Bag Bid Aset
Bag Bid Aset
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab
Tugas:
1 Penyusunan rencana Rencana kegiatan
kegiatan
Kasie
2 Membuat surat
Surat edaran dan disertai dead
edaran permohonan line tanggal pengiriman
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD TA.
Yang akan datang
Pengadministrasi
umum
3 Menerima RKBMD
dan RKPBMD
Pengolah Data
Barang Daerah
4 Membuat surat
tegoran
Surat tegoran
Pengadministrasi
umum
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Penghimpunan dan
penelitian
Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Penyusunan
Rencana
Kebutuhan
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Barang Milik
Buku
Rencana
Kebutuhan
dan
Pemeliharaa
n Barang
Milik Daerah
Penandatangan
DIY
Semua SKPD
Sekretaris Daerah
Penyerahan
Kebutuhan
Pemeliharaan
RKBMD
(RKPBMD)
Sebagian SKPD
dan
RKPBMD
SKPD yang belum
menyerahkan
RKBMD
dan
RKPBMD
6 Koordinasi
Kesepakatan RKBMD dan
Kepala Bidang
penyusunan RKBMD RKPBMD untuk Tahun Anggaran
dan RKPBMD
yang akan datang
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat buku
RKBMD dan
RKPBMD
Penyusun Laporan
Barang
8 Penyimpanan
Dokumen RKBMD
dan RKPBMD
Arsip
Pengadministrasi
umum
dan
menyusun
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Seksi Administrasi
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat surat
edaran permohonan
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD TA.
Yang akan datang
3 Menerima RKBMD
dan RKPBMD
4 Membuat surat
tegoran
Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5
Kasie
Kabid
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
10
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Penghimpunan dan
penelitian
6 Koordinasi
penyusunan RKBMD
dan RKPBMD
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat buku
RKBMD dan
RKPBMD
dan
menyusun
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
8 Penyimpanan
Dokumen RKBMD
dan RKPBMD
Bidang / Bagian/Sekretariat
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
4
Penanggung jawab
Tugas:
Penyusunan
Daftar
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
Administrasi (DKBMD) dan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD)
Kasie
2 Membuat edaran
Surat edaran dan disertai dead
penyusunan
line tanggal pengiriman
Rencana Tahunan
Barang dan Rencana
Tahunan
Pemeliharaan
barang sesuai
dengan DPA SKPD
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
Pengolah Data
Barang Daerah
4 Membuat surat
Surat permohonan permohonan Pengadministrasi
permohonan personil personil
umum
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Pembentukan Tim
Keputusan Kepala Dinas
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD serta
legalisasinya
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Seksi
Keputusan
Gubernur
tentang
DKBMD dan
DKPBMD
Penandatangan
DIY
Sekretaris Daerah
SKPD terkait
Rencana
pembentukan Tim
Pengadministrasi
umum, Sekretaris,
Kepala Dinas
Pengolah Data
Barang Daerah,
Kasie
Semua SKPD
Penyerahan
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat surat
tegoran
Surat tegoran
Pengadministrasi
umum
Sebagian SKPD
dan RTPB
SKPD yang belum
8 Penghimpunan dan
penelitian
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Rapat Koordinasi
penetapan RTB dan
RTPB
dan
menyusun
RTB
menyerahkan RTB
dan RTPB
Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Kepala Bidang
10 Penyusunan draft
Draft Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
Kasie
11 Legalisasi draft
Surat Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
Penatalaksana
Biro Umum, Biro
pembinaan tata kelola
barang
12 Penggandaan dan
Terdistribusinya Keputusan
Distribusi Keputusan Gubernur
Gubernur
Pengolah Data
Barang Daerah
13 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Pengadministrasi
umum
Hukum, Gubernur
SKPD
Penandatanganan
Keputusan
Penerimaan
Keputusan
Gubernur
Arsip
Bidang / Bagian/Sekretariat
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Seksi
Penyusunan
Daftar
Kebutuhan
Barang Milik
Administrasi Daerah
(DKBMD) dan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD)
Keputusan
Gubernur
tentang
DKBMD dan
DKPBMD
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat edaran
penyusunan
Rencana Tahunan
Barang dan Rencana
Tahunan
Pemeliharaan
barang sesuai
dengan DPA SKPD
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
4 Membuat surat
permohonan personil
Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5
Kasie
Kabid
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
10
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Pembentukan Tim
Penyusunan DKBMD
dan DKPBMD serta
legalisasinya
6 Penerimaan rencana
tahunan barang dan
rencana tahunan
pemeliharaan barang
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat surat
tegoran
dan
menyusun
8 Penghimpunan dan
penelitian
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Rapat Koordinasi
penetapan RTB dan
RTPB
10 Penyusunan draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
