbangkan dampak dari
kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.
 Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Nilai
  2) Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama yang 0-----1
sedang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir.  
 
3) Dapat menunjukkan bahwa proses  
penetapan aspek lingkungan didokumentasikan  
dandipelihara kemutakhirannya. 0-----2
 
b. Pemenuhan Peraturan  
1) Perusahaan telah menggunakan peraturan terbaru  
untuk mengukur ketaatannya dalam:
a) Pengendalian pencemaran air
b) Pengendalian pencemaran udara c) Pengelolaan limbah
B3
2) Perusahaan telah memasukkan hasil temuan Proper
sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang perlu 0-----1
dikelola. 0-----1
c. Tujuan dan sasaran
0-----1
1) Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran
0-----1
lingkungan secara kualitatif terhadap aspek-aspek  
lingkungan utama sebagaimana tercantum dalam angka a.  
 
2).  
2) Memiliki rencana strategis (jangka panjang) untuk 0-----1
mencapai tujuan dan sasaran.  
 
 
 
 
 
0-----1
  
 
 
 
 Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Nilai

  3) Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan sasaran, salah 0-----1

satunya, ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat  
atau dari pemerintah atau dari konsumen perusahaan.  
4)Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan  
penerapan prinsip pencegahan pencemaran/ kerusakan 
lingkungan (pollution prevention). 0-----1
d. Program Manajemen Lingkungan Telah menetapkan program 
 
yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan 
mencakup:  
 
1) Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan 
dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional 
 
maupun struktural organisasi).  
2) Metode dan jadual waktu untuk mencapai tujuan dan 
sasaran tersebut. 0-----1
 
3) Dapat menunjukkan adanya EMS  
 
 
 
0-----1

0-----2  
 
 
 
3. Implementasi a. Struktur dan tanggung jawab  
1) Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab 0------1
dan akuntabilitas yang jelas untuk melakanakan EMS
 Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Nilai
 
  2) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan EMS:
0-------1
a) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang  
relevan dengan pelaksanaan EMS).  
 
b) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan EMS selama  
minimal 2 tahun berturut- turut. 0-------1
3) Bagian manajemen yang menangani EMS melapor langsung ke puncak  
pimpinan.  
 
b. Pelatihan, Kesadaran dan Kompentensi  
1) Dapat menunjukkan daftar kebutuhan training yang berkaitan 0-------1
dengan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.  
 
2) Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen   
yang telah memperoleh pelatihan lingkungan minimal selama 2 tahun 0-------1
terakhir.  
 
3) Dapat menunjukkan prosedur untuk meningkatkan kesadaran lingkungan  
karyawan dan atau kontraktor.  
  
4) Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang 0-------1
melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompenten,  
 
dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan, pelatihan dan  
pengalaman yang relevan.  0-------1
 
a) Pengendalian pencemaran air  
 
b) Pengendalian Pencemaran Udara c) Pengelolaan Limbah B3  
d) Sistem Manajemen Lingkungan

0-------2
0-------2
0-------2
0-------2
 Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Nilai
 
  c. Komunikasi 0-------1
1)Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pihak-  
pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti.  
2)Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pimpinan   
tertinggi di perusahaan tersebut. 0-------1
d. Dokumentasi EMS Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut Proper selama  
minimal 2 mudah   
e. Kontrol Dokumen
Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di
bawah telah dilaporkan kepada instansi 0-------2
yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, minimal selama 2
tahun berturut-turut:
1) Laporan Pemantauan Air Limbah
2) Laporan Pemantauan Emisi
3) Laporan Pengelolaan Limbah B3 0-------1
4) Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau 0-------1
UKL-UPL 0-------1
f. Kontrol Operasional 0-------1
Dapat menunjukkan bukti bahwaperusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa”  
kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan EMS yang dimiliki
perusahaan. 0-------2
 Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Nilai
 
  g. Sistem Tanggap Darurat
0------2
1)Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi  
potensi bahaya dan mengembangkan sistem tanggap darurat untuk mengatasinya.  
  
2)Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah di-review secara reguler dalam  
kurun waktu 2 tahun terakhir. 0-------2
3)Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun   
terakhir. 0-------2
 
4)Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun   
terakhir mengalami 0-------2

4. Checking and a. Pemantauan dan Pengukuran 0-------1

Corrective Action 1) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur  
 
pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam EMS.  
2) Dapat menunjukkan metodologi atau  
 
prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap peraturan:  
a) Pemantauan Air Limbah   
b) Laporan Pemantauan Emisi 0-------1
c) Laporan Pengelolaan Limbah B3 0-------1
d) Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL- UPL 0-------1
3) Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang 0-------1
ditunjuk Gubernur  
 
