Qhse PDF

MANUAL QHSE
PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA

NOMOR DOKUMEN NO. REVISI TANGGAL TERBIT HALAMAN
MP-QHSE-001 02 12 September 2011 2 dari 32

Dokumen ini milik PT. Kartika Bina Medikatama. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya
tanpa izin dari Management Representative PT. Kartika Bina Medikatama

DAFTAR ISI
I DAFTAR ISI .............................................................................. 2
II SEJARAH PERUBAHAN...................................... 5
1. Latar Belakang ......................................................................... 5
2. Tujuan ....................................................................................... 5
3. Ruang Lingkup ......................................................................... 5
4. Sistem Manajemen ................................................................... 6
4.1. Persyaratan Umum ................................................................. 7
4.2. Persyaratan Dokumentasi ........................................................ 7
4.2.1. Persyaratan Umum .................................................................. 7
4.2.2. Pedoman Sistem QHSE ........................................................... 8
4.2.3. Pengendalian Dokumen ........................................................... 9
4.2.4. Pengendalian Rekaman ........................................................... 9
5. Tanggung Jawab Manajemen ................................................. 10
5.1. Komitmen Manajemen ............................................................. 10
5.2. Fokus pada Pelanggan ............................................................ 10
5.3. Kebijakan QHSE ...................................................................... 10
5.4. Perencanaan ............................................................................ 10
5.4.1. Sasaran dan Program .............................................................. 10
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen QHSE ................................. 11
5.5. Tanggung jawab, Wewenang dan Komunikasi ....................... 11
5.5.1. Tanggung jawab dan Wewenang ........................................... 11
5.5.2. Wakil Manajemen ................................................................... 12
5.5.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi QHSE .......................... 13
5.6. Tinjauan Manajemen ............................................................... 13
5.6.1. Umum ................................................................................... 13
6. Manajemen Sumber Daya ....................................................... 14
6.1. Penyediaan Sumberdaya ...... ................................... 14
6.2. Sumber Daya Manusia ............................................................ 14
6.2.1. Umum ...................................................................................... 14
6.2.2. Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan ................................... 14
6.3. Prasarana ............................................................................... 15
6.4. Lingkungan Kerja .................................................................... 15
7.1 Realisasi Produk ..................................................................... 15
7.1.1 Perencanaan Realisasi Produk ............................................... 15
7.1.2 dentifikasi bahaya pengendalian resiko........... 15
7.1.3 Identifikasi persyaratan peraturan perundangan terkait...... 15

MANUAL QHSE


7.2. Pengendalian dan penerapan operasional................................ 16
7.2.1. Proses terkait dengan pelanggan .............................................. 16
7.2.2. Pengendalian produk, jasa, operasional.................................... 16
7.2.3. Kesiapsiagaan tanggap darurat ................................... 17
7.4. Pembelian ................................................................................. 17
7.4.1. Proses Pembelian .................................................................... 17
7.4.2. Informasi Pembelian ................................................................. 17
7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli ................................................... 17
7.5. Pembuatan dan Penyediaan jasa.............................................. 18
7.5.1. Pengendalian pembuata dan pengendalian jasa....................... 18
7.5.2. Validasi Proses Produksi ....................................................... 18
7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur ........................................... 18
7.5.4. Kepemilikan Pelanggan ....................................................... 18
7.5.5. Preservasi Produk/Pelayanan.................................................... 19
7.6. Pengendalian Sarana, Pemantauan dan Pengukuran ............ 19
8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan ....................................... 19
8.1. Umum ....................................................................................... 19
8.2. Pemantauan dan Pengukuran ................................................. 20
8.2.1. Kepuasan Pelanggan .............................................................. 20
8.2.2. Audit Internal ........................................................................... 20
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses ..................................... 21
8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk ..................................... 21
8.3. Pengendalian Produk/Pelayanan Yang Tidak Sesuai ............ 21
8.4. Analisa Data ............................................................................ 22
8.5. Perbaikan ................................................................................ 22
8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan ................................................ 23
8.5.2. Tindakan Perbaikan ................................................................ 23
8.5.3. Tindakan Pencegahan ............................................................ 23
9. Lampiran .................................................................................
Lampiran 1 Struktur Organisasi 24
Lampiran 2 Kebijakan Perusahaan 25
Lampiran 3 Visi dan Misi Perusahaan 26
Lampiran 4 matriks Korelasi 27

MANUAL QHSE


Sejarah Perubahan
No. Revisi Tanggal Uraian Perubahan Halaman
01 8 Agustus 2011
3.2.1 : pengecualian klausul 7.3.
Sistem ISO 9001:2008
5
01 8 Agustus 2011 Gambar bisnis proses 6
01 8 Agustus 2011 Realisasi Produk 15
01 8 Agustus 2011 Struktur organisasi 24
01 8 Agustus 2011 Kebijakan perusahaan 25

02 9 September 2011 Menambahkan pada poin 3.2.1.
..karena di PT. Kartika Bina
Medikatama Tidak menerapkan
proses desain
5

MANUAL QHSE


1. LATAR BELAKANG
Dewan Komisaris dan Pimpinan PT. Kartika Bina Medikatama terikat untuk
menetapkan, membuat dokumen, melaksanakan, memelihara dan memperbaiki secara
berkesinambungan Manual QHSE untuk memastikan seluruh pelayanan yang
diberikan memenuhi dan memuaskan kebutuhan mitra bisnis dan mitra kerja.

2. TUJUAN
Pedoman QHSE adalah dokumen acuan utama bagi semua aktifitas yang berkaitan
dengan, Keselamatan Kesehatan Kerja untuk kinerja di setiap Departemen PT.
Kartika Bina Medikatama
Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen QHSE untuk memberikan panduan
kebijakan dalam pengelolaan QHSE secara benar dan menyeluruh, baik kepada pihak
internal PT. Kartika Bina Medikatama maupun para mitra kerja, agar mempunyai
persepsi yang sama dan mampu berperan aktif dalam menerapkan program QHSE
sehingga tercipta perusahaan yang efektif dan efisien serta terbebas dari kecelakaan
dan pencemaran lingkungan. Ini sejalan dengan Visi PT. Kartika Bina Medikatama
yaitu "to be the best and most sought after health and medical service in
Indonesia"

3. RUANG LINGKUP
3.1. Pedoman QHSE ini berlaku bagi seluruh departemen yang berada di PT. Kartika
Bina Medikatama
3.2. Penerapan Sistim Manajemen QHSE di PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA
mengacu pada :
3.2.1. Sistem Manajemen QHSE ISO 9001 : 2008 kecuali klausul 7.3. tentang
desain dan proses. Karena di PT. Kartika Bina Medikatama tidak
menerapkan proses desain.
3.2.2. Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001 : 2007 semua klausul

MANUAL QHSE


3.3. Aktifitas proses yang disertifikasi
Ruang lingkup Sertifikasi Sistim Manajemen QHSE meliputi semua
departemen yang berada di PT. Kartika Bina Medikatama Jakarta

