2
PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN
REVIEW RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015 - 2019
120.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019
Proyeksi PDB
Tahun Transportasi
(Triliun Rp.) Rp. 236 T
2020 806 53 211 (18%)
2021 887 58 232
2022 975 64 255 Total Investasi
2023 1073 70 281
Sektor Transportasi
2024 1180 77 309
Tahun
Total 1288 Rp. 351 T
2020-2024
Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi (27%)
APBN
Non-APBN
Total 1288 T
Total BUMN SWASTA
2020 43 56 112 211
2021 45 62 125 232
2022 47 69 139 255
Rp. 702 T
2023 49 77 154 281
2024 52 86 171 309
(54%)
Total 236 351 702 1288 Gambaran Pertumbuhan
Ekonomi 2020-2024
PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2020
SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN NO. 704/MK.02/2019
RP (000)
2016
Rp. 4,98 T
2017
Rp. 7,54 T
2018
Rp. 7 T
2019
Rp. 7,99 T
2020
Rp. 6,91 T PHLN
SBSN 2016
Rp. 3,30 T
2017
Rp. 741,81 M
2018
Rp. 2,42 T
2019
Rp. 3,33 T
2020
Rp. 2,94 T
5
6 Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020
Per Belanja Sesuai Surat Bersama Pagu Alokasi Anggaran Rp (000)
NO UNIT KERJA BELANJA OPERASIONAL BELANJA NON OPERASIONAL JUMLAH
ESELON I RAYA
Belanja Barang Barang Tidak Mengikat Belanja Modal
Pegawai Mengikat
Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni PNBP/ BLU RUPIAH PNBP/ BLU PLN SBSN
MURNI
1 Sekretariat 126.030.454 293.512.961 - 158.172.472 - - - 709.317.971
Jenderal 131.602.084
Rp.000,-
6 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2,100,000 Pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit.
9 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah 1,739,614 pembayaran tunggakan, telah diusulkan melalui
revisi tahun anggaran 2019
12 Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara 43,849,081 pekerjaan Pemasangan Pintu Perlintasan antara
Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, belum memiliki
DED. Blokir oleh Kemenhub
14 Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan 201,300 Pengadaan kendaraan roda 2 serta fasilitas
perkantoran, yang telah diusulkan melalui revisi
TA. 2019
1 2 3
Melakukan reviu terhadap DIPA Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran
untuk diselaraskan dengan : anggaran dengan : berdasarkan penilaian Indikator Kinerja dengan :
Penyusunan RKA telah Penyempurnaan & Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Kegiatan
menggunakan Aplikasi e- ( ± 6 Bulan Kerja)
18
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
19
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
20
Overview
SBSN 2019 1. Total Kegiatan 2019 : 15 Kegiatan Dengan Total Anggaran Rp. 7,99 T
2. Terdapat dua kali pergeseran anggaran kegiatan di Ditjen Perkeretaapian
3. Proses pergeseran sudah disetujui dan saat ini dlam proses revisi anggaran
4. Masih terdapat kegiatan dengan kinerja rendah atau belum ada penyerapan
sama sekali
a. Darat : Pembangunan Terminal Anak Air Padang (Belum Tanda Tangan
KontraK)
b. Laut : Pembangunan Pelabuhan Nabire
c. Udara : Pembangunan Bandara Nabire Baru
21
ALOKASI ANGGARAN SBSN TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-166/MK.2/2018 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga
TA 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU
tentang APBN TA 2019
22
RINCIAN KEGIATAN SBSN TAHUN ANGGARAN 2019
Usulan Pergeseran
No Kegiatan (3 Oktober
DPP 2019 Awal DPP 2019 Perubahan Usulan Pergeseran 2019)
(24 Juli 2028) (8 April 2019) (15 Juli 2019)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 7,998,694,442,000 7,998,694,442,000 7,998,694,442,000 7,998,694,442,000
Ditjen Perkeretaapian 7,632,687,742,000 7,632,687,742,000 7,632,687,742,000 7,632,687,742,000
317,716,360,000 317,716,360,000 317,716,360,000 317,716,360,000
Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara)
1
