STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

Tugas:
1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan
kegiatan

Kasie

2 Membuat surat
Surat edaran dan disertai dead
edaran permohonan line tanggal pengiriman
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD TA.
Yang akan datang

Pengadministrasi
umum

3 Menerima RKBMD
dan RKPBMD

Data RKBMD dan RKPBMD

Pengolah Data
Barang Daerah

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat
tegoran

Surat tegoran

Pengadministrasi
umum

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Penghimpunan dan
penelitian

Rekapitulasi Data RKBMD dan

RKPBMD

Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah

melaksanakan administrasi barang milik daerah.

Penyusunan
Rencana
Kebutuhan

Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;

Barang Milik

Seksi Administrasi Daerah

(RKBMD) dan
Rencana

Buku
Rencana
Kebutuhan
dan
Pemeliharaa
n Barang
Milik Daerah

Biro Umum Humas

Penandatangan

dan Protokol Setda

surat edaran oleh

DIY
Semua SKPD

Sekretaris Daerah
Penyerahan

Kebutuhan
Pemeliharaan

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

RKBMD

(RKPBMD)
Sebagian SKPD

dan

RKPBMD
SKPD yang belum
menyerahkan
RKBMD
dan
RKPBMD

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Koordinasi
Kesepakatan RKBMD dan
Kepala Bidang
penyusunan RKBMD RKPBMD untuk Tahun Anggaran
dan RKPBMD
yang akan datang

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat buku
RKBMD dan
RKPBMD

Buku RKBMD dan RKPBMD

Penyusun Laporan
Barang

8 Penyimpanan
Dokumen RKBMD
dan RKPBMD

Arsip

Pengadministrasi
umum

dan

menyusun

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Administrasi Barang Daerah
Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;

Seksi Administrasi

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat surat
edaran permohonan
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD TA.
Yang akan datang

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Menerima RKBMD
dan RKPBMD

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat
tegoran

Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5

Kasie

Kabid

Sekreta
ris

Kepala
Dinas

10

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Penghimpunan dan
penelitian

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Koordinasi
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat buku
RKBMD dan
RKPBMD

dan

menyusun

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

8 Penyimpanan
Dokumen RKBMD
dan RKPBMD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
4

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

Tugas:
Penyusunan
Daftar
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
Administrasi (DKBMD) dan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD)

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

2 Membuat edaran
Surat edaran dan disertai dead
penyusunan
line tanggal pengiriman
Rencana Tahunan
Barang dan Rencana
Tahunan
Pemeliharaan
barang sesuai
dengan DPA SKPD

Pengadministrasi
umum

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi,
sarana prasarana

Pengolah Data
Barang Daerah

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat
Surat permohonan permohonan Pengadministrasi
permohonan personil personil
umum

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Pembentukan Tim
Keputusan Kepala Dinas
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD serta
legalisasinya

melaksanakan administrasi barang milik daerah.

Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;

Seksi

Keputusan
Gubernur
tentang
DKBMD dan
DKPBMD

Materi, sarana prasarana,

referensi dll

Biro Umum Humas

Penandatangan

dan Protokol Setda

surat edaran oleh

DIY

Sekretaris Daerah

SKPD terkait

Rencana

pembentukan Tim
Pengadministrasi
umum, Sekretaris,
Kepala Dinas

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Penerimaan rencana Data RTB dan RTPB

tahunan barang dan
rencana tahunan
pemeliharaan barang

Pengolah Data
Barang Daerah,
Kasie

Semua SKPD

Penyerahan

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat surat
tegoran

Surat tegoran

Pengadministrasi
umum

Sebagian SKPD

dan RTPB
SKPD yang belum

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

8 Penghimpunan dan
penelitian

Rekapitulasi Data RTB dan

RTPB

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

9 Rapat Koordinasi
penetapan RTB dan
RTPB

Kesepakatan penetapan RTB

dan RTPB

dan

menyusun

RTB

menyerahkan RTB
dan RTPB

Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Kepala Bidang

10 Penyusunan draft
Draft Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD

Kasie

11 Legalisasi draft
Surat Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD

Penatalaksana
Biro Umum, Biro
pembinaan tata kelola
barang

12 Penggandaan dan
Terdistribusinya Keputusan
Distribusi Keputusan Gubernur
Gubernur

Pengolah Data
Barang Daerah

13 Penyimpanan
Dokumen kegiatan

Pengadministrasi
umum

Hukum, Gubernur
SKPD

Penandatanganan

Keputusan
Penerimaan
Keputusan
Gubernur

Arsip

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Seksi Administrasi Barang Daerah