4. SISTEM MANAJEMEN
Dalam mengembangkan bisnisnya PT. Kartika Bina Medikatama berkomitmen untuk
menerapkan standard sistem manajemen yang berlaku baik nasional maupun
internasional. Penentuan sistem manajemen yang akan diterapkan di PT. Kartika Bina
Medikatama berdasarkan relevansinya dengan bisnis yang dikembangkan oleh PT.
Kartika Bina Medikatama.
MARKETING
PROSES
ADMINISTRASI
PROSES NURSE
MEDICAL RECORD
PROSES FARMASI
PEMERIKSAAN
DOKTER
PEMERIKSAAN
RADIOGRAFI
PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
PROSES
PURCHASING
PROSES
DELIVERY&SHIPPING
PROSES
WAREHOUSE
CORE PROCESS
PROSES MEDSITE
PROSES MEDIVAC
CUSTOMER
PENGENDALIAN
DOKUMEN
KEBIJAKAN
MUTU
TINDAKAN
PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN
RAPAT
TINJAUAN
MANAJEMEN
MONITORING
PROGRAM
AUDIT INTERNAL
RAPAT
TINJAUAN
MANAJEMEN
PENANANAN
KELUHAN &SURVEY
KEPUASAN
PELANGGAN
REVIEWIMPROVEMENT PROCESS
PROSES HRD PROSES GA
PROSES
FINANCE
PROSES
ACCOUNTING
PROSES IT
SUPPORT PROCESS
KEBIJAKAN
PERUSAHAAN
VISI
PERUSAHAAN
MISI
PERUSAHAAN
SASARAN
PLANNING PROCESS
SUPPLIER
PROSES INVENTORY
CONTROL

MANUAL QHSE


4.1. Persyaratan Umum
4.1.1. PT. Kartika Bina Medikatama melalui komitmen manajemen menetapkan,
mendokumentasikan, mengimplementasikan dan memelihara sistem
manajemen secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2008,
dan OHSAS 18001 : 2007.
4.1.2. Sistem manajemen yang dibangun PT. Kartika Bina Medikatama dapat
diterapkan untuk mendukung secara formal kegiatan yang direncanakan dan
digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan dan
dikirim ke pelanggan secara konsisten memenuhi persyaratan yang disepakati
oleh pelanggan dengan memperhatikan aspek kualitas perlindungan terhadap
lingkungan dan dampak resiko kerja
4.1.3. Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menjamin ketersediaan sumber
daya, realisasi produk dan pengukuran dan pemantauan melalui penerapan
Sistem Manajemen, Kesehatan serta Keselamatan Kerja untuk merealisasikan
produk sesuai standar yang disepakati dengan pelanggan dan memenuhi
peraturan-peraturan perundangan QHSE
4.1.4. Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama mengelola proses dan
melaksanakan peningkatan secara berkesinambungan melalui mekanisme
PDCA ( Plan-Do-Check-Action ) terhadap seluruh aktifitas yang ada.
4.1.5. Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menjamin proses yang
mempengaruhi kesesuaian produk dilakukan secara terkendali dengan
memperhatikan aspek QHSE merujuk pada persyaratan dan peraturan yang
berlaku.

4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Persyaratan Umum
4.2.1.1.Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama mempunyai komitmen
terhadap dokumentasi sistim manajemen QHSE, yang meliputi
a. Kebijakan QHSE,
b. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen QHSE,
c. Pedoman QHSE,

MANUAL QHSE


d. Prosedur yang disyaratkan ISO 9001 : 2008, dan OHSAS 18001 :
2007.
e. Dokumen eksternal lain yang terkait sebagaimana Peraturan
Perundangan, ISO, sesuai kebutuhan organisasi dan menerapkan
secara konsisten serta peningkatan secara terus-menerus.
4.2.1.2.Struktur dokumentasi Sistem Manajemen QHSE perusahaan terdiri
dari:
Level Jenis Dokumen
Level I Manual QHSE
Level II SOP
Level III Instruksi Kerja
Level IV Formulir, Check list dan dokumen pendukung lainya

4.2.1.3.Perusahaan menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara
prosedur Sistem Manajemen QHSE secara konsisten
4.2.1.4.Perusahaan menjamin rekaman QHSE ditetapkan dan dipelihara
sebagai bukti kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan
operasi yang efektif dari penerapan sistim manajemen QHSE.
Rekaman dijamin mudah dibaca, siap ditunjukkan dan diambil serta
disimpan pada lemari / rak. Masa simpan rekaman QHSE dan
pemusnahannya ditetapkan sesuai kepentingannya.

4.2.2. Pedoman Sistem QHSE.
Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara
Pedoman Sistem Manajemen yang mencakup ruang lingkup Sistem
Manajemen QHSE, prosedur-prosedur terdokumentasi (SOP, Instruksi
Kerja), dan referensi yang terkait serta uraian hubungan antar proses Sistem
Manajemen QHSE.

MANUAL QHSE


4.2.3. Pengendalian Dokumen
PT. Kartika Bina Medikatama melakukan pengendalian dokumen Sistem
Manajemen QHSE meliputi pedoman Sistem Manajemen QHSE,dan form
untuk menjamin bahwa :
a. Dokumen telah disetujui sesuai dengan hirarki atau disposisinya
b. Dokumen ditempatkan pada lokasi yang ditentukan dan didistribusikan ke
masing masing Departemen sesuai aktifitas yang terkait dan selalu up to
date sehingga mudah dipanggil pada saat dibutuhkan.
c. Dokumen ditinjau secara berkala dan persetujuan sebelum penggunaan.
d. Dokumen kadaluarsa segera ditarik atau dimusnahkan untuk menghindari
penggunaan yang tidak disengaja, dan master copynya disimpan sebagai
catatan riwayat perubahan dokumen
e. Dokumen dari eksternal juga harus diperlakukan sebagaimana dokumen
internal dan pendistribusianya harus dikendalikan dan up date.
f. Presiden Direktur PT. Kartika Bina Medikatama bertanggung jawab untuk
mengesahkan semua Prosedur sebelum digunakan.
g. Document Controller bertanggung jawab dalam mengendalikan setiap
perubahan dokumen.

4.2.4. Pengendalian Rekaman
Masing-masing Departemen harus menetapkan dan memelihara pengendalian
rekaman untuk bukti kesesuaian persyaratan dan beroperasinya secara efektif
Sistem Manajemen QHSE. Rekaman harus tetap dapat mudah diidentifikasi,
dibaca, diambil, dan ditentukan masa simpannya.