11 Legalisasi draft
Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan
DKPBMD
12 Penggandaan dan
Distribusi Keputusan
Gubernur
13 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Bidang / Bagian/Sekretariat
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Surat
Surat
Keputusan
Penanggung jawab
Kasie
2 Membuat edaran
Surat edaran dan disertai dead
usulan penyimpan
line tanggal pengiriman
dan pengurus barang
dan pengirimannya
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
Pengolah Data
Barang Daerah
Keputusan
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Penerbitan
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Seksi Administrasi
Penyimpan
Penyimpan
Barang dan
Barang dan
Pengurus
Pengurus
Barang
Barang
Materi, sarana prasarana,
referensi dll
Pengadministrasi
umum
Penandatangan
Sekretaris Daerah
Semua SKPD
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
6 Rapat Koordinasi
penetapan personil
penyimpan dan
pengurus barang
Kesepakatan penetapan
Kepala Bidang
penyimpan dan pengurus barang
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat Draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
8 Legalisasi draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
Biro Umum
9 Penerimaan,
penggandaan dan
Distribusi SK
Terdistribusinya SK
Penyusun laporan
barang
10 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Arsip
Pengadministrasi
umum
dan
menyusun
Penatalaksana
Verifikasi pengadaan
barang daerah
Semua SKPD
Penatalaksana
pembinaan tata kelola
barang
Penandatanganan
Keputusan oleh
Sekretaris Daerah
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
Semua SKPD
Bidang / Bagian/Sekretariat
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Penerbitan
Surat
Surat
Keputusan
Keputusan
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Penyimpan
Penyimpan
Barang dan
Pengurus
Pengurus
Barang
Barang
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat edaran
usulan penyimpan
dan pengurus barang
dan pengirimannya
3 Penyiapan materi,
sarana prasarana
4 Penerimaan usulan
personil penyimpan
dan pengurus barang
Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5
Kasie
Kabid
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
10
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi
dan penelitian data
calon penyimpan dan
pengurus barang dan
penerimaan
perubahan usulan
personil
6 Rapat Koordinasi
penetapan personil
penyimpan dan
pengurus barang
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat Draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
dan
menyusun
8 Legalisasi draft SK
penetapan
penyimpan dan
pengurus barang
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Penerimaan,
penggandaan dan
Distribusi SK
10 Penyimpanan
Dokumen kegiatan
Bidang / Bagian/Sekretariat
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Peningkatan
Status Atas
Hak Tanah
Terbitnya
Kasie
2 Membuat surat
Surat permohonan personil
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
Sertifikat Hak
Fungsi:
Atas Tanah
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Instansi terkait
Pengiriman Data
Seksi Administrasi
3 Pengumpulan
Data/Dokumen tahan yang akan Pengolah Data
data/dokumen tanah disertifikatkan
Barang Daerah
yang akan
disertifikatkan
4 Pembentukan Tim
dan legalisasi Tim
Ro Umum, Ro
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
SK Tim
Kasie
Hukum, BPN
6 Rapat Koordinasi
penetapan tanah
yang disertifikatkan
Kepala Bidang
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat
permohonan
penerbitan sertifikat
Penatalaksana
BPN
pembinaan tata kelola
barang
Pembuat Sertifikat
8 Serah terima
Sertifikat Tanah
Penerimaan Sertifikat
Kepala Bidang
Penyerahan BPN
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Penggandaan dan
penyimpanan
sertifikat
Arsip
Pengadministrasi
umum
dan
menyusun
Semua SKPD
BPN
Bidang / Bagian/Sekretariat
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan administrasi barang milik daerah.
Peningkatan
Status Atas
Fungsi:
a. penyusunan program
Barang Daerah;
Hak Tanah
Seksi Administrasi
Terbitnya
Sertifikat
Tanah
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat surat
permohonan personil
3 Pengumpulan
data/dokumen tanah
yang akan
disertifikatkan
4 Pembentukan Tim
dan legalisasi Tim
Penatala
ksana
Penatalak
Pengolah verifikas Penyusu
sana
Pengadmi
data
i
n
pembinaa
nistrasi
barang pengada laporan
n
umum
daerah
an
barang tatakelola
barang
barang
daerah
5
Kasie
Kabid
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
10
d.
penyusunan rekapitulasi laporan hasil
pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
5 Melakukan verifikasi
dan penelitian
dokumen tahan yang
akan disertifikatkan
6 Rapat Koordinasi
penetapan tanah
yang disertifikatkan
f.
pelaksanaan pendataan
laporan barang milik daerah;
7 Membuat
permohonan
penerbitan sertifikat
dan
menyusun
8 Serah terima
Sertifikat Tanah
h.
penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Administrasi Barang
Daerah.