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;

Seksi

Penyusunan
Daftar
Kebutuhan
Barang Milik
Administrasi Daerah
(DKBMD) dan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD)

Keputusan
Gubernur
tentang
DKBMD dan
DKPBMD

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat edaran
penyusunan
Rencana Tahunan
Barang dan Rencana
Tahunan
Pemeliharaan
barang sesuai
dengan DPA SKPD

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi,
sarana prasarana

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat
permohonan personil

Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5

Kasie

Kabid

Sekreta
ris

Kepala
Dinas

10

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Pembentukan Tim
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD serta
legalisasinya

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Penerimaan rencana
tahunan barang dan
rencana tahunan
pemeliharaan barang

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat surat
tegoran

dan

menyusun

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

8 Penghimpunan dan
penelitian

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

9 Rapat Koordinasi
penetapan RTB dan
RTPB
10 Penyusunan draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
11 Legalisasi draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
12 Penggandaan dan
Distribusi Keputusan
Gubernur
13 Penyimpanan
Dokumen kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.

Surat

Surat

Keputusan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

2 Membuat edaran
Surat edaran dan disertai dead
usulan penyimpan
line tanggal pengiriman
dan pengurus barang
dan pengirimannya

Pengadministrasi
umum

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi,
sarana prasarana

Pengolah Data
Barang Daerah

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Penerimaan usulan Data personil calon penyipan

personil penyimpan dan pengurus barang
dan pengurus barang

Keputusan

Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;

Penerbitan

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Seksi Administrasi

Penyimpan

Penyimpan
Barang dan

Barang dan

Pengurus

Pengurus

Barang

Barang
Materi, sarana prasarana,
referensi dll

Pengadministrasi
umum

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

Biro Umum Humas

Penandatangan

dan Protokol Setda

surat edaran oleh

DIY dan SKPD

Sekretaris Daerah

Semua SKPD

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi Data personil yang memenhui

dan penelitian data persyaratan/ketentuan
calon penyimpan dan
pengurus barang dan
penerimaan
perubahan usulan
personil

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi
penetapan personil
penyimpan dan
pengurus barang

Kesepakatan penetapan
Kepala Bidang
penyimpan dan pengurus barang

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat Draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang

Draft SK penetapan penyimpan

dan pengurus barang

8 Legalisasi draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang

Surat Keputusan Sekretaris

Pengadministrasi
Daerah tentang penetapan
umum
penyimpan dan pengurus barang

Biro Umum

9 Penerimaan,
penggandaan dan
Distribusi SK

Terdistribusinya SK

Penyusun laporan
barang

Biro Umum dan

10 Penyimpanan
Dokumen kegiatan

Arsip

Pengadministrasi
umum

dan

menyusun

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah

Semua SKPD

Penatalaksana
pembinaan tata kelola
barang
Penandatanganan
Keputusan oleh
Sekretaris Daerah

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

Semua SKPD

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Seksi Administrasi Barang Daerah

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.

Penerbitan

Surat

Surat

Keputusan

Keputusan

Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;

Penyimpan

Penyimpan

Seksi Administrasi Barang dan

Barang dan

Pengurus

Pengurus

Barang

Barang

1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat edaran
usulan penyimpan
dan pengurus barang
dan pengirimannya

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi,
sarana prasarana

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Penerimaan usulan
personil penyimpan
dan pengurus barang

Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5

Kasie

Kabid

Sekreta
ris

Kepala
Dinas

10

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi
dan penelitian data
calon penyimpan dan
pengurus barang dan
penerimaan
perubahan usulan
personil

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi
penetapan personil
penyimpan dan
pengurus barang

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat Draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang

dan

menyusun

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

8 Legalisasi draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

9 Penerimaan,
penggandaan dan
Distribusi SK
10 Penyimpanan
Dokumen kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.