MANUAL QHSE


5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
5.1. Komitmen Manajemen
Presiden Direktur PT. Kartika Bina Medikatama bertanggungjawab untuk
menetapkan, menerapkan, memelihara serta melakukan peningkatan secara
berkelanjutan Sistem Manajemen QHSE. Tanggung jawab tersebut mencakup :
a. Menetapkan kebijakan QHSE
b. Menetapkan sasaran dan program manajemen QHSE.
c. Melakukan tinjauan manajemen.
d. Menjamin ketersedian sumber daya sesuai kebutuhan organisasi.
e. Mengkomunikasikan ke seluruh Departemen mengenai persyaratan
pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan QHSE.

5.2. Fokus pada Pelanggan
Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menjamin bahwa persyaratan
pelanggan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan QHSE. telah
diidentifikasi dan pemenuhannya ditujukan untuk mencapai kepuasan
pelanggan.

5.3. Kebijakan QHSE.
PT. Kartika Bina Medikatama memiliki komitmen secara terus menerus
memenuhi standard bidang Keselamatan Kesehatan Kerja QHSE untuk
Keselamatan Umum, Keselamatan Pekerja, Keselamatan Instalasi dan
Keselamatan Lingkungan, yang dapat dilihat didalam lampiran 2

5.4. Perencanaan
5.4.1. Sasaran dan Program
Manajemen menetapkan sasaran QHSE PT. Kartika Bina Medikatama di
semua Departemen berdasarkan atau dengan memperhatikan :
a. Hasil dari identifikasi bahaya potensial dan penilaian resiko
b. Hasil dari identifikasi aspek dan evaluasi dampak Lingkungan

MANUAL QHSE


c. Peraturan Perundangan
Program QHSE merupakan penerjemahan dari Sasaran QHSE yang berisi
tahapan perencanaan, implementasi, personil yang bertanggung jawab dan
target waktu. Program QHSE disusun Bagian terkait bersama QHSE PT.
Kartika Bina Medikatama kemudian diperiksa oleh Managament
Representative (MR) serta disahkan oleh Presiden Direktur PT. Kartika Bina
Medikatama.
Program QHSE akan dilaksanakan oleh setiap bagian yang terkait dan tingkat
pencapaiannya akan dijadikan agenda dalam Tinjauan Manajemen.
Mananger terkait bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengkaji Program
QHSE serta melaporkan kemajuannya secara periodik kepada MR.

5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen QHSE
Perencanaan Sistem Manajemen QHSE dilakukan untuk memastikan
pencapaian Sasaran QHSE yang ditetapkan dan memastikan keutuhan Sistem
Manajemen QHSE ini tetap terpelihara. Manager semua Bidang PT. Kartika
Bina Medikatama bertanggung jawab untuk membuat rencana atau rencana
kerja guna pencapaian Sasaran QHSE yang telah ditetapkan oleh Presiden
Direktur PT. Kartika Bina Medikatama

5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang
Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan Uraian Tugas (job
description) dan Matrik Kompetensi setiap Pekerja untuk memastikan
terlaksananya Sistem Manajemen QHSE. Uraian tugas mencakup persyaratan
pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis dan pengalaman. PT. Kartika Bina
Medikatama membentuk Komite QHSE yang terdiri dari : Senior Manager,
Manager, Operations & HSE PT. Kartika Bina Medikatama sebagai ketua dan
anggota Komite QHSE dari setiap bagian.

MANUAL QHSE


Adapun tugas dan tanggungjawab pihak terkait untuk pelaksanaan QHSE
sesuai SK Presiden Direktur PT. Kartika Bina Medikatama.
Secara rinci Struktur Organisasi PT. Kartika Bina Medikatama terdapat di
lampiran 1

5.5.2. Wakil Manajemen
Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menunjuk seorang wakil
manajemen, disamping tugas dan jabatan yang telah dijabat, dengan tanggung
jawab dan wewenang sebagai berikut :
a. Menjamin bahwa sistem manajemen QHSE yang dimiliki (ISO
9001:2008,dan OHSAS 18001:2007) dilaksanakan dengan baik sesuai
syarat yang ditentukan, baik penerapan secara pendokumentasian dan
pelaksanaan di lapangan.
b. Menjamin bahwa pedoman kerja QHSE( Pedoman, SOP dan Instruksi
Kerja ) dari setiap Departemen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.
c. Melaporkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen QHSE, dan
merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan dalam rangka
peningkatan Sistim Manajemen QHSE kepada Presiden Direktur
d. Wakil Manajemen melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja
termasuk kontrak kerja dan kontrak service pada Departemen terkait
yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan.
Dokumen Kontrol/Sekretaris bertugas :
a. Mengesahkan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan
b. Mengkaji dan memperbaharui sesuai keperluan dan mengesahkan ulang
dokumen
c. Menjamin bahwa perubahan dan status revisi yang berlaku dari dokumen
di identifikasi
d. Menjamin versi dari dokumen yang berlaku tersedia ditempat persediaan

MANUAL QHSE


Tim Audit Internal
Tim audit internal bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal
secara berkala untuk menentukan apakah sistem manajemen QHSE berjalan
dengan baik dan efektif.

5.5.3. Komunikasi , Partisipasi dan Konsultasi QHSE
Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan menerapkan
komunikasi internal dalam perusahaan, melalui rapat-rapat, diskusi, briefing,
buletin, email, pelatihan untuk menjamin dan melakukan evaluasi penerapan
Sistem Manajemen QHSE agar dapat diimplementasikan secara efektif dan
konsisten.

PT. Kartika Bina Medikatama tidak melakukan komunikasi terkait dengan
aspek lingkungan ke pihak eksternal akan tetapi hanya dikomunikasikan ke
masing masing Fungsi/Bidang. Pekerja dapat berpartisipasi memberikan
masukan potensi bahaya dan dampak yang ada di tempat kerjanya dengan
mengisi formulir Laporan near misss dan kondisi tidak aman (unsafe
condition). QHSE PT. Kartika Bina Medikatama akan mengevaluasi setiap
laporan near rmiss dan kondisi tidak aman untuk memberikan rekomendasi
rencana perbaikan kepada Bagian terkait dan dilaporkan kepada Presiden
Direktur PT. Kartika Bina Medikatama.

5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1. Umum
Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan tinjauan sistem
manajemen minimal 2 kali dalam setahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
bila dianggap perlu ( force majeur ), untuk memastikan kesesuaian, kecukupan
dan keefektifan Sistem Manajemen QHSE dalam memenuhi persyaratan ISO
9001:2008, dan OHSAS 18001 : 2007 terus berlanjut. Tinjauan harus mencakup

MANUAL QHSE


peluang perbaikan pada Sistem Manajemen QHSE, termasuk Kebijakan QHSE
dan Sasaran dan Program Manajemen QHSE yang telah ditetapkan.
Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara, disimpan untuk pemenuhan
tindak lanjut.

6. MANAJEMEN SUMBER DAYA
6.1. Penyediaan Sumberdaya atau Pekerja
Manajemen PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan bahwa penyediaan
sumber daya berdasarkan kebutuhan untuk menjamin efektifitas dan konsistensi
penerapan Sistem Manajemen QHSE.

