1

TA. 2021-2022

HASIL AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

KONSTRUKSI (SMKK)
PAKET PRESERVASI JALAN SERDANG
BOJONEGARA MERAK

AGUSTUS 2021
PPK 1.2 PROVINSI BANTEN
Direktorat Jenderal Bina Marga
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten
Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten
 PPK 1.2
OUTLINE PEMBAHASAN PROVINSI BANTEN

1. INFORMASI PROYEK

2. LATAR BELAKANG

3. PEMBAHASAN AUDIT SMKK

4. DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT SMKK TIM PPK 1.5

5. KESIMPULAN DAN SARAN

6. LAMPIRAN HASIL OBSERVASI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.2
1. INFORMASI PROYEK PROVINSI BANTEN

1. Nama Paket : Preservasi Jalan Serdang Bojonegara Merak

2. Penyedia Jasa : PT. Pundi Viwi Perdana
3. Nilai Kontrak : Rp. 69.492.700.000 (termasuk PPN10%)
4. Nomor Kontrak : PB.0201/KTR-SBM/Bb27/PJNW I-BTN/PPK 1.2/V/97 Tanggal 21 Mei 2021
5. Tanggal SPMK : 24 September 2020
6. Masa Pelaksanaan : 590 (lima ratus sembilan puluh) hari kalender

7. Tanggal PHO : 17 Maret 2022

8. Konsultan Supervisi : PT. Purnajasa Bimapratama (KSO)

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.2 PROVINSI BANTEN

 PPK 1.2
2. LATAR BELAKANG PROVINSI BANTEN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
3. PEMBAHASAN AUDIT SMKK PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR PEMBAHASAN AUDIT SMKK

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan Peraturan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
D.2. Pengendalian Operasi
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi
E.2. Audit Internal
E.3. Tinjauan Manajemen

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

A. KEPEMIMPINAN &
PARTISIPASI PEKERJA
DALAM KESELAMATAN
KONSTRUKSI
 A. KEPEMIMPINAN & PARTISIPASI PEKERJA PPK 1.5
DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteri a SESUAI MINOR MAJOR

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Internal Dan Eksternal

Penyedia Jasa menetapkan isu Penyedia jasa telah menerapkan 8

internal dan eksternal yang dapat isu eksternal –internal yang dapat
1 A.1.1 mempengaruhi penerapan Sistem mempengaruhi penerapan Sistem √ Terlampir Di Dokumen RKK
Manajemen Keselamatan Manajemen Keselamatan Konstruksi
Konstruksi (SMKK). (SMKK).

Penyedia Jasa membentuk

Penyedia Jasa telah membentuk
organisasi pengelola SMKK
2 A.1.2
berdasarkan persyaratan
organisasi pengelola SMKK √ Terlampir Di Dokumen RKK
berdasarkan persyaratan peraturan
peraturan

Besaran organisasi pengelola Besaran Organisasi pengelola SMKK

3 A.1.3 SMKK disesuaikan dengan skala telah sesuai dengan skala pekerjaan √ Terlampir Di Dokumen RKK
pekerjaan konstruksi. konstruksi

Penyedia Jasa wajib menunjuk

penanggung jawab pengelola
Penyedia jasa telah menunjuk
SMKK yang memiliki kompetensi di
penanggung jawab pengelola SMKK
4 A.1.4 bidangnya untuk bertanggung
yang memiliki kompetensi yang √ Terlampir Di Dokumen RKK
jawab terhadap pengelolaan
dibuktikan dengan sertifikat
administrasi dan operasional
keselamatan konstruksi.

Susunan, tugas, wewenang dan

Penyedia Jasa telah menetapkan
tanggung jawab organisasi
secara tertulis Susunan, tugas,
5 A.1.5 pengelola SMKK ditetapkan
wewenang, dan tanggung jawab √ Terlampir Di Dokumen RKK
secara tertulis oleh manajemen
organisasi pengelola SMKK
Penyedia Jasa.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 A. KEPEMIMPINAN & PARTISIPASI PEKERJA
DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
No.
No. KRITERIA
Kriteria
A. KEPEMIMPINAN DAN PARTI SIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
Penyedia Jasa mempunyai
6 A.2.1
kebijakan keselamatan konstruksi
Kebijakan Keselamatan Konstruksi Kebijakan Keselamatan Konstruksi
7 A.2.2 ditandatangani oleh pimpinan
tertinggi penyedia jasa.
Kebijakan Keselamatan Konstruksi
dikomunikasikan kepada seluruh
pemangku kepentingan, baik para
8 A.2.3
pemangku kepentingan internal
maupun pemangku kepentingan
Eksternal
Komitmen untuk mencegah dan
melindungi terhadap ancaman
dan/atau gangguan keamanan
dalam berbagai bentuk, dan
9 A.2.4 perlindungan terhadap
keselamatan keteknikan konstruksi,
manusia, harta benda, material,
peralatan, masyarakat umum serta
lingkungan.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT
PPK 1.5
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI TEMUAN
HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
SESUAI MINOR MAJOR
Penyedia Jasa telah membuat
kebijakan keselamatan konstruksi √ Terlampir Di Dokumen RKK
(terlampir)
telah mentandatangani oleh pimpinan √ Terlampir Di Dokumen RKK
tertinggi penyedia jasa terlampir
Kebijakan Keselamatan Konstruksi
telah dikomunikasikan kepada seluruh
pemangku kepentingan, baik para (internal telah di pasang di ruang rapat
pemangku kepentingan internal √ basecamp, Eksternal pada saat TBM)
maupun pemangku kepentingan
Eksternal
Penyedia Jasa telah membentuk
organisasi pengelola SMKK
Kebijakan K3 di PT Modern Widya Tehnical
berdasarkan persyaratan peraturan √ terdapat di dalam RKK dan Pakta Komitmen
melalui Pakta Komitmen Keselamatan
Konstruksi
 A. KEPEMIMPINAN & PARTISIPASI PEKERJA PPK 1.5
DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

No. KATEGORI TEMUAN

No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

Pimpinan Penyedia Jasa terlibat

Penyedia jasa telah melaksanakan
dalam meningkatkan partisipasi Foto Dokumentasi Safety Meeting dengan
10 A.2.5
pekerja dalam penerapan
safety meeting dibuktikan dalam √ Pimpinan
dokumentasi dan daftar hadir
Keselamatan Konstruksi

Penyedia Jasa memastikan kinerja

Penyedia jasa telah menyusun
Sistem Manajemen Keselamatan
11 A.2.6
Konstruksi sesuai dengan sasaran
laporan bulanan SMKK MC 01 – MC √ Laporan MC 01 - MC 08 (Terlampir)
08 (foto terlampir)
dan program yang ditetapkan.