9 Penggandaan dan
penyimpanan
sertifikat
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab
Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan barang Penilaian
milik daerah.
Barang Milik
Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah;
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
Harga sewa
Barang Milik
Daerah yang
akan
disewakan
Kasie
2 Membuat surat
Surat permohonan
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan materi,
referensi dsb
Penyiap bahan
pendayagunaan
barang
4 Pembentukan Tim
Optimalisasi Aset
Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah
5 Melakukuan survey
lapangan
Kasie
6 Rapat koordinasi
Kepala Bidang
dan
milik
Penganalisis nilai
barang daerah
Ro Huk , Gubernur
Inspektorat, Ro
Hukum, Bappeda,
BKPM dll
Penyewa
Keputusan Gub
8 Membuat usulan
Keputusan Gubernur tentang
keputusan Gubernur penyewaan
tentang penyewaan
BMD
Pengadministrasi
umum
9 Membuat Perjanjian
Sewa Menyewa
Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah
Proses
penanda
tanganan
Keputusan
10 Penerimaan uang
Uang sewa
sewa dan penyetoran
uang sewa
Pengadministrasi
umum, Bendahara
Penerima
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa
Pengadministrasi
umum
Biro Hukum
BPD DIY
Kas Daerah
Surat
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Tugas:
memanfaatkan
dan
barang milik daerah.
mendayagunakan Penilaian
Harga sewa
1 Penyusunan rencana
kegiatan
akan
disewakan
Fungsi:
a.
penyusunan
program
Pendayagunaan Barang Daerah;
Seksi
2 Membuat surat
permohonan personil
milik
3 Penyiapan materi,
referensi dsb
4 Pembentukan Tim
Optimalisasi Aset
d.
pelaksanaan
pemanfaatan
pendayagunaan barang milik daerah;
5 Melakukuan survey
lapangan
b. pelaksanaan
daerah;
penilaian
barang
dan
6 Rapat koordinasi
Penyiap
Penatala
bahan Pengana ksana
Pengadmi
Benda
Pendaya lisis nilai pendaya
nistrasi
hara pene
gunaan barang gunaan
Umum
rima
brang
daerah barang
daerah
daerah
5
Kasie
Kabid
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
10
f.
penyusunan
evaluasi
pelaporan
pelaksanaan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah.
7 Melakukan Negosiasi
harga sewa
8 Membuat usulan
keputusan Gubernur
tentang penyewaan
BMD
9 Membuat Perjanjian
Sewa Menyewa
10 Penerimaan uang
sewa dan penyetoran
uang sewa
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
memanfaatkan dan mendayagunakan barang Pengaman
milik daerah.
an Barang
Milik Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah;
b. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pengadaan barang milik daerah;
d.
pelaksanaan
pemanfaatan
dan
pendayagunaan barang milik daerah;
e.
pelaksanaan pengamanan barang milik
daerah;
f. penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan
program Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.
Pembayaran
premi
asuransi
kendaraan
roda 4 dan
bangunan
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab
Kasie
2 Membuat surat
Surat permohonan
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan data
barang yang akan
diasuransikan
Penyiap bahan
pendayagunaan
barang
4 Pembentukan Tim
Penaksiran
Penganalisis nilai
barang daerah
5 Legalisasi SK Tim
SK Tim
Kasie, sekretaris,
Kepala Dinas
6 Rapat koordinasi
7 Pelaksanaan lelang
8 Penyusunan
dokumen lelang
Dokumen lelang
Pengadministrasi
umum
9 Pembayaran premi
asuransi
Penatalaksana
Pendayagunaan
barang daerah
10 Penerimaan polis
asuransi
Polis asuransi
Kasie
11 Penyimpanan polis
asuransi dan
dokumen
Pengadministrasi
umum
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
Tugas:
memanfaatkan
dan
barang milik daerah.
mendayagunakan Pengaman
Fungsi:
a.
penyusunan
program
Pendayagunaan Barang Daerah;
b. pelaksanaan
daerah;
penilaian
Pembayaran
premi
an Barang
Milik Daerah asuransi
barang
Seksi
milik
kendaraan
roda 4 dan
bangunan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat surat
permohonan personil
3 Penyiapan data
barang yang akan
diasuransikan
4 Pembentukan Tim
Penaksiran barang
d.
pelaksanaan
pemanfaatan
pendayagunaan barang milik daerah;
5 Legalisasi SK Tim
dan
5 Melakukuan survey
lapangan
f.
penyusunan
evaluasi
pelaporan
pelaksanaan program Seksi Pendayagunaan
Barang Daerah.