Peningkatan
Status Atas
Hak Tanah

Terbitnya

Kasie

2 Membuat surat
Surat permohonan personil
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

Sertifikat Hak

Fungsi:
Atas Tanah

a. penyusunan program
Barang Daerah;

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Instansi terkait

Renc Pemb Tim

Pengiriman Data

Seksi Administrasi

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Pengumpulan
Data/Dokumen tahan yang akan Pengolah Data
data/dokumen tanah disertifikatkan
Barang Daerah
yang akan
disertifikatkan

SKPD Pemilik Tanah

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Pembentukan Tim
dan legalisasi Tim

Ro Umum, Ro

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi Data/Dokumen tahan yang layak Penatalaksana

dan penelitian
untuk disertifikatkan
Verifikasi pengadaan
dokumen tahan yang
barang daerah
akan disertifikatkan

SK Tim

Kasie

Hukum, BPN

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi
penetapan tanah
yang disertifikatkan

Kesepakatan penetapan tanah

yang disertifikatkan

Kepala Bidang

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat
permohonan
penerbitan sertifikat

Surat permohonan penerbitan

sertifikat

Penatalaksana
BPN
pembinaan tata kelola
barang

Pembuat Sertifikat

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

8 Serah terima
Sertifikat Tanah

Penerimaan Sertifikat

Kepala Bidang

Penyerahan BPN

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

9 Penggandaan dan
penyimpanan
sertifikat

Arsip

Pengadministrasi
umum

dan

menyusun

Semua SKPD

BPN

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah

Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Seksi Administrasi Barang Daerah

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.

Peningkatan
Status Atas

Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;

Hak Tanah

Seksi Administrasi

Terbitnya
Sertifikat
Tanah

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat surat
permohonan personil

b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Pengumpulan
data/dokumen tanah
yang akan
disertifikatkan

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Pembentukan Tim
dan legalisasi Tim

Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5

Kasie

Kabid

Sekreta
ris

Kepala
Dinas

10

d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi
dan penelitian
dokumen tahan yang
akan disertifikatkan

e. penyusunan penetapan status penggunaan

barang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi
penetapan tanah
yang disertifikatkan

f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;

7 Membuat
permohonan
penerbitan sertifikat

dan

menyusun

g. pelaksanaan pensertifikatan tanah;

8 Serah terima
Sertifikat Tanah

h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.

9 Penggandaan dan
penyimpanan
sertifikat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan barang Penilaian
milik daerah.
Barang Milik
Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah;
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;

Harga sewa
Barang Milik
Daerah yang
akan
disewakan

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

2 Membuat surat
Surat permohonan
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

3 Penyiapan materi,
referensi dsb

Bahan, materi dan referensi

Penyiap bahan
pendayagunaan
barang

4 Pembentukan Tim
Optimalisasi Aset

Tim Optimlisasi Aset

Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah

5 Melakukuan survey
lapangan

Data dan harga pasaran sewa

aset

Kasie

6 Rapat koordinasi

Kesepakatan besaran harga

sewa dan minimum harga sewa

Kepala Bidang

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan

pengadaan barang milik daerah;
d.
pelaksanaan
pemanfaatan
pendayagunaan barang milik daerah;
e.
pelaksanaan pengamanan barang
daerah;

dan
milik

f. penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan

program Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.