Penyedia Jasa harus secara

berkesinambungan melakukan
konsultasi dengan pekerja
dan/atau perwakilan/serikat
12 A.2.7
pekerja mencakup kegiatan
perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi kinerja dan tindakan
perbaikan SMKK.
Penyedia Jasa telah melakukan
konsultasi dengan pekerja mencakup
kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi kinerja dan tindakan √ Foto Dokumentasi TBM & Daftar Hadir
perbaikan SMKK melalui Safety
Morning Talk

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

B. PERENCANAAN
KESELAMATAN
KONSTRUKSI
 B. PERENCANAAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

B.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang

No . KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
B . PERENCANAN KESELAMATAN K ONSTRUK SI

B .1. I dent ifikasi Bah aya, Penilaian Risiko, Peng en dalian,dan Peluang
Penyedia Jasa telah menetapkan 15
Penyedia Jasa menetapkan
Item Pekerjaan Identifikasi Bahaya,
Identifikasi Bahaya, Penilaian
13 B.1.1
Risiko, Pengendalian, dan
Penilaian Risiko, Pengendalian, dan √ Terlampir Di Dokumen RKK
Peluang tertuang dalam dokumen
Peluang.
RKK
Penyedia Jasa mempunyai data- Penyedia Jasa telah mempunyai data-
data terkait kecelakaan baik data terkait kecelakaan baik Dibuktikan dengan Dokumen Data-data
14 B.1.2
kecelakaan ringan, sedang kecelakaan ringan, sedang maupun √ kecelakaan kerja
maupun berat. berat.

Penyedia Jasa melakukan

peninjauan ulang Identifikasi
Bahaya Penilaian Risiko,
15 B.1.3 Pengendalian dan Peluang
apabila terjadi kecelakaan kerja
baik kecelakaan ringan, sedang
maupun berat.
Penyedia Jasa telah melakukan
peninjauan ulang Identifikasi Bahaya
Bentuk Dokumen Berita Acara Laporan
Penilaian Risiko, Pengendalian dan √ Invesigasi
Peluang tertuang pada Berita Acara
Laporan Invesigasi Kecelakaan

Identifikasi bahaya serta penilaian

risiko, pengendalian, dan peluang Identifikasi bahaya telah disusun di
keselamatan konstruksi serta tabel Identifikasi Bahaya Penilaian
16 B.1.4
kepatuhan terhadap peraturan Risiko, Pengendalian dan Peluang √ Terlampir Di Dokumen RKK

perundangan dan lainnya yang (Tabel IBPR Terlampir)

terdokumentasi dengan baik.

Penyedia memiliki Analisis

Penyedia telah memiliki Analisis
Keselamatan Kerja ( Job Safety
Keselamatan Kerja ( Job Safety
Analysis ) untuk pekerjaan yang
Analysis ) untuk pekerjaan yang JSA Retaining Wall, Capping Beam, Tiang
berisiko Keselamatan Konstruksi
berisiko Keselamatan Konstruksi Bor Beton Dia 80 Cm, Tiang Bor Sekan
17 B.1.5 sedang dan tinggi, pekerjaan yang
sedang dan tinggi, pekerjaan yang √ Sekunder Dia 80 CM (FC'>30MPa), Tiang
jarang dilakukan, pekerjaan yang
jarang dilakukan, pekerjaan yang Bor Sekan Primer Dia 80 CM (FC'>15MPa)
menggunakan alat khusus,
menggunakan alat khusus, diturunkan
diturunkan dari metode kerja
dari metode kerja konstruksi.
konstruksi.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 B. PERENCANAAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

B. PERENCANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.2. Rencana tindakan (Sasaran dan Program)

Penyedia Jasa telah menetapkan

Penyedia Jasa menetapkan sasaran keselamatan konstruksi pada
sasaran keselamatan konstruksi setiap. fungsi dan tahapan pekerjaan
18 B.2.1
pada setiap. fungsi dan tahapan konstruksi tertuang pada tabel √ Terlampir Di Dokumen RKK

pekerjaan konstruksi Sasaran Khusus dan Program

khusus (Terlampir)

Sasaran Keselamatan Konstruksi Sasaran Keselamatan Konstruksi

yang dibuat harus konsisten yang dibuat harus konsisten dengan
19 B.2.2
dengan kebijakan keselamatan kebijakan keselamatan konstruksi dan √ Terlampir Di Dokumen RKK

konstruksi dan dapat diukur. dapat diukur.

Penyedia Jasa dalam menetapkan

Penyedia Jasa telah menetapkan
sasaran berdasarkan dari
20 B.2.3
perencanaan keselamatan
sasaran berdasarkan dari √ Terlampir Di Dokumen RKK
perencanaan keselamatan Konstruksi
konstruksi.