6.2. Sumber Daya Manusia
6.2.1. Umum
Setiap pekerja yang aktifitasnya mempengaruhi QHSE harus memiliki
kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman yang
sesuai. Untuk pekerja yang berasal dari supplier baik contract service maupun
contract pekerjaan maka aktifitas peningkatan kompetensi diserahkan oleh
supplier pekerja masing masing.

6.2.2. Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan
PT. Kartika Bina Medikatama mengidentifikasi dan mengajukan kebutuhan
pelatihan yang dibutuhkan pekerja kepada fungsi SDM PT. Kartika Bina
Medikatama sesuai prosedur. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh internal PT.
Kartika Bina Medikatama atau badan eksternal atas persetujuan HRD PT.
Seluruh Bagian/Fungsi bertanggung jawab memberikan briefing QHSE kepada
karyawan, mitra kerja dan pihak ketiga. Pengawas pekerjaan berkewajiban
mengawasi dan menyampaikan penerapan aspek QHSE terkait dengan
pekerjaan yang berada dibawah tanggung jawabnya.

MANUAL QHSE


Catatan riwayat pelatihan pekerja yang terkait dengan QHSE dipelihara dan
selalu diperbaharui oleh HRD PT. Kartika Bina Medikatama bekerjasama
dengan Bagian terkait.
6.3. Prasarana
HRD GA menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan
untuk mencapai kesesuaian pada pelayanan, mencakup :
a. Gedung, ruang kerja dan sarana penting lainnya;
b. Peralatan proses (perangkat keras maupun perangkat lunak);
c. Jasa pendukung (angkutan atau komunikasi).

6.4. Lingkungan Kerja
Untuk mencapai kesesuaian dalam melakukan proses memenuhi persyaratan
pelayanan jasa maka PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan mengelola
lingkungan kerja yang diperlukan dengan selalu menyediakan dan memelihara
sarana pendukungnya secara berkala.

7.1.REALISASI PRODUK
7.1.1. Perencanaan Realisasi Produk dan Operasional
Berdasarkan permintaan Produk, PT. Kartika Bina Medikatama melaksanaan
Perencanaan dan Permintaan Produk yang terukur agar berjalan dengan baik
sampai dengan penyaluran Produk karena merupakan bagian dari Kebijakan
Mutu. Seluruh proses realisasi pekerjaan pada PT. Kartika Bina Medikatama
direncanakan dan didefinisikan sebelum suatu pekerjaan dikerjakan. Rencana
realisasi ini disiapkan untuk memastikan bahwa output produk dapat
memenuhi keinginan pelanggan, peraturan regulasi serta target dan tujuan PT.

7.1.2. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara prosedur untuk
mengidentifikasi bahaya, aspek dan dampak lingkungan serta penilaian

MANUAL QHSE


resiko yang dilakukan secara terjadwal dan berkala yang mencakup seluruh
kegiatan rutin dan tidak rutin, kegiatan seluruh personel yang memiliki
akses ke tempat kerja dan fasilitas yang tersedia. Hasil kegiatan harus
didokumentasi dan diperbaharui secara berkala.

7.1.3. Identifikasi Persyaratan Peraturan Perundangan Terkait
PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara peraturan
perundangan, prosedur dan standar yang berlaku dalam prosedur untuk
mengakses Persyaratan Peraturan Perundangan dan Lainnya serta
mensosialisasikan kepada pekerja dan pihak-pihak terkait.

7.2 Pengendalian dan Penerapan Operasional
7.2.1 Proses terkait Pelanggan
PT. Kartika Bina Medikatama menjamin bahwa persyaratan yang ditetapkan
oleh pelanggan baik yang formal maupun informal, peraturan pemerintah atau
ketentuan perusahaan ditetapkan, ditinjau dan dikonfirmasi sebelum
disanggupi untuk dipasok kepada pelanggan. Tinjauan dilakukan untuk
memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah jelas dan dapat dipenuhi oleh
perusahaan. Komunikasi dengan pelanggan dikendalikan dan dipelihara
melalui sarana kunjungan ke pelanggan, survei kepada pelanggan dan
penanganan keluhan pelanggan.

7.2.2 Pengendalian Produksi, Jasa dan Operasional
PT. Kartika Bina Medikatama menatapkan dan menerapkan pengaturan yang
efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan dalam hubungannya dengan :
a. Informasi produk
b. Permintaan kontrak, penanganan order, termasuk amandemen, dan produk
katalog
c. Umpan balik dari pelanggan termasuk keluhan pelanggan

MANUAL QHSE


7.2.3 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan dan memelihara rencana dan
prosedur untuk mengetahui potensi dan tindakan tanggap darurat terhadap
kejadian dan situasi darurat serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan
dalam tanggap darurat. Organisasi harus meninjau dan mengujinya secara
berkala dan mengevaluasinya setelah ada kejadian.

7.4. Pembelian
7.4.1. Proses Pembelian
PT. Kartika Bina Medikatama melakukan pengendalian terhadap
pengadaan produk yang dibeli dan pengendalian terhadap pemasoknya
merupakan salah satu realisasi agar dapat sesuai dengan persyaratan
pelanggan.

7.4.2. Informasi Pembelian
Fungsi ini dilakukan oleh bagian Purchasing. Disampaikan secara jelas
dan tertulis informasi pembelian yang harus menguraikan produk/jasa
yang dibeli, termasuk bila sesuai:
a. Persyaratan kesesuaian produk/jasa, prosedur, proses dan peralatan
yang dibutuhkan;
b. Persyaratan kualifikasi personil apabila dalam pengadaan jasa
keahlian;
c. Persyaratan Sistem Manajemen QHSE.

7.4.3. Verifikasi Produk/Jasa Yang Dibeli
PT. Kartika Bina Medikatama tidak menetapkan dan menerapkan
pemeriksaan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan
bahwa produk/jasa yang dibeli memenuhi persyaratan pembelian yang
ditentukan

MANUAL QHSE


7.5. Pembuatan dan Penyediaan Jasa
7.5.1. Pengendalian Pembuatan dan Penyediaan Jasa
PT. Kartika Bina Medikatama merencanakan dan melaksanakan
pembuatan dan penyediaan jasa dalam keadaan terkendali. Kondisi
terkendali harus mencakup, jika berlaku :
a. Ketersediaan informasi yang menguraikan karakteristik produk;
b. Ketersediaan instruksi kerja;
c. Pemakaian peralatan yang sesuai;
d. Ketersediaan dan pemakaian sarana pemantauan dan pengukuran;
e. Implementasi pemantauan dan pengukuran;
f. Implementasi kegiatan penyerahan dan pasca penyerahan.

7.5.2. Validasi Proses
PT. Kartika Bina Medikatama mengesahkan setiap proses untuk
ketentuan produksi dan servis jika hasil akhir tidak dapat diverifikasi
oleh pengawasan atau pengukuran selanjutnya dan sebagai
konsekuensi, ketidasesuaian hanya terlihat setelah produk digunakan
atau diservices.