7 Melakukan Negosiasi Kesepakatan harga sewa

harga sewa

Penganalisis nilai
barang daerah

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

Ro Huk , Gubernur

Inspektorat, Ro
Hukum, Bappeda,
BKPM dll
Penyewa

Keputusan Gub

8 Membuat usulan
Keputusan Gubernur tentang
keputusan Gubernur penyewaan
tentang penyewaan
BMD

Pengadministrasi
umum

9 Membuat Perjanjian
Sewa Menyewa

Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah

Perjanjian sewa menyewa

Proses

penanda

tanganan
Keputusan

10 Penerimaan uang
Uang sewa
sewa dan penyetoran
uang sewa

Pengadministrasi
umum, Bendahara
Penerima

11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa

Pengadministrasi
umum

Arsip dokumen sewa menyewa

Biro Hukum

BPD DIY

Kas Daerah

Surat

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

Tugas:

memanfaatkan
dan
barang milik daerah.

mendayagunakan Penilaian

Harga sewa

Barang Milik Barang Milik

Daerah yang
Daerah

1 Penyusunan rencana
kegiatan

akan
disewakan

Fungsi:

a.
penyusunan
program
Pendayagunaan Barang Daerah;

Seksi

2 Membuat surat
permohonan personil

milik

3 Penyiapan materi,
referensi dsb

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan

pengadaan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim
Optimalisasi Aset

d.
pelaksanaan
pemanfaatan
pendayagunaan barang milik daerah;

5 Melakukuan survey
lapangan

b. pelaksanaan
daerah;

penilaian

barang

dan

e. pelaksanaan pengamanan barang milik

daerah;

6 Rapat koordinasi

Penyiap
Penatala
bahan Pengana ksana
Pengadmi
Benda
Pendaya lisis nilai pendaya
nistrasi
hara pene
gunaan barang gunaan
Umum
rima
brang
daerah barang
daerah
daerah
5

Kasie

Kabid

Sekreta
ris

Kepala
Dinas

10

f.
penyusunan
evaluasi
pelaporan
pelaksanaan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah.

7 Melakukan Negosiasi
harga sewa

8 Membuat usulan
keputusan Gubernur
tentang penyewaan
BMD
9 Membuat Perjanjian
Sewa Menyewa
10 Penerimaan uang
sewa dan penyetoran
uang sewa
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan barang Pengaman
milik daerah.
an Barang
Milik Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah;
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pengadaan barang milik daerah;
d.
pelaksanaan
pemanfaatan
dan
pendayagunaan barang milik daerah;
e.
pelaksanaan pengamanan barang milik
daerah;
f. penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan
program Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.

Pembayaran
premi
asuransi
kendaraan
roda 4 dan
bangunan

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

2 Membuat surat
Surat permohonan
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

3 Penyiapan data
barang yang akan
diasuransikan

Data usulan barang yang akan

diasuransikan

Penyiap bahan
pendayagunaan
barang

4 Pembentukan Tim
Penaksiran

Draft Surat Keputusan Kepala

Dinas

Penganalisis nilai
barang daerah

5 Legalisasi SK Tim

SK Tim

Kasie, sekretaris,
Kepala Dinas

6 Rapat koordinasi

Kesepakatan barang yang akan Kepala Bidang

diaturansikan

7 Pelaksanaan lelang

Pengumuman Pemenang lelang Penganalisis nilai

barang daerah

8 Penyusunan
dokumen lelang

Dokumen lelang

Pengadministrasi
umum

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

9 Pembayaran premi
asuransi

Tanda bukti pembayaran

Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah

10 Penerimaan polis
asuransi

Polis asuransi

Kasie

11 Penyimpanan polis
asuransi dan
dokumen

Pengadministrasi
umum

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

Tugas:

memanfaatkan
dan
barang milik daerah.

mendayagunakan Pengaman

Fungsi:

a.
penyusunan
program
Pendayagunaan Barang Daerah;
b. pelaksanaan
daerah;

penilaian

Pembayaran

premi
an Barang
Milik Daerah asuransi

barang

Seksi
milik

kendaraan
roda 4 dan
bangunan

1 Penyusunan rencana
kegiatan

2 Membuat surat
permohonan personil
3 Penyiapan data
barang yang akan
diasuransikan

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan

pengadaan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim
Penaksiran barang

d.
pelaksanaan
pemanfaatan
pendayagunaan barang milik daerah;

5 Legalisasi SK Tim

dan

e. pelaksanaan pengamanan barang milik

daerah;

5 Melakukuan survey
lapangan

f.
penyusunan
evaluasi
pelaporan
pelaksanaan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah.