6 Rapat koordinasi
Penyiap
Penatala
bahan Pengana ksana
Pengadmi
Benda
Pendaya lisis nilai pendaya
nistrasi
hara pene
gunaan barang gunaan
Umum
rima
brang
daerah barang
daerah
daerah
5
Kasie
Kabid
Sekreta
ris
Kepala
Dinas
10
7 Pelaksanaan lelang
8 Penyusunan
dokumen lelang
9 Pembayaran premi
asuransi
10 Penerimaan polis
asuransi
11 Penyimpanan
dokumen sewa
menyewa
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Perubahan
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan Status Hukum
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
Barang
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Penanggung jawab
Kasie
Fungsi:
2 Membuat surat
Surat edaran penghapusan dan
edaran dan
permohonan personil
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
3 Distribusi surat
edaran
Caraka
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;
dan
4 Penerimaan dan
pencatatan usulan
5 Pembentukan Tim
Penghapusan
Barang
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Daerah
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
evaluasi
Penghapusa
n dan
Pemindahtan
ganan
Barang Milik
Daerah
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
6 Legalisasi SK Tim
SK Tim ( SK Gubernur)
Kasie,
penatausahaan
pimpinan,sekretaris,
Kepala Dinas
SKPD
usulan barang
yang akan dihapus
dan pembentukan
Tim
Ro Hukum, Ro
Anggota Tim
Umum,
Dishubkominfo, DPUESDM
7 Rapat koordinasi
8 Pengecekan fisik
barang
Kasie
SKPD
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
9 Penarikan barang
SKPD
10 Pembuatan Dratt
persetujuan
Gubernur
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendyagunaan
barang
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
11 Legalisasi SK
Penghapusan
SK Penghapusan
Kasie
12 Pembentukan Tim
Penjualan
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendyagunaan
barang
13 Penilaian Barang
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
DIY
Kepala Bidang
15 Legalisasi Draft
Persetujuan
Kasie,
penatausahaan
pimpinan,sekretaris,
Kepala Dinas
SK Kepala Dinas
Tim Penjualan
Penerimaan Tim
pengecekan
barang
Penyerahan br
SK Penghapusan
16 Pelaksanaan
penjualan barang
BA penjualan barang
Kepala Bidang
17 Pengumpulan dan
penyetoran hasil
penjualan
Bukti penyetoran
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
18 Penyimpanan
Dokumen
Penghapusan
Dokumen Penghapusan
Pengadministrasi
umum
Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara
dan Lelang
BPD sbg Kasda
Lelang Barang
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;
dan
Perubahan
Penghapusa
n dan
Status Hukum
Pemindahtan
Barang
ganan
Barang Milik
Daerah
Daerah
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat surat
edaran dan
permohonan personil
3 Distribusi surat
edaran
4 Penerimaan dan
pencatatan usulan
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
5 Pembentukan Tim
Penghapusan
Barang
evaluasi
Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
Penatala
ksana
Monitori
ng dan
evaluasi
pendaya
gunaan
barang
daerah
Caraka
Kasie
Kabid
Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan
Kepala
Dinas
10
6 Legalisasi SK Tim
(SK Gubernur)
7 Rapat koordinasi
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Pengecekan fisik
barang
9 Penarikan barang
10 Pembuatan Dratt
persetujuan
Gubernur
11 Legalisasi SK
Penghapusan (SK
Gubernur)
12 Pembentukan Tim
Penjualan
13 Penilaian Barang
14 Koordinasi penjualan
15 Legalisasi Draft
Persetujuan (SK
Kepala Dinas)
16 Pelaksanaan
penjualan barang
17 Pengumpulan dan
penyetoran hasil
penjualan
18 Penyimpanan
Dokumen
Penghapusan
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Penanggung jawab
Kasie
2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;
4 Rapat Koordinasi
Kesepakatan dan draft majelis
Kepala Bidang
pembentukan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi
pertimbangan
dan sekretariatnya
dan
evaluasi
Terkumpul
kannya hasil
tuntutan ganti
rugi
Fungsi:
Pelaksanaan
tuntutan per
bendaraan
dan tuntutan
ganti rugi
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
SKPD
Rcncan
pembentukan
Majelis
Pertimbangan
Gubernur, Sekda,
Inspektorat, BKD,
5 Legalisasi Draft
Majelis
Pertimbangan
6 Pelimpahan atau
penerimaan Laporan
Hasil Periksaan
SK Majelis Pertimbangan
Kasie
Biro Hukuj
Ro Hukum, Gubernur Penandata nganan
Kasie, Kabid
DIY
Inspektorat, BPK