7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur
PT. Kartika Bina Medikatama mengidentifikasikan kegiatan dan jasa
yang dilakukan dengan cara memberikan kode, penomoran atau cara
lain yang spesifik di seluruh proses kegiatan. Identifikasi tersebut
sangat diperlukan agar dapat ditelusuri, apabila terjadi ketidaksesuaian
atau perubahan jasa yang diberikan.

7.5.4. Kepemilikan Pelanggan
PT. Kartika Bina Medikatama bertanggung jawab terhadap milik
pelanggan, baik itu dokumen atau barang lainnya selama dalam
pengendalian dengan identifikasi, verifikasi, melindungi dan

MANUAL QHSE


menjaganya. Jika milik pelanggan hilang, rusak, harus dilaporkan ke
pelanggan dan rekaman tindakannya dipelihara.

7.5.5. Preservasi Produk/Pelayanan
PT. Kartika Bina Medikatama memelihara kesesuaian produk selama
proses di internal dan penyerahan kepelanggan. Preservasi ini harus
mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan
perlindungan.

7.6. Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran
PT. Kartika Bina Medikatama memastikan ketepatan dan kebenaran hasil
sehingga alat pengukuran harus dikalibrasi (dengan standard
nasional/internasional ketetapan internal) secara berkala atau sebelum
digunakan, diberi status kalibrasi dan diijaga dari kerusakan atau kesalahan
penanganan. Jika alat ditemukan menyimpang dari ketelitian yang diinginkan,
maka hasil pengukuran harus diproses dan diambil tindakan terhadap produk
yang terpengaruh. PT. Kartika Bina Medikatama memiliki kebijakan tidak
berinventasi pada alat ukur. Oleh karena itu, proses pengukuran dilakukan oleh
sub kontraktor atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh PT. Kartika Bina
Medikatama.

8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
8.1. Umum
PT. Kartika Bina Medikatama merencanakan dan mengimplementasikan proses
pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan untuk :
a. Membuktikan kesesuaian hasil kegiatan yang dilakukan;
b. Memastikan kesesuaian dengan Sistem Manajemen QHSE;
c. Terus menerus memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen QHSE.
Metode-metode yang digunakan untuk pengukuran, analisis dan perbaikan
bergantung pada tingkat kebutuhan masing-masing unit.

MANUAL QHSE


8.2. Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan Pelanggan
Sebagai salah satu pengukuran kinerja Sistem Manajemen QHSE, PT.
Kartika Bina Medikatama memantau informasi berkaitan dengan
persepsi pelanggan. Metode yang dipakai dengan mendistribusikan
formulir survey kepuasan pelanggan minimum 1 (satu) kali pertahun ke
setiap pelanggan, yang hasilnya dianalisa sebagai salah satu unsur
dalam pengukuran kinerja perusahaan dan digunakan untuk
menetapkan kebijakan.

8.2.2. Audit Internal
Untuk mengevaluasi kecukupan, kesesuaian dan keefektivitasan sistem
yang telah diterapkan dan menentukan peluang untuk perbaikan
berkelanjutan maka PT. Kartika Bina Medikatama melakukan audit
internal minimal 2 (dua) kali setahun untuk menentukan apakah Sistem
Manajemen QHSE :
a. Memenuhi kriteria yang direncanakan dan sesuai persyaratan
Sistem Manajemen QHSE yang ditetapkan oleh PT. Kartika Bina
Medikatama;
b. Diterapkan dan dipelihara secara efektif disemua unit.

Program audit tahunan direncanakan dengan mempertimbangkan
pentingnya proses dan area yang diaudit, termasuk hasil audit
sebelumnya. Kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit harus
ditetapkan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan
keobjektifan dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak boleh
mengaudit proses yang menjadi tanggungjawabnya.
Tanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan, pelaksanaan,
tindak lanjut serta pelaporan hasil dan pemeliharaan rekaman
ditetapkan dalam Prosedur Audit Internal dalam memenuhi klausul
8.2.2, Audit Internal.

MANUAL QHSE


Management Representative bertanggung jawab atas area yang diaudit
dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan untuk
menghilangkan ketidaksesuaian dan penyebabnya.

8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses
PT. Kartika Bina Medikatama menerapkan metode pemantauan yang
sesuai melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan media yang
disesuaikan seperti digram, tabel pemantauan untuk memperagakan
pelaksanaan proses. Metode ini harus dapat membuktikan kemampuan
dan kesesuian proses untuk mencapai hasil yang direncanakan. Apabila
hasil yang direncanakan tidak tercapai, harus dilakukan tindakan
perbaikan dan pencegahan.

8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk/Pelayanan
PT. Kartika Bina Medikatama memantau dan mengukur
produk/pelayanan yang dihasilkan untuk memverifikasi bahwa
persyaratan telah terpenuhi. Bukti/arsip kesesuaian dengan kriteria
penerimaan harus dipelihara. Penyerahan produk/pelayanan atau
penyerahan jasa tidak boleh dilanjutkan sebelum semua persyaratan
yang direncanakan dan permasalahan yang timbul telah diselesaikan
secara memuaskan, kecuali kalau disetujui oleh personil terkait, dan
apabila memungkinkan disetujui juga oleh pelanggan.

8.3. Pengendalian Produk/Pelayanan Yang Tidak Sesuai
Produk/pelayanan yang tidak sesuai dengan persyaratan produk/pelayanan
dipastikan oleh pelaksana di PT. Kartika Bina Medikatama telah diidentifikasi
dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak
diinginkan. PT. Kartika Bina Medikatama menangani produk/pelayanan yang
tidak sesuai dengan satu atau lebih dari cara berikut :
a. Menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan;
b. Membolehkan pemakaian, penyerahan atau penerimaan melalui

MANUAL QHSE


kesepakatan pihak berwenang, jika memungkinkan oleh pelanggan;
c. Mencegah pemakaian terhadap produk/pelayanan yang tidak sesuai.
d. Melakukan perbaikan terhadap produk/pelayanan yang sudah dihasilkan,
apabila produk/pelayanan yang tidak sesuai ditemukan setelah penyerahan
atau mulai dipakai/diterapkan..
Apabila produk/pelayanan yang tidak sesuai diperbaiki, harus dilakukan
verifikasi/pemeriksaan ulang untuk memastikan kesesuaian terhadap
persyaratan tersebut. Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil,
termasuk kesepakatan harus dipelihara.

8.4. Analisis Data
PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan, menghimpun dan menganalisis data
untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan Sistem Manajemen QHSE
serta kebutuhan mengevaluasi apakah perbaikan berkesinambungan dari Sistem
Manajemen QHSE dapat dilakukan. Kesemuanya mencakup data yang
dihasilkan dari pemantauan dan dari sumber yang relevan lainnya dengan
membuat laporan yang diperlukan.