6 Rapat koordinasi

Penyiap
Penatala
bahan Pengana ksana
Pengadmi
Benda
Pendaya lisis nilai pendaya
nistrasi
hara pene
gunaan barang gunaan
Umum
rima
brang
daerah barang
daerah
daerah
5

Kasie

Kabid

Sekreta
ris

Kepala
Dinas

10

7 Pelaksanaan lelang

8 Penyusunan
dokumen lelang
9 Pembayaran premi
asuransi
10 Penerimaan polis
asuransi
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Perubahan
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan Status Hukum
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
Barang
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

Fungsi:

2 Membuat surat
Surat edaran penghapusan dan
edaran dan
permohonan personil
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

a. penyusunan program Seksi Monitoring dan

Evaluasi;

3 Distribusi surat
edaran

terkirimkanya surat edaran dan

permohonan personil

Caraka

b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;

dan

4 Penerimaan dan
pencatatan usulan

Draft data usulan

Penyiap bahan dan

pemantau dan
evaluasi barang

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;

5 Pembentukan Tim
Penghapusan
Barang

Draft SK Tim (SK Gubernur

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang

Daerah

d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

evaluasi

Penghapusa
n dan
Pemindahtan
ganan
Barang Milik
Daerah

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

6 Legalisasi SK Tim

SK Tim ( SK Gubernur)

Kasie,
penatausahaan
pimpinan,sekretaris,
Kepala Dinas

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

SKPD

usulan barang
yang akan dihapus
dan pembentukan
Tim

Ro Hukum, Ro

Anggota Tim

Umum,
Dishubkominfo, DPUESDM

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

7 Rapat koordinasi

hasil verifikasi barang yang akan Kepala Bidang

dihapus

SKPD dan TIM

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

8 Pengecekan fisik
barang

Berita Acara Pengecekan

barang

Kasie

SKPD

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

9 Penarikan barang

Berita Acara Penarikan barang

SKPD

10 Pembuatan Dratt
persetujuan
Gubernur

Berita Acara Penarikan barang

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendyagunaan
barang
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang

11 Legalisasi SK
Penghapusan

SK Penghapusan

Kasie

Ro Hukum, Gubernur Penandata nganan

12 Pembentukan Tim
Penjualan

SK Kepala Dinas tentang Tim

Penjualan

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendyagunaan
barang

13 Penilaian Barang

Berita Acara penilaian barang

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang

DIY

14 Koordinasi penjualan Draft persetujuan barang yang

akan dijual

Kepala Bidang

15 Legalisasi Draft
Persetujuan

Kasie,
penatausahaan
pimpinan,sekretaris,
Kepala Dinas

SK Kepala Dinas

Tim Penjualan

Penerimaan Tim
pengecekan
barang
Penyerahan br

SK Penghapusan

16 Pelaksanaan
penjualan barang

BA penjualan barang

Kepala Bidang

17 Pengumpulan dan
penyetoran hasil
penjualan

Bukti penyetoran

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang

18 Penyimpanan
Dokumen
Penghapusan

Dokumen Penghapusan

Pengadministrasi
umum

Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara
dan Lelang
BPD sbg Kasda

Lelang Barang

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;

dan

Perubahan

Penghapusa
n dan
Status Hukum
Pemindahtan
Barang
ganan
Barang Milik
Daerah
Daerah

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan

2 Membuat surat
edaran dan
permohonan personil
3 Distribusi surat
edaran

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;