 
0-------1
Pada prinsipnya, ISO 14001 berisi syarat atau aturan komprehensif bagi suatu
organisasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan dampak lingkungan
yang baik dan menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis, sehingga upaya
perbaikan kinerja yang dilakukan akan disesuaikan dengan sumber daya
yang dimiliki perusahaan. Dalam penerapannya ISO 14001 bersifat sukarela
(voluntary), tidak ada hukum yang mengikat yang mengharuskan dalam
penerapannya. ( ISO 14001, 2004 )

Standar ISO 14001 merupakan dokumen spesifikasi sistem manajemen

lingkungan. Standard ini memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi
oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi atas pelaksanaan standar
ISO 14001. Unsur-unsur yang dirinci dalam ISO 14001 harus diterapkan,
didokumentasikan dan dilaksanakan sehingga lembaga sertifikasi Sistem
Manajemen Lingkungan, selaku pihak ketiga dapat memberikan sertifikat Sistem
Manajemen Lingkungan kepada perusahaan berdasarkan bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan
Sistem Manajemen Lingkungan dengan baik. ( ISO 14001, 2004 )
 Kebijakan Lingkungan Pernyataan kebijakan adalah suatu deklarasi yang ditandatangani oleh
pemimpin organisasi yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama.
Sekurangnya presiden dari perusahaan harus menandatangani karena hubungan mereka yang
penting. Tanpa penunjukan komitmen dari manajemen puncak ini, aparat perusahaan lainnya
tidak akan peduli pada usaha pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Manajemen puncak perlu
memeperlihatkan dukungan sepenuhnya atas kebijakan yang dibuat dengan beberapa cara.
Disamping menandatangani kebijakan menunjukan dukungan dengan menyediakan dana yang
cukup juga sangat penting.
 Untuk dapat menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dengan baik bukan saja diperlukan
adanya komitmen manajemen puncak namun diperlukan pula adanya komitmen dari seluruh
karyawan, meskipun komitmen manajemen puncak merupakan unsur yang paling penting ( komitmen
untuk penyempurnaan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran; komitmen untuk mematuhi
perundang-undangan dan peraturan lingkungan yang relevan dan dengan persyaratan lain yang
bisa dilakukan oleh organisasi, Memberikan suatu kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan
dan sasaran lingkungan, Memberikan suatu kerangka untuk menyusun dan mengkaji tujuan dan
sasaran lingkungan.
 Perencanaan
 
Tujuan dari perencanaan atau rencana tindakan adalah menciptakan kondisi sedemikian sehingga
perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan lingkungan. Dalam pengertian ini
aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mempunyai atau dapat mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan bagi operasi di perusahaan di sekeliling perusahaan. Dengan
kata lain, suatu perusahaan mengidentifikasi dampak lingkungannya bila perusahaan tersebut
mengakses apa yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan untuk setiap kegiatan, tugas
atau langkah dari prosesnya.
Siklus SML
 Elemen-elemen SML
4.2 Kebijakan Lingkungan

4.3 Perencanaan (Plan) :

4.3.1 Aspek Lingkungan

4.3.2 Peryaratan Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya

4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program

4.4 Penerapan dan Operasi (Do)
4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggungjawab dan Kewenangan
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadara
4.4.3 Komunikasi
4.4.4 Dokumentasi
4.4.5 Pengendalian Dokumen
4.4.6 Pengendalian Operasional
 Elemen-elemen SML
4.5 Pemeriksaan (Check)
• 4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran

• 4.5.2 Evaluasi Penaatan

• 4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan

• 4.5.4 Pengendalian Rekaman

• 4.5.5 Audit Internal

 4.6 Tinjauan Manajemen (Act)

 Pada prinsipnya, ISO 14001 berisi syarat atau aturan komprehensif bagi suatu organisasi
dalam mengembangkan sistem pengelolaan dampak lingkungan yang baik dan
menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis, sehingga upaya perbaikan kinerja yang
dilakukan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam
penerapannya ISO 14001 bersifat sukarela (voluntary), tidak ada hukum yang mengikat
yang mengharuskan dalam penerapannya.

 Keuntungan Menerapkan Sistem Manajemen Lingkugan Manajemen Lingkungan

merupakan manajemen yang tidak statis melainkan suatu yang dinamis, sehingga
diperlukan penyesuaian bila terjadi perubahan di perusahaan yang mencakup sumber
daya, proses dan kegiatan perusahaan. Diperlukan pula penyesuaian seandainya terjadi
perubahan di luar perusahaan, misalnya perubahan peraturan perundangan dan
pengetahuan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi.

