CAPAIAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019
OLEH : TIM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS SRAGI
 Hasil audit internal tahun2019
TGL KEGIATAN YANG
NO UNIT PELAKSANAAN DILAKUKAN HASIL AUDIT REKOMENDASI

1.Perencanan Anggaran disusun

1ADMEN       sesuai dengan RUK
Keuangan Tgl, 4 Agustus
2019 Pengelolaan keuangan
Puskesmas sesuai 2.Dibentuk Tim untuk pembagian
dengan peraturan yang Pembagian jasa pelayanan yang Jasa Pelayanan, supaya pembagian
a. berlaku belum tepat waktu Jasa Pelayanan tepat waktu.
   

3. Dibuat kesepakata secara tertulis

bahwa pembagian Jasa Pelayanan
akan di bagi setiap tanggal sesuai
      dengan kesepakatan.

2UKP        
RAWAT Tgl, 13 Maret Ruang Rawat Inap 1.     Belum ada kipas angin untuk
INAP 2019 yang kurang nyaman ruang kamar pasien, padahal ruang
tersebut panas dan ditempati lebih
dari 1 pasien. 1.    Segera dipenuhi kebutuhan
kipas angin untuk ruang kamar
a. pasien.
      2.     Masih ada kamar mandi
pasien yang letaknya jauh dari
kamar pasien.
2.    Segera dipenuhi kebutuhan
kamar mandi pasien karena kasihan
  yang jaraknya jauh, dan harus antri
 APOTIK 18 Pada tanggal 16 september 1. Petugas apotik untuk
September 2019, Adanya kesalahan mengontrol kartu stok
2019 pemberian sirup yang sudah obat secara rutin.
Belum terdapat kadaluarsa kepada pasien
Prosedur untuk nama Anindita Kesya, umur
menjaga tidak 1,6 th alamat desa
terjadinya mrican,kec sragi.
pemberian obat
yang kadaluarsa
B. kepada pasien.
        2. Petugas Apotik
mengecek setiap obat
yang akan diberikan
kepada pasien , yaitu
tanggal kadaluarsanya,
sehingga tidak ada
kesalahan obat sudah ED
c
 
3UKM      
26 Juni Capaian pelayanan Cakupan pelayanan gigi dan
2019 kesehatan oleh mulud oleh kader di
kader kesehatan posyandu belum terealisasi
B.UKGM gigi Melaksanakan pelatihan
kesehatan gigi dan mulut
untuk kader kesehatan
 Pencapaian Audit Internal
• Rencana pelaksanaan Audit Internal yang dilakukan
oleh tim Audit Internal Puskesmas Sragi I Dalam
waktu satu tahun di tahun 2019 dilaksanakan empat
kali audit. Sampai bulan Desember 2019 sudah
dlaksanakan semua yaitu empat kali audit. Jadi
capaian kinerja Audit InternalPuskesmas Sragi I
adalah: 4/4 x 100 % = 100 %
 PRIORITAS MASALAH AUDIT INTERNAL
TAHUN2018
ANALISIS JUMLA PRIORIT
NO URAIAN H AS
URGEN SERIOS
T NEES GROWT
Ruang Rawat Inap yang kurang nyaman
1 4 5 5 14 2
Capaian pelayanan kesehatan oleh kader
kesehatan gigi
2 3 4 3 10 4
Pembagian jasa pelayanan yang belum
3 tepat waktu 4 4 4 12 3

Belum terdapat Prosedur untuk menjaga

tidak terjadinya pemberian obat yang
4 kadaluarsa kepada pasien. 5 5 5 15 1