4 Penerimaan dan
pencatatan usulan

d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

5 Pembentukan Tim
Penghapusan
Barang

evaluasi

Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah

Penatala
ksana
Monitori
ng dan
evaluasi
pendaya
gunaan
barang
daerah

Caraka

Kasie

Kabid

Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan

Kepala
Dinas

10

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

6 Legalisasi SK Tim
(SK Gubernur)

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

7 Rapat koordinasi

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

8 Pengecekan fisik
barang
9 Penarikan barang

10 Pembuatan Dratt
persetujuan
Gubernur
11 Legalisasi SK
Penghapusan (SK
Gubernur)
12 Pembentukan Tim
Penjualan
13 Penilaian Barang

14 Koordinasi penjualan

15 Legalisasi Draft
Persetujuan (SK
Kepala Dinas)
16 Pelaksanaan
penjualan barang

17 Pengumpulan dan
penyetoran hasil
penjualan
18 Penyimpanan
Dokumen
Penghapusan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Penanggung jawab

Kasie

2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

a. penyusunan program Seksi Monitoring dan

Evaluasi;

3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan

Penyiap bahan dan

pemantau dan
evaluasi barang

b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;

4 Rapat Koordinasi
Kesepakatan dan draft majelis
Kepala Bidang
pembentukan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi
pertimbangan
dan sekretariatnya

dan

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

evaluasi

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

Terkumpul
kannya hasil
tuntutan ganti
rugi

Keluaran setiap tahapan

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Fungsi:

Pelaksanaan
tuntutan per
bendaraan
dan tuntutan
ganti rugi

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

materi/bahan, referensi, dll

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

SKPD

Rcncan
pembentukan
Majelis
Pertimbangan

Gubernur, Sekda,
Inspektorat, BKD,

5 Legalisasi Draft
Majelis
Pertimbangan
6 Pelimpahan atau
penerimaan Laporan
Hasil Periksaan

SK Majelis Pertimbangan

Kasie

Biro Hukuj
Ro Hukum, Gubernur Penandata nganan

Laporan Hasil Pemeriksaan

yang terkait dengan tuntutan
ganti rugi

Kasie, Kabid

DIY
Inspektorat, BPK

7 Pemeriksaan dan
Penelitian LHP

Draft pengenaan TGR

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang

SK Mejelis
Penyerahan LHP

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

8 Rapat koordinasi

Kesepakatan penyelesaian TGR Kepala Bidang

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

9 Melakukan negosiasi Kesepakatan besar TGR dan

cara pembayaran

Kasie

10 Penerbitan Surat
Keterangan
Tanggung Jawab
Mutlak

Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak (SKTJM)

Penyiap bahan dan

pemantau dan
evaluasi barang

11 Penerimaan dan
penyetoran uang
hasil pembayaran
TGR
12 Penyimpanan
Dokumen TGR

Bukti pembayaran dan bukti

setoran

Pengadministrasi
umum

Dokumen TGR

Pengadministrasi
umum

Majelis pertimbangan

PNS,Mantan Anggota Sebagai tergugat

DPRD,PIAD,Pensiun
an
Tergugat

Penandata nganan

BPD DIY

SKTJM
Sbg Kas Daerah

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
dan
penghapusan barang milik daerah;
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

evaluasi

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

Pelaksanaan
tuntutan per
bendaraan
dan tuntutan
ganti rugi

Terkumpul
kannya hasil
tuntutan ganti
rugi

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan

2 Membuat
permohonan personil
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Rapat Koordinasi
pembentukan majelis
pertimbangan
5 Legalisasi Draft
Majelis
Pertimbangan
6 Pelimpahan atau
penerimaan Laporan
Hasil Periksaan

Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5

Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah

Kasie

Kabid

Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan

Kepala
Dinas

10

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

7 Pemeriksaan dan
Penelitian LHP

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

8 Rapat koordinasi

9 Melakukan negosiasi

10 Penerbitan Surat
Keterangan
Tanggung Jawab
Mutlak
11 Penerimaan dan
penyetoran uang
hasil pembayaran
TGR
12 Penyimpanan
Dokumen TGR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Penyusunan
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan Pergub
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
tentang
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Terbitnya
Pergub
Penghapusa
n dan
pemindahtan
Penghapusan
ganan
Fungsi:
barang milik
dan
daerah
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan Pemindahtang