7 Pemeriksaan dan
Penelitian LHP
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
SK Mejelis
Penyerahan LHP
8 Rapat koordinasi
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
Kasie
10 Penerbitan Surat
Keterangan
Tanggung Jawab
Mutlak
11 Penerimaan dan
penyetoran uang
hasil pembayaran
TGR
12 Penyimpanan
Dokumen TGR
Pengadministrasi
umum
Dokumen TGR
Pengadministrasi
umum
Majelis pertimbangan
Penandata nganan
BPD DIY
SKTJM
Sbg Kas Daerah
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
dan
penghapusan barang milik daerah;
c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang
milik daerah;
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
evaluasi
Pelaksanaan
tuntutan per
bendaraan
dan tuntutan
ganti rugi
Terkumpul
kannya hasil
tuntutan ganti
rugi
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat
permohonan personil
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Rapat Koordinasi
pembentukan majelis
pertimbangan
5 Legalisasi Draft
Majelis
Pertimbangan
6 Pelimpahan atau
penerimaan Laporan
Hasil Periksaan
Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Kasie
Kabid
Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan
Kepala
Dinas
10
7 Pemeriksaan dan
Penelitian LHP
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Rapat koordinasi
9 Melakukan negosiasi
10 Penerbitan Surat
Keterangan
Tanggung Jawab
Mutlak
11 Penerimaan dan
penyetoran uang
hasil pembayaran
TGR
12 Penyimpanan
Dokumen TGR
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Penyusunan
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan Pergub
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
tentang
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Terbitnya
Pergub
Penghapusa
n dan
pemindahtan
Penghapusan
ganan
Fungsi:
barang milik
dan
daerah
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan Pemindahtang
Evaluasi;
anan Barang
Milik Daerah
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;
dan
evaluasi
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Penanggung jawab
Kasie
2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim
Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll
Draft SK Tim
Pengadministrasi
umum
SKPD
Rcncana
pembentukan Tim
SK Tim
materi/bahan penyusunan
Pergub
7 Study banding
Materi/bahan perbandingan
Kasie
8 Koordinasi finalisasi
draft Pergub
Kepala Bidang
Penyempurnaan
Draft Pergub
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
9 Legalisasi Pergub
Pergub
10 Sosialisasi Pergub
Pemahaman Pergub
11 Penggandaan,
distribusi dan
penyimpnan arsip
Arsip Pergub
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Kepala Bidang
Kasie dan
Pengadministrasi
umum
Pergub Gubernur
Peserta Sosialisasi
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
dan
penghapusan barang milik daerah;
Penyusunan
Terbitnya
Pergub
Pergub
Penghapusa
n dan
tentang
pemindahtan
Penghapusan ganan
barang milik
dan
daerah
Pemindahtang
anan Barang
Milik Daerah
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat
permohonan personil
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim
evaluasi
5 Legalisasi Draft SK
Tim
6 Pembahasan
Materi/bahan
penyusunan Pergub
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Kasie
Kabid
Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan
Kepala
Dinas
10
7 Study banding
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Koordinasi finalisasi
draft Pergub
9 Legalisasi Pergub
10 Sosialisasi Pergub
11 Penggandaan,
distribusi dan
penyimpnan arsip
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Monitoring dan
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan Investivigasi
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
Pengadaan
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Penanggung jawab
Kasie
2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;
4 Pembentukan Tim
Monitoring dan
Investivigasi
Kepala Bidang
Barang Milik
Fungsi:
Laporan
Hasil
Pengadaan
Barang
SKPD
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
Daerah
dan
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
6 Mengumpulkan
laporan pengadaan
barang
evaluasi
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
Penyiap bahan dan
pemantau dan
evaluasi barang
Rcncana
SKPD
Penyerahan
pembentukan Tim
laporan pengadaan
barang
7 Penelitian dan
verifikasi laporan