Penyedia jasa melakukan Penyedia jasa telah komunikasi

komunikasi kepada seluruh kepada seluruh karyawan dan
( Dibuktikan dengan Foto TBM, Form Daftar
21 B.2.4 karyawan dan pekerja konstruksi pekerja konstruksi terkait Sasaran √ Hadir TBM)
terkait Sasaran Keselamatan Keselamatan Konstruksi yang telah
Konstruksi yang telah ditetapkan ditetapkan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 B. PERENCANAAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

B. PERENCANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.2. Rencana tindakan (Sasaran dan Program)

Penyedia jasa melakukan evaluasi Penyedia jasa telah melakukan

22 B.2.5 terkait sasaran keselamatan
konstruksi yang telah ditetapkan
evaluasi terkait sasaran keselamatan
konstruksi yang telah ditetapkan
√ (Terdapat pada tabel Sasaran Khusus)

Penyedia Jasa telah menetapkan

Penyedia Jasa menetapkan
program keselamatan konstruksi
23 B.2.6 program keselamatan konstruksi
berdasarkan sasarannya.
berdasarkan sasarannya tertuang √ Terlampir Di Dokumen RKK

pada tabel Sasaran Program Khusus

Penyedia jasa telah memastikan

Penyedia jasa memastikan program keselamatan konstruksi
24 B.2.7 program keselamatan konstruksi
dilaksanakan.
dilaksanakan dalam bentuk Ijin Kerja,
Checklist, Form Monitoring
√ Terlampir Di Dokumen RKK

penggunaan APD

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 B. PERENCANAAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

B.3. Standar dan Peraturan

No. KATEGORI TEMUAN

No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
B. PERENCANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

B.3. STANDAR DAN PERATURAN

Penyedia Jasa Mengidentifikasi Penyedia Jasa telah mengidentifikasi

dan melaksanakan peraturan dan dan melaksanakan peraturan dan
25 B.3.1
standar Keselamatan Konstruksi standar Keselamatan Konstruksi √ Terlampir Di Dokumen RKK

dalam menerapkan SMKK. dalam menerapkan SMKK.

Penyedia Jasa telah menetapkan

Penyedia Jasa menetapkan
standar terkait pengadaan Alat
standar terkait pengadaan Alat (Di buktikan dengan IK APD pada Dokumen
26 B.3.2
Pelindung Diri (APD) dan Alat
Pelindung Diri (APD) dan Alat √ RKKlampirkan IK APD
Pelindung Kerja (APK) Namun belum
Pelindung Kerja (APK)
lengkap

Penyedia Jasa membuat daftar Penyedia Jasa telah membuat daftar

tanggal habis masa berlaku dan tanggal habis masa berlaku dan (Dibuktikan dengan tabel daftar habis masa
27 B.3.3
melakukan perpanjangan surat melakukan perpanjangan surat izin, √ berlaku untuk SIO/SILO/SKA)
izin, lisensi dan sertifikat. lisensi dan sertifikat.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

C. DUKUNGAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
 C. DUKUNGAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

C.1. Sumber Daya

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.1. Sumber Daya

Penyedia Jasa telah menyiapkan

Penyedia Jasa menyiapkan
sumber daya yang diperlukan untuk
sumber daya yang diperlukan
penerapan, pemeliharaan, dan dibuktikan dengan data peralatan dan
28 C.1.1 untuk penerapan, pemeliharaan,
peningkatan berkesinambungan dari √ material
dan peningkatan
SMKK. Namun belum
berkesinambungan dari SMKK.
berkesinambungan dengan RMPK

Penyedia jasa menyiapkan sarana Penyedia jasa telah menyiapkan Foto Dokumentasi Kotak P3K, APAR,
29 C.1.2 dan prasarana di dalam sarana dan prasarana di dalam √ Tabung Oksigen, Alat Desifektan, Tanduh,
menerapkan SMKK. menerapkan SMKK. Wastafel Fortable

Penyedia Jasa mengalokasikan Penyedia Jasa telah mengalokasikan

(dilampirkan biaya Kegiatan SMKKK ke
30 C.1.3 biaya SMKK pada setiap kegiatan biaya SMKK pada setiap kegiatan √ dalam RKK)
konstruksi. konstruksi.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 C. DUKUNGAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

C.2. Kompetensi
No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.2. Kompetensi

Penyedia Jasa telah menyediakan

Penyedia Jasa menyediakan
personil keselamatan konstruksi yang
31 C.2.1 personil keselamatan konstruksi
kompeten (dibuktikan dengan sertifikat √ Sertifikat
yang kompeten
kompetensi kerja) (Terlampir)

Penyedia jasa mempunyai Penyedia jasa telah mempunyai

Petugas Keselamatan Konstruksi/ Petugas Keselamatan Konstruksi/ Ahli
32 C.2.2
Ahli K3 Konstruksi yang kompeten K3 Konstruksi yang kompeten dan √ Sertifikat
dan bersertifikat. bersertifikat. (Terlampir)

Penyedia Jasa mempunyai Penyedia Jasa telah mempunyai Dibuktikan dengan bukti dokumentasi dengan
33 C.2.3 Petugas Tanggap Darurat yang Petugas Tanggap Darurat yang telah √ Menggunakan Surat Balasan (apabila tidak
telah mendapat pelatihan mendapat pelatihan dilakukan pelatihan)

Penyedia Jasa mempunyai

Penyedia jasa telah melakukan
Petugas P3K yang telah diberi Dibuktikan dengan Laporan Pelatihan P3K
34 C.2.4
pelatihan dan melaksanakan
pengajuan untuk pelatihan Petugas √ danDokumentasi
P3K (dibuktikan dengan jadwal)
pelatihan kepada pekerja

Penyedia jasa telah mempekerjakan

Penyedia jasa mempekerjakan pekerja yang mempunyai sertifikat (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja
35 C.2.5 pekerja yang mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidangnya Namun √ sesuai diantaranya Sertifikat K3 Konstruksi,
kompetensi sesuai bidangnya beberapa pekerja spesifik belum Sertifikat K3 Umum, SIO, SKA Ahli Jalan)
terdapat sertifikat

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 C. DUKUNGAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

C.3. Kepedulian
No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.3. Kepedulian