Evaluasi;

anan Barang
Milik Daerah

b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;

dan

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

evaluasi

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim

Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll

Penyiap bahan dan

pemantau dan
evaluasi barang

Draft SK Tim

Pengadministrasi
umum

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

SKPD

Rcncana
pembentukan Tim

5 Legalisasi Draft SK SK Gubernur Tim Penghapusan Penatalaksana

Tim
BMD
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
6 Pembahasan
Kesepakatan pembahasan
Kepala Bidang
Materi/bahan
penyusunan Pergub

Ro Hukum, Gubernur Penandata nganan

DIY
Tim

SK Tim

materi/bahan penyusunan
Pergub

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

7 Study banding

Materi/bahan perbandingan

Kasie

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

8 Koordinasi finalisasi
draft Pergub

Finalisasi Draft Pergub

Kepala Bidang

SKPD luar Kab/Kota

Penyempurnaan

maupun luar Provinsi

Draft Pergub

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

9 Legalisasi Pergub

Pergub

10 Sosialisasi Pergub

Pemahaman Pergub

11 Penggandaan,
distribusi dan
penyimpnan arsip

Arsip Pergub

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Kepala Bidang

Kasie dan
Pengadministrasi
umum

Ro Hukum, Gubernur Penandata nganan

DIY
SKPD

Pergub Gubernur
Peserta Sosialisasi

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
dan
penghapusan barang milik daerah;

Penyusunan

Terbitnya
Pergub
Pergub
Penghapusa
n dan
tentang
pemindahtan
Penghapusan ganan
barang milik
dan
daerah
Pemindahtang
anan Barang
Milik Daerah

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan

2 Membuat
permohonan personil
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim

evaluasi

5 Legalisasi Draft SK
Tim

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

6 Pembahasan
Materi/bahan
penyusunan Pergub

d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5

Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah

Kasie

Kabid

Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan

Kepala
Dinas

10

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

7 Study banding

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

8 Koordinasi finalisasi
draft Pergub

9 Legalisasi Pergub

10 Sosialisasi Pergub

11 Penggandaan,
distribusi dan
penyimpnan arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Monitoring dan
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan Investivigasi
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
Pengadaan
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

a. penyusunan program Seksi Monitoring dan

Evaluasi;

3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan

Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll

Penyiap bahan dan

pemantau dan
evaluasi barang

b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim
Monitoring dan
Investivigasi

Kesepakatan dan draft Tim

Kepala Bidang

Barang Milik

Fungsi:

Laporan
Hasil
Pengadaan
Barang
SKPD

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan

Daerah

dan

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;

5 Legalisasi Draft SK SK Kepala Dinas tentang Tim

Tim
Monitoring dan Investivigasi

d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

6 Mengumpulkan
laporan pengadaan
barang

evaluasi

Data pengadaan barang dari

SKPD

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

Biro Hukum, Biro

Umum Humas dan
Protokol

Rcncana

SKPD

Penyerahan

pembentukan Tim

laporan pengadaan
barang

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

7 Penelitian dan
verifikasi laporan
pengadaan dari
SKPD

Data hasil penelitian dan hasil

verifikasi

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

8 Pemantauan dan
Data hasil peninjuan lapangan
peninjauan lapangan

Kepala Seksi

SKPD

9 Koordinasi hasil
peninjauan ke
lapangan

Kepala Bidang

TIM

Pencocokan
laporan pengadaan

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

Kesepakatan hasil peninjauan

lapangan

10 Pembuatan Laporan Laporan

Monitoring dan
investivigasi
11 Penyimpanan Arsip
Laporan

Arsip

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Pengadministrasi
umum

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;

Penyusunan

Laporan
Hasil
Pengadaan
tentang
Barang
Penghapusan SKPD
dan
Pergub

Pemindahtang

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan

2 Membuat
permohonan personil

anan Barang
Milik Daerah

b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;

dan

3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;