Analisis data yang dilakukan berkaitan dengan :
a. Kepuasan pelanggan;
b. Kesesuaian pada persyaratan produk/pelayanan;
c. Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk/pelayanan termasuk
peluang untuk tindakan pencegahan;
d. Pemasok (produk/jasa pihak ke-3).

8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan
PT. Kartika Bina Medikatama terus-menerus memperbaiki keefektifan
Sistem Manajemen QHSE melalui pemakaian kebijakan , sasaran ,
program kerja, hasil audit, analisis data, tindakan korektif/perbaikan
dan preventif/pencegahan dan tinjauan manajemen.

MANUAL QHSE


8.5.2. Tindakan Perbaikan
PT. Kartika Bina Medikatama melakukan tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya
kembali ketidaksesuaian tersebut.

Untuk memenuhi klausul 8.5.2. Tindakan Perbaikan dituangkan dalam
Prosedur Tindakan Perbaikan yang menetapkan persyaratan untuk:
a. Peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan);
b. Penetapan penyebab ketidaksesuaian;
c. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa
ketidaksesuaian tidak terulang;
d. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan;
e. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan;
f. Peninjauan tindakan perbaikan yang dilakukan.

8.5.3. Tindakan Pencegahan
PT. Kartika Bina Medikatama menetapkan tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial dan menghindari
potensi terjadinya ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan harus sesuai
dengan pengaruh masalah potensial tersebut.

Untuk memastikan diterapkannya persyaratan klausul 8.5.3 dituangkan
dalam Prosedur Tindakan Pencegahan yang menetapkan persyaratan
untuk :
a. Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;
b. Penilaian kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya
ketidaksesuaian;
c. Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan;
d. Rekaman hasil tindakan yang dilakukan;
e. Peninjauan tindakan preventif/pencegahan yang dilakukan

MANUAL QHSE


LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA

BOARD OF COMMISIONER
PRESIDENT DIREKTOR
dr.THOMAS TABALUJAN, Msc
FINANCE&ACCOUNTING
Drs. H. MASRUL, MM
FINANCE&TREASURY DEPT
BASIRAN, SE
ACCOUNTING, TAX&BUDGET
DEPT. MGR
BAMBANG PRIHADI,SE
INFORMATION&COMUNICATION
TECH DEPT.MGR
BENRAHMAN
HRD GA DEPT MGR
DODI HILMAN
PROCUREMENT & LOGISTIC
DEPT MGR
YOSEPHINE RIMA
PHARMACY DEPT MGR
JOSEPHINE VANDIANA
APOTEK MENARA KUNINGAN
APA : J. VANDIANA
SENIOR MANAGER
OPERATIONS &QHSE
dr.IRWAN B. HASYIM, Msc
MIDE SITE MANAGER
VACANT
MEDIVAC DEPT. MGR
VACANT
HELPLINE 24 HRS (Ambulance
Services)
MEDICAL CENTER MGR
KARTIKA CHANDRA
dr.EKO NOVIDIANTO
MEDICAL CENTER MGR
MENARA KUNINGAN
VACANT
MP BP TANGGUH CLINIC
dr.ADE MUTIARA
dr. KUSUMA WIJAYA
SENIOR MANAGER MARKETING
& BUSINESS DEPT
JACKY ARJONO
BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER
VACANT
BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER
ERIKAL IRAWAN
ACCOUNT MANAGER
TRI LESTARI
APOTEK KARTIKA CHANDRA
APA : YUNI
MANAGEMENT
REPRESENTATIVE
dr.IRWAN B. HASYIM, Msc

MANUAL QHSE


LAMPIRAN 2
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESEHATAN, KESELAMATAN
KERJA, DAN LINGKUNGAN OLEH MANAJEMEN
Manajemen Medika Plaza dengan ini menegaskan bahwa dibawah ini adalah Kebijakan Sistem
Manajemen Mutu dan Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan Lingkungan (SMK3L)
Pernyataan kebijakan Perusahaan adalah: 'Pemberian pelayanan kesehatan yang bernilai tanpa
cacat mendukung operasi mitra bisnis dengan mematuhi peraturan K3 dan persyaratan lainnya yang
relevan yang terkait dengan resiko-resiko K3 dan mempunyai komitmen untuk pencegahan cidera
dan penyakit terkait kerja.

Pimpinan Perusahaan mempunyai komitmen menjamin mutu pelayanan kepada semua karyawan,
pelanggan dan mitrakerja Medika agar dapat melaksanakan operasi perusahaan tanpa cacat, dan
memastikan kesehatan dan keselamatan setiap karyawan serta mendapatkan lingkungan kerja yang
sehat dan terpelihara dimanapun perusahaan beroperasi. Pimpinan Unit Usaha dan seluruh
karyawan bertanggung jawab untuk berperan secara aktif dan memberikan kontribusi sesuai dengan
arah dan visi kebijakan perusahaan ini dengan mematuhi persyaratan-persyaratan.Masing-masing
Unit Bisnis, Divisi dan Departemen diharuskan untuk menggalakkan perbaikan proses kerja secara
berkesinambungan.

QUALITY, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT POLICY STATEMENT BY
BOARD OF DIRECTOR

The Board of Director Medika Plaza states that the Company herewith Implements QHSE Policy
throughout the operation of the Company. The following is the Meaika HSE Policy Statement. 'A
Valued and Flawless business-supported health services provision with applicable legal
requirement and other requirements that relate to its OH&S hazards and commits to prevent injury
and health related to work`.

The Management of Medika Plaza commits to ensure quality of services to employees, business
partners, aims at flawless operation and ensures the safety and occupational health of the
employees, business partners as well as safeguards the environment where the Company is
operating. Members of the Board of Director and all employees are responsible for active
participation and shall contribute in the direction towards this HSE Policy by complying with the
requirements. Each Business Unit, Division and Department shall enhance the continual
improvement of their respective business processes.

Dr. Thomas Tabalujan MSc.
President Director Medika Plaza

MANUAL QHSE


LAMPIRAN 3

VISION
To be the best and most sougth after health and medical services in Indonesia

MISSION
To strength our company competitiveness by continuous improvement
To develop continually innovative service