(Memastikan pekerja mengetahui

Penyedia jasa memastikan pekerja kebijakan Keselamatan Konstruksi
(dibuktian dengan Dokumentasi Foto dan
36 C.3.1 mengetahui kebijakan dan sasaran dengan menyertakan bukti dokumen, √ Jadwal Pelaksana di dalam RKK)
Keselamatan Konstruksi foto, jadwal sosialisasi dan/atau
checklist)

Penyedia Jasa menganalisis Penyedia Jasa telah menganalisis

37 C.3.2 rencana pelatihan terkait rencana pelatihan terkait kebutuhan √ (Dilampirkan rencana pelatihanan)
kebutuhan kompetensi pekerja. kompetensi pekerja.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 C. DUKUNGAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

C.4. Komunikasi

No. KATEGORI TEMUAN

No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

B. PERENCANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.4. Komunikasi
Penyedia Jasa telah mempunyai
Penyedia Jasa mempunyai prosedur komunikasi Keselamatan
Dibuktikan dalam dokumen RKK Sub bab
38 C.4.1 prosedur komunikasi Keselamatan Konstruksi dibuktikan dalam dokumen √ C.4 Komunikasi (terlampir)
Konstruksi RKK Sub bab C.4 Komunikasi
( terlampir )

Penyedia Jasa telah membuat jadwal

Penyedia Jasa membuat jadwal
komunikasi Keselamatan Konstruksi
komunikasi Keselamatan
kepada semua pekerja selama Dibuktikan dalam dokumen RKK Sub bab
39 C.4.2 Konstruksi kepada semua pekerja
kegiatan konstruksi berlangsung √ C.4 Komunikasi (terlampir)
selama kegiatan konstruksi
dibuktikan pada jadwal komunikasi di
berlangsung.
dalam dokumen RKK ( terlampir)

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 C. DUKUNGAN KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

C.5. Informasi Terdokumentasi

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

C.5. Informasi Terdokumentasi

Penyedia Jasa mempunyai Penyedia Jasa telah mempunyai

manual, prosedur, gambar kerja, manual, prosedur, gambar kerja,
40 C.5.1 Instruksi Kerja, dan dokumen yang Instruksi Kerja namun belum √
diperlukan di tempat kerja terdistribusi pada tempat kerja
sejenisnya. sejenisnya

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

D. OPERASI KESELAMATAN
KONSTRUKSI

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D.1. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
No.
No . KRITERIA
Kriteria
B. PERENCANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D.1. Peren canaan Keselamatan Konstruksi
Penyedia Jasa memiliki
41 D.1.1 penanggungjawab untuk setiap
tahapan pekerjaan.
Penyedia Jasa mempunyai
prosedur dan instruksi kerja yang
42 D.1.2
terdokumentasi terkait operasi
keselamatan konstruksi
Penyedia Jasa menetapkan,
menerapkan dan pemelihara
43 D.1.3 pengendalian risiko untuk
menghilangkan bahaya dan
mengurangi risiko SMKK.
Penyedia Jasa melakukan
pengendalian risiko keselamatan
konstruksi dengan menghilangkan
bahaya; penggantian proses,
operasi, bahan, atau peralatan
44 D.1.4
dengan yang tidak berbahaya;
Melakukan rekayasa Teknik;
melakukan pengendalian
administrasi; dan penggunaan alat
pelindung diri yang memadai.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT
PPK 1.5
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI TEMUAN
HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
SESUAI MINOR MAJOR
Penyedia Jasa telah memiliki
penanggungjawab untuk setiap
dokumen RKK dibuktikan dalam Job Safety
tahapan pekerjaan di dalam dokumen √ Analysys (JSA)
RKK dibuktikan dalam Job Safety
Analysys (JSA)
Penyedia Jasa telah mempunyai
prosedur dan instruksi kerja yang Dibuktikan dengan beberapa Instruksi Kerja
terdokumentasi terkait operasi √ (IK)
keselamatan
Penyedia Jasa telah menetapkan,
menerapkan dan pemelihara Dibuktikan didalam form IBPRP dan
pengendalian risiko untuk √ dokumentasi yang sudah diterapkan dalam
menghilangkan bahaya dan IBPRP
mengurangi risiko SMKK.
Penyedia Jasa telah melakukan
pengendalian risiko keselamatan
konstruksi dengan menghilangkan
bahaya; penggantian proses,
operasi, bahan, atau peralatan
dengan yang tidak berbahaya; √ (Tertuang dalam SOP pada dokumen RKK)
Melakukan rekayasa Teknik;
melakukan pengendalian administrasi;
dan penggunaan alat pelindung diri
yang memadai. (Tertuang dalam
SOP pada dokumen RKK)
 PPK 1.5
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

D.2. Pengendalian Operasi

No . KATEGORI TEMUAN
No . KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.2. Pen g end alian Operasi

Penyedia Jasa telah melakukan

Penyedia Jasa melakukan
45 D.2.1 pengendalian operasi pada
pengelolaan komunikasi.
pengendalian operasi pada
(Tertuang dalam Jadwal Program
pengelolaan komunikasi. (Tertuang √ Komunikasi pada Dokumen RKK)
dalam Jadwal Program Komunikasi
pada Dokumen RKK)

Penyedia Jasa melakukan Penyedia Jasa telah melakukan

46 D.2.2 pengendalian operasi pada pengendalian operasi pada √
pengelolaan izin kerja khusus. pengelolaan izin kerja khusus.
(tertuang dalam SOP Ijin kerja dalam
dokumen RKK dan Form ijin kerja)

Penyedia jasa melakukan Analisis
Keselamatan Pekerjaan/ JSA
47 D.2.3
dalam melaksanakan pekerjaan
yang berisiko besar dan sedang.
Penyedia jasa telah melakukan JSA Retaining Wall, Capping Beam, Tiang
Analisis Keselamatan Pekerjaan/ JSA Bor Beton Dia 80 Cm, Tiang Bor Sekan
dalam melaksanakan pekerjaan yang √ Sekunder Dia 80 CM (FC'>30MPa), Tiang
berisiko besar dan sedang. Bor Sekan Primer Dia 80 CM (FC'>15MPa)

