Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir
Pencatatan dan Pendataan : 1. Formulir Rencana Kebutuhan Barang Tahunan 2. Formulir Rencana Pengadaan Barang Tahunan 3. Formulir Permintaan Barang 4. Formulir Pemesanan Pembelian/Purchase Order ( PO) 5. Formulir Laporan Pembelian Barang 6. Formulir Laporan Pemakaian Barang 7. Formulir Evaluasi Penawaran 8. Formulir Daftar Pemasok Formulir 9. Daftar Peringkat Kinerja Pemasok.
Definisi: 1. Pengadaan Barang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang /jasa. 2. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.
No 1.
Aktivitas Kaur TU mengajukan rencana kebutuhan barang habis pakai dan barang bergerak kepada Kepala Madrasah. Melakukan pemilahan rencana kebutuhan barang habis pakai dan bergerak yang dibutuhkan. Merekapitulasi rencana kebutuhan barang habis pakai dan barang bergerak. Membuat persetujuan pengadaan barang Melakukan Monitoring barang habis pakai dan barang bergerak.
KPA/ Kamad
Mutu Baku Staf Persyaratan/ Perlengkapan Kartu Kebutuhan Barang, RAPBM Waktu Awal Tahun Output Tersusunnya rencana pengadaan barang Ket
2.
1 Minggu
3.
2 Hari
4.
1 Hari
5.
No 6.
Aktivitas Melaksanakan pengadaan barang habis pakai dan barang bergerak ( dengan cara lelang, penunjukkan, pemilihan maupun swakelola ) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. ( Jika pengadaan barang dengan teknik lelang ), membuat surat perjanjian kerja ( SPK )/Kontrak pengadaan barang/jasa dengan mendapat persetujuan Pejabat berwenang/Kamad. Menerima barang/ Jasa Melakukan pengecekan kesesuaian terhadap surat Pemesanan Barang dengan Prosedur Inspeksi dan Pengujian ( dapat meminta bantuan tenaga ahli dari bidangnya jika diperlukan ). Membuat laporan pembelian barang.
KPA/ Kamad
Mutu Baku Staf Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Kondisional Output Terlaksananya pengadaan barang. Ket
7.
8. 9.
10.
Kuitansi, Nota
11.
12.
Setiap 6 bulan
13.
Melakukan Revisi jika ada Perubahan Rencana Pengadaan Barang Tahunan. Melakukan inventarisasi dan labeling barang bergerak yang sudah sesuai dengan pemesanan barang, spesifikasi dan prosedur inspeksi dan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3 Hari
Tersusunnya laporan pembelian barang. Tersusunnya laporan penggunaan barang. Terselenggara nya evaluasi rencana penggunaan barang tahunan berikutnya. Terlaksananya revisi rencana pengadaan barang.
14.
No 15.
Mutu Baku Staf Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Setiap akhir tahun Output Tersusunnya inventaris data pemasok/ rekanan Terselenggara nya evaluasi kinerja rekanan. Ket
16.
MEMBUAT LAPORAN
EVALUASI REALISASI
BERUBAH
SELESAI