pengadaan dari
SKPD
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
8 Pemantauan dan
Data hasil peninjuan lapangan
peninjauan lapangan
Kepala Seksi
SKPD
9 Koordinasi hasil
peninjauan ke
lapangan
Kepala Bidang
TIM
Pencocokan
laporan pengadaan
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
Arsip
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
Pengadministrasi
umum
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi,
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
Penyusunan
Laporan
Hasil
Pengadaan
tentang
Barang
Penghapusan SKPD
dan
Pergub
Pemindahtang
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat
permohonan personil
anan Barang
Milik Daerah
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;
dan
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim
Monitoring dan
Investivigasi
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim
evaluasi
Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Kasie
Kabid
Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan
Kepala
Dinas
10
6 Mengumpulkan
laporan pengadaan
barang dari SKPD
7 Penelitian dan
verifikasi laporan
pengadaan dari
SKPD
8 Pemantauan dan
peninjauan lapangan
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
9 Koordinasi hasil
peninjauan ke
lapangan
10 Pembuatan Laporan
Monitoring dan
investivigasi
11 Penyimpanan Arsip
Laporan
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Tugas pokok dan fungsi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tugas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Pelaksanaan Penyerahan
Barang Milik
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
Hibah Barang Daerah
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Milik Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
penghapusan barang milik daerah;
dan
Proses/tahapan
pelaksanaan kegiatan
4
Penanggung jawab
Kasie
2 Membuat
Surat permohonan personil
permohonan personil
Pengadministrasi
umum
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim
Hibah
Tersedianya materi/bahan,
referensi, dll
Kepala Bidang
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
7 Penelitian dan
verifikasi
permohonan hibah
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang
evaluasi
Rcncana
pembentukan Tim
Pem Kab/Kota,
Pengiriman surat
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
8 Peninjauan ke
Lapangan/Lokasi
Kepala Seksi
9 Koordinasi
Kesepakatan lahan/barang yang Kepala Bidang
pemberian/pelaksan dihibahkan
aan hubah
TIM
10 Pembuatan Draft
Persetujuan hibah
kepada Gubernur
Penatalaksana
monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
SK Gubernur tentang Tim Hibah barang
Kasie
TIM
12 Serah terima
lahan/barang yang
dihubahkan
Kepala Bidang
Pem Kab/Kota,
13 Penyimpanan
Dokumen Hibah
Arsip Hibah
Kasie,
Pengadministrasi
umum
11 Legalisasi SK
Gubernur tentang
Hibah
Lembaga Masyarakat
Penandatangan an
SK Gubernur
Penerimaan hibah
Instansi/Dinas
Bidang / Bagian/Sekretariat
Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi
Kegiatan
Target
keluaran
kegiatan
Tagas:
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi, Pelaksanaan Penyerahan
Barang Milik
penatausahaan dan penghapusan, pembinaan
Hibah Barang Daerah
pengelolaan
barang
milik
daerah
serta
melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Milik Daerah
Fungsi:
a. penyusunan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi;
b.
pelaksanaan
penatausahaan
dan
penghapusan barang milik daerah;
Proses / tahapan
pelaksanaan kegiatan
1 Penyusunan rencana
kegiatan
2 Membuat
permohonan personil
3 Penyiapan
materi/bahan
persiapan
pelaksanaan
4 Pembentukan Tim
Hibah
d.
pelaksanaan monitoring dan
pengelolaan barang milik daerah;
5 Legalisasi Draft SK
Tim Hibah
evaluasi
Penyiap
bahan
Pengadmi pemanta
nistrasi
uan dan
Umum
evaluasi
barang
daerah
5
Penatalaksana
Monitoring dan
evaluasi
pendayagunaan
barang daerah
Kasie
Kabid
Peata
Sekreta
usaha
ris
pimpinan
Kepala
Dinas
10
6 Mengumpulkan surat
permohonan hibah
7 Penelitian dan
verifikasi
permohonan hibah
8 Peninjauan ke
Lapangan/Lokasi
g.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
9 Koordinasi
pemberian/pelaksan
aan hibah
10 Pembuatan Draft
Persetujuan hibah
kepada Gubernur
11 Legalisasi SK
Gubernur tentang
Hibah
12 Serah terima
lahan/barang yang
dihubahkan
13 Penyimpanan Arsip
Laporan