 Berbagai manfaat dapat diperoleh bila menerapkan ISO 14001, yang sekaligus dapat
dianggap sebagai keuntungan dari manajemen lingkungan. Manfaat yang paling
penting adalah perlindungan lingkungan. Dengan mengikuti persyaratan yang ada akan
membantu pula dalam mematuhi peraturan perundangundangan dan sistem
manajemen yang efektif. Perbaikan lingkungan yang berkesinambungan mempunyai
kesamaan konsep dengan manajemen lingkungan total.
 Keuntungan ekonomi dapat diperoleh dari penerapan Sistem Manajemen Lingkungan. Keuntungan
ini sebaiknya diidentifikasi agar dapat menunjukkan kepada pihak terkait, khusunya pemegang
saham, nilai perusahaan yang memiliki manajemen lingkungan yang baik. Keuntungaan ini
memberikan pula peluang perusahaan untuk mengkaitkan tujuan dan sasaran lingkungan dengan
hasil financial tertentu dan dengan demikian menjamin bahwa sumber daya akan dapat diperoleh
dimana sumber daya ini memberikan keuntungan paling baik secara finansial maupun lingkungan.

 Standar ISO 14001 merupakan dokumen spesifikasi sistem manajemen lingkungan. Standard ini
memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi atas
pelaksanaan standar ISO 14001. Unsur-unsur yang dirinci dalam ISO 14001 harus diterapkan,
didokumentasikan dan dilaksanakan sehingga lembaga sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan,
selaku pihak ketiga dapat memberikan sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan kepada perusahaan
berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan
Sistem Manajemen Lingkungan dengan baik. ( ISO 14001, 2004 )
 Struktur dan tanggung jawab
Unsur yang paling penting dalam menjalankan sistem manajemen lingkungan adalah dukungan
manajemen puncak, manajemen garis dan karyawan perusahaan. Penerapan sistem manajemen
lingkungan yang berhasil memerlukan komitmen dari semua karyawan perusahaan. Oleh sebab itu
tanggung jawab lingkungan tidak dilihat sebatas fungsi lingkungan saja. Komitmen ini dimulai pada
tingkat manajemen tertinggi. Perlu pula diperhatikan bahwa tanggung jawab kunci sistem manajemen
lingkungan yang telah ditentukan dan dikominikasikan dengan baik ke personil yang relevan.

 Pelatihan, kepedulian dan kompetensi

Pelatihan adalah hal yang sangat penting bagi pengelolaan ligkungan karena kompleksnya bidang
tersebut. Pelatihan diperlukan tidak hanya bagi staf di bidang lingkungan tetapi juga di seluruh bidang
pekerjaan lainnya dalam perusahaan dan beberapa kontraktor dan seluruh pekerja harus dibuat sadar
akan dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan melalui pekerjaan yang mereka lakukan dan
cara-cara meminimasi dampak tersebut.
 Komunikasi
Aspek kunci lainnya dari manajemen lingkungan adalah komunikasi dengan karyawan, perusahaan
atau masyarakat sekitar dan dengan pihak lainnya dari masyarakat yang terkait dan dengan
pelanggan. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 menentukan perlu adanya prosedur untuk : 1.
Mempertahankan komunikasi internal diantara berbagai bagian dan tingkatan di dalam perusahaan. 2.
Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang relevan dari pihak terkait dari luar
sehubungan dengan aspek-aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan.