CORE VALUES
Innovation
Team work
Excellence
Care
Honesty
Integrity

MANUAL QHSE


LAMPIRAN 4
MATRIK KORELASI ISO 9001 : 2008 DENGAN OHSAS 18001 : 2007
NO. NAMA DOKUMEN
NOMOR
DOKUMEN
ISO 9001:2008
OHSAS 18001 :
2007
1 Manual QHSE MP-QHSE-001 4.2.2. 4.4.4.
2 Prosedur Pengendalian Dokumen MP-P-MR-001 4.2.3 4.4.5
3 Prosedur Pengendalian Rekaman MP-P-MR-002 4.2.4 4.5.4
4 Prosedur Audit Internal MP-P-MR-003 8.2.2. 4.5.5.
5
Prosedur Tindakan Koreksi dan pencegahan
MP-P-MR-004 8.5.2, 8.5.3 4.5.3.2
6
Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen
MP-P-MR-005 5.6 4.6
7
Prosedur Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Resiko
MP-P-HSE-001 5.2, 7.2.1, 7.2.2. 4.3.1
8
Prosedur Identifikasi dan evaluasi
persyaratan peraturan aspek HSE lainnya
MP-P-HSE-002
5.2, 7.2.1, 8.2.3,
8.2.4
4.3.2, 4.5.2
9
Prosedur Komunikasi partisipasi dan
konsultasi
MP-P-HSE-003 5.5.3. 7.2.3. 4.4.3.
11
Prosedur Evakuasi keadaan darurat gedung
dan perkantoran
MP-P-HSE-004 8.3 4.4.7
12
Prosedur Pemantauan dan pengukuran
kinerja QHSE
MP-P-HSE-005
7.6, 8.1, 8.2.3,
8.2.4
4.5.1
13
Prosedur Pencatatan dan Investigasi
Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
MP-P-HSE-006 8.3 4.4.7
14 Prosedur Manajemen Kas MP-P-FC-001 7.5.5 4.4.6
15 Prosedur Penanganan Piutang MP-P-FC-002 7.5.5 4.4.6
16 Prosedur Pelayanan kasir pasien jaminan MP-IK-FC-001 7.2. 4.4.6
17 Prosedur Pelayanan kasir pasein pribadi MP-IK-FC-002 7.2 4.4.6
18 Prosedur Pelaporan dan tanda tangan MP-IK-FC-003 7.2., 7.5.5. 4.4.6
19 Prosedur Pembayaran dan tanda tangan MP-IK-FC-004 7.2., 7.5.5. 4.4.6
20
Prosedur Pengelolaan hutang Usaha
MP-P-AC-001 7.5.5 4.4.6
21
Prosedur Penyusunan dan pengelolaan
Anggaran
MP-P-AC-002 7.5.5 4.4.6

MANUAL QHSE


NO. NAMA DOKUMEN
NOMOR
DOKUMEN
ISO 9001:2008
OHSAS 18001 :
2007
22
Prosedur Pelaporan Pajak
MP-P-AC-003 7.5.5 4.4.6
23
Prosedur Laporan Keuangan
MP-P-AC-004 7.5.5 4.4.6
24 Prosedur Penanganan Order MP-P-MK-001 7.5 4.4.6
25 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan MP-P-MK-002 7.4.1 7.4.2. 4.4.6
26 Prosedur Pengajuan Harga Penawaran MP-P-MK-003 7.5. 4.4.6
27 Prosedur Pengembangan Produk Baru MP-P-MK-004 7.5. 4.4.6
28 Prosedur Persiapan dan Peluncuran Produk MP-P-MK-005 7.5. 4.4.6
29 Prosedur Evaluasi Supplier MP-P-PR-001 7.6.1 4.5.1
30 Prosedur Pembelian barang MP-P-PR-002 6.3 4.4.1
31 Prosedur Penanganan barang MP-P-PR-003 7.2 4.4.6
32 Prosedur Pengiriman barang MP-P-PR-004 8.2.1 4.4.6
33
Prosedur Penanganan Limbah Medis dan
Obat Kadaluarsa
MP-P-PR-005 7.2 4.4.6
34 Prosedur kalibrasi MP-P-PR-006 7.3. 4.4.6
35 Prosedur Service Alat medis MP-P-PR-007 7.3.2 4.4.6
36 Prosedur Back Up dan Restore data MP-P-IT-001 6.3. 6.4 4.4.1
37 Prosedur Install MP-P-IT-002
6.3. 6.4
4.4.1
38 Prosedur Permintaan Acces MP-P-IT-003
6.3. 6.4
4.4.1
39
Prosedur Pemeliharaan Komputer dan Sistem
Informasi
MP-P-IT-004
6.3. 6.4
4.4.1
40 Prosedur Network Share Folder MP-P-IT-005
6.3. 6.4
4.4.1
41
Prosedur Recruitment & Seleksi Penerimaan
Karyawan baru
MP-P-HR-001 6.2 4.4.2
42 Prosedur Training dan pengembangan MP-P-HR-002 6.2.2. 4.4.2
43 Prosedur Penilian Kerja Karyawan MP-P-HR-003 6.2.1 4.4.2
44
Prosedur Fasilitas Pemeliharaan dan
Perawatan Kesehatan
MP-P-HR-004 6.3 4.4.1

MANUAL QHSE


NO. NAMA DOKUMEN
NOMOR
DOKUMEN
ISO 9001:2008
OHSAS 18001 :
2007
45 Pembayaran Gaji/Upah, Tunjangan & Pajak MP-P-HR-005 6.3 4.4.1
46
Pelaksanaan Waktu Kerja, Cuti, dan Kerja
ekstra
MP-P-HR-006 6.3 4.4.1
47 Pengelolaan Data dan Informasi SDM MP-P-HR-007 6.2 4.4.2
48
Konseling dan Pembinaan karyawan
Bermasalah
MP-P-HR-008 6.2.2 4.4.2
49
Prosedur Pemeliharaan Sarana & Prasarana
(Infrastruktur)
MP-P-GA-001 6.3 4.4.1
50 Prosedur Pengurusan Perizinan MP-P-GA-002 6.3, 7.2 4.4.1, 4.4.6
51
Prosedur Pengadaan, penyimpanan, dan
Distribusi peralatan kantor (ATK)
MP-P-GA-003 6.4 4.4.6
52
Prosedur Pelayanan Transportasi dan
Pengelolaan Kendaraan Operasional
MP-P-GA-004 7.2. 4.4.6
53 Prosedur Pelayanan Apotik Mk MP-P-FM-001 7.2, 7.2.1. 4.4.6
54 Prosedur Pelayanan Apotik Kc MP-P-FM-002 7.2, 7.2.1. 4.4.6
55 Prosedur Penerimaan Obat MP-P-FM-003 7.2, 7.2.1. 4.4.6
56 Prosedur Pengembalian Obat Kadaluarsa MP-P-FM-004 7.2, 7.2.1. 4.4.6
57 Prosedur Obat Tidak Tersedia MP-P-FM-005 7.2, 7.2.1. 4.4.6
58
Prosedur Penyimpanan Obat-Obat
Psikotropika Dan Narkotika
MP-P-FM-006 7.2.1. 4.4.6
59
Prosedur Penyerahan Obat Ke Site Dalam
Jumlah Sedikit
MP-P-FM-007 7.2, 7.2.1. 4.4.6
60
Prosedur Pelaporan Penggunaan Obat
Psikotropika Dan Narkotika
MP-P-FM-008 7.2, 7.2.1. 4.4.6
61
Prosedur Penyiapan Obat Racikan Dan Non
Racikan
MP-P-FM-009 7.2, 7.2.1. 4.4.6
62 Prosedur Pengisian Kartu Stock Obat MP-P-FM-010 7.2, 7.2.1. 4.4.6
63
Prosedur Penyediaan Tenaga Medis Untuk
Mitra Kerja
MP-P-MS-001 7.2, 7.2.1. 4.4.6
64
Prosedur Penyediaan Alat Medis Untuk
Mitra Kerja
MP-P-MS-002 7.2, 7.2.1. 4.4.6
65
Prosedur Pelaporan Aktivitas Mingguan Di
Mitra Kerja
MP-P-MS-003 7.2. 4.4.6
66
Prosedur Pelaporan Aktivitas Bulanan Di
Mitra Kerja
MP-P-MS-004 7.2. 4.4.6