4 Pembentukan Tim
Monitoring dan
Investivigasi

d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

5 Legalisasi Draft SK
Tim

evaluasi

Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5

Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah

Kasie

Kabid

Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan

Kepala
Dinas

10

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

6 Mengumpulkan
laporan pengadaan
barang dari SKPD

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

7 Penelitian dan
verifikasi laporan
pengadaan dari
SKPD
8 Pemantauan dan
peninjauan lapangan

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

9 Koordinasi hasil
peninjauan ke
lapangan
10 Pembuatan Laporan
Monitoring dan
investivigasi
11 Penyimpanan Arsip
Laporan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Pelaksanaan Penyerahan
Barang Milik
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
Hibah Barang Daerah
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Milik Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;

dan

Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
4

Keluaran setiap tahapan

Penanggung jawab

1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan

kegiatan

Kasie

2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil

Pengadministrasi
umum

3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim
Hibah

Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll

Penyiap bahan dan

pemantau dan
evaluasi barang

Kesepakatan dan draft Tim

Hibah

Kepala Bidang

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;

5 Legalisasi Draft SK SK Gubernur tentang Tim Hibah Penatalaksana

Tim Hibah
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang

d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

6 Mengumpulkan surat Data permohonan hibah

permohonan hibah

Penyiap bahan dan

pemantau dan
evaluasi barang

7 Penelitian dan
verifikasi
permohonan hibah

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang

evaluasi

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

Data hasil penelitian dan hasil

verifikasi

Hubungan kerja dg Keterkaitan dalam

Instansi terkait
hal
7

Biro Hukum, Biro

Umum Humas dan
Protokol

Rcncana
pembentukan Tim

Pem Kab/Kota,

Pengiriman surat

Lembaga Masyarakat permohonan hibah

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

8 Peninjauan ke
Lapangan/Lokasi

Draft lahan/barang yang akan

dihibahkan

Kepala Seksi

9 Koordinasi
Kesepakatan lahan/barang yang Kepala Bidang
pemberian/pelaksan dihibahkan
aan hubah

TIM

10 Pembuatan Draft
Persetujuan hibah
kepada Gubernur

Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
SK Gubernur tentang Tim Hibah barang
Kasie

TIM

12 Serah terima
lahan/barang yang
dihubahkan

Berita Acara Hibah

Kepala Bidang

Pem Kab/Kota,

13 Penyimpanan
Dokumen Hibah

Arsip Hibah

Kasie,
Pengadministrasi
umum

11 Legalisasi SK
Gubernur tentang
Hibah

Draft persetujuan hibah

Biro Hukum, Gub

Lembaga Masyarakat

Penandatangan an
SK Gubernur
Penerimaan hibah

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
: Bidang Pengelolaan Barang Daerah
: Seksi Monitoring dan Evaluasi

Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Tugas pokok dan Fungsi

Kegiatan

Target
keluaran
kegiatan

Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Pelaksanaan Penyerahan
Barang Milik
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
Hibah Barang Daerah
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Milik Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
dan
penghapusan barang milik daerah;

Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan

1 Penyusunan rencana
kegiatan

2 Membuat
permohonan personil
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah;

4 Pembentukan Tim
Hibah

d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;

5 Legalisasi Draft SK
Tim Hibah

evaluasi

Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5

Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah

Kasie

Kabid

Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan

Kepala
Dinas

10

e. pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

daerah;

6 Mengumpulkan surat
permohonan hibah

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR);

7 Penelitian dan
verifikasi
permohonan hibah
8 Peninjauan ke
Lapangan/Lokasi

g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.

9 Koordinasi
pemberian/pelaksan
aan hibah
10 Pembuatan Draft
Persetujuan hibah
kepada Gubernur
11 Legalisasi SK
Gubernur tentang
Hibah
12 Serah terima
lahan/barang yang
dihubahkan
13 Penyimpanan Arsip
Laporan