 Dokumentasi
Dokumentasi sistem manajemen lingkungan dapat berupa : 1. Informasi tentang proses. 2. Bagan
organisasi atau organisasi. 3. Standar internal dan prosedur operasional. 4. Bagan lokasi keadaan
darurat.
 Pengendalian Dokumen
Maksud pengendalian dokumen adalah untuk menjamin bahwa perusahaan menyusun dan
memelihara dokumen dengan cara yang memadai untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan.
Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen yang
diperlukan oleh standar internasional ini untuk menjamin bahwa :
1. Adanya persetujuan dokumen sebelum diterbitkan.
2. Dokumen secara berkala dikaji, direvisi bila diperlukan dan disetujui atas kecukupannya oleh
personel yang diberi wewenang.
3. Perubahan dan status revisi dokumen harus diidentifikasi terlebih dahulu.
4. Dokumen harus dipastikan sah dan mudah diidentifikasi.
5. Dokumen mutakhir yang relevan tersedia di seluruh lokasi operasi yang sangat penting bagi
berfungsinya sistem manajemen lingkungan yang efektif.
6. Dokumen kadaluarsa segera dimusnahkan dari semua titik penerbitan dan penggunaan atau
sebaliknya dijamin terhadap penggunaan yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan.
7. Setiap dokumen kadaluarsa disimpan untuk keperluan perundang-undangan dan atau keperluan
pemeliharaan pengetahuan yang didefinisikan secara tepat.
Dokumentasi harus dapat dibaca, diberi tanggal ( tanggal revisi ) dan mudah diidentifikasi, dipelihara
dengaan teratur dan disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan. Prosedur dan tanggung jawab atas
pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat dan dipelihara.
 Pengendalian Operasional
Perusahaan harus mengidentifikasi operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan
penting yang telah diidentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasarannya. Perusahaan harus
merencanakan kegiatan ini, termasuk pemeliharaannya untuk menjamin bahwa kegiatan ini
dilaksanakan pada kondisi tertentu dengan :
1. Membuat dan memelihara prosedur yang terdokumentasi untuk mengatasi situasi ketiadaan
prosedur yang dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
2. Menetapkan kriteria operasi di dalam prosedur.
3. Membuat dan memelihara prosedur yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang dapat
diidentifikasi dari barang dan jasa yang digunakan oleh perusahaan dan mengkomunikasikan
prosedur dan persyaratan yang releva kepada pemasok dan kontraktor.
4. Kesiagaan dan Tanggap Darurat Berapapun pengawasan yang diimplementasikan, tidak mungkin
untuk menghilangkan segala masalah atau keadaan darurat sama sekali. Hal ini meliputi
kecelakaan kerja, tumpahan baha kimia, cidera akibat kerja dan rencana persiapan untuk
menghadapi kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga ini. Prosedur gawat darurat yang
terperinci harus dituliskan sebelum keadaan gawat darurat terjadi. Rencana yang dipersiapkan
untuk mengatasi keadaan ini mempunyai beberapa nama, namun demikian yang paling umum
digunakan adalah rencana respon gawat darurat dan rencana pemulihan bencana.
 Kesiagaan dan Tanggap Darurat Berapapun pengawasan yang diimplementasikan, tidak mungkin untuk
menghilangkan segala masalah atau keadaan darurat sama sekali. Hal ini meliputi kecelakaan kerja,
tumpahan baha kimia, cidera akibat kerja dan rencana persiapan untuk menghadapi kejadian-kejadian
yang tidak dapat diduga ini. Prosedur gawat darurat yang terperinci harus dituliskan sebelum keadaan
gawat darurat terjadi. Rencana yang dipersiapkan untuk mengatasi keadaan ini mempunyai beberapa
nama, namun demikian yang paling umum digunakan adalah rencana respon gawat darurat dan rencana
pemulihan bencana.
Bila terjadi keadaan darurat, satu tanggapan yang terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggung
jawabkan akan membantu meminimumkan kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia atau
lingkungan.
 Pemeriksaan dan Tindakan Koreksi Kinerja lingkungan harus dipantau dan diperiksa sedemikian
sehingga bila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diketahui, dan diambil langkah-langkah perbaikan
untuk mengkoreksinya. a) Pemantauan dan Pengukuran Program pemantauan dan pengukuran
merupakan proses yang kontinyu yang mencakup pengumpulan data mutakhir dan penelusuran
parameter tertentu secara kontinyu. Dengan menggunakan teknik pemantauan dan pengukuran
perusahaan dapat menilai kemajuannya dalam memenuhi tujuan dan sasaran lingkungan yang sudah
digariskan

 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi dan pencegahan ISO 14001 mensyaratkan perusahaan untuk
membuat dan memelihara prosedur untuk menangani, menyelidiki dan memulai tindakan koreksi dan
pencegahan terhadap ketidaksesuaian. Selain itu, tanggung jawab dan wewenang untuk semua kegiatan
yang berkaitan dengan ketidaksesuaian harus ditentukan. Ketidaksesuaian meliputi segala sesuatu yang
tidak sesuai dengan persyaratan, seperti yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen lingkungan. Hal ini
dapat meliputi ketidaksesuaian pada kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran, struktur dan tanggung
jawab, rencana pelatihan, persyaratan operasional, jadwal kalibrasi alat, perekaman dan pengarsiban,
pengendalian dokumen, kesiapsiagaan dan tanggap darurat dan prosedur tanggapan dan jadwal
pelatihannya, rencana pemantauan dan pengukuran, audit sistem manajemen lingkungan dan
dokumentasi pengkajian manajemen dan penerapan penyempurnaan sistem manajemen lingkungan.
 Rekaman Sistem manajemen lingkungan menghendaki adanya rekaman lingkungan yang cukup dan
dipelihara sehingga dapat memperlihatkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan efektif. Bila tidak
ada rekaman lingkungan, maka hal ini memberikan petunjuk bahwa sistem manajemen lingkungan
perusahaan harus diperbaiki. Rekaman lingkungan harus dipersiapkan, disimpan dan dipelihara
oleh perusahaan serta mudah ditelusur bila diperlukan. Rekaman ini meliputi informasi antara lain
tentang pembelian, audit, pengkajian dan pelatihan
Ir Elly agustiani, M.Eng
08123027006