Pembangunan Jalur Ganda Kroya-Kutoarjo 1,083,899,612,000 1,083,899,612,000 1,083,899,612,000 1,083,899,612,000
2
Pembangunan Jalur Ganda Kedungbanteng-Madiun 259,494,300,000 259,494,300,000 259,494,300,000 259,494,300,000
3
Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera Rantauprapat-Kota Pinang 1,120,000,000,000 730,000,000,000 1,120,000,000,000 830,000,000,000
4
5 Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa 700,316,579,000 400,316,579,000 700,316,579,000 560,316,579,000
Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar-Parepare Segmen 3 (Makassar-Barru) 1,988,034,757,000 1,988,034,757,000 1,098,034,757,000 1,528,034,757,000
6
7 Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi 389,078,330,000 503,078,330,000 503,078,330,000 503,078,330,000
8 Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta-Solo 600,000,000,000 600,000,000,000 700,000,000,000 700,000,000,000
9 Pembangunan Jalur Ganda Mojokerto-Jombang 290,000,000,000 290,000,000,000 390,000,000,000 390,000,000,000
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang 290,000,000,000 290,000,000,000 290,000,000,000 290,000,000,000
10
Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) 360,000,000,000 360,000,000,000 360,000,000,000 360,000,000,000
11
12 Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu-Siantar 234,147,804,000 234,147,804,000 234,147,804,000 234,147,804,000
Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung-Banjar 175,000,000,000 175,000,000,000 175,000,000,000
13
Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar-Kroya 101,000,000,000 101,000,000,000 101,000,000,000
14
Pembangunan Jalur KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) 300,000,000,000 300,000,000,000 300,000,000,000
15
Diten Perhubungan Darat
31,066,700,000 31,066,700,000 31,066,700,000 31,066,700,000
16 Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang 31,066,700,000 31,066,700,000 10,000,000,000 10,000,000,000
Rapat Pembahasan Usulan Kontrak Rapat Penelaahan Revisi Anggaran di Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Kegiatan
Tahun Jamak Pembiayaan SBSN TA 2019- Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA SBSN TA 2019 di Kemenhub yang dipimpin oleh
2021 pada BTP Jabar dan BTP Jateng 2019 di Ditjen Anggaran. Rekomposisi Menteri Perhubungan. Bappenas dan
serta Reviu Itjen atas Usulan Kontrak tahap pertama kegiatan : Kemenkeu sepakat mendukung dimana perlu
Tahun Jamak di Kemenhub. Proses 1. Rantauprapat – Kota Pinang; pembahasan lanjutan secara teknis terhadap
persetujuan MYC di Bagian Keuangan 2. Besitang – Langsa; proses lanjutnya.
(untuk percepatan proses, hanya 3. Bogor-Sukabumi;
dilaksanakan di Bagian Keuangan tanpa 4. NYIA;
pembahasan di Biro Keuangan). 5. Bandung-Banjar;
6. Banjar - Kroya.
Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Rapat di Biro Perencanaan, menindaklanjuti arahan Menteri Perhubungan
Perubahan Kegiatan SBSN TA 2019 di
Surat Kepala Biro pada Rapim agar Ditjen KA melakukan penyesuaian usulan pergeseran
Bappenas., dengan hasil:
1. Menimbang proses MYC perpanjangan Perencanaan A.n Sesjen alokasi kegiatan Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar-
kegiatan Besitang-Langsa dan nomor KU.002/791/2 PHB Parepare Segmen 3 (Makassar-Barru) sebesar Rp. 500.000.000.000 untuk
Rantauprapat-Kota Pinang yang 2019 tentang usulan Revisi mengakomodir kegiatan yang bersinergi dengan rencana pembangunan
berproses di Kemenkeu maka, usulan Pergeseran Anggaran prasarana PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
revisi-2 (15 Juli 2019) DPP SBSN 2019 Ditjen Perkeretaapian TA.
dan 2020, maka kegiatan Besitang- 2019.
Langsa dan Rantauprapat-Kota Pinang
agar tetap teralokasi di 2020. 30 Oktober 2019 4 Oktober 2019
2. Agar dilakukan exercise ulang sesuai 7 Oktober 2019 20-21 September 2019 18 September 2019
dengan kemampuan realistis para
recipient.
