WAREHOUSE PERFORMANCE,

COST, AND VALUE MEASURES

Week 4

Lecturer: EBY
Warehouse Performance
Measurement

Measurement principles

Workforce metrics

Customer service metrics

Shareholder performance metrics

Techniques for utilizing

Measurement principles
Reliability
• On-time delivery
• Fill rates
• Accuracy
Flexibility
• Order cycle time
Cost
• Sales
• Productivity labour
Asset utilization
• Warehouse space
• MHE
• Storage equipment
RightScores Principles

Span the Practice

flow makes
perfect
Servant Down and
down we Sum the
leadership
go whole
Red,
yellow, For better
green or worse
 RightScores Principles

Servant leadership
• Mendorong untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
karyawan, pelanggan dan shareholder
• Terdapat tiga matrik yang dihadapi : karyawan; mencangkup
safety dan turnover, customer; akurasi, cycle time, on-time
performance, shareholder: biaya, produktivitas, pemanfaatan
Span the flow
• Aliran proses dalam warehouse mencangkup receiving, put-
away, storage, picking, shipping
 RightScores Principles

Red, yellow, green

• Sebagai indikator dalam membuat keputusan
• Red : masalah, green: baik baik saja, yellow: diantara
keduanya.
For better or worse
• Indikator tren peningkatan atau penurunan kinerja
adalah yang berguna dalam presentasi metrik.
RightScores Principles
Down and down we go
• Scoreboard berfungsi untuk menelusuri ke gudang
tertentu, aktivitas tertentu di gudang tertentu, dan ke
operator tertentu dalam aktivitas tertentu di gudang
tertentu, Hasil dapat di filter berdasarkan bulan, lokasi,
dan channel bisnis
Practice makes perfect
• Gudang akan berjalan seperti yang mereka biasa
lakukan dan Scoreboard akan melaporkan skor setiap
aktivitasnya
Sum the whole
• Metrik akan menambah atau mengalikan di seluruh
aktivitas untuk menunjukkan kinerja keseluruhan
Workforce Facing Metrics: A Great Place
to Work

Cross-Functionalism

• Cross- functionalism mengukur persentase operator yang dilatih

untuk bekerja di berbagai fungsi

Operator-to-Supervisor Ratio

• Tingkat arahan yang optimal untuk aktivitas antara operator dan

supervisor adalah 8 -12 kali

Retention

• Retensi operator gudang berkinerja tinggi adalah salah satu

denominator umum dalam operasi pergudangan
Customer-Facing Metrics

Inbound Accuracy, akurasi masuk yang tinggi

mempersiapkan gudang untuk akurasi keluar yang
tinggi, terdapat dua indikator dalam inbound yaitu
akurasi penyimpanan dan akurasi inventaris

Accuracy
Outbound Accuracy, terdapat dua indikator akurasi –
picking dan shipping. Akurasi picking adalah porsi
pengambilan baris pesanan yang dilakukan dengan unit
penyimpanan stok (SKU) yang benar dalam jumlah yang
benar. Akurasi shipping adalah bagian dari transaksi jalur
pengiriman yang dilakukan dengan SKU yang benar
dalam jumlah yang benar.
 Customer-Facing Metrics

Damage

 Jika pesanan yang akurat tiba tepat waktu ke lokasi yang tepat dengan kerusakan,
semua pekerjaan produksi dan logistik akan sia-sia. Dengan demikian, scoreboard
akan melacak tingkat kerusakan untuk setiap aktivitas gudang secara keseluruhan.

On-Times

 Terdapat tiga indicator on times : kedatangan pemasok tepat waktu, pengiriman

tepat waktu, dan keberangkatan tepat waktu.

Cycle Times

 Terdapat dua indikator cycle time —Dock-to-stock time (DST) dan warehouse
order cycle time.
 Shareholder-Facing Metrics

Warehouse Cost Performance

 Biaya biasanya dibagi menjadi

dua kategori utama, fix cost
dan variable cost. Fix cost
terjadi setiap hari terlepas dari
aktivitas apa pun, sedangkan
variable cost hanya terjadi
ketika ada beberapa aktivitas.
 Warehouse total cost
merupakan jumlah dari fix
cost di tambah dengan
variable cost
 Shareholder-Facing Metrics

Warehouse Productivity Performance

 Warehouse Productivity Performance, adalah rasio output suatu entitas
terhadap sumber daya yang dikonsumsi untuk mencapai output tersebut.

Warehouse Asset Utilization

 Warehouse Asset Utilization adalah pemanfaatan sumber daya gudang
yaitu pemanfaatan tenaga kerja, biasanya dinyatakan sebagai rasio unit
aktual yang diproses per jam dengan unit maksimum teoritis per jam.
Ukuran pemanfaatan umum lainnya adalah pemanfaatan lokasi
penyimpanan, yang dinyatakan sebagai rasio jumlah lokasi gudang
yang ditempati dengan lokasi gudang yang tersedia.
Techniques for utilizing
 Understand your business and the strategy
 Decide on the objectives.
 Understand which KPIs are likely to assist in meeting the
objectives.
 Align the KPIs to others within the company.
 Ensure that everyone works towards achieving the targets
– nominate KPI owners.
 If targets aren’t achieved, analyze the reasons why and
introduce processes to enable achievement.
 If the target isn’t realistic, replace it.
Source
 Excellence in Warehouse Management How to
Minimise Costs and Maximise Value by Stuart
Emmett
 Warehouse Management A complete guide to
improving efficiency and minimizing costs in the
modern warehouse by Gwynne Richards