MANUAL QHSE


NO. NAMA DOKUMEN
NOMOR
DOKUMEN
ISO 9001:2008
OHSAS 18001 :
2007
67 Prosedur Pelaporan Kecelakaan MP-P-MS-005 8.3 4.4.7
68 Medical Evacuation untuk Mitra Kerja MP-P-MV-001 7.2. 4.4.6
69 Prosedur Pemakaian Ambulans MP-P-MV-002 6.3. 7.2 4.4.6
70
Prosedur Pengajuan Kerjasama Sebagai RS
Provider MP
MP-P-MV-003 7.2, 7.2.1. 4.4.6
71 Prosedur Registrasi Pasien MP-P-AM-001 6.3. 7.2 4.4.6
72 Prosedur Perjanjian Pasien MP-P-AM-002 6.3. 7.2 4.4.6
73
Prosedur Pendaftaran Pasien Health
Assessment dengan jaminan
MP-P-AM-003 7.2 4.4.6
74
Prosedur Pendaftaran Pasien Health
Assessment Tanpa Menggunakan jaminan/
Pribadi
MP-P-AM-004 7.2 4.4.6
75
Prosedur Registrasi Pasien outpatient (Rawat
Jalan) Pribadi
MP-P-AM-005 7.2 4.4.6
76
Prosedur Registrasi Outpatient (rawat Jalan
Jaminan
MP-P-AM-006 7.2 4.4.6
77 Prosedur penerimaan klien MP-P-AM-007 7.2 4.4.6
78 Prosedur penerimaan telepon MP-P-AM-008 7.2 4.4.6
79 Prosedur penampilan tugas MP-P-AM-009 7.2 4.4.6
80 Pelayanan Pemeriksaan Health Assessment MP-P-DR-001 7.2 4.4.6
81
Prosedur pembuatan resume Health
Assessment
MP-P-DR-002 7.2 4.4.6
82 Prosedur verifikasi Health Assessment MP-P-DR-003 7.2 4.4.6
83 Prosedur penanganan anafilaktis syok MP-P-DR-004 7.2 4.4.6
84 Prosedur Pemberian vaksinasi MP-P-DR-005 7.2 4.4.6
85
Prosedur Penyusunan Rangkuman Hasil
Health Assessment
MP-P-DR-006 7.2 4.4.6
86 Medivac MP-P-DR-007 7.2 4.4.6
87
Prosedur Pelayanan pemeriksaan Outpatient
(rawat jalan)
MP-P-DR-008 7.2 4.4.6
88 Pelayanan pemeriksaan laboratorium MP-P-LB-001 7.2.1. 4.4.6

MANUAL QHSE


NO. NAMA DOKUMEN
NOMOR
DOKUMEN
ISO 9001:2008
OHSAS 18001 :
2007
89 Prosedur Hasil Analisa Laboratorium MP-P-LB-002 8.4 4.5.1
90 Prosedur penyimpanan reagen MP-P-LB-003 7.2.1 4.4.6
91 Prosedur perawatan kulkas Laboratorium MP-P-LB-004 6.3 4.4.1
92
Prosedur penyerahan hasil pemeriksaan
Laboratorium
MP-P-LB-005 7.2.2. 4.4.6
93
Prosedur penyimpanan hasil pemeriksaan
laboratorium
MP-P-LB-006 7.2.2. 4.4.6
94 Prosedur pemeriksaan zat-zat adiktif MP-P-LB-007 7.2.2. 4.4.6
95 Prosedur pemeriksaan Screening HIV MP-P-LB-008 7.2 4.4.6
96 Pembuangan limbah medis MP-P-LB-009 7.2 4.4.6
97 Prosedur Pelayanan Health Assessment MP-P-PM-001 7.2 4.4.6
98 Prosedur pelayanan outpatient (rawat jalan) MP-P-PM-002 7.2 4.4.6
99 Prosedur pemeriksaan Vital Sign MP-P-PM-003 7.2 4.4.6
100 Prosedur perawat pengarah MP-P-PM-004 7.2 4.4.6
101 Prosedur Pemeriksaan EKG MP-P-PM-005 7.2 4.4.6
102 Prosedur pemeriksaan treadmill MP-P-PM-006 7.2 4.4.6
103 Prosedur pemeriksaan audiometri MP-P-PM-007 7.2 4.4.6
104 Prosedur pemeriksaan spirometri MP-P-PM-008 7.2 4.4.6
105 Prosedur pemeriksaan mata MP-P-PM-009 7.2 4.4.6
106 Prosedur pemeriksaan THT MP-P-PM-010 7.2 4.4.6
107 Prosedur pemeriksaan gigi dan mulut MP-P-PM-011 7.2 4.4.6
108 Prosedur sterilisasi alat medis MP-P-PM-012 7.2 4.4.6
109 Prosedur pelayanan pemeriksaan radiologi MP-P-RD-001 7.2 4.4.6
110 Prosedur Pencucian film radiologi MP-P-RD-002 7.2 4.4.6
111 Prosedur Proteksi Radiasi Terhadap Pasien MP-P-RD-003 7.2 4.4.6
112 Prosedur Proteksi Radiasi Terhadap Petugas MP-P-RD-004 7.2 4.4.6

MANUAL QHSE


NO. NAMA DOKUMEN
NOMOR
DOKUMEN
ISO 9001:2008
OHSAS 18001 :
2007
113
Prosedur Proteksi Radiasi Terhadap
Lingkungan
MP-P-RD-005 7.2 4.4.6
114 Prosedur Pengoperasian Pesawat X-ray MP-P-RD-006 7.2 4.4.6
115 Prosedur Pembuatan Foto Radiologi thorax MP-P-RD-007 7.2 4.4.6
116 Prosedur pemeriksaan USG MP-P-RD-008 7.2 4.4.6
117 Prosedur Layanan Rekam Medis Pasien MP-P-RM-001 7.2 4.4.6
118
Prosedur Pembuatan Laporan Hasil Health
Assessment
MP-P-RM-002 7.2 4.4.6
119 Prosedur penyimpanan Rekam Medis Pasien MP-P-RM-003 7.2 4.4.6
120
Prosedur Pengiriman Hasil Health
Assessment
MP-P-RM-004 7.2 4.4.6

Qhse PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Qhse PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MANUAL QHSE

PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA

Anda mungkin juga menyukai