Penyedia Jasa telah memiliki

Penyedia Jasa memiliki prosedur Dibuktikan dengan SOP/Intruksi Kerja
48 D.2.4
pengoperasian alat.
prosedur pengoperasian alat, Namun √ Pengoperasian alat
belum masuk dalam dokumen

Penyedia jasa memiliki Penyedia jasa memiliki form checlist

Contohnya Form Pemeriksaan Crane di
49 D.2.5 Perencanaan angkat ( lifting plan ) Perencanaan angkat (lifting plan ) √ dalam RKK
Alat angkat/angkut/louncher girder. Alat angkat/angkut/louncher girder.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

D.2. Pengendalian Operasi

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.2. Pengendalian Operasi

Penyedia Jasa telah melakukan
pengendalian operasi pada
Penyedia Jasa melakukan
pengelolaan alat pelindung kerja dan (terdapat pada IK APD dalam dokumen RKK
pengendalian operasi pada
50 D.2.6
pengelolaan alat pelindung kerja
alat pelindung diri. (terdapat pada IK √ dan beserta foto dokumentasi saat
APD dalam dokumen RKK dan pembagian APD & APK)
dan alat pelindung diri
beserta foto dokumentasi saat
pembagian APD & APK)

Penyedia Jasa menyediakan APD, Penyedia Jasa telah menyediakan

(Dibuktikan dengan tabel & dokumentasi foto
51 D.2.7 APK sesuai kondisi bahaya dan APD, APK sesuai kondisi bahaya dan √ tenaga kerja menggunakan APD)
jumlah tenaga kerja di lapangan jumlah tenaga kerja di lapangan

Penyedia Jasa menempatkan Penyedia Jasa telah menempatkan

rambu- rambu berdasarkan rambu- rambu berdasarkan bahaya (Dibuktikan dengan dokumentasi foto
52 D.2.8
bahaya dan tingkat risiko dan tingkat risiko Keselamatan √ pemasangan rambu-rambu)
Keselamatan Konstruksi Konstruksi

Penyedia Jasa membuat konstruksi

sementara yang aman dan kokoh (Dibuktikan dengan ketersediaan di
Dibuktikan dengan dokumentasi foto
53 D.2.9 terkait dengan penanggulangan lapangan, dokumen pendukung, √ pemasangan sheet pile
bahaya karena lingkungan, dan/atau foto)
contoh: turap, kisdam

Penyedia Jasa membuat konstruksi

sementara yang aman dan kokoh
langsung terkait dengan pekerjaan (Dibuktikan dengan ketersediaan di
54 D.2.10 konstruksi jembatan Contoh: sampai saat ini belum ada √ lapangan, dokumen pendukung, dan/atau
Perancah, Girder Lounching, foto)
Girder Erection, Jembatan
sementara, dll

Penyedia Jasa melakukan Penyedia Jasa telah melakukan (Dibuktikan dengan SOP Pengukuran &
55 D.2.11 pengendalian operasi pada pengendalian operasi pada √ Pemantauan Lingkungan Kerja terdapat di
pengelolaan lingkungan kerja pengelolaan lingkungan kerja. RKK)

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT


D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D.2. Pengendalian Operasi
No.
No. KRITERIA
Kri teri a
D. OPERASI KESEL AMATAN KONSTRUKSI
D.2. Pen g end alian Op erasi
Penyedia Jasa menyediakan
fasilitas bagi tenaga kerja seperti:
56 D.2.12 Barak, Kantin, MCK yang
memadai sesuai peraturan dan
perundangan
Penyedia Jasa melaksanakan
57 D.2.13 program 5R (Ringkas, Rapi,
Resik, Rawat dan Rajin)
Penyedia jasa telah melaksanakan Penyedia jasa telah melaksanakan
58 D.2.14
pengukuran lingkungan kerja.
Penyedia Jasa membuat
perencanaan dan melaksanakan
program mengatasi limbah
59 D.2.15
pekerjaan konstruksi seperti:
sampah, sisa beton/asphalt, puing-
puing, dll.
Penyedia Jasa membuat prosedur
penerimaan, penyimpanan,
penggunaan dan pemusnahan
60 D.2.16
material B3 dengan sosialisai
sesuai Lembar Data Keselamatan
Bahan (LDKB/MSDS)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT
PPK 1.5
PROVINSI JAWA BARAT
KATEGORI TEMUAN
HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
SESUAI MINOR MAJOR
Penyedia Jasa telah menyediakan
fasilitas bagi tenaga kerja seperti: (Dibuktikan dengan foto dokumentasi fasilitas
Barak, Kantin, MCK yang memadai √ bagi tenga kerja)
sesuai peraturan dan perundangan
Penyedia Jasa telah melaksanakan
(Dibuktikan dengan jadwal dan foto
program 5R (Ringkas, Rapi, Resik, √ pelaksanaan program 5R)
Rawat dan Rajin)
(Dibuktikan dari laporan pengukuran
pengukuran lingkungan kerja. √ lingkungan kerja dan foto dokumentasi)
terdapat lokasi-lokasi pembungan
(Dibuktikan dengan ketersediaan di
limbah pekerjaan konstruksi namun
belum terdapat program serta denah √ lapangan, dokumen pendukung, dan/atau
foto)
lokasi pembuangan
Penyedia Jasa membuat prosedur
penerimaan, penyimpanan,
penggunaan dan pemusnahan (Dibuktikan dengan SOP Pengelolaan
material B3 dengan sosialisai sesuai √ Limbah B3)
Lembar Data Keselamatan Bahan
(LDKB/MSDS)
 PPK 1.5
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

D.2. Pengendalian Operasi

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.2. Pengendalian Operasi

Penyedia Jasa membuat tempat Penyedia Jasa telah membuat tempat

penyimpanan sementara/ penyimpanan sementara/ (Dibuktikan dengan foto dokumentasi
61 D.2.17
pembuangan limbah di lapangan pembuangan limbah di lapangan √ pembuangan limbah lumpur ke disposal)
sesuai peraturan perundangan sesuai peraturan perundangan