3. Diperlukan surat perubahan usulan dari Surat Deputi Bid Pendanaan dan Surat Sesjen nomor Site visit/kunjungan lapangan Rapat Pembahasan Draft
Kemenhub Pembangunan Bappenas KU.002/38/6 PHB 2019 Permen tentang SBSN sesuai
ke Rantauprapat dengan tim
4. Perlu dilakukan adjustment terhadap nomor:14713/D.8/10/2019 perihal tentang usulan Revisi undangan Direktur
Usulan Pergeseran Anggaran SBSN Pergeseran Anggaran Ditjen
Bappenas, Kemenkeu, DJKA, Perencanaan dan
semua kegiatan SBSN 2019
5. Agar membuat timeline dan data dukung Ditjen Perkeretaapian TA. 2019 Perkeretaapian TA. 2019. Biro Perencanaan Pengembangan Pendanaan
(situasi terkini dari pemaketan lahan, Kemenhub. Pengurangan nilai 1 (satu) 1. Progress pekerjaan 74% Pembangunan Nomor :
detail distribusi dana, DIPP, KAK dan Persetujuan terhadap usulan kegiatan dan percepatan 2. Kemampuan menerima 11670/Dt.8.1/09.2019 tanggal
DSKP) pergeseran anggaran, agar dilakukan pelaksanaan 4 kegiatan tambahan anggaran 16 September 2019
pemantauan secara intensif terhadap dengan penambahan alokasi 26
hanya sebesar Rp. 100 M
pelaksanaan kegiatan. anggaran
EXERCISE USULAN REVISI 2
Hasil exercise dengan mempertimbangkan keberlanjutan MYC dan kemampuan menyerap/melaksanakan dari recipients
ALOKASI
2019
Nomor
No KEGIATAN Persentase Persentase
Register Menjadi2
Prognosa Penyerapan Prognosa Usulan Pagu Usulan Prognosa Penyerapan Revisi- Prognosa
Surat Menteri PPN Pagu Revisi - 1
Revisi - 1 Penyerapan Revisi-2.E Revisi-2.E 2.E Penyerapan
8 April 2019
Revisi-1 Revisi-2.E
Anggaran Makassar-Parepare yang semula akan digeser sebesar Rp. 890 M menjadi Rp. 460 M, dengan rincian:
a. Rantauprapat – Kota Pinang : Rp. 100 M
b. Besitang – Langsa : Rp. 160 M
c. Yogyakarta – Solo : Rp. 100 M
d. Mojokerto – Jombang : Rp. 100 M
27
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REALISASI ANGGARAN SBSN DITJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN* REPUBLIK INDONESIA
*Berdasarkan e-monitoring 28
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REALISASI ANGGARAN SBSN DITJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN* REPUBLIK INDONESIA
*Berdasarkan e-monitoring 29
AT RISK PROJECT 2019 – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
NO NAMA PROYEK/KEGIATAN LOKASI PAGU + LUNCURAN
(Rp) (%) (%)
A KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
I Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Paket A (Pembangunan Fasilitas
1 Perkeretaapian untuk Manggarai s/d DKI JAKARTA 360.000.000.000 - 0,00% 0%
Jatinegara) Tahap II
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian
2 JAWA BARAT 290.000.000.000 15.600.830.481 5,38% 0%
untuk Bekasi s/d Cikarang Kegiatan dengan realisasi fisik 0% masih sekitar
DI 46,6% dari total kegiatan yang diusulkan Ditjen
Elektrifikasi Jalur Kereta Api Lintas YOGYAKARTA -
3
Yogyakarta - Solo JAWA
600.000.000.000 - 0% 0% Perkeretaapian.
TENGAH
JAWA BARAT- Ditjen Pehubungan Darat
4 Pembangunan Jalur KA Banjar-Kroya JAWA
TENGAH
101.000.000.000 - 0% 0%
Kegiatan di Ditjen Perhubungan Darat masih
Pembnagunan Jalur KA Bandara New DI memiliki realisasi fisik 0%
5 300.000.000.000 - 0% 0%
Yogyakarta International Airport (NYIA) YOGYAKARTA
Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - SUMATERA
6
Siantar UTARA
234.147.804.000 - 0% 0% Ditjen Perhubungan Laut
7
Pembangunan Jalur KA Lintas Bandung-
JAWA BARAT 175.000.000.000 - 0% 0% Kegiatan di Ditjen Perhubungan Laut masih
Banjar
II Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1 31.066.700.000 - 0% 0%
memiliki realisasi fisik 0%
Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air SUMATERA
8 31.066.700.000 - 0% 0%
Padang BARAT
Ditjen Perhubungan Udara
III Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 1 95.959.814.000 - 0% 0%
9 Pembangunan Pelabuhan Nabire PAPUA 95.959.814.000 - 0% 0% Kegiatan di Ditjen Perhubungan Udara masih
IV Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 1 238.980.186.000 6.398.153.400 2,68% 0% memiliki realisasi fisik 0%
10 Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru PAPUA 123.500.000.000 - 0% 0%
Pembangunan Bandar Udara Siboru
11 PAPUA BARAT 70.400.086.000 - 0% 0%
(Baru) Fak-Fak
Pembangunan Bandar Udara Marinda-
12 PAPUA BARAT 45.080.100.000 6.398.153.400 14% 0% 30
Waisai Raja Ampat
PROGNOSA SBSN PERKERETAAPIAN 2019
SBSN 2019
22
Kegiatan Rp. 9,2 T
Prognosa Penyerapan
Rp. 6,7T
Dengan 8 Kegiatan Selesai
Potensi Luncuran
Rp. 2,4 T
31
PROGNOSA
PREDIKSI
NO. BALAI KEGIATAN PAGU DIPA REALISASI AKHIR % SISA DANA % KETERANGAN
TAHUN 2019
Pengembangan DDT Pembangunan Fasilitas Usulan Perpanjangan
Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara 694.159.794.000 406.005.300.160 58,49 288.154.493.840 41,51 Kontrak Tahun Jamak
Tahap I MYC 2014 - 2019 sampai dengan TA. 2020
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk
1 BTPW JAKARTA DAN BANTEN
Manggarai s.d. Jatinegara ( Paket ATahap II) 360.000.000.000 246.507.543.270 68,47 113.492.456.730 31,53 Prediksi Luncuran
MYC 2019 – 2021
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk
290.000.000.000 218.294.064.979 75,27 71.705.935.021 24,73 Prediksi Luncuran
Bekasi s.d. Cikarang MYC 2019 – 2021
Pembangunan jalur ganda kereta api antara
Bogor - Sukabumi Lintas Bogor – Yogyakarta 503.078.330.000 410.954.367.814 81,69 92.123.962.186 18,31 Prediksi Luncuran
2 BTPW JAWA BAGIAN BARAT MYC 2019 - 2021
Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung – Banjar
175.000.000.000 175.000.000.000 100,00 0 0,00
MYC 2019 - 2021
Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Usulan Perpanjangan
Selatan Jawa Kroya – Kutoarjo MYC 2017 - 1.125.583.130.000 1.014.524.464.297 90,13 111.058.665.703 9,87 Kontrak Tahun Jamak
2019 sampai dengan TA. 2020
Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta - Solo
700.000.000.000 541.723.207.645 77,39 158.276.792.355 22,61 Prediksi Luncuran
MYC 2019-2020
Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara
44.116.224.000 44.116.223.400 100,00 600 0,00 Selesai
Purwokerto – Kroya MYC 2016 - 2019
3 BTPW JAWA BAGIAN TENGAH Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara
Solo – Kedungbanteng Lintas Surabaya – Solo 104.980.579.000 93.443.999.750 89,01 11.536.579.250 10,99 Selesai
MYC 2017 - 2019
Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar – Kroya MYC
101.000.000.000 101.000.000.000 100,00 - -
2019 - 2021
Pembangunan Jalur KA Akses Bandara New
Yogyakarta International Airport (NYIA) MYC 2019 300.000.000.000 170.422.190.851 56,81 129.577.809.149 43,19 Prediksi Luncuran
- 2021
Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara
Makassar - Parepare Segmen 3 MYC 2018 - 2.066.967.675.000 633.765.857.480 30,66 1.433.201.817.520 69,34 Prediksi Luncuran
2020
Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas antara
Mojokerto - Jombang Sepanjang MYC 2019- 390.000.000.000 390.000.000.000 100,00 - -
2020
Pembangunan Jalur Ganda KA Madiun -
4 BTPW JAWA BAGIAN TIMUR 259.494.300.000 259.241.047.574 99,90 253.252.426 0,10 Selesai
Kedungbanteng MYC 2017-2019
Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara
Jombang - Madiun Lintas Surabaya – Solo MYC 187.759.562.000 187.751.461.082 100,00 8.100.918 0,00 Selesai
2016 - 2019
Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar -
Parepare antara Barru - Parepare Segmen II – 178.606.120.000 178.606.118.551 100,00 1.449 0,00 Selesai
MYC 2018 - 2020
Pembangunan Jalan KA Antara Langsa -
587.091.066.000 524.234.331.580 89,29 62.856.734.420 10,71 Prediksi Luncuran
Besitang MYC 2017-2020
Pembangunan Jalan KA Lintas Rantau Prapat -
830.571.049.000 800.571.049.000 96,39 30.000.000.000 3,61 Prediksi Luncuran
Kota Pinang MYC 2017-2020
Pembangunan Jalan KA Layang antara Medan -
83.378.382.000 83.378.235.500 100,00 146.500 0,00 Selesai
Bandar Khalipah MYC 2015 - 2019
5 BTPW SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA antara Binjai – Besitang
35.363.377.000 35.133.420.479 99,35 229.956.521 0,65 Selesai
MYC 2017 - 2019
Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi -
35.567.034.000 35.567.034.000 100,00 - - Selesai
Kuala Tanjung 2017 - 2019
Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Araskabu –
234.147.804.000 234.147.804.000 100,00 - -
Tebing Tinggi - Siantar (2019 - 2021)
TOTAL 9.286.864.426.000 6.784.387.721.411 73,05 2.502.476.704.589 26,95
32
Beberapa Isu yang Mengemuka
Ditjen Perkeretaapian
• Pergeseran anggaran pada tahun pelaksanaan
• Proses lelang ulang dan pengadaan tanah
Ditjen Perhubungan Laut
• Waktu pelelangan mundur
Ditjen Perhubungan Udara
• Terjadi perubahan DPP dari 1 kegiatan dipecah menjadi 3 kegiatan: Bandara
Nabire Baru, Siboru fakfak, Waisai Raja Ampat.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
34
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEGIATAN SBSN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2020 REPUBLIK INDONESIA
35
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEGIATAN SBSN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2020 REPUBLIK INDONESIA