Penyedia Jasa belum mengatur

Penyedia Jasa mengangkut limbah
62 D.2.18
sesuai peraturan perundangan.
mekanisme pengangkutan limbah dan √
hanya terdapat penampungan limbah

Penyedia Jasa melakukan Penyedia Jasa telah melakukan (Dibuktikan dengan dokumentasi
63 D.2.19 pengendalian operasi pada pengendalian operasi pada √ pengendalian pencegahan covid 19 yang
pengelolaan kesehatan kerja. pengelolaan kesehatan kerja. terdapat di RKK)

Penyedia Jasa telah melakukan

Penyedia Jasa melakukan
pengendalian operasi pada
64 D.2.20
Pengelolaan perlindungan sosial
tenaga kerja.
pengendalian operasi pada
Pengelolaan perlindungan sosial
(Dibuktikan dengan dokumentansi
tenaga kerja. (Dibuktikan dengan
dokumentansi Perlindungan Sosial √ Perlindungan Sosial Tenaga Kerja (BPJS
Ketenagakerjaan) di dalam Dokumen RKK )
Tenaga Kerja (BPJS
Ketenagakerjaan) di dalam Dokumen
RKK )

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

D.2. Pengendalian Operasi

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.2. Pengendalian Operasi

(Penyedia jasa belum melakukan
Penyedia Jasa melakukan
pengelolaan keselamatan instalansi
65 D.2.21 pengendalian operasi pada
karena tidak sesuai prinsip Log out √
pengelolaan keselamatan instalasi.
Tag out (LOTO)
Penyedia Jasa melakukan
pengendalian operasi pada Hanya terdapat pengaturan Tata
66 D.2.22
pemeliharaan sarana, prasarana, letak APAR √
dan peralatan.

Penyedia jasa menyediakan alat Penyedia jasa telah menyediakan alat

(Dibuktikan dengan foto dokumentasi APAR
67 D.2.23 pemadam api ringan pada lokasi pemadam api ringan pada lokasi √ di lapangan)
pekerjaan. pekerjaan.

Penyedia Jasa di dalam

mengoperasikan alat berat di
lapangan telah memiliki surat izin
68 D.2.24 laik operasi (SILO) dan operator
yang kompeten (memiliki SIO dan
dilengkapi foto pekerja yang
ditempel pada peralatan tersebut).
Penyedia Jasa telah mengoperasikan
alat berat di lapangan telah memiliki
surat izin laik operasi (SILO) dan √ (Dibuktikan dengan SIO & SILO)
operator yang kompeten (memiliki
SIO dan dilengkapi).

Penyedia Jasa melakukan Penyedia Jasa telah melakukan

69 D.2.25 pengendalian operasi pada pengendalian operasi pada √ Dibuktikan dengan Foto Dokumentasi
pengamanan lingkungan kerja. pengamanan lingkungan kerja.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

D.2. Pengendalian Operasi

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.2. Pengendalian Operasi

Penyedia Jasa telah melakukan

Penyedia Jasa melakukan
pengendalian operasi pada inspeksi (SOP Inspkesi Keselamatan Konstruksi
70 D.2.26 pengendalian operasi pada
Keselamatan Konstruksi namun √ terdapat di RKK, Form Inspeksi Harian)
inspeksi Keselamatan Konstruksi.
hanya terdapat form inspeksi harian

Penyedia Jasa telah melakukan

Penyedia Jasa melakukan
Inspeksi alat namun belum
71 D.2.27 inspeksi dan pemeliharaan
terdapat dokumen
√ Hanya ada hasil checklist Inspeksi Alat
alat secara berkala
pemeliharaan alat

Penyedia Jasa telah

Penyedia Jasa menggunakan
menggunakan daftar simak (Dibuktikan dengan dokumen check
daftar simak (check list) pada
72 D.2.28
saat melaksanakan inspeksi
(check list) pada saat √ list pelaksanaan inspeksi
melaksanakan inspeksi Keselamatan Konstruksi)
Keselamatan Konstruksi.
Keselamatan Konstruksi.

Penyedia Jasa melakukan Penyedia Jasa melakukan

73 D.2.29 pengendalian operasi pada pengendalian operasi pada √ Mill Certificate dan Surat Jalan
pengendalian rantai pasok. pengendalian rantai pasok.

T erdapat Prosedur tersendiri

Penerimaan dan penyimpanan
Penyedia Jasa membuat
material namun Penyedia Jasa
74 D.2.30 prosedur penerimaan dan
Belum membuat prosedur
√
penyimpanan material
penerimaan dan penyimpanan
material tertulis

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

D.2. Pengendalian Operasi

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.2. Pengendalian Operasi

Terdapat Prosedur tersendiri

pemindahan dan penggunaan
Penyedia Jasa membuat
material namun Penyedia Jasa
75 D.2.31 prosedur pemindahan dan
Belum membuat prosedur
√
penggunaan material
pemindahan dan penggunaan
material tertulis

Penyedia Jasa melakukan Penyedia Jasa telah melakukan

pengendalian operasi pada pengendalian operasi pada
76 D.2.32
pengelolaan rekayasa lalu pengelolaan rekayasa lalu √ Sudah tertuang dalam PPT MRLL

lintas. lintas.

Penyedia Jasa membuat Penyedia Jasa telah membuat

(Dibuktikan dengan dokumen SOP
rencana dan melaksanakan rencana dan melaksanakan
Tanggap Darurat yang terdapat di
77 D.2.33 Tanggap Darurat (banjir, Tanggap Darurat (banjir, √ RKK, & Foto Dokumentasi & Jadwal
gempa bumi dan bencana gempa bumi dan bencana alam
disamakan dengan point C.2.3)
alam lainnya). lainnya).

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

D.2. Pengendalian Operasi

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR
D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D.2. Pengendalian Operasi

Penyedia Jasa telah

Penyedia Jasa menyediakan
menyediakan dan menyiapkan (Foto Dokumentasi Kotak P3K &
dan menyiapkan pertolongan
78 D.2.34
pertama pada kecelakaan
pertolongan pertama pada √ Kegiatan disamakan dengan point
kecelakaan (P3K) serta Kotak C.2.4)
(P3K) serta Kotak P3K.
P3K
Penyedia Jasa dalam Penyedia Jasa tidak
menghadapi kejadian kondisi menghadapi kejadian kondisi
darurat harus melaporkan darurat harus melaporkan
79 D.2.35 kecelakaan berat, kasus kecelakaan berat, kasus √
kematian, dan kejadian kematian, dan kejadian
berbahaya kepada pihak- berbahaya kepada pihak-pihak
pihak terkait. terkait.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

E. EVALUASI KINERJA
KESELAMATAN KONSTRUKSI
 E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

E.1. Pemantauan, Pengukuran dan Evaluasi

No . KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kri teri a SESUAI MINOR MAJOR

E. EVALUASI KINERJA KESEL AMATAN KONSTRUKSI

E.1. Pemantauan, Pengu kuran dan Eval uasi

Penyedia jasa melakukan Penyedia jasa telah melakukan

pemantauan terkait pemantauan terkait
(Dibuktikan dengan Form Daftar Hadir
80 E.1.1 pelaksanaan keselamatan pelaksanaan keselamatan √ & Dokumentasi pada saat T BM)
konstruksi dan evaluasi konstruksi dan evaluasi
kepatuhan. kepatuhan.

Penyedia jasa memastikan

semua peralatan yang Dokumen Pengujuan Kalibrasi
81 E.1.2 membutuhkan ketepatan terdapat dalam divi lab namun √
dalam pengukuran di evaluasi belum diterima
kalibrasi.

Penyedia jasa memastikan Penyedia jasa belum

kinerja Keselamatan memastikan kinerja Penyedia Jasa Belum Menjalankan
82 E.1.3 Konstruksi dilakukan Keselamatan Konstruksi √ Pengukuran Kinerja Keselamatan
pengukuran sesuai standar dilakukan pengukuran sesuai Konstruksi
yang berlaku. standar yang berlaku.

Penyedia Jasa Penyedia Jasa telah

(Dibuktikan dengan dokumen hasil
83 E.1.4 mendokumentasikan hasil mendokumentasikan hasil √ Pemantauan dan pengukuran)
pemantauan dan Pengukuran pemantauan dan Pengukuran

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN PPK 1.5
KONSTRUKSI PROVINSI JAWA BARAT

E.2. Audit Internal

No. KATEGORI TEMUAN
No. KRITERIA HASIL OBSERVASI Bukti Dokumen
Kriteria SESUAI MINOR MAJOR

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.2. Audit Internal

Penyedia jasa melakukan Penyedia jasa belum

audit internal terkait melakukan audit internal terkait Penyedia Jasa Belum Dilakukan Audit
84 E.2.1
penerapan keselamatan penerapan keselamatan √ Internal
konstruksi konstruksi

Penyediakan jasa belum

Hasil audit internal di melakukan audit internal Penyedia Jasa Belum Dilakukan Audit
85 E.2.2
dokumentasikan sehingga tidak memiliki hasil √ Internal
audit yang di dokumentasikan

E.3. Tinjauan Manajemen

No . KATEGORI TEMUAN
No . KRITERIA HASIL OBSERVASI Bu kti Dokumen
Kri teri a SESUAI MINOR MAJOR

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.3.Ti nj auan manaj emen

Penyedia Jasa Belum

Penyedia Jasa melakukan
melakukan tinjauan
tinjauan manajemen Penyedia Jasa Belum Dilakukan Audit
86 E.3.1
keselamatan konstruksi untuk
manajemen keselamatan √ Internal
konstruksi untuk perbaikan
perbaikan berkelanjutan
berkelanjutan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT
 4. DOKUMENTASI
PELAKSANAAN AUDIT SMKK
TIM PPK 1.5
 PPK 1.5
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT SMKK PROVINSI JAWA BARAT

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBAHASAN KELENGKAPAN DOKUMEN TANGGAL 17 JUNI 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT SMKK PROVINSI JAWA BARAT

DOKUMENTASI KEGIATAN REVIEW KELENGKAPAN AUDIT SMKK TANGGAL 18 JUNI 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT SMKK PROVINSI JAWA BARAT

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN TANGGAL 18 JUNI 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT SMKK PROVINSI JAWA BARAT

DOKUMENTASI KEGIATAN REVIEW KELENGKAPAN AUDIT SMKK TANGGAL 23 JUNI 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT SMKK PROVINSI JAWA BARAT

CATATAN HASIL AUDIT SMKK CATATAN REVIEW HASIL AUDIT

TANGGAL 18 JUNI 2021 SMKK TANGGAL 123 JUNI 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
DOKUMENTASI PENERAPAN K3 PROVINSI JAWA BARAT

Safety Morning Talk (SMT)

Penjelasan Mengenai K3 serta pembagian
Masker dan Sarung Tangan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

5. KESIMPULAN DAN SARAN
 PPK 1.5
5. KESIMPULAN DAN SARAN PROVINSI JAWA BARAT

Kesimpulan :
Berdasarkan Pelaksanaan Audit SMKK kepada Penyedia Jasa Paket Pembangunan
Underpass Bulak Kapal (MYC), dapat disimpulkan hal-hal sbb:
• Penyedia jasa baik kontraktor dan konsultan belum sepenuhnya memahami terkait
peraturan dan tata cara penyusunan dokumen SMKK yang benar sesuai peraturan
yang berlaku
• Penyedia Jasa belum melaksanakan Audit Internal tingkat perusahaan dikarenakan
proyek sedang berlangsung/belum selesai

Saran :
• Penyedia jasa baik kontraktor dan konsultan perlu diberikan sosialisasi/pelatihan
terkait peraturan-peraturan dan tata cara penyusunan dokumen SMKK yang benar
sesuai peraturan yang berlaku
• Penyedia Jasa sebaiknya melaksanakan audit internal secara berkala agar
pelaksanaan konstruksi lebih tepat mutu, biaya, waktu.
• Penyedia Jasa lebih mengutamakan K3 dan Lingkungan pada pelaksanaan di
lapangan agar tidak terjadi kecelakaan kerja, sakit atau keadaan bahaya terutama
pada era pandemi saat ini

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 Terima Kasih
Direktorat Jenderal Bina Marga
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat
Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jawa Barat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

6. LAMPIRAN HASIL OBSERVASI
A. KEPEMIMPINAN DAN
PARTISIPASI PEKERJA DALAM
KESELAMATAN KONSTRUKSI
 A.1. Kepedulian pimpinan terhadap isu PPK 1.5
eksternal dan internal PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.1.2 DAN A.1.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.1.4 XXXXXX PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.1.5 PROVINSI JAWA BARAT

: Pimpinan Cabang
1. Jabatan
Tugas dan Tanggung Jawab :
1.1 Mendukung dan Memastikan bahwa Rencana Keselamatan Konstruksi di lapangan telah berjalan.
1.2.Menerima laporan secara berkala terkait evaluasi penerapan Keselamatan Konstruksi di lapangan.
1.3. Sebagai jalur koordinasi kepada Board of Directors.

2. Jabatan : Ahli K3 Konstruksi

Tugas dan Tanggung Jawab :
2.1. Merancang rencana Rencana Keselamatan Konstruksi terhadap pelaksanaan di lapangan. 5. Jabatan : HSE Koordinator
2.2. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan operasi. Tugas dan Tanggung Jawab :
2.3. Mengevaluasi jalannya penerapan UKK yang tidak sesuai rencana. 4.1. Mengatur jalannya Rencana Keselamatan Konstruksi di lapangan yang sudah ditentukan oleh
Mempunyai hak dan wewenang terkait Standart Operational Procedure Keselamatan Konstruksi Ahli K3 Konstruksi.
2.4. di lapangan. 4.2. Memimpin divisi HSE yang beroperasi di lapangan dengan sistem yang telah ditentukan.
2.6. Mempunyai garis komando langsung ke manajerial perusahaan. 4.3. Mengevaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi di lapangan secara berkala.
4.4. Mengkoordinir pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi terhadap jajaran anggota
3. Jabatan : Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
Tugas dan Tanggung Jawab : secara keseluruhan
3.1 Membantu implementasi UKK di lapangan.
3.2 Menjalankan koordinasi terhadap garis koordinasi dan komando terhadap kegiatan Keselamatan
Konstruksi di lapangan.
3.3. Mendukung penuh terhadap Rencana Keselamatan Konstruksi yang telah direncanakan
3.4. Menerima eveluasi dari Rencana Keselamatan Konstruksi di lapangan dari pimpinan UKK.

4. Jabatan : Pimpinan UKK

Tugas dan Tanggung Jawab :
4.1. Membantu monitoring jalannya Rencana Keselamatan Konstruksi di lapangan.
4.2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keselamatan Konstruksi secara keseluruhan.
4.3. Mengevaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi di lapangan secara berkala.
4.4. Mengkoordinir pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi terhadap jajaran anggota
secara keseluruhan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.2.1 DAN A.2.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.2.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.2.4 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.2.5 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.2.6 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
A.2.7 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

B. PERENCANAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
 PPK 1.5
B.1.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.1.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.1.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.1.4 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.1.5 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.2.1, B.2.2 DAN B.2.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.2.4 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.2.5 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.2.6 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.2.7 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.3.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.3.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
B.3.3 PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR PERALATAN
PEMBANGUNAN UNDERPASS BULAK KAPAL (MYC)

TANGGAL MASA BERLAKU TANGGAL MASA PERPANJANGAN

NO JENIS PERALATAN MERK DAN TIPE
SURAT IJIN/SILO LISENSI/SIO SERTIFIKAT SURAT IJIN/SILO LISENSI/SIO
1 Excavator Komatsu (PC200-8M0) 28 September 2021 10 Juli 2023 a/n. Agus Prasetyo 17 Februari 2021 a/n Ir. Darmasyah 21 Sepetember 2021 03 Juli 2023 a/n. Agus Prasetyo
26 Oktober 2025 a/n Deni Haryadi 26 Oktober 2020 a/n Deni Haryadi 20 Oktober 2025 a/n Deni Haryadi
2 Borepile Machine Sany 20 Juli 2021 13 Juli 2021
26 Oktober 2025 a/n Ade Masdeni 26 Oktober 2020 a/n Ade Masdeni 20 Oktober 2025 a/n Ade Masdeni

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

C. DUKUNGAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI
 PPK 1.5
C.1.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.1.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.1.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.2.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.2.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.2.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.2.4 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.2.5 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.3.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.3.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.4.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
C.4.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

D. OPERASI KESELAMATAN
KONSTRUKSI
 PPK 1.5
D.1.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.1.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.1.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.1.4 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.3 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.4 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.5 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.6 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.7 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.8 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.9 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.10 PROVINSI JAWA BARAT

BELUM TERDAPAT PEKERJAAN

KONSTRUKSI JEMBATAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.11 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.11 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.13 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.14 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.15 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.16 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.17 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.18 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.19 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.20 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.21 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.22 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.23 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.24 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.25 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.26 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.27 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.28 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.29 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.30 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.31 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.32 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.33 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
D.2.34 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

E. EVALUASI KINERJA
KESELAMATAN KONSTRUKSI
 PPK 1.5
E.1.1 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
E.1.2 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
E.1.3 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
BUKTI DOKUMEN E.1.4 PROVINSI JAWA BARAT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
E.2.1 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
E.2.2 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT

 PPK 1.5
BUKTI DOKUMEN E.3.1 PROVINSI JAWA BARAT

TEMUAN MINOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.5 PROVINSI